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文檔簡介

1、營銷部出差管理規(guī)定營銷部出差管理規(guī)定營銷部管理制度文件一一編號001制定日期:/01/01批準(zhǔn)人：1 .目的：為加強公司營銷人員的出差管理 ，特制定本制度。2 .范圍：適用于本公司營銷部所有人員出差的管理。3 .定義：（略）4 .職責(zé)：4.1 營銷人員嚴(yán)格執(zhí)行本制度。4.2 營銷部經(jīng)理、營銷副總做好實施監(jiān)督。5 .內(nèi)容（出差申請程序及管理辦法）5.1 辦理出差手續(xù)流程：5.1.1 凡營銷部營銷人員申請出差均需填寫【出差申請單】并注明出 差點、事由、計劃出差時間及聯(lián)系電話一并交于直屬上司。出差審批職權(quán)等級表級別部門經(jīng)理主管副總總經(jīng)理主管及下屬人 員（三天以內(nèi)）（三天以上）（一周以上）審批審批審批

2、部門經(jīng)理（三天以內(nèi)）（三天以上）審批審批5.1.2出差人員需詳細(xì)填寫【出差開支預(yù)算表】與【費用暫支單】，匯同【出差申請單】由直屬上司審核，董事長審批簽字，至財務(wù)部預(yù)借費用5.1.3 出差返回時，需及時將本次出差工作完成情況和返回時間等書面 匯報提交至直屬上司處，并在出差返回三天內(nèi)辦理完畢相關(guān)費用核銷手續(xù) 結(jié)清預(yù)借款。5.1.4 報銷流程：填寫報銷單，粘貼票據(jù)一銷售內(nèi)勤初審一營銷部副總 審核一總經(jīng)理（財務(wù)副總）批準(zhǔn)-財務(wù)部報銷。5.2 出差報銷規(guī)定5.2.1 差旅總費用包括：旅途交通費、住宿費及其它公司規(guī)定能報銷的雜費。5.2.2 旅途交通費包括：各類車票、船票、機票等交通工具乘用費、旅途保險費，必要的行李托運費等均可憑票實報實銷。5.3 出差期間因公支出的下列費用，準(zhǔn)予據(jù)實報銷5.3.1 按規(guī)定的級別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機及夜間到達乘坐的市內(nèi)計程車（只限一次）及特殊情況需乘坐的，均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。5.3.2 以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單，呈直屬上司確認(rèn)后方可報銷。5.3.3 出差人應(yīng)提供真實的憑證，如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的，不予報 銷。5.3.4 出差人員乘坐交通工具的費用報銷標(biāo)準(zhǔn)：飛機火車汽車輪船須經(jīng)批準(zhǔn)（營銷副總除外）硬臥（乘

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