附件2．機械行業(yè)安全生產(chǎn)誠信分級考核標準試用

1、機械行業(yè)安全生產(chǎn)誠信分級考核標準（試用）企業(yè)名稱： 序號檢查項目應得分考核內(nèi)容實得分考核標準1安全生產(chǎn)責任制的制定和落實（8分）2企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標。2未制定安全目標責任書扣2分；安全工作目標未量化扣1分；未覆蓋各級組織，缺少一個部門扣0.5分。2企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。本項目包括長遠規(guī)劃、年度工作計劃、安全技術措施計劃和主要負責人任職目標計劃等四個方面。2企業(yè)未制定安全工作計劃扣2分。根據(jù)企業(yè)部門設置情況，重點檢查生產(chǎn)、設備、工藝、安全等管理部門，如未制定部門安全工作計劃，缺少一個部門扣0.5分。2企業(yè)

2、應制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責。2未制定安委會或領導小組、各管理部門、各級人員職責不明確。一處不合格扣0.5分。2企業(yè)應制定主要負責人、各級領導、各類管理人員和員工的安全生產(chǎn)職責,重點是企業(yè)、車間（分廠）、工段、班組一把手的安全生產(chǎn)責任制，并應明確企業(yè)主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人,應全面負責安全生產(chǎn)工作，加強安全生產(chǎn)基礎和基層工作。2查安全生產(chǎn)責任制，缺少一類人員職責，扣1分?，F(xiàn)場詢問相關人員，對本崗位責任制不了解的，每人次扣0.5分。2安全管理機構(gòu)設置和人員配備（6分）4根據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例規(guī)定，從業(yè)人員在1000人以上的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員

3、3的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員;從業(yè)人員在300人以上不足1000人的，應當設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備不低于2人的專職安全生產(chǎn)管理人員;從業(yè)人員不足300人的，應當配備專職安全生產(chǎn)管理人員，也可以聘用或者委托注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務。根據(jù)注冊安全工程師管理規(guī)定第六條規(guī)定，應當配備注冊安全工程師或者委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)服務。4根據(jù)山東省安全生產(chǎn)條例規(guī)定，應設而未設安全管理機構(gòu)，扣4分。應配備而未配備專職安全生產(chǎn)管理人員，扣4分。人員配備不足，每少一人扣1分。根據(jù)注冊安全工程師管理規(guī)定第六條規(guī)定，應配備注冊安全工程師或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派注冊安全工程

4、師提供安全生產(chǎn)服務，而未配備或未委托的，扣2分。3安全生產(chǎn)投入及工傷保險（6分）2企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。21. 未建立安全投入保障制度，扣2分。2. 安全費用提取標準低于有關規(guī)定，扣1分。2企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。21. 未建立安全費用臺帳，扣2分。2. 安全費用挪作他用，扣2分。2企業(yè)應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。未參加工傷保險的，扣2分;參加工傷保險不全的，少1人扣1分。4法律法規(guī)與管理制度（8分）2規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和標準的要求，及時識

5、別和獲取，定期更新。2查文件、資料。清單中有過期、作廢、不適用或缺少法律法規(guī)或標準規(guī)范的，視為未及時更新。未形成法規(guī)清單扣1分； 未及時更新，每一項法規(guī)不符合扣0.2分。2企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：安全生產(chǎn)檢查制度；傷亡事故管理制度；職業(yè)安全健康教育制度；建設項目安全健康管理制度；特種設備及人員安全管理制度；相關方安全管理制度；防火安全管理制度；危險作業(yè)審批制度；電器臨時線審批制度；危險化學品管理制度；廠內(nèi)交通安全管理制度；職業(yè)病預防管理制度；安全獎罰制度；安全防護設備管理制度；防塵防毒設施管理制度；勞動防護用品管理制度；女工和未成年人保護制度；易燃易爆場所管理制度；安全生產(chǎn)“五同時” 管理制度

6、；勞動合同安全監(jiān)督制度；222根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，檢查企業(yè)的安全管理制度制定情況，企業(yè)應制定而未制定的，每少一項扣0.5分。另抽查十項制度內(nèi)容，是否符合法律法規(guī)的要求及本單位的實際情況，是否具有可操作性，每項不符合扣0.2分。2企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝流程、設備（設施）性能、操作方法及工作環(huán)境制定，一般應以作業(yè)工序、作業(yè)崗位為基本單元，相同設備設施，且作業(yè)方式相同，可以合并。安全操作規(guī)程應符合相關的安全技術標準。采用新技術、新工藝、新設備、新材料在投入使用前，應先制定安全操作規(guī)程或安全操作注意事項。2所有生產(chǎn)崗位均有安全操作規(guī)程；崗位操作規(guī)程的數(shù)量與企業(yè)擁有的工種或工序數(shù)量必須相符合。有一處不符合

7、扣1分。抽查作業(yè)人員的行為是否符合操作規(guī)程的要求?，F(xiàn)場抽查不執(zhí)行安全操作規(guī)程一人次扣0.5分?？弁隇橹?。2企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表及時對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程進行評審和修訂，注明生效日期，確保其有效性和適用性。2查工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度和操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。5安全標準化工作開展情況（2分）2根據(jù)國家局組織制定的機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考評評級辦法及機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考評評級標準），檢查落實各單位工作開展情況。2工作未開展工作扣全分，已宣傳落實但無成果扣1分。6班組管理（6分）2班組活動。每月開展兩次安全活動，做到時間、內(nèi)容、人員三

8、落實。2有一個組少一次扣2分。2班組日常檢查、巡查情況。班組成員在班前、班中、班后自學地進行自檢，班組長每周至少組織兩次全面檢查，并做好記錄。2記錄不全扣1分，漏記錄一次扣2分，扣完為止。2班組違章及事故管理。每月班組成員不允許有一人違章操作，不允許發(fā)生任何安全事故。2有一次違章記錄扣全分。7培訓教育（10分）2制定年度安全教育培訓計劃，全員教育培訓率95%以上（含）。2未制定教育培訓計劃的，扣1分；未進行全員教育扣2分；未按計劃開展教育培訓的扣0.5分；沒有培訓大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定要求的，每項扣0.5分。2新員工入廠“三級”安全教育率1

9、00%。從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應當重新接受車間（工段、區(qū)、隊）和班組級的安全培訓。企業(yè)采用新工藝、新技術或者使用新設備、新材料時，應當對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的安全培訓。2未進行相關教育培訓扣2分；缺少1人扣全分。沒有培訓大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定要求的，每項扣0.5分。2特種作業(yè)人員（含電工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、起重機械含電梯作業(yè)、企業(yè)內(nèi)機動車輛駕駛、登高架設作業(yè)、鍋爐作業(yè)含水質(zhì)化驗、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經(jīng)國家局確定的其他作業(yè)的培訓教育率100%，持證率100%。未進行相

10、關教育培訓扣2分；缺少1人扣全分。沒有培訓大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定要求的，每項扣0.5分。2從事職業(yè)危害作業(yè)人員，以及有關部門的車間（分廠）領導、工程技術人員和相關的醫(yī)務人員每兩年進行一次職業(yè)健康教育，教育率90%。未進行相關教育培訓扣2分；沒有培訓大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內(nèi)容不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定要求的，每項扣0.5分。2企業(yè)主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員、班組長應當具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應的安全生產(chǎn)知識和管理能力。2未進行相關教育培訓扣2分；缺少1人扣全分。沒有培訓大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等

11、內(nèi)容不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定要求的，每項扣0.5分。8建設項目“三同時”的執(zhí)行和落實（2分）2企業(yè)應按照山東省工業(yè)生產(chǎn)建設項目安全設施監(jiān)督管理辦法（省政府令第213號）等建設項目安全審查有關規(guī)定，對建設項目的設計階段、施工階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。2查各階段資料，每階段不符合扣1分。9危險源管理（6分）2企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所涉及的現(xiàn)場、設備、人員及其相關方的管理方法、識別評價結(jié)果和控制措施等。21.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。2.對重大危險源已按規(guī)定申報，查資料，一處未報告扣2分。2對危險源制定了管理和技術措施。21.對所有危險

12、源已通過各種途徑通報相關崗位從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣1分。2.所有危險源均制定了管理和技術措施、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。2及時進行了危險源的更新和調(diào)整。2抽查現(xiàn)場，一處未及時更新或調(diào)整扣0.2分。10設備設施（10分）2企業(yè)應應制定設備、設施管理制度，并嚴格落實各項管理措施。2查生產(chǎn)設施管理制度和設備、設施的檢查、維護保養(yǎng)記錄，未定期檢查和維護保養(yǎng)，漏一項扣0.5分。4企業(yè)應按照特種設備安全監(jiān)察條例有關規(guī)定，建立特種設備臺賬和檔案并登記注冊。企業(yè)應對特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期檢驗、校驗、檢修，并保存記錄。41.查

13、特種設備分類臺帳，并核對檔案；無檔案、臺帳，扣4分。2.查特種設備使用登記證，一臺設備未登記扣1分。查特種設備臺帳、檢測報告，每發(fā)現(xiàn)一臺未檢測扣1分。4企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。4查操作規(guī)程、查操作記錄。1.未嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分；2.工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時進行原因分析并糾正，扣0.5分。11電氣設備、設施、防雷裝置管理（5分）31.變配電站環(huán)境；2.變壓器、發(fā)電機的安全性能；3.高低壓配電間及電容器間控制裝置；4.低壓線路的安全距離是否符合要求；5.線路的導電性能和機械強度是否符

14、合要求；6.線路保護裝置是否齊全可靠；7.線路相序、相色正確，標志齊全、清晰；配電箱（柜、板）內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，符合安裝規(guī)定要求；8.箱（柜、板）體PE可靠；9.箱（柜、板）內(nèi)插座接線正確，并配有漏電保護器；10.箱（柜、板）編號、識別標記齊全、醒目。（具體要求參照機械制造企業(yè)安全質(zhì)量標準化考評細則）3抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分。2防雷裝置完好；接閃器無損壞，引下線焊接可靠，接地電阻應低于10；獨立避雷針系統(tǒng)與其它系統(tǒng)隔離（接地網(wǎng)、金屬物）間距至少不小于3m；防雷區(qū)域和防雷裝置定期進行預防性檢查、評價和檢測，且有關資料齊全有效。（具體要求參照機械制造企

15、業(yè)安全質(zhì)量標準化考評細則）。2抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。12手持電動工具管理（2分）2必須按作業(yè)環(huán)境的要求，選用手持電動工具。使用類手持電動工具應配用漏電保護裝置；絕緣電阻符合要求，有定期測量記錄；電源線必須用橡套軟管，長度不得超過6m，無接頭及破損。2抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。13作業(yè)場所職業(yè)危害防治（4分）1企業(yè)作業(yè)場所應符合GBZ2.1-2007 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 化學有害因素和GBZ 2.2-2007 工作場所有害因素職業(yè)接觸限值 物理因素的有關規(guī)定。查職業(yè)危害因素檢測報告和現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.1分。2企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)

16、人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。查職業(yè)健康查體檔案，每發(fā)現(xiàn)一人不符合扣0.5分。1三、四級有毒作業(yè)人員比率小于1%；IV級粉塵作業(yè)人數(shù)比例小于5%；接觸IV級高溫作業(yè)人數(shù)比例小于5%；接觸IV級體力勞動強度作業(yè)人數(shù)比例小于1%分別按生產(chǎn)性毒物作業(yè)分級、生產(chǎn)性粉塵危害程度分級、高溫作業(yè)分級、體力勞動強度分級標準確定接觸人數(shù)，計算接觸比例，每增加1%扣0.1分。14勞動防護用品的配備和使用（6分）2企業(yè)應根據(jù)接觸職業(yè)危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或行業(yè)標準的個體防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。21. 未制定勞動防護用品管理制

17、度或規(guī)定，扣0.5分。2. 查發(fā)放標準，每發(fā)現(xiàn)一個崗位或工種遺漏或不符合國家標準或行業(yè)標準扣0.2分；3. 查培訓記錄或安全活動記錄，無個體防護用品和器具使用、維護內(nèi)容，扣0.2分；2企業(yè)各種防護器具應定點存放在安全、方便的地方，并有專人負責保管、檢查，定期校驗和維護，每次校驗后應記錄、鉛封。2查臺帳并與現(xiàn)場核對。1. 現(xiàn)場查看，未按規(guī)定定點存放、無專人負責，一處扣0.2分；2. 未定期校驗和維護，一套扣0.2分；3. 查主管人員檢查記錄，無記錄扣0.5分。2企業(yè)應建立職業(yè)衛(wèi)生防護設施及個體防護用品管理臺賬，加強對勞動防護用品使用情況的檢查監(jiān)督，凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè)。21.

18、 未建立防護設施臺帳、發(fā)放臺帳，扣0.5分。2. 現(xiàn)場查看，未按規(guī)定佩戴，每發(fā)現(xiàn)一人次不符合扣0.5分。15職業(yè)病管理（2分）2企業(yè)必須依法建立職業(yè)病患者管理機構(gòu)和臺帳、關有專人管理；定期為員工進行職業(yè)健康查檢，及時診斷、及時預防。1. 未建立職業(yè)健康臺帳，扣0.5分。2. 無專職管理人員扣0.5分.3.不定期為員工健康檢查扣2分。16安全警示標志的設置和完善情況（3分）1企業(yè)應按照安全標志及其使用導則（GB2894-2008）規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置安全標志。1查看現(xiàn)場，每項不符合扣0.1分。1企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全標志，在檢修現(xiàn)場

19、的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。1查看現(xiàn)場或制度規(guī)定，每項不符合扣0.5分。1企業(yè)應按有關規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設置風向標。1查看現(xiàn)場，未設置風向標扣1分。17相關方安全管理（3分）1外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠的安全防范措施。1.查安全協(xié)議，每少一單位扣0.2分。2.查安全協(xié)議內(nèi)容，無雙方安全職責視為不合格，一份不合格扣0.2分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣0.5分。1對生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)的短期合同工、臨時工、廠內(nèi)臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理措施。11.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安

20、全管理制度和措施扣1分。1生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備的發(fā)包或出租必須符合安全管理規(guī)定。1.查看管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。2.無安全管理制度和措施扣1分。18隱患排查與治理情況（5分）2根據(jù)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）有關規(guī)定，企業(yè)應制定事故隱患排查治理制度、事故隱患報告和舉報獎勵制度及安全檢查計劃，并根據(jù)計劃開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；應建立安全檢查臺賬，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，同時按照職責分工實施監(jiān)控治理，并與責任制掛鉤。21.未制定事故隱患排查治理制度、事故隱患報告和舉報獎勵制度及安全檢查計劃或隱患排查流于形式的，扣2分；企業(yè)無能力排查隱患而又不委托相關專業(yè)機構(gòu)或人員進行隱患排查的，扣1分；未按檢查計劃檢查，每發(fā)現(xiàn)一起扣0.5分。2.未建立安全檢查臺帳或檔案，扣1分。3.未按照職責分工實施監(jiān)控治理或未與責