ESD-QP-21不合格品控制程序

1、東莞東海龍環(huán)?？萍加邢薰?E.S.D Environ mental Protecti on and t echnol ogy Co.,Ltd 文件名稱 不合格品控制程序 1.0 2.0 3.0 目的 對(duì)不合格物料、在制品、成品及已交付的不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品被非預(yù)期使用或 出貨。 適用范圍 適用于從原輔材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的隔離、標(biāo)識(shí)、處置等控制。 定義說明 3.1不合格品：不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或不能滿足要求的物料及產(chǎn)品。 3.2可疑物品：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不明確，或由于長期保管原因引起品質(zhì)變異或質(zhì)損的可能的物 料和成品。 4.0職責(zé)和權(quán)限 品質(zhì)部品檢員負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)料不合格

2、品、入庫的不合格半成品、不合格成品的標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng) 審及擬定處置方案。 生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)對(duì)不合格在制品、成品標(biāo)識(shí)的保持、以及按品質(zhì)部確定的處理方式處理不 合格在制品、成品。 4.1 4.2 4.3 5.0作業(yè)程序 5.1不合格品發(fā)現(xiàn)和標(biāo)識(shí) 進(jìn)料檢驗(yàn)或最終檢驗(yàn)不合格的物料、成品，由品檢人員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯控制程 序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確不合格品范圍。 生產(chǎn)過程檢驗(yàn)中的不合格在制品，由現(xiàn)場QC人員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序進(jìn) 行標(biāo)識(shí)，明確不合格品范圍。 相應(yīng)倉管員負(fù)責(zé)發(fā)現(xiàn)倉庫標(biāo)識(shí)不明或儲(chǔ)存超過規(guī)定期限（指公司有保存期限的產(chǎn)品， 以及來料中有有效期規(guī)定的物料。）的可疑物品。由倉管員按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯控制 程

3、序進(jìn)行標(biāo)識(shí)，明確不合格品范圍。 5.2不合格品隔離 5.2.1當(dāng)不合格品有隔離的必要時(shí)，品檢人員或生產(chǎn)現(xiàn)場QC人員在對(duì)不合格進(jìn)行標(biāo)識(shí)后，應(yīng) 協(xié)助和督促相關(guān)責(zé)任單位對(duì)不合格品進(jìn)行隔離。 5.2.2不合格品的隔離方式： 應(yīng)根據(jù)不合格品所處場所的具體情形采取不同的方式進(jìn)行。 這 些方式可以是：區(qū)域隔離、不同包裝或容器隔離。 5.3不合格品處理 5.1.1 5.1.2 5.1.3 東莞東海龍環(huán)?？萍加邢薰?E.S.D Environ mental Protecti on and t echnol ogy Co.,Ltd 文件名稱 不合格品控制程序 文件編號(hào) ESD-QP-21 制訂部門 品質(zhì)部 版

4、次 B/0 頁 碼 1/5 生效日期 2009-03-10 東莞東海龍環(huán)保科技有限公司 E.S.D Environ mental Protecti on and t echnol ogy Co.,Ltd 文件名稱 不合格品控制程序 文件編號(hào) ESD-QP-21 制訂部門 品質(zhì)部 版 次 B/0 頁 碼 2/5 生效日期 2009-03-10 5.3.1不合格物料處理 來料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格樣品，進(jìn)料檢驗(yàn)員將其標(biāo)識(shí)后退倉庫，由倉庫收集交采購員 退供應(yīng)商。 進(jìn)料品檢員初判為整批不合格的來料，IQC應(yīng)將“不合格報(bào)告”附上不良樣品交主 管審核。經(jīng)品管主管審核后的不合格來料轉(zhuǎn)交采購部。 采購部若提出需對(duì)該

5、批不合 格來料做出其他方式的處理，應(yīng)申請(qǐng)品質(zhì)部組織相關(guān)部門作 MRB來料不合格評(píng)審） 評(píng)審，評(píng)審結(jié)果由負(fù)責(zé)品質(zhì)的副總決策。決策結(jié)果分為：退回供應(yīng)商、由供應(yīng)商派 人到本公司揀選/加工、由本公司生產(chǎn)線在使用前揀選/加工、由本公司在使用過程 中揀選/加工、配用（改變相關(guān)料件以配合使用）、改作其他用途、讓步照用、報(bào)廢。 不合格來料原則上應(yīng)退回供應(yīng)商。 無法退回供應(yīng)商的來料，由采購員填寫物料報(bào) 廢申請(qǐng)表，經(jīng)品質(zhì)部主管簽名、并報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)做帳務(wù)處 理。報(bào)廢的來料應(yīng)銷毀，暫不銷毀時(shí)，應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)，倉庫放于不合格品區(qū)，并 標(biāo)明待銷毀。 生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)的不合格物料， 生產(chǎn)現(xiàn)場主管將其區(qū)分為來料

6、不良和作業(yè)不良， 退料單由進(jìn)料檢驗(yàn)員對(duì)退料重檢。判為“合格”的退回生產(chǎn)線使用，判為 合格”的退回倉庫，待進(jìn)一步處置。處置方式為： 本公司能加工的，由品質(zhì)部以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單的方式提出承擔(dān)加工的部門， 生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由倉庫通知加工部門進(jìn)行加工，經(jīng)加工后的不合格品需經(jīng)品 質(zhì)部重新檢驗(yàn)，合格者由倉庫發(fā)往生產(chǎn)線使用。不合格者作報(bào)廢處理。本公司 不能加工，但有返工價(jià)值的不合格品，由品質(zhì)部提出，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由 采購要求供應(yīng)商予以加工，加工后的產(chǎn)品需經(jīng)品質(zhì)部重新檢驗(yàn)合格方可投入使 用。 因生產(chǎn)作業(yè)不良，造成的不合格物料，由生產(chǎn)作業(yè)拉長填寫物料報(bào)廢申請(qǐng)表， 經(jīng)生產(chǎn)制造部主管簽名、報(bào)生產(chǎn)副總審核、再呈總經(jīng)理或

7、其授權(quán)人批準(zhǔn)后，交 財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理。物控部憑有權(quán)人批準(zhǔn)的物料報(bào)廢申請(qǐng)表所列物料及數(shù)量 補(bǔ)發(fā)物料。報(bào)廢的物料應(yīng)銷毀。 倉庫發(fā)現(xiàn)的可疑進(jìn)料，倉管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部進(jìn)料檢驗(yàn)員重檢。如可用則更新其 標(biāo)識(shí)，倉庫將其優(yōu)先發(fā)放生產(chǎn)使用；如不合格按公司有關(guān)報(bào)廢或呆滯料的管理規(guī)定 執(zhí)行 5.3.2不合格在制品處理a) b) 并填寫 “不 c) d) 東莞東海龍環(huán)?？萍加邢薰?E.S.D Environ mental Protecti on and t echnol ogy Co.,Ltd 文件名稱 不合格品控制程序 文件編號(hào) ESD-QP-21 制訂部門 品質(zhì)部 版 次 B/0 頁 碼 3/5 生效日期 20

8、09-03-10 不合格半成品的處置方式為：返工、返修、報(bào)廢。 生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)和各檢驗(yàn) QC工位發(fā)現(xiàn)少量不合格品，能返工、返修的送修理人員 返工、返修。 返工、返修后返回原發(fā)現(xiàn)工序重新檢驗(yàn)合格后，方可進(jìn)入下一工序。 如不合格品由生產(chǎn)制造部會(huì)同工程部確認(rèn)無法修復(fù)時(shí)， 將其放入有“廢品”標(biāo)識(shí)的 容器中或物料架上，五金產(chǎn)品放入標(biāo)識(shí)有“不合格品”的區(qū)域。由生產(chǎn)制造部安排 生產(chǎn)人員將貴重件進(jìn)行拆卸，剩余部分經(jīng)由品質(zhì)部確定責(zé)任歸屬后， 生產(chǎn)線領(lǐng)料員 按規(guī)定辦理退料手續(xù)退至倉庫。 倉庫根據(jù)退料數(shù)量，為生產(chǎn)線辦理補(bǔ)料。補(bǔ)料手續(xù) 應(yīng)得到物控主管的簽名確認(rèn)。 5.3.3不合格成品處理 不合格成品的處置方式為：返工

9、、返修、報(bào)廢。品質(zhì)部在最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)少量不合格品， 能返工的送修理人員進(jìn)行返工；涉及到批量不合格品則由品管人員及時(shí)填寫不合格 品處理單，反饋給責(zé)任部門，由責(zé)任部門確認(rèn)該不合格之事實(shí)后，并簽名確認(rèn)。 合格品處理單的處理流程如下： 品檢員填寫出不合格品處理單，交部門主管批準(zhǔn)后，交責(zé)任部門處理。 關(guān)生產(chǎn)線管理人員組織分析造成不合格原因，對(duì)不合格現(xiàn)象因技術(shù)能力不能分析出 原因時(shí)，可申報(bào)工程部、研發(fā)部對(duì)不合格原因進(jìn)行“診斷”。 工程部、研發(fā)部根據(jù)分析的結(jié)果制定返工方案，并將返工方案記錄于不合格品處 理單中，由生產(chǎn)人員按返工方案實(shí)施該批返工。 必要時(shí)，生產(chǎn)人員實(shí)施返工的過程需先通知品檢人員進(jìn)行現(xiàn)場督導(dǎo)， 并

10、由品檢人員 在不合格品處理單上記錄及再次對(duì)返工品進(jìn)行檢驗(yàn)以及標(biāo)識(shí)。 如涉及到成品報(bào)廢，則需以書面形式報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施報(bào)廢。 倉管員如發(fā)現(xiàn)有可疑成品，在作好標(biāo)識(shí)后，及時(shí)報(bào)告品質(zhì)部，并由成品檢驗(yàn)員進(jìn)行 復(fù)檢判定。合格則更新其標(biāo)識(shí)；如不合格則按 5.3.3條款規(guī)定進(jìn)行處置。 5.3.4客退品的處理 客退品的處置方式為：返修、報(bào)廢?？屯似返奶幚砹鞒倘缦?a） 營銷中心收到返修品后由業(yè)務(wù)人員填寫 客退產(chǎn)品處理單 ； 客戶退貨時(shí)填寫 退 貨單 ，并報(bào)營銷中心審批后，隨客退品一道交倉庫。 b）倉管員收到營銷中心發(fā)出的客退產(chǎn)品處理單退貨單及貨品后，應(yīng)清點(diǎn) 數(shù)量，核對(duì)品名，規(guī)格，型號(hào)，等項(xiàng)目無誤

11、后，將客退產(chǎn)品處理單送達(dá)品質(zhì) 部；根據(jù)退貨單重新開出銷售退回報(bào)檢單送達(dá)品質(zhì)部。 a) b) c) a) b) c) d) e) f) 不 東莞東海龍環(huán)?？萍加邢薰?E.S.D Environ mental Protecti on and t echnol ogy Co.,Ltd 文件名稱 不合格品控制程序 文件編號(hào) ESD-QP-21 制訂部門 品質(zhì)部 版 次 B/0 頁 碼 4/5 生效日期 2009-03-10 品質(zhì)部指定人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，返修品在客退產(chǎn)品處理單上填寫出檢查情 況隨貨品交生產(chǎn)部；客戶退貨品出具客退品檢驗(yàn)報(bào)告 （復(fù)印一份給生產(chǎn)部）， 并將貨品及相關(guān)表單送達(dá)倉庫。 生產(chǎn)部接

12、到品質(zhì)部客退品及客退品處理單后實(shí)施修理，修理過程需要工程部 協(xié)助時(shí)，可向生產(chǎn)副總提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，工程部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部完成修 理任務(wù)。生產(chǎn)部接到客退品檢驗(yàn)報(bào)告后到倉庫領(lǐng)取客戶退回貨品按客退品 檢驗(yàn)報(bào)告中處理意見執(zhí)行。 經(jīng)修理后的產(chǎn)品由生產(chǎn)部通知品質(zhì)部進(jìn)行檢驗(yàn)，品質(zhì)部出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告，并標(biāo)識(shí)檢驗(yàn) 品。 經(jīng)品質(zhì)中檢驗(yàn)不合格的客退品，生產(chǎn)部應(yīng)重新修理，確認(rèn)無法修復(fù)的產(chǎn)品，由生產(chǎn) 部在客退產(chǎn)品處理單上予以注明。 經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，品質(zhì)部通知生產(chǎn)制造部給予包裝。 包裝完成后的客退品，生產(chǎn)部隨客退產(chǎn)品處理單一并交回倉庫。同時(shí)交回倉庫 的還包括無法修復(fù)的客退品。 倉庫收到生產(chǎn)部返回的客退品后，通知營銷中心領(lǐng)出（如為客戶退貨品不必通知） 對(duì)無法維修的客退品，由營銷中心按公司有關(guān)客退品處理辦法處置，并通知倉庫執(zhí) 行。（客戶退貨品按客退品檢驗(yàn)報(bào)告執(zhí)行）。 5.4不合格品記錄 不合格品的記錄按質(zhì)量記錄控制程序執(zhí)行。 6.0相關(guān)文件 6.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯控制程序 6.2質(zhì)量記錄控制程序 7.0記錄與表單 物料報(bào)廢申請(qǐng)表 退料單 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單 不合格品處理單 客退產(chǎn)品處理單 7.1 7.2 7.3