深圳愛(ài)基—廣州電信—部門指標(biāo)

1、、綜合部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）適用時(shí)段：2004年序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）指標(biāo)說(shuō)明評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源1業(yè)務(wù)收入考核期各種業(yè)務(wù)收入總和與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.1分，扣完為止10%按計(jì)劃季財(cái)務(wù)部2行政費(fèi)用額考核期行政費(fèi)用與目標(biāo)值比較，每低（超）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.2分，扣完為止20%按計(jì)劃季財(cái)務(wù)部3勞動(dòng)生產(chǎn)貢獻(xiàn)率總業(yè)務(wù)毛利/分公司在冊(cè)人數(shù)與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.1分，扣完為止10%25萬(wàn)季財(cái)務(wù)部4安全生產(chǎn)事故數(shù)分公司實(shí)際發(fā)生的各類安全生產(chǎn) 事故次數(shù)發(fā)生一般安全生產(chǎn)事故的，每項(xiàng)扣5分，嚴(yán)重事故經(jīng)分公司考評(píng)委員會(huì)評(píng)定，可取消考核資格1

2、0%0季綜合部5管理創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)經(jīng)分公司認(rèn)可有推廣價(jià)值的管理 創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)季度按總次數(shù)考核，與計(jì)劃比較，每少1次扣1分；年度按人均培訓(xùn)次數(shù)考核，與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.1分，扣完為止10%5次/年季綜合部6人均培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)總?cè)舜螖?shù)/分公司在冊(cè)總?cè)藬?shù)季度按總次數(shù)考核，與計(jì)劃比較，每少1次扣1分；年度按人均培訓(xùn)次數(shù)考核，與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.1分，扣完為止10%1次/人年季綜合部7TMS體系運(yùn)行不合格 糾正率不合格糾正率=及時(shí)糾正不合格項(xiàng) 數(shù)/抽查不合格項(xiàng)數(shù)X 100%（包括 外審、內(nèi)審、日常檢查）未按要求及時(shí)糾正不合格項(xiàng)的，每項(xiàng)扣1分（不與其它指標(biāo)重復(fù)扣

3、分）30%100%季綜合部合計(jì)100%、經(jīng)營(yíng)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）適用時(shí)段：2004年序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）指標(biāo)說(shuō)明評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源1業(yè)務(wù)收入考核期各種業(yè)務(wù)收入總和與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.4分，扣完為止40%按計(jì)劃季財(cái)務(wù)部2應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款平均占用額X360天/賒銷收入凈額與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.2分，扣完為止20%60天季財(cái)務(wù)部3勞動(dòng)生產(chǎn)貢獻(xiàn)率總業(yè)務(wù)毛利/分公司在冊(cè)人數(shù)與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.5分，扣完為止5%25萬(wàn)季財(cái)務(wù)部4業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)（K3） 信息準(zhǔn)確率正確錄入系統(tǒng)信息參數(shù)條數(shù)/需調(diào)整系

4、統(tǒng)信息參數(shù)總條數(shù)X100%與目標(biāo)值比較，每超（差）1個(gè)百分點(diǎn)，加（減）1分10%98%季經(jīng)營(yíng)部5客戶投訴次數(shù)因本人工作失誤造成客戶投訴的次 數(shù)發(fā)生客戶投訴的，每次扣0.5分5%0季經(jīng)營(yíng)部6客戶投訴處理滿意率所負(fù)責(zé)的客戶投訴經(jīng)處理后，客戶 對(duì)處理滿意的次數(shù)發(fā)生處理后客戶不滿意的，每次扣1分10%100%季經(jīng)營(yíng)部7TMS體系運(yùn)行不合格 糾正率不合格糾正率=及時(shí)糾正不合格項(xiàng) 數(shù)/抽查不合格項(xiàng)數(shù)X 100%（包括 外審、內(nèi)審、日常檢查）未按要求及時(shí)糾正不合格項(xiàng)的，每項(xiàng)扣1分（不 與其它指標(biāo)重復(fù)扣分），扣完為止10%100%季綜合部8報(bào)賬及時(shí)性按規(guī)定及時(shí)到財(cái)務(wù)報(bào)賬 暫估貨款w當(dāng)月利潤(rùn)+庫(kù)存未按規(guī)定及時(shí)報(bào)

5、賬，造成分公司經(jīng)濟(jì)損失的，每 次扣10分扣分當(dāng)月利潤(rùn)+ 庫(kù)存季財(cái)務(wù)部合計(jì)100%三、財(cái)務(wù)部關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）適用時(shí)段：2004年序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）指標(biāo)說(shuō)明評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源1業(yè)務(wù)收入考核期各種業(yè)務(wù)收入總和與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.1分，扣完為止10%按計(jì)劃季財(cái)務(wù)部2成本費(fèi)用額考核期成本費(fèi)用額度與目標(biāo)值比較，每低（超）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.2分，扣完為止20%按計(jì)劃季財(cái)務(wù)部3應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款平均占用額X360天/賒銷收入凈額與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.2分，扣完為止10%60天季財(cái)務(wù)部4勞動(dòng)生產(chǎn)貢獻(xiàn)率總業(yè)務(wù)毛利/分公司

6、在冊(cè)人數(shù)與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.1分，扣完為止10%25萬(wàn)季財(cái)務(wù)部5財(cái)務(wù)報(bào)表有效性按規(guī)定準(zhǔn)確、及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不準(zhǔn)確或不及時(shí)的，每次扣 3分，扣完為止20%100%季總經(jīng)理6財(cái)務(wù)制度有效性制定的財(cái)務(wù)制度要有利于公司的 資金的充分利用和安全性由總經(jīng)理評(píng)分。優(yōu)秀：1415 ;良好：12 13;合格：9 11;差：10以下20%100%季總經(jīng)理7TMS體系運(yùn)行不合格 糾正率不合格糾正率=及時(shí)糾正不合格項(xiàng) 數(shù)/抽查不合格項(xiàng)數(shù)X 100%（包括 外審、內(nèi)審、日常檢查）未按要求及時(shí)糾正不合格項(xiàng)的，每項(xiàng)扣1分（不與其它指標(biāo)重復(fù)扣分），扣完為止10%100%季綜合部合計(jì)100%四、儲(chǔ)運(yùn)部

7、關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）適用時(shí)段：2004年序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）指標(biāo)說(shuō)明評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重目標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源1業(yè)務(wù)收入考核期各種業(yè)務(wù)收入總和與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.1分，扣完為止10%按計(jì)劃月財(cái)務(wù)部2交貨及時(shí)率準(zhǔn)時(shí)配送次數(shù)/配送總次數(shù)x 100%與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.2分，扣完為止20%100%季經(jīng)營(yíng)部3配送準(zhǔn)確率準(zhǔn)確配送次數(shù)/配送總次數(shù)x 100%與目標(biāo)值比較，每超（低）1個(gè)百分點(diǎn)加（扣）0.15分，扣完為止15%100%季經(jīng)營(yíng)部4物資信息資料準(zhǔn)確性倉(cāng)庫(kù)物資的收發(fā)記錄、登記臺(tái)帳、庫(kù)存信息等資料的準(zhǔn)確情況發(fā)生錯(cuò)誤的，每次扣 0.15分15%100%季儲(chǔ)運(yùn)部5安全生產(chǎn)事故數(shù)倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存及配送過(guò)程中實(shí)際發(fā)生 的各類安全生產(chǎn)事故次數(shù)發(fā)生一般安全生產(chǎn)事故的，每次扣5分，嚴(yán)重事故經(jīng)分公司考評(píng)委員會(huì)評(píng)定，可取消考核資格20%0季綜合部6市場(chǎng)響應(yīng)及時(shí)性對(duì)市場(chǎng)響應(yīng)的及時(shí)程度發(fā)生不及時(shí)的，每次扣0.1分，扣完為止10%100%季