企業(yè)質(zhì)量記錄表格大全80種

1、質(zhì)量記錄控制清單編號：QRAVKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限1受控文件清單QRWKN42301技術(shù)質(zhì)量部三年2外來文件控制清單QRAVKN42302技術(shù)質(zhì)量部五年3文件發(fā)放/收回記錄QRAVKN42303技術(shù)質(zhì)量部三年4文件更改申請QRWKN42304技術(shù)質(zhì)量部三年5文件銷毀申請QRAVKN42305技術(shù)質(zhì)量部三年6質(zhì)量記錄控制清單QRAVKN42401技術(shù)質(zhì)量部三年7文件借閱復(fù)制記錄QR/WKN42402技術(shù)質(zhì)量部三年8辦公室質(zhì)量目標指標檢查考核表QRAVKN54101技術(shù)質(zhì)量部三年9銷田管理部質(zhì)量目標指標檢查考核表QRAVKN54102技術(shù)質(zhì)量部三年10國際業(yè)務(wù)部質(zhì)他目

2、標指標檢查考核表QIVWKN54103技術(shù)質(zhì)量部三年11產(chǎn)品策劃部旗地目標指標檢查考核衣QRAVKN54104技術(shù)質(zhì)量部三年12技術(shù)而fit部質(zhì)量目標指標檢查考核表QRAVKN54105技術(shù)質(zhì)量部三年13生產(chǎn)綜合部質(zhì)他目標指標檢查考核表QR/WKN54106技術(shù)質(zhì)量部三年14生產(chǎn)管理部質(zhì)量目標指標檢查考核表QRAVKN54107技術(shù)質(zhì)量部三年15管理評審計劃QRAVKN56001技術(shù)質(zhì)量部三年16管理評審?fù)ㄖ猀R/WKN56002技術(shù)質(zhì)量部三年17管理評審報告QRAVKN56003技術(shù)質(zhì)量部三年18管理評審會議記錄QRAVKN56004技術(shù)質(zhì)量部三年19管理評審評價表QRAVKN56005技術(shù)

3、質(zhì)量部三年20管理評審評價資料（）QRAVKN56006技術(shù)質(zhì)量部三年編制：批準：編號：QRAVKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限21年度培訓(xùn)計劃QRWKN62001辦公室三年22培訓(xùn)記錄表QRAVKN62002辦公室三年23員工培訓(xùn)需求申請單QRAVKN62003辦公室三年24員工培訓(xùn)有效性評價表QRWKN62004辦公室長期25生產(chǎn)設(shè)施一覽表QRAVKN63001生產(chǎn)管理部長期26設(shè)施驗收單QRAVKN63002生產(chǎn)管理部長期27設(shè)施日常保養(yǎng)項目表QR/WKNr3003生產(chǎn)管理部三年28設(shè)施檢修計劃QRAVKN63004生產(chǎn)管理部三年29設(shè)施檢修單QRAVKN63005生產(chǎn)

4、管理部三年30設(shè)施報廢單QR/WKNr3006生產(chǎn)管理部五年31設(shè)備能力鑒定認可表QRAVKN63007生產(chǎn)管理部十年32產(chǎn)品要求評審表QRAVKN72001銷售管理部三年33定單確認表QRAVKN72002銷售管理部三年34銷售合同QRAVKN72003銷售管理部三年35顧客反饋處理登記表QRAVKN72004銷售管理部三年36產(chǎn)品交付記錄表QRAVKN72005銷售管理部三年37設(shè)計開發(fā)建議書QRAVKN73001技術(shù)質(zhì)量部三年38設(shè)計開發(fā)計劃書QRAVKN73002技術(shù)質(zhì)量部三年39設(shè)計開發(fā)任務(wù)書QRAVKN73003技術(shù)質(zhì)量部三年40設(shè)計確認記錄表QRAVKN73004技術(shù)質(zhì)量部三年編

5、制：批準：編號：QRAVKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限41設(shè)計驗證記錄表QRAVKN73005技術(shù)質(zhì)量部三年42設(shè)計評審記錄表QRAVKN73006技術(shù)質(zhì)量部三年43設(shè)計更改記錄表QRAVKN73007技術(shù)質(zhì)量部三年44供方評定記錄表QRAVKN74001生產(chǎn)綜合部三年45合格供方名單QRAVKN74002生產(chǎn)綜合部三年46供方業(yè)績評價表QRAVKN74003生產(chǎn)綜合部三年47采購申請單QRAVKN74004生產(chǎn)綜合部三年48采購合同QRAVKN74005生產(chǎn)綜合部三年49生產(chǎn)計劃單QRAVKN75101生產(chǎn)管理部三年50各種生產(chǎn)記錄QRAVKN751X生產(chǎn)管理部三年51入

6、庫單QRAVKN75501生產(chǎn)綜合部銷售管理部三年52出庫單QRAVKN75502三年53庫存物資賬、卡、表QRAVKN75503三年54監(jiān)視測量設(shè)備一覽表QRAVKN76001生產(chǎn)管理部五年55測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡QRAVKN76002生產(chǎn)管理部五年56計量檢測設(shè)備校準計劃表QRAVKN76003生產(chǎn)管理部三年57校準記錄表QRAVKN76004生產(chǎn)管理部三年58顧客反饋處理記錄表QRAVKN82101銷售管理部國際業(yè)務(wù)部三年59顧客滿意度調(diào)查表QRAVKN82102三年60年度內(nèi)審計劃QRAVKN82201三年編制：批準：編號：QRAVKN42401序號質(zhì)量記錄記錄編號使用部門保存年限61審

7、核實施計劃QRAVKN82202技術(shù)質(zhì)量部三年62內(nèi)審檢查表QRAVKN82203技術(shù)質(zhì)量部三年63不符合報告QRAVKN82204技術(shù)質(zhì)量部三年64內(nèi)部審核報告QRAVKN82205技術(shù)質(zhì)量部三年65內(nèi)審首（末）次會議簽到表QRAVKN82206技術(shù)質(zhì)量部三年66不合格項分布表QRAVKN82207技術(shù)質(zhì)量部三年67請檢單QR/WKN82401技術(shù)質(zhì)量部三年68質(zhì)量檢驗報告單QRAVKN82402技術(shù)質(zhì)量部三年69產(chǎn)品包裝材料檢驗報告單QRAVKN82403技術(shù)質(zhì)量部三年70產(chǎn)品檢驗報告單QR/WKN82404技術(shù)質(zhì)量部三年71不合格品報告單QRAVKN83001技術(shù)質(zhì)量部三年72返工通知單

8、QRAVKN83002技術(shù)質(zhì)量部三年73讓步接收申報單QR/WKN83003生產(chǎn)綜合部三年74顧客反饋處統(tǒng)計分析報告QRAVKN84001銷售管理部三年75顧客滿意度測量分析報告QRAVKN84002國際業(yè)務(wù)部三年76質(zhì)量檢查統(tǒng)計分析報告QR/WKN84003技術(shù)質(zhì)量部三年77供方業(yè)績報告QRAVKN84004生產(chǎn)綜合部三年78質(zhì)量目標指標完成報告QRAVKN84005技術(shù)質(zhì)量部三年79糾正/預(yù)防措施處理單QR/WKN85001技術(shù)質(zhì)量部三年80糾正/預(yù)防措施實施情況一覽表QRAVKN85002技術(shù)質(zhì)量部三年編制： 批準：精美文檔受控文件清單編號：QRAVKN42301編制:審核:批準:日期:

9、文件名稱文件編號文件使用部門使用責(zé)任人發(fā)放份數(shù)外來文件控編號：QR/WKN42302制清單序號:自編號文件名稱、編號發(fā)文部門發(fā)文時間采用時間保管部門受控順序號編制：審核：批準：時間：精美文檔文件發(fā)放/收回記錄序號文件名稱文件編號受控號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人簽名日期1產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530101技術(shù)質(zhì)量部2產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530102銷售管理部3產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530103國際業(yè)務(wù)部4產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530104生產(chǎn)綜合部5產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530105生產(chǎn)管理部6產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530106發(fā)酵車間7產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530107后處理

10、車間8產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530108包裝車間9產(chǎn)品標識方法QW/WKN7530109動力設(shè)備車間編制：審核：批準：時間：序號：001編號:QR/WKN42303文件更改申請序號:編號：QR/WKN42304文件名稱|編號|版本更改位置及原因：更改后內(nèi)容:受此影響引起的其它更改文件名稱:申請人：日期:所在部門意見：簽名：日期:審批部門意見：簽名：日期:文件銷毀申請文件名稱編號版本份數(shù)銷毀原因：申請人：日期：所在部門簽名：日期：文件保管部門意見：簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：文件銷毀記錄：銷毀人：監(jiān)銷人：簽名：日期：編號：QR/WKN42305序號:管理評審計劃編號：QR/WKN

11、56001序號:評審目的:評審參加部門、人員:評審內(nèi)容:各部門評審準備工作要求：1、提供評審資料之一：審核報告，包括第一方、第二方、第三方的審核報告。2、提供評審資料之二：顧客反饋處理報告，包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果報告。3、提供評審資料之三：質(zhì)量管理體系運行報告，含質(zhì)量方針、目標執(zhí)行狀況、改進 建議。4、提供評審資料之四：質(zhì)量檢測結(jié)果統(tǒng)計分析報告。5、提供評審資料之五：糾正和預(yù)防措施驗證報告。6、提供評審資料之六：以往管理評審決議、執(zhí)行情況報告。計劃的評審時間:編制：審核：批準：日期:管理評審?fù)ㄖ幪枺篞R/WKN56002序號: 評審會議時間:評審目的：評審范圍及評審重點:參加評審部門或人員:

12、評審內(nèi)容： 審核結(jié)果，包括內(nèi)外部審核結(jié)果； 顧客反饋； 過程和產(chǎn)品質(zhì)量的業(yè)績； 糾正和預(yù)防措施的實施效果； 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性； 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，如內(nèi)外部環(huán)境變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè) 備的開發(fā)對本公司的影響;； 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要、質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標的適宜性和有效性； 明確上述內(nèi)容評審材料準備負責(zé)人，完成匯報材料并提交到辦公室的時間。 評審地點：編制：審核：批準：日期:管理評審報告記錄編號：QRAVKN56003序號:編制：審查：批準：報告發(fā)出時間：評審會議時間：評審地點：評審目的：參加評審人員：評審內(nèi)容摘要：評審

13、項目及其糾正措施要求完成期限責(zé)任部門管理評審評價表編號：QRAVKN 56005評審日期:評審員簽名:序 號評審項目現(xiàn)狀評價情況存在的問題及 改進的建議好一般差1質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標的適宜性，目標 實現(xiàn)情況見評價資料之三2質(zhì)量管理體系運行 的有效性見評價資料之三3內(nèi)審的有效性如 何？對第二方、第三方 審核結(jié)果的評價見評價資料之一4顧客反饋的處理是 否有效。顧客滿意度見評價資料之二5產(chǎn)品質(zhì)量檢測結(jié)果 實現(xiàn)目標狀況見評價資料之四6對存在的不符合和 潛在的問題，采取 糾正、預(yù)防措施的 狀況見評價資料之五7各部門是否存在資 源不足8對以往管理評審決 議執(zhí)行狀況評價管理評審評價資料（之）編號：QR/WK

14、N 56006資料順序號:評價資料提供部門評價資料（報告）名稱內(nèi)容：編制:審核:批準:精美文檔年度培訓(xùn)計劃編號：QR/WKN62001時間受培訓(xùn)部門參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式備注編制：審核：批準：日期：培訓(xùn)記錄表編號：QR/WKN62002序號:時間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人員名單（共人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績：考試合格率：備注：編制：審核：批準：日期：員工培訓(xùn)需求申請單編號：QRAVKN62003申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象共 人申請原因：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負責(zé)人意見：簽名：日期：總經(jīng)理或者管理者代表意見：簽名：日期：備注精美文檔設(shè)施驗收

15、單編號：QRAVKN63002序號:設(shè)施名稱出廠編號型號（規(guī)格）價格生產(chǎn)廠家進廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機附件及數(shù)量：隨機資料：設(shè)施安裝調(diào)試情況：設(shè)施驗收結(jié)論：參加驗收人員：備注：使用部門簽名：日期：生產(chǎn)管理部簽名：日期：設(shè)施日常保養(yǎng)項目表編號: QRAVKN 63003設(shè)施名稱：設(shè)施編號：使用部門：保養(yǎng)人：月保作項1111一345678910111213)4151617IK1920212223312536Z?28293031異常情況記錄備注注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“”為周保，“O”為月保，“X”表示有異常情況，應(yīng)在“異常情 況記錄”欄予以記錄。編制：審核：批準：時間：設(shè)施檢修計劃 編號：Q

16、R/WKN63004執(zhí)行部門：序號：序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容計劃檢修時間責(zé)任人編制：審核：批準：時間：設(shè)施檢修單編號：QRAVKN63005設(shè)施使用部門：序號:設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：檢修記錄：檢修人：時間：驗收記錄：驗收人：時間：備注：精美文檔設(shè)施報廢單編號：QR/WKN63006設(shè)施名稱設(shè)施編號起用時間型號規(guī)格原價格報廢申請人報廢原因：審批意見：批準人：時間：備注：使川部門:序號:精美文檔產(chǎn)品要求評審表編號：QRAVKN72001初次評審修訂（原評審表號：）序號:顧客名稱訂貨日期交貨期訂貨數(shù)量信息來源電話記錄合同草案等共頁產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號 （技術(shù)要求、質(zhì)

17、量要 求、支付服務(wù)、價格 等）填寫人：日期：為滿足顧客要求作出的承諾填寫人：日期：國家、行業(yè)法律、 法規(guī)要求評審填寫人：日期：生產(chǎn)綜合部評審物料供應(yīng)能力填寫人：日期：生產(chǎn)管理部評審生產(chǎn)能力及交貨期填寫人：日期：技術(shù)質(zhì)量部評審檢測能力填寫人：日期：辦公室評審標書或合同的合 法、完整性、明確性填寫人：日期：主管總經(jīng)理審批填寫人：日期：備注：定單確認表編號：QRAVKN72002序號：顧客名稱：|定貨日期|交貨日期顧客對產(chǎn)品規(guī)格、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、數(shù)量及其他要求：銷售主管簽字：日期評審結(jié)論：（對書面評審的產(chǎn)品要求應(yīng)注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認。銷售管理部簽字：倉庫保管員簽名：日期：若無現(xiàn)貨

18、111生產(chǎn)管理部確認交貨期。生產(chǎn)管理部簽字：日期：顧客確認：聯(lián)系人：地址：電話：傳真：郵編： 日期：備注：1、本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產(chǎn)品的老客戶可視同合同執(zhí)行；2、對于有特殊產(chǎn)品要求的顧客，必須對產(chǎn)品要求進行評審、填寫“產(chǎn)品要求評審表”, 并正式簽訂合同；3、顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，電話記錄或?qū)τ卸嗄?業(yè)務(wù)往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。顧客反饋處理登記表序號:編號：QRAVKN72004時間：從 年 月一 年 月顧客名稱地址電話、傳真聯(lián)系人產(chǎn)品經(jīng)顧客檢查質(zhì)量合格率情況：送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）：對損失的處理情況：顧客的

19、意見及需求、期望：對顧客意見的處理：負責(zé)人簽名：日期：備注：設(shè)計開發(fā)建議書編號：QRAVKN73001序號:提出部門建議人項目名稱型號規(guī)格銷售對象建議日期基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術(shù)參數(shù)說明等）：市場預(yù)測分析（包括市場需要、用戶期望、競爭對手情況、產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀、預(yù)期首 批銷量、交貨期限、出廠價格等）：可引用的原技術(shù)：可行性分析（包括技術(shù)、采購、工藝、成本等方面）：項目所需費用，參加人員：主管副總經(jīng)理審核：簽名：日期：總經(jīng)理批示：簽名：日期：設(shè)計和開發(fā)計劃書編號：QRAVKN73002序號:項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員職責(zé)設(shè)計開發(fā)人員資源配置（包括人員、

20、生產(chǎn)及檢測設(shè)備、設(shè)計經(jīng)費預(yù)算分配及信息交流手段等）要求：設(shè)計開發(fā)階段的劃分及主要內(nèi)容設(shè)計開發(fā)人員負責(zé)人配合部門完成期限備注：編制：日期：審核：日期:批準：日期：設(shè)計和開發(fā)任務(wù)書編號：QRAVKN73003序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標、包裝型試等）：設(shè)計部門及項目負責(zé)人：備注：主管副總經(jīng)理簽名:設(shè)計和開發(fā)方案編號：QR/WKN73004序號項目名稱起止日期型號規(guī)格預(yù)算費用依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術(shù)協(xié)議的主要內(nèi)容：設(shè)計內(nèi)容（包括產(chǎn)品主要功能、性能、技術(shù)指標、主要結(jié)構(gòu)等）：設(shè)計原理及路線概述（可另加頁敘述）：

21、備注：編制審核批準時間時間時間設(shè)計開發(fā)驗證記錄編號：QR/WKN73005序號:項目名稱型號規(guī)格驗證單位及參加驗證人員試驗樣品編號試驗起止日期設(shè)計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術(shù)參數(shù)及依據(jù)的標準或法規(guī)等）：主要試驗儀器、設(shè)備和方法：序號儀器設(shè)備編號儀器設(shè)備名稱操作者針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內(nèi)容摘要及其結(jié)構(gòu)：設(shè)計開發(fā)驗證結(jié)論：對驗證結(jié)論的跟蹤結(jié)果：備注：可另附頁敘述。編制：日期：審核：日期：批準：日期：設(shè)計評審記錄表編號：QRAVKN73006序號：項目名稱型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)階段負責(zé)人評審人員部門職務(wù)或職稱評審人員部門職務(wù)或職稱評審內(nèi)容：''口”內(nèi)打“ 表示評審?fù)ㄟ^，“？

22、”表示有建議或疑問，“X”表示不同意1合同、標準符合性口 2采購可行性口 3加工可行性能超群4結(jié)構(gòu)合理性口5可維修性口 6可檢驗性口7美觀性口8環(huán)境影響口9安全性口10 11 12 存在問題及改進建議：評審結(jié)論：對糾正、改進措施的跟蹤驗證結(jié)果：驗證人：日期：備注：1.評審會議記錄應(yīng)予以保留。2,可另加頁敘述。編制：日期：批準：日期：審核：日期：設(shè)計開發(fā)輸出清單編號：QR/WKN73007序號:項目名稱 |型號規(guī)格設(shè)計開發(fā)輸出清單（附相關(guān)資料份）：備注:編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期:設(shè)計試驗報告編號：QRAVKN73009序號:產(chǎn)品名稱試產(chǎn)數(shù)量型號規(guī)格試產(chǎn)日期試產(chǎn)人員分工：總負責(zé)

23、人實驗設(shè)備負責(zé)人材料供應(yīng)負責(zé)人技術(shù)指導(dǎo)工序控制負責(zé)人工藝負責(zé)人質(zhì)量控制負責(zé)人工藝路線及可行性評審：現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調(diào)配的資源：結(jié)論：評審參加人員單位職務(wù)或職稱評審參加人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：宙核：日期:批準;日期：客戶試用報告編號：QR/WKN73010序號:項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格試樣數(shù)量生產(chǎn)日期客戶名稱試用時間地址電話傳真郵編聯(lián)系人客戶試用意見（包括對產(chǎn)品的適用性、符合標準中同要求的評價意見）：客戶試用結(jié)論及建議：客戶簽名：公章：日期：新產(chǎn)品鑒定報告序號:編號：QRAVKN73011項目名稱產(chǎn)品型號規(guī)格鑒定方式（會審或函審）會審時間會審地點鑒定過程及主內(nèi)容：鑒定結(jié)論及建議（如

24、函審，附參審人員函件）：鑒定人員單位職務(wù)或職稱鑒定人員單位職務(wù)或職稱編制：日期：審核：日期：批準：日期：設(shè)計和開發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單序號:編號：QR/WKN730-12發(fā)出部門發(fā)出人發(fā)出時間接收部門接收人接收時間要傳遞的設(shè)計開發(fā)信息描述：接收部門處理意見：備注：1、本聯(lián)絡(luò)單用于設(shè)計開發(fā)不同組別或不同相關(guān)部門之間的信息聯(lián)絡(luò)。2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責(zé)人一份。3、本單也用于產(chǎn)品定型后，各相關(guān)部門提出開發(fā)更改建議。批準：時間：供方評定記錄表編號：QRAVKN74001序號:供方名稱聯(lián)系人地址電話傳真本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證

25、書及供方或其顧客提供的其他證明資料共頁）:生產(chǎn)綜合部：日期：供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：技術(shù)質(zhì)量部：日期：小批量試用或加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)管理部：日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：技術(shù)質(zhì)量部：日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）總經(jīng)理：日期：年度復(fù)評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間編制：審核：批準：時間：合格供方名單編號：QRAVKN74002序號:號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別(A, B)首次列入日期評定表序號年度評審結(jié)果編制：審核：批準：時間：供方業(yè)績評價表編號：QRAVKN74003序號:供

26、方名稱：聯(lián)系人：地址：電話、傳真：供應(yīng)產(chǎn)品名稱及類別（A, B）：進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標注J）：進貨檢驗（）;進貨外觀驗證（）；本公司到供方現(xiàn)場驗證（）;顧客到供方現(xiàn)場驗證（）;顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。質(zhì)量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）X60質(zhì)量評分:按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）X20交貨期評分:其他情況（占20%）,如包裝質(zhì)量、售后服務(wù)、配合度等。其他評分：總評分及處理建議：生產(chǎn)綜合部簽名：日期：總經(jīng)理意見（總分100,低于60分或質(zhì)量得分低于48分時填此欄）:簽名：日期:采購申請單編號：QRAVKN74004序號:序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單

27、位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項：1）采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，按QW/WKN824產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程，檢驗驗證；2）實行在供方處驗收時，或由顧客在供方處驗收，要明確。采購員：日期：主管領(lǐng)導(dǎo)批準：日期:生產(chǎn)計劃單編號：QRAVKN75101序號:產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期備注：編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期:精美文檔測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡編號：QRAVKN76002序號:設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家出廠編號型號、規(guī)格驗收日期本/ .編號校準機構(gòu)首校日期校準周期主要技術(shù)參數(shù)及精度等級：隨機附件及資料：歷次校準時間及結(jié)論：歷次維修原因、時間及結(jié)果：使用地點（包括遷移記錄）：備

28、注：計量設(shè)備校準計劃表編號：QRAVKN76003序號：序號設(shè)備編號設(shè)備名稱使用部門計劃校準日期校準機構(gòu)檢定日期編制：審核：批準：時間：校準記錄表編號：QRAVKN76004序號:設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范圍設(shè)備編號使用部門精度要求校準依據(jù)如果用于生產(chǎn)線上監(jiān)控，其使用部位校準所用設(shè)備、精度等級及編號：校準環(huán)境條件（溫、濕度等）：校準記錄：校準結(jié)論及有效期：備注：校準人：校準日期：校驗：日期：顧客滿意度調(diào)查表編號：QRAVKN82102序號:顧客名稱聯(lián)系人地址電話、傳真訂貨時間：收貨時間：對產(chǎn)品質(zhì)量的意見：對產(chǎn)品售后質(zhì)量狀況的調(diào)查：貴公司對本公司的滿意程度（在口內(nèi)打J）:產(chǎn)品質(zhì)量：口很滿意基本滿意口

29、不滿意售后服務(wù)質(zhì)量：口很滿意基本滿意口不滿意對產(chǎn)品的包裝：口很滿意基本滿意口不滿意請分別說明原因（可另附紙）：請貴公司填好此調(diào)查表并于1周內(nèi)反饋回公司銷售部年度內(nèi)審計劃審核實施計劃編號：QR/WKN82202序號：審核組組長：組員：年 月 日第頁共頁1、審核目的: 2、審核依據(jù)：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001 ： 2000公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核覆蓋產(chǎn)品:4、審核時間：年首次會議時間：月 日到 月年 月 日時分末次會議時間:年 月 日時分5、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動:首、末次會議：最高管理者和代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位配合檢查。6、審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標準要求月B首次會議審核組內(nèi)部會議月 日向總經(jīng)理、管理者代表匯報審核情況審核組內(nèi)部會議末次會議編制：審核：批準：時間：內(nèi)審檢查表編號：QRAVKN82203序號:審核員：受審部門時間年 月日審核項目標準條款號記錄審核員：部門負責(zé)人簽字：編號：QRAVKN82204不符合報告序號受審核部門部門負責(zé)人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合標準條款： 不合格類型：審核員： 日期：部門負責(zé)人