上海天地健康城項(xiàng)目盈利及成本測(cè)算第二次專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議

1、天地健康城造價(jià)匯總表（一）天地健康城造價(jià)匯總表（一）戶(hù)型戶(hù)型廚房設(shè)備廚房設(shè)備衛(wèi)生潔具衛(wèi)生潔具木制品木制品門(mén)及門(mén)套門(mén)及門(mén)套地面材料地面材料墻面涂料面墻面涂料面磚磚原90戶(hù)型11,698.00 6,555.00 7,542.73 13,000.00 14,223.60 17,375.85 原105戶(hù)型11,698.16 12,845.00 19,052.32 19,600.00 19,264.11 26,751.75 原125戶(hù)型12,001.00 12,845.00 22,681.33 19,600.00 22,933.46 31,847.33 原160戶(hù)型7012,001.00 6,775.0

2、0 5,866.57 11,000.00 11,062.80 13,514.55 原160戶(hù)型9012,001.00 6,775.00 7,542.73 11,000.00 14,223.60 17,375.85 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)造價(jià)匯總10,218,3289,221,120 13,579,40114,608,000 15,618,56621,009,119.63 平米指標(biāo)140.99 127.23 187.37 201.56 215.51 289.88 天地健康城造價(jià)匯總表（二）天地健康城造價(jià)匯總表（二）戶(hù)型戶(hù)型天棚天棚燈具燈具水電水電密碼鎖密碼鎖智能馬桶智能馬桶蓋蓋原90戶(hù)型19,023.03

3、3,500.00 10,687.50 1,000.00 2,300.00 原105戶(hù)型14,606.25 4,300.00 14,062.50 1,000.00 2,300.00 原125戶(hù)型17,388.40 5,000.00 16,312.50 1,000.00 2,300.00 原160戶(hù)型7014,795.69 3,500.00 7,875.00 1,000.00 2,300.00 原160戶(hù)型9019,023.03 3,500.00 10,125.00 1,000.00 2,300.00 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)造價(jià)匯總14,200,218 3,616,90011,319,750864,000 1

4、,987,200平米指標(biāo)195.94 49.91 156.19 11.92 27.42 天地健康城造價(jià)匯總表（三）天地健康城造價(jià)匯總表（三）戶(hù)型戶(hù)型其他其他5%合計(jì)合計(jì)套數(shù)套數(shù)總計(jì)總計(jì)原90戶(hù)型4,695.29 111,600.99 144.00 16,070,542.72 原105戶(hù)型6,294.00 151,774.10 353.00 53,576,255.57 原125戶(hù)型7,215.45 171,124.47 207.00 35,422,764.41 原160戶(hù)型703,934.53 93,625.13 80.00 7,490,010.78 原160戶(hù)型904,693.31 109,5

5、59.52 80.00 8,764,761.29 0.00 0.00 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)0.00 0.03 3,639,730.04 造價(jià)匯總5,081,730.23 637,684.20 124,964,064.80 平米指標(biāo)70.12 864.00 1,724.26 原目標(biāo)成本：按1695元/平米控制天安團(tuán)隊(duì)減配建議天安團(tuán)隊(duì)減配建議減配后的目標(biāo)成本為減配后的目標(biāo)成本為1795-335=1360元元/平米平米天地健康城總體貨值盤(pán)點(diǎn)天地健康城總體貨值盤(pán)點(diǎn)( (萬(wàn)元萬(wàn)元) )性質(zhì)性質(zhì)面積面積預(yù)計(jì)售價(jià)預(yù)計(jì)售價(jià)銷(xiāo)售部分小計(jì)銷(xiāo)售部分小計(jì)產(chǎn)權(quán)9680712000116168.4商業(yè)3399200006798整售

6、部分378361300049186.8車(chē)位629個(gè)500003145總計(jì)138042175298.2天地健康城整盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用框算（萬(wàn)元）天地健康城整盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用框算（萬(wàn)元）總銷(xiāo)金額總銷(xiāo)金額費(fèi)用占比費(fèi)用占比整盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用整盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用175298.20.035258.9 整盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用年度分解（萬(wàn)元）整盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用年度分解（萬(wàn)元）整盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用整盤(pán)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用 1313年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用1414年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用1515年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用5258.9 1426.72032.0 1800.2 20132013年度營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用梳理年度營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用梳理項(xiàng)目項(xiàng)目分類(lèi)分類(lèi)總計(jì)總計(jì)（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）固定費(fèi)用廣告公司56.0新聞公

7、關(guān)公司74.4 網(wǎng)推公司13.0外展場(chǎng)租賃56.0 物業(yè)79.92 線上媒體電視145.0 報(bào)紙166.02 網(wǎng)絡(luò)82.1 戶(hù)外廣告19.5銷(xiāo)售物料銷(xiāo)售道具208.43 宣傳片40.0線下推廣活動(dòng)123.1禮品禮品6.44制作包裝、導(dǎo)視制作356.8合計(jì)1426.711426.7120142014年年1-71-7月已使用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)月已使用營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目項(xiàng)目媒體分類(lèi)媒體分類(lèi)總計(jì)總計(jì)( (萬(wàn)元）萬(wàn)元）固定費(fèi)用廣告公司56.0 網(wǎng)推公司13.0 新搭樣板房公共區(qū)域展廳包裝30.0 澳洲一角包裝18.8 外場(chǎng)圍擋制作8.1 新搭樣板房軟裝95.0 40#樣板房軟裝布置49.9 外展點(diǎn)租賃56.0

8、前期物業(yè)125.6 預(yù)提代理費(fèi)76.8 線上媒體電視54.0 戶(hù)外廣告38.5 網(wǎng)絡(luò)60.0 雜志50.0 報(bào)紙58.0 線下推廣活動(dòng)166.6 銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)銷(xiāo)售激勵(lì)21.1 物料印刷制作21.2 禮品54.0 健康采購(gòu)34.5 其他費(fèi)用業(yè)務(wù)招待、車(chē)輛租賃，等等22.2 健康管理服務(wù)費(fèi)用23.3 合計(jì)合計(jì)1132.6 1132.6 20142014年后續(xù)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用月度統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)元）年后續(xù)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用月度統(tǒng)計(jì)（萬(wàn)元）媒體分類(lèi)媒體分類(lèi)總計(jì)總計(jì)8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月固定費(fèi)用廣告公司40.0 40.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 網(wǎng)推公司12.5 12.5 2.5 2

9、.5 2.5 2.5 2.5 代理公司356.2 356.2 71.2 71.2 71.2 71.2 71.2 前期物業(yè)110.0 110.0 22.0 22.0 22.0 22.0 22.0 外展點(diǎn)租賃40.0 40.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 線上媒體戶(hù)外廣告27.5 27.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 網(wǎng)絡(luò)5.0 5.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 報(bào)紙45.0 45.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 媒體軟性炒作7.5 7.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 線下媒體活動(dòng)135.0 135.0 27.0 27.0 27.0 2

10、7.0 27.0 銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)銷(xiāo)售激勵(lì)17.5 17.5 0.0 8.8 0.0 8.7 0.0 物料印刷制作10.8 10.8 2.1 2.1 2.4 2.1 2.1 禮品（含9、11月兩次澳洲游）78.0 78.0 2.0 36.0 2.0 36.0 2.0 其他費(fèi)用業(yè)務(wù)招待、車(chē)輛租賃，等等14.4 14.4 2.8 3.2 2.8 2.8 2.8 合計(jì)合計(jì)899.4 899.4 162.6 162.6 205.8 205.8 162.9 162.9 205.4 205.4 162.6 162.6 20152015年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用分解（萬(wàn)元）年?duì)I銷(xiāo)費(fèi)用分解（萬(wàn)元）項(xiàng)目項(xiàng)目分類(lèi)分類(lèi)總計(jì)總計(jì)固定費(fèi)用廣告

11、公司111.0 網(wǎng)推公司30.0 前期物業(yè)200.0 銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)63.0 代理費(fèi)728.7 線上媒體電視50.0 戶(hù)外廣告65.0 網(wǎng)絡(luò)26.2 雜志50.0 報(bào)紙50.0 線下推廣活動(dòng)（含節(jié)點(diǎn)活動(dòng)、路演，等）200.0 物料印刷制作50.0 禮品50.0 健康部采購(gòu)40.0 其他費(fèi)用業(yè)務(wù)招待、車(chē)輛租賃，等等40.0 健康管理服務(wù)費(fèi)用46.4 合計(jì)合計(jì)1800.2 1800.2 上海天地健康城上海天地健康城管管 理理 費(fèi)費(fèi) 用用 總總 預(yù)預(yù) 算算 （一）（一）單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用類(lèi)別2012年2013年2014年1-7月合合 計(jì)計(jì)置業(yè)健康人工費(fèi)用人工費(fèi)用148.40 732.00 5

12、39.50 135.50 1,555.40 1,555.40 福利費(fèi)用福利費(fèi)用7.70 238.70 105.90 25.40 377.70 377.70 行政費(fèi)用行政費(fèi)用57.10 78.90 272.10 5.30 413.40 413.40 合合 計(jì)計(jì)213.20 213.20 1,049.60 1,049.60 917.50 917.50 166.20 166.20 2,346.50 2,346.50 備注：本表按管理口徑統(tǒng)計(jì)含工程、營(yíng)銷(xiāo)人員工資、社保等。2012、2013、2014年1-7月為實(shí)際發(fā)生額，8-12月及2015年為預(yù)算數(shù)。上海天地健康城上海天地健康城管管 理理 費(fèi)費(fèi) 用

13、用 總總 預(yù)預(yù) 算算 （二）（二）單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用類(lèi)別2014年8-12月2015年合合 計(jì)計(jì)置業(yè)健康置業(yè)健康人工費(fèi)用人工費(fèi)用420.00 155.00 1,000.00 370.00 1,945.00 1,945.00 福利費(fèi)用福利費(fèi)用90.00 30.00 210.00 60.00 390.00 390.00 行政費(fèi)用行政費(fèi)用161.30 10.00 338.40 8.80 518.50 518.50 合合 計(jì)計(jì)671.30 671.30 195.00 195.00 1,548.40 1,548.40 438.80 438.80 2,853.50 2,853.50 備注：本表按管理口徑統(tǒng)計(jì)含工程、營(yíng)銷(xiāo)人員工資、社保等。2012、2013、2014年1-7月為實(shí)際發(fā)生額，8-12月及2015年為預(yù)算數(shù)。上海天地健康城上海天地健康城管管 理理 費(fèi)費(fèi) 用用 總總 預(yù)預(yù) 算算 （三）（三）單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用類(lèi)別2011-2014實(shí)際發(fā)生2014-2015預(yù)算額合合 計(jì)計(jì)其中置業(yè)健康人工費(fèi)用人工費(fèi)用1,555.40 1,945.00 3,500.40 3,500.40 2,839.90 660.50 福利費(fèi)用福利費(fèi)用377.70 390.00 767.70 767.70 652.3