黔南布依族苗族自治州民族研究所

1、黔南布依族苗族自治州民族研究所2017 年部門預算及“三公”經(jīng)費預算公開說明一、目錄1 、目錄；2 、部門構成；3 、部門預算公開報表及預算安排情況說明；4、其他重要事項說明；二、單位概況1 、單位主要職能：主要職能：1. 黔南州民族研究所為黔南州民族宗教事務委員會所屬的財政全額撥款事業(yè)單位。2. 本單位無非財政撥款收入。3.業(yè)務范圍：開展民族調查研究，促進社科發(fā)展。民族學基本理論研究，民族政策研究，民族語言文學研究，民族史研究，民族生態(tài)環(huán)境研究，區(qū)域經(jīng)濟研究，民族旅游研究；編印黔南民族期刊雜志和黔南民族調查（年度）專輯；參加相關的專業(yè)培訓、學術交流及社會服務。2、部門預算單位構成：黔南州民族

2、研究所為財政全額補助事業(yè)單位。3、部門人員構成:單位名稱編制數(shù)實后人數(shù)小計行政人數(shù)事業(yè)人數(shù)離退休人數(shù)黔南州民族研究所67061合計67061三、部門預算公開報表及預算安排說明2017年部門預算公開報表:預算01表收支預算總表單位名稱：黔南布依族苗族自治州民族研究所單位：元收入支出（按項目類別）支出（按功能科目分類）支出（按經(jīng)濟科目分類）項目2017年預 算數(shù)項目2017年預算數(shù)支出功能分類2017年預算數(shù)經(jīng)濟科目2017年預算數(shù)一、公共財政預算收入763,098一、基本支出764,198一、一般公共服 務一、工資福利 性支出572,875經(jīng)費撥款（補助）763,098（一）人員支出722,71

3、1二、外交二、商品和服務支出91,487基本建設撥款工資福利支出572,875三、國防三、對個人和 家庭的補助支 出149,836二、非稅收入對個人和 家庭補助支出149,836四、公共安全四、對企事業(yè) 單位的補貼（一）非稅收入（預算內）（二）公用支出（商品服務支出）41,487五、教育五、轉移性支 出專項收入定額公用 支出30,000六、科學技術六、債務利息 支出行政事業(yè)性收保運轉經(jīng)七、文化體育與636,117七、基本建設費收入費傳媒支出罰沒收入工會費7,249八、社會保障與就業(yè)82,851八、其他資本 性支出國有資源（資 產(chǎn)）有償使用收入福利費4,238九、社會保險基 金支出九、其他支出事

4、業(yè)收入取暖費十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育22,596經(jīng)營收入特需費H一、節(jié)能環(huán)保其他收入其他商品服務支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū) 事務（二）非稅收入（教育收 費）二、項目支出50,000十三、農(nóng)林水事 務行政事業(yè)性收費收入（一）項目支出（預算內）50,000十四、交通運輸國有資源（資 產(chǎn)）有償使用收入成本性支出十五、資源勘探信息等事務其他收入政策性剛性配套支出十六、商業(yè)服務 業(yè)等事務三、政府性基金收入事業(yè)發(fā)展類支出50,000十七、金融十、無經(jīng)濟科 目項目數(shù)據(jù)四、國有資本經(jīng)營收入（二）項目支出（教育收費）十八、援助其他地區(qū)五、社會保險基金收入教育收費項目支出十九、國土資源氣象等事務六、其他收入51,100成本

5、性項目支出二十、住房保障 支出72,634（三）政府性基 金支出二H一、糧油物資儲備管理事務（四）社會保險 基金支出二十二、預備費（五）國有資本 經(jīng)營支出二十三、國債還 本付息支出三、其他支出二十四、其他支 出二十五、轉移性 支出本年收入合計814,198本年支出合計814,198七、上級補助收入四、對附屬單位補助支出八、附屬單位上繳收入五、上繳上級支出九、上年結余六、結轉下年收入總計814,198支出總計814,198支出總計814,198支出總計814,198（一）部門收支預算總體情況說明2017年我單位預算收入 814,198元，支由814,198元，收支平 衡。其中：人員支由722,7

6、11元，占總支由88.76% ;公用支由41,487 元，占總支由 5.09%;項目支由 50,000元，占總支由 6.15% o（二）部門收入總體情況說明2017年我單位收入814,198元，其中：公共預算財政預算收入 763,098元，占總收93.72% ;社會保險基金統(tǒng)籌收入0元，占總收入0%。（三）部門支由總體情況說明2017年我單位預算支由814,198元。按功能分類：文化體育與 傳媒支出 636,117元，占總支由 78.13% ;社會保障與就業(yè)支由 82,851元，占總支由10.17% ;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支由22,596 元,占總支由2.78% ;住房保障支由支由 72,634

7、元，占總支由 8.92%。按經(jīng)濟科目分類：工資福利支由572,875元，占總支由70.36% ; 商品服務支由91,487元，占總支由11.24% ;對個人和家庭補助支 出149,836元，占總支由 18.4%。（四）一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況2017年部門三公經(jīng)費預算公開表公開單位：黔南州民族研究所單位：方兀項目內容2016年預算數(shù)2017年預算數(shù)增加（%）增減變動原因合計0.30.300因公出國（境）費用0000公務接待費0.30.300公務用車購置費0000公務用車運行維護費0000注：我單位公務用車保有量 0輛（五）政府性基金預算支由情況2017年政府性基金預算收支情況表公開單位

8、：黔南州民族研究所單位：力兀2017年政府性基金收入預算數(shù)2017年政府性基金支出預算數(shù)備注0000說明：2017年我單位沒有政府性基金安排的支由四、其他重要事項說明1.事業(yè)運行經(jīng)費說明2017年我單位公用經(jīng)費共計 30000元，其中：電費 5000元, 占公用經(jīng)費支由16.66% ;其他商品和服務支由 3000元，占公用經(jīng)費支由10% ;公務接待費3000元，占公用經(jīng)費支由 10% ;差旅費 12000元，占公用經(jīng)費支由 40% ;辦公費1500元，占公用經(jīng)費支 出5%;物業(yè)管理費 500元，占公用經(jīng)費支由 1.66% ;郵電費5000 元，占公用經(jīng)費支由 16.66%。2政府采購情況政府采

9、購情況：擬對2017年黔南民族第 1-4期的印刷業(yè)務 進行政府采購3 .國有資產(chǎn)占有使用情況2017年本單位國有資產(chǎn)總額182,429.15 元，其中流動資產(chǎn)78,197.15 元；固定資產(chǎn) 104,232.00 元。4 .項目支由安排情況說明2017年專項業(yè)務支由為編印發(fā)行 黔南民族雜志2017年1-4 期，項目經(jīng)費合計 50000元，4期雜志的印刷業(yè)務通過政府采購實 施。5 .預算績效管理信息2017年本單位預算績效管理目標。序號事項備 注一、2017年預算績效目標預算 績效 目標相關績效指標1 .嚴格控制“三公”經(jīng)費，壓縮會議費等支出，發(fā)揮預算資金使用效益2 .編印黔南民族期刊雜志，參加相關的專業(yè)培訓和學術交流及社會服務。調查研究， 以自治州黨委和政府的決策提供服務為宗旨，開展相關調研，并撰寫相關 調研報告或論文。1.產(chǎn)出指標：一.撰寫論文或受邀請參加相關學術交流、組稿、審稿和論壇3 （人）次以上。二.1.出版民族古籍項目成果我們的記憶一一黔南州民族古籍傳承人實錄。2.開展黔南州民族古籍普查工作， 并在普查的基礎上重點做好民族古籍項目出一貴州省少數(shù)民族古籍總目提要？毛南族卷？第一集荔波布依族儺戲儀式調查與整