8月18日煙葉原料業(yè)務(wù)流程(技術(shù)中心)

1、煙葉原料業(yè)務(wù)流程1、煙葉原料采購(gòu)計(jì)劃的制定1.1 業(yè)務(wù)流程信息輸入原料采購(gòu)建議書采購(gòu)合同年度采購(gòu)建議年度采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施1.2. 業(yè)務(wù)概要信息輸入綜合管理部每年年底提出集團(tuán)公司品牌三年發(fā)展規(guī)劃。煙葉公司每年年底提出產(chǎn)區(qū)煙葉信息和集團(tuán)煙葉采購(gòu)配額。儲(chǔ)運(yùn)公司每年年底提供煙葉原料庫(kù)存狀況。采購(gòu)建議技術(shù)中心根據(jù)品牌發(fā)展三年發(fā)展規(guī)劃、煙葉原料庫(kù)存狀況、產(chǎn)區(qū)煙葉信息、產(chǎn)品配方用葉情況以及國(guó)家局下達(dá)的煙葉采購(gòu)配額，編制煙葉年度采購(gòu)建議書，報(bào)集團(tuán)公司原料管理委員會(huì)審議。采購(gòu)合同煙葉公司依據(jù)審議并批準(zhǔn)的煙葉年度采購(gòu)建議書，編制、簽定當(dāng)年煙葉采購(gòu)合同。采購(gòu)計(jì)劃煙葉實(shí)際收購(gòu)前，煙葉原料質(zhì)量監(jiān)督工作組深入產(chǎn)區(qū)調(diào)查掌握當(dāng)年

2、煙葉原料狀況。技術(shù)中心依據(jù)原料采購(gòu)建議書和調(diào)查掌握的情況編制年度采購(gòu)建議（年度采購(gòu)建議包括采購(gòu)數(shù)量、上等煙比例、關(guān)鍵等級(jí)煙葉比例、接收等級(jí)合格率等指標(biāo)），并報(bào)集團(tuán)公司原料管理委員會(huì)審議。年度采購(gòu)建議通過審議與批準(zhǔn)后，由綜合管理部將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的年度采購(gòu)計(jì)劃，并分發(fā)至技術(shù)中心、煙葉公司、儲(chǔ)運(yùn)公司、財(cái)務(wù)部、審計(jì)部等相關(guān)部門。煙葉原料年度采購(gòu)計(jì)劃屬集團(tuán)公司重要資料，各部門應(yīng)妥善保管。 2、驗(yàn)收2.1. 業(yè)務(wù)流程初檢復(fù)檢巡檢2.2. 業(yè)務(wù)概要初檢煙葉公司業(yè)務(wù)員對(duì)調(diào)撥煙葉等級(jí)合格率進(jìn)行初檢，并向復(fù)檢人員提供初檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表和請(qǐng)檢單。業(yè)務(wù)員初檢合格率的符合率達(dá)到80%，剩余的20%煙葉等級(jí)與合格等級(jí)的允差不

3、超過一個(gè)級(jí)。復(fù)檢依據(jù)業(yè)務(wù)員提供的煙葉初檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表和請(qǐng)檢單，技術(shù)中心質(zhì)檢員對(duì)原煙初檢結(jié)果進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢采取雙檢模式（主檢和副檢）。原則上原煙最終檢驗(yàn)結(jié)果以技術(shù)中心質(zhì)檢員復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。巡檢集團(tuán)煙葉質(zhì)量監(jiān)督工作組對(duì)復(fù)檢結(jié)果進(jìn)行抽查巡檢，對(duì)初檢與復(fù)檢產(chǎn)生的異議進(jìn)行最終裁定。復(fù)檢合格率與巡檢合格率允差范圍按國(guó)家局規(guī)定執(zhí)行。內(nèi)質(zhì)檢驗(yàn)對(duì)于品牌風(fēng)格有主導(dǎo)影響的煙葉，感官質(zhì)量和化學(xué)成分對(duì)采購(gòu)具有決定權(quán)。3、加工控制3.1業(yè)務(wù)流程資質(zhì)評(píng)價(jià)人工挑選（如有需要）打葉在線監(jiān)督成品回廠檢測(cè)3.2業(yè)務(wù)概要資質(zhì)評(píng)價(jià)集團(tuán)煙葉質(zhì)量監(jiān)督工作組每年對(duì)打葉廠家資質(zhì)、技術(shù)和實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行一次全面評(píng)價(jià)，作為打葉廠家整合的依據(jù)。人工挑選

4、人工挑選工作按人工挑選工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行。技術(shù)中心質(zhì)檢員制定選上煙葉標(biāo)樣和選下典型葉片；煙葉公司組織人工挑選和選葉現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；技術(shù)中心質(zhì)檢員對(duì)選葉質(zhì)量進(jìn)行抽查檢驗(yàn)。打葉在線監(jiān)督 根據(jù)提供的煙葉樣品、煙葉驗(yàn)級(jí)和人工挑選的狀況，煙葉公司提出打葉需求，技術(shù)中心確定單打或混打方案。煙葉公司按照打葉方案要求實(shí)施打葉復(fù)烤，負(fù)責(zé)在線過程控制、質(zhì)量管理、工序成品質(zhì)量在線檢測(cè)。成品回廠檢驗(yàn)技術(shù)中心對(duì)回廠后片煙加工質(zhì)量進(jìn)行終檢，檢驗(yàn)結(jié)果作為財(cái)務(wù)結(jié)算依據(jù)。4、非加工類片煙調(diào)撥質(zhì)量控制4.1. 業(yè)務(wù)流程樣品提供確認(rèn)回廠檢測(cè)4.2. 業(yè)務(wù)概要樣品提供煙葉公司提供片煙實(shí)物樣品。樣品確認(rèn)技術(shù)中心對(duì)樣品外觀、內(nèi)質(zhì)、化學(xué)成分和工藝質(zhì)量進(jìn)行全面檢測(cè)分析，并依據(jù)評(píng)吸和檢測(cè)結(jié)果確定調(diào)入最終等級(jí)；同時(shí)留存一份樣品做標(biāo)樣?；貜S檢測(cè)片煙入廠后，由技術(shù)中心煙葉檢驗(yàn)人員采取對(duì)樣驗(yàn)收和工藝指標(biāo)檢驗(yàn)的方式對(duì)大樣進(jìn)行驗(yàn)收。5、不合格煙葉（含原煙、加工片煙、成品片煙）評(píng)審對(duì)于不合格煙葉（含原煙、加工片煙及購(gòu)進(jìn)成品片煙），如有特殊需求，由煙葉公司提出評(píng)審申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)煙葉質(zhì)量監(jiān)督工作組，按ISO質(zhì)量管理體系規(guī)定進(jìn)行評(píng)審。6、倉(cāng)儲(chǔ)與醇化質(zhì)量控制6.1儲(chǔ)運(yùn)公司負(fù)責(zé)入庫(kù)后片煙的保管、養(yǎng)護(hù)與醇化。6.2. 集團(tuán)煙葉質(zhì)量監(jiān)督工作組