過程審核管理程序

1、CHHY準(zhǔn)CNHZ/QEP-39過程審核管理程序第三版，2014-05第1頁，共6頁戰(zhàn)略所有者:內(nèi)容所有者:M：1 目的通過對過程質(zhì)量能力進(jìn)行評價，審核發(fā)現(xiàn)缺陷，采取糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)措施，使過程能力達(dá)到受控和有能力，能在各種干擾因素的影響下保持穩(wěn)定受控狀態(tài)。2 范圍適用于丹佛斯（杭州）板式換熱有限公司海鹽分公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程/批量生產(chǎn)中的所有過程的審核，包括計劃內(nèi)和計劃外的過程審核。3 定義無4 職責(zé)與權(quán)限3.1. 管理者代表負(fù)責(zé)過程審核的策劃和協(xié)調(diào)。3.2. 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)過程審核計劃編制、組織實施。3.3. 價值流部、供應(yīng)鏈部、質(zhì)量部等參與過程審核并實施相應(yīng)的糾正措施。5 流程CHHY準(zhǔn)過

2、程審核管理程序第三版第2頁，共6頁第三版第3頁，共6頁CHHY準(zhǔn)過程審核管理程序6內(nèi)容6.1. 6.1.審核人員要求6.1.1. 審核人員應(yīng)具有至少一年以上參與質(zhì)量管理和或生產(chǎn)過程管理經(jīng)驗，并具 有三年以上過程實踐經(jīng)驗，尤其是汽車制造工廠經(jīng)驗。6.1.2. 由管理者代表指定審核組長，由審核組長選擇確定24人組成審核小組。顧客對審核人員資格有特殊要求時，按顧客要求確定審核人員。6.2. 過程審核計劃編制6.2.1. 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)在編制過程審核計劃,報管理者代表批準(zhǔn)后實施，過程 質(zhì)量審核頻次為每年至少進(jìn)行一次。每一次審核可以分開為多個時間段完成，但 一次審核應(yīng)覆蓋所有的工序。6.2.2. 生產(chǎn)技

3、術(shù)部編制每次過程審核詳細(xì)過程審核計劃應(yīng)明確審核目的、范圍、審核依據(jù)、審核日程安排等，批準(zhǔn)后發(fā)布到相關(guān)部門。6.2.3. 必要時，對于有問題的過程，生產(chǎn)技術(shù)部及時提出適時增加過程審核（計 劃外的審核）：a.過程不穩(wěn)定b.產(chǎn)品質(zhì)量下降c.顧客索賠及抱怨增加d.生產(chǎn)流程改變e.強(qiáng)制降低成本的要求f.內(nèi)部部門的要求6.3. 過程審核流程6.3.1. 過程審核流程。通常按：準(zhǔn)備-實施-報告和總結(jié)-糾正措施、跟蹤、有效性驗證的方法進(jìn) 行。6.4. 審核實施6.4.1. 首次會議，與會人員由總經(jīng)理、各部門主管和審核組成員。第三版第4頁，共6頁CHHY準(zhǔn)過程審核管理程序6.4.2. 現(xiàn)場審核，按制定好過程審核

4、檢查表審核，結(jié)果記錄其中6.5. 評分與定級6.5.1. 提問和過程要素的單項評分：分?jǐn)?shù)評價對單項要求的符合程度10完全符合8絕大部分符合，只有少量偏差6部分符合，有較大的偏差4小部分符合，有嚴(yán)重的偏差0完全不符合a.絕大部分符合指的是證明已滿足了約 3/4以上的規(guī)定要求，并且沒有特別的 風(fēng)險。b.過程要素符合率Ee的計算公式如下：&%=(各相關(guān)問題實際得分的總和/各相關(guān)問題滿分的總和)100%6.5.2. 審核結(jié)果的綜合評分：a.對下列要素分別進(jìn)行評定：Ep顧目管理；Epp產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的策劃；巳產(chǎn)品開發(fā)和過程開發(fā)的落實；El熱應(yīng)商管理；巳在產(chǎn)過程分析；Ek顧客支持/顧客滿意/服

5、 務(wù)。b.EpG =(E過程步驟1+B±程步驟2 +E過程步驟3 )/被評定過程步驟的數(shù)量 c.SOPB的落實程度E計算方法：E D% = (E pm+Epp+ Epr)/ 3%d.SOp£者SO以后的落實度E計算：吐% = (Elm +Epg+ Ek )/ 3%e.過程審核的總體落實度Eg的計算：E g% = (E pm +Epp+ Epr+ Elm +Epg+ Ek)/6%第三版第5頁，共6頁CHHY準(zhǔn)過程審核管理程序6.5.3. 定級方法:總符合率（百分比）質(zhì)量體系評價評價等級EO 90具備質(zhì)量能力A80< EG< 90有條件的具備質(zhì)量能力BEU 80不具

6、備質(zhì)量能力C6.5.3.1.在落實程度EO 90%勺情況下,仍然將級別從A降至B的理由：a.P2-P7中至少有1個過程要素或者過程步驟E1-ENM評價為落實程度 80%;b.P6的子要素的落實程度被評價為 80%;c.至少有1個*號問題的評分為4分；d.過程審核中至少有1個問題的評分為0;e.對基本出發(fā)點的評價為 70%.6.5.32 在落實程度EO 80%勺情況下，仍然將級別評定為C勺理由：a.P2-P7中至少有1個過程要素或者過程步驟E1-ENK評價為落實程度 70%;b.P6的子要素的落實程度被評價為 70%;c.至少有1個*號問題的評分為0分；6.5.3.3. 降級規(guī)則必須被審核組應(yīng)用

7、，降級必須記錄在審核報告。6.5.4.根據(jù)質(zhì)量體系運行實際情況，當(dāng)發(fā)生內(nèi)部 /外部嚴(yán)重不合格，或顧客重大抱怨時或 者總經(jīng)理、管理者代表認(rèn)為必要時可增加內(nèi)部質(zhì)量審核次數(shù)。6.6. 審核報告6.6.1. 舉行末次會議，審核組長評價過程質(zhì)量控制的有效性。審核組長編寫 質(zhì) 量能力評價、過程審核評分矩陣、結(jié)果一覽表,報管理者代表審核，總裁 批準(zhǔn)。并提交管理評審進(jìn)行評審。6.7. 糾正預(yù)防措施6.7.1. 審核組長編寫措施計劃、產(chǎn)品質(zhì)量保證的應(yīng)急措施,發(fā)至責(zé)任部門執(zhí) 行糾正/預(yù)防措施。具體按糾正與預(yù)防措施管理程序執(zhí)行。CHHY準(zhǔn)過程審核管理程序CNHZ/QEP-039第三版第6頁，共6頁6.8. 結(jié)果驗證6.8.1. 審核組按預(yù)定日期跟蹤驗證各項糾正/預(yù)防措施執(zhí)行結(jié)果。6.8.2. 如措施執(zhí)行結(jié)果未達(dá)成效果，則重新返回執(zhí)行糾正/預(yù)防措施。如已達(dá)成效果則本程序結(jié)束。6.9. 核結(jié)束后，需保存相關(guān)記錄。7相關(guān)參考文件7.1. 糾正與預(yù)防措施管理程序8相關(guān)記錄文件名稱文件編號保存期限過程審核計劃表CNHZ/QEP-39-015年過程審核檢查表CNHZ/QEP-39