供應(yīng)商現(xiàn)場評審報(bào)告

1、供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)化管理部編碼-99968T-6889628-J68568-1689N現(xiàn)場評審報(bào)告供方名稱職工總?cè)藬?shù)工廠地址體制使用的主要原材料及對應(yīng)生產(chǎn)廠家:主要加工設(shè)備（名稱及數(shù)量）生產(chǎn)能力:有無品質(zhì)管理組織口有口無品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人姓名、職稱、 產(chǎn)品獲何種質(zhì)量認(rèn)證管理體系：好（3分）一般（2分）差（0分）1、有無較系統(tǒng)的質(zhì)量管理體系？2、公司質(zhì)量管理架構(gòu)是否合理？3、公司主要質(zhì)量活動是否已文件化？（1）文件、資料、圖紙的控制；（2）采購及對供應(yīng)廠商的控制；（3）過程控制（包括設(shè)備控制）；（4）物料標(biāo)識（產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識）；（5）檢驗(yàn)控制（進(jìn)貨、過程、最終）；（6）不合格品控制；（7）計(jì)量器具管理

2、；（8）客戶投訴處理；（9）倉庫管理；4、公司各部門質(zhì)量職責(zé)是否明確、清晰？ 小計(jì)：說明:進(jìn)貨檢驗(yàn)：好（2分）一般（1分）差（0分）1、是否有進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范？2、是否有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄？3、進(jìn)貨物料是否向合格（定點(diǎn)）供應(yīng)商采購？4、進(jìn)貨檢驗(yàn)是否得到有效控制？說明：過程控制：1、*有哪些關(guān)鍵工序？好（2分）一般（1分）差（0分）2、生產(chǎn)過程有無工藝流程卡？3、生產(chǎn)圖紙、工藝文件是否是有效版本？4、操作人員上崗是否經(jīng)過培訓(xùn)？5、*生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)方式：6、過程檢驗(yàn)是否有記錄？7、對關(guān)鍵工序過程參數(shù)是否有控制？8、對設(shè)備、工裝、模具有進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)嗎？9、是否有維修、保養(yǎng)記錄？10、是否有設(shè)備、模具臺帳？

3、說明:不合格品的控制：好（2分）一般（1分）差（0分）1、不合格品是否有評審？ 2、生產(chǎn)過程中的不合格品是否有標(biāo)識、并隔離存放？ 3、*生產(chǎn)過程中不合格品的處理方式：4、*進(jìn)貨不合格品的處理方式？5、不合格品是否有處理記錄？ 6、不合格品是否能夠有效控制？ 說明:成品控制：好（3分）一般（1分）差（0分）1、成品出廠是否有檢驗(yàn)？2、*檢驗(yàn)方式：3、是否有檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)？4、成品檢驗(yàn)是否有記錄？5、成品檢驗(yàn)是否得到有效控制？ 說明：生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫：好（2分）一般（1分）差（0分）1、現(xiàn)場物料標(biāo)識是否清楚？2、檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識是否清楚？3、生產(chǎn)現(xiàn)場是否開展定置管理？4、倉庫材料標(biāo)識是否清楚？ 說明：計(jì)量:好（2分）一般（1分）差（0分）1、現(xiàn)場使用的計(jì)量器具是否經(jīng)過計(jì)量檢定部門檢定？2、是否建立計(jì)量管理臺帳（總臺帳、送檢臺帳）？說明：糾正及預(yù)防措施：好（2分）一般（1分）差（0分）1、公司內(nèi)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題是否有部門負(fù)責(zé)跟進(jìn)？2、對客戶反饋的質(zhì)量問題是否采取了有效的整改措施？3、整改措施是否有效執(zhí)行？4、糾正及預(yù)防措施是否有記錄？ 說明：工廠產(chǎn)品質(zhì)量水平備注：以上帶*標(biāo)記的項(xiàng)目不參與評分。綜合評價(jià)結(jié)論：1、A級好（80分以上）質(zhì)保體系符合要求2、B級一般（60分以上）質(zhì)保體系基本符合要求，但與我司 要求有差距，