自評項(xiàng)目扣分匯總表

1、自評扣分項(xiàng)目匯總表序號要素扣分 項(xiàng)目考評內(nèi)容扣分說明扣分 分值1法律 法規(guī) 及安 全管 理制 度文件 和檔 案管 理對下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理：主要安全生產(chǎn)文件、安全生產(chǎn)會議記錄、隱患管理信息、培 訓(xùn)記錄、資格資質(zhì)證書、檢查和整改記錄、職業(yè)健 康管理記錄、安全活動記錄、法定檢測記錄、關(guān)鍵 設(shè)備設(shè)施檔案、相關(guān)方信息、應(yīng)急演習(xí)信息、事故 管理記錄、標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價報告、維護(hù)和校驗(yàn)記錄、 技術(shù)圖紙等。檔案管理不規(guī)范的， 扣2分；22教育 培訓(xùn)教育 培訓(xùn) 管理按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評 估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn) 的，每次扣2分；檔 案資料不完整的，每

2、個扣1分。33操作 崗位 人員 教育 培訓(xùn)對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能 培訓(xùn)和考核，考核不合格的人員，不得上崗。對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投 入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安 全教育和培訓(xùn)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗六個月以上重新上崗者， 應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合 格后，方可上崗工作。未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗、離 崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣2分。64特種 作業(yè) 人員 教育 培訓(xùn)從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作 資格證書，方可上崗作業(yè)。證書過期未及時審核的，每人次扣2分；扣滿15分的，追加扣除10分。255其他 人

3、員 教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前， 應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場 所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能 接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。未對相關(guān)方作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)的，扣10 分。106生 產(chǎn) 設(shè) 備 設(shè) 施生產(chǎn) 設(shè)備 設(shè)施 建設(shè)新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施“三同時” 制度，根據(jù)國家、地方及行業(yè)等規(guī)定執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目 安全預(yù)評價、安全專篇、安全驗(yàn)收評價和項(xiàng)目安全 驗(yàn)收等審查、批復(fù)和備案等程序；按照建設(shè)工程 消防監(jiān)督管理規(guī)定（公安部令第106號）的要求， 進(jìn)行消防設(shè)計(jì)審核和消防驗(yàn)收。未按照

4、規(guī)定進(jìn)行安 全預(yù)評價、安全專篇 審查、安全驗(yàn)收評價和項(xiàng)目安全驗(yàn)收程序的，一個項(xiàng)目扣3 分；37設(shè)備 設(shè)施按檢維修計(jì)劃定期對設(shè)備設(shè)施和安全設(shè)備 設(shè)施進(jìn)行檢修。未對檢維修人員進(jìn) 行安全教育和作業(yè)3運(yùn)行 管理安全、消防設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不 用。確因檢維修需要而拆除的，必須經(jīng)企業(yè)安全、 消防主管部門同意，并采取臨時安全措施， 檢維修 完畢后立即復(fù)原?，F(xiàn)場安全交底的，每 次扣1分；8變配電系統(tǒng)：1 .各高、低壓供電系統(tǒng)圖注明變配電站位 置、架空線路和地下電纜走向、坐標(biāo)、編號及型 號、規(guī)格、長度、桿型和敷設(shè)方式等。2 .應(yīng)有配電室、變壓器室、電容室、發(fā)電機(jī) 室平面布置圖；降壓站、中央變電室、

5、高壓配電 室及各分變電室和發(fā)電站的接地網(wǎng)絡(luò)圖。3 .應(yīng)有主要電氣設(shè)備和安全防護(hù)用品的絕 緣強(qiáng)度、繼電保護(hù)、接地電阻、安全工具的試驗(yàn) 報告和測試數(shù)據(jù)。4 .位置不應(yīng)在危險源的正上方或正下方，地勢不應(yīng)低洼，現(xiàn)場無漏雨、無積水。5 .變配電間門向外開，高壓間門應(yīng)向低壓間 開，相鄰配電間門應(yīng)雙向開。門應(yīng)為非燃燒體或 難燃燒體材料制作的實(shí)體門。6 .門、窗、自然通風(fēng)的孔洞都應(yīng)采用金屬網(wǎng) 和建筑材料封閉，金屬網(wǎng)孔應(yīng)小于10mm< 10mm7 .油浸式變壓器應(yīng)設(shè)有 100喊壓器油量的 儲油池或排油設(shè)施。8 .加設(shè)遮欄、護(hù)板、箱閘，安全距離符合規(guī) 定；遮攔高度不低于 1.7m,固定式遮攔網(wǎng)孔不應(yīng)大于40

6、mm< 40mm9 .高壓配電室、電容器室、控制室應(yīng)隔離， 電纜通道用防火材料封堵。系統(tǒng)圖未注明地下 電纜走向19固定式低壓電氣線路：1 .線路布線安裝應(yīng)符合電氣線路安裝規(guī)程。2 .架空絕緣導(dǎo)線各種安全距離應(yīng)符合要求。3 .線路保護(hù)裝置齊全可靠，裝有能滿足線路 通、斷能力的開關(guān)、短路保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)和接 地故障保護(hù)等。4 .線路穿墻、樓板或地埋敷設(shè)時，都應(yīng)穿管 或采取其他保護(hù)；穿金屬管時管口應(yīng)裝絕緣護(hù) 套；室外埋設(shè)，上面應(yīng)有保護(hù)層；電纜溝應(yīng)有防 火、排水設(shè)施。5 .地下線路應(yīng)有清晰坐標(biāo)或標(biāo)志以及施工圖。地下線路沒有清晰 坐標(biāo)或標(biāo)識110管線：1 .應(yīng)有全廠管網(wǎng)平面布置圖， 標(biāo)記完整，位

7、置準(zhǔn)確，管網(wǎng)設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收技術(shù)資料齊全。2 .不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基 本識別色、識別符號和安全標(biāo)識 (GB7231的鍋爐房水管線未標(biāo) 明流向1規(guī)定涂上不同的顏色，并注明介質(zhì)名稱和流向。3.埋地管道敷層完整無破損，架空管道支架牢固合 理，無嚴(yán)重腐蝕、無泄漏，設(shè)置限高警示，有隔熱 措施。11特種 設(shè)備 管理起重機(jī)械設(shè)備(吊機(jī)、吊車、吊具等)：1.吊車應(yīng)設(shè)有下列安全裝置并正常使用：(1)吊車之間防碰撞裝置。(2)大、小行車端頭緩沖以及防沖撞裝置。(3)過載保護(hù)裝置。(4)主、副卷揚(yáng)限位、報警裝置。(5)登吊車信號裝置及門聯(lián)鎖裝置。(6)露天作業(yè)的防風(fēng)裝置。(7)電動警報器或大型電鈴以及

8、警報指示 燈。2 .吊車應(yīng)裝有能從地面辨別額定荷重的標(biāo) 識，不應(yīng)超負(fù)荷作業(yè)。3 .吊運(yùn)物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操 作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應(yīng)隨 意越過主體設(shè)備。4 .與機(jī)動車輛通道相交的軌道區(qū)域，應(yīng)有必 要的安全措施。5 .起重機(jī)械應(yīng)定期檢驗(yàn)，并檢驗(yàn)周期內(nèi)使 用，合格的檢驗(yàn)報告，要長期完整保存。6 .應(yīng)有吊索具管理制度，車間有吊索具管理 辦法，明確規(guī)定集中存放地點(diǎn)，存放點(diǎn)有選用規(guī) 格與對應(yīng)載荷的標(biāo)牌，有專人管理和保養(yǎng)。7 .普通麻繩和白棕繩只能用于輕質(zhì)物件捆 綁和吊運(yùn)，有斷股、割傷、磨損嚴(yán)重的應(yīng)報廢。8 .鋼絲繩編接長度應(yīng)大于 15倍繩直徑，且 不小于300mm卡接繩卡間距

9、離應(yīng)不小于 6倍繩 直徑，壓板應(yīng)在主繩側(cè)。9 .鏈條有裂紋、塑性變形、伸長達(dá)原長度的 5戒下鏈環(huán)直徑磨損達(dá)原直徑的 10%寸應(yīng)報廢。10 .報廢吊索具不得在現(xiàn)場存放或使用。吊車無電動警報器，扣1分；無吊索具管理制度，扣1分212場(廠)內(nèi)專用機(jī)動車輛：1 .安裝場(廠)內(nèi)機(jī)動車輛牌照并粘貼安全 檢驗(yàn)合格標(biāo)志。2 .技術(shù)資料和檔案、臺賬齊全，無遺漏。3 .進(jìn)行日常檢查、保養(yǎng)和維護(hù)，保證正常的 安全狀態(tài)。4 .每年檢驗(yàn)一次，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)齊全有效。廠內(nèi)機(jī)動車管理不 規(guī)范，扣4分413新設(shè) 備設(shè) 施驗(yàn) 收及 舊設(shè) 備設(shè)按規(guī)定對新設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合 格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收

10、5施拆除、報廢14作業(yè)作業(yè) 行為 管理電氣、高速運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)行操作牌制度。未執(zhí)行的，不得分；515相關(guān) 方管 理對承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服 務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、 表現(xiàn)評估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和 檔案。未將安全績效與續(xù) 用掛鉤的，不得分516不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議 中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職 責(zé)。未簽訂協(xié)議的，不得 分；1017根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制 措施，并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)

11、調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個相關(guān) 方的交叉作業(yè)。未定期進(jìn)行風(fēng)險評估的，每一次扣1分； 未對其進(jìn)行安全績效監(jiān)測的，每次扣1 分；218隱患 排查 和治 理隱患治理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，及時進(jìn)行整改。不能 立即整改的，制定隱患治理方案，內(nèi)容應(yīng)包括目 標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人 員、時限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時控制措施，并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。整改不及時的，每處 扣2分；29按規(guī)定對隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計(jì)分析表。未及時報送的，不得 分。520預(yù)測 預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)

12、生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況， 采 用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù) 警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。無安全預(yù)警指數(shù)系 統(tǒng)的，不得分；1021職業(yè) 健康職業(yè) 健康 管理建立健全職業(yè)健康檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。未進(jìn)行入廠和離職 健康檢查的，不得 分；522定期對職業(yè)危害場所進(jìn)行檢測，并將檢測結(jié)果公 布、存入檔案。未定期檢測的，不得 分；523存在粉塵、有害物質(zhì)、噪聲、高溫、放射等職業(yè)危 害因素的場所和崗位應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專門管理和控 制。未確定有關(guān)場所和 崗位的，不得分；1024職業(yè) 危害 告知 和警 示對員工及相關(guān)方宣傳和培訓(xùn)生產(chǎn)過程中的職業(yè)危 害、預(yù)防和應(yīng)急處理措施。未宣傳和培訓(xùn)或無 記錄的，不得分；5