體系內(nèi)審檢查表

1、受審核部門：1編制人/日期：1批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001, OHSAS180Q1 IS022000 體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用4卄參 考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊(cè)條 款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款0HSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問(wèn)文件查 閱現(xiàn)場(chǎng)檢查4.2.1總則4.2.1總則4.4.4環(huán)境管理體系 文件4.4.4文件4.2.1總則?組織是否有文件的管理 體系？相關(guān)文件是否齊 全？文件是書面形式還是 電子形式？?與管理體系相關(guān)的文件有多少？?與受審核部門相關(guān)的文件是多少？?組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、

2、四同時(shí)報(bào)告等是否存完好？?電子形式文件的使用是否有效？VVVV?管理體系文件是否覆蓋 了標(biāo)準(zhǔn)的適用要素（或過(guò) 程）并符合其要 求?要素（或 過(guò)程）之間 相互作用關(guān)系 是否給予確定及描述？?管理體系文件的內(nèi)容是否滿足ISO9OO1 ISO14001、OHSAS18001ISO22000的要求？?手冊(cè)管理體系要素（過(guò)程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？VV?查詢相關(guān)文件的途徑?有否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？?文件是否便于查閱？VV4.2.2管理手 冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)?管理手冊(cè)的覆蓋面是否 完整？如對(duì)ISO9001標(biāo)準(zhǔn)有剪裁，剪裁細(xì)節(jié)說(shuō)明的是否合理？?管理手冊(cè)是否包括管理體系的范圍。?管理手冊(cè)是否

3、包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與合理性。?管理手冊(cè)是否引用或包括程序文件。?管理手冊(cè)是否包括管理體系過(guò)程（或要素）之間的相互作用的表述。?手冊(cè)和程序是否相互協(xié)調(diào)，是否有可操作性。VVVVV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001, OHSAS1800, IS022000體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適 用4卄參 考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊(cè)條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問(wèn)文件查 閱現(xiàn)場(chǎng)檢查管理手冊(cè)4.2.2質(zhì)量手冊(cè)?管理手冊(cè)的控制情況?手冊(cè)的發(fā)放、更改是否符合文件控制

4、 要 求。V423文件控制4.2.3文件控制445文件控制4.4.5文件和資 料控制4.2.2 文件控制?制定的文件控制程序 是否符合要求?文件控制程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的編制、 發(fā) 布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了 規(guī)定？ ?程序文件是否有效版本 ？?外來(lái)文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范 圍之例？?是否規(guī)定了文件夾的保管辦法 ？?是否規(guī)定了適用和定期評(píng)審文件的有效性？?對(duì)體系的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位是否得到現(xiàn)行有效文件？?是否規(guī)定了失效文件的處置、管理辦 法？VVVVVVVVVV?文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā) 布、保管、修訂、評(píng)審情 況?所有文件是否字跡清楚 ？?所有文件標(biāo)識(shí)

5、是否明確 ？?文件發(fā)布前是否得授權(quán)人的批準(zhǔn)？?所有文件是否均注明制定或修訂日期？VVVV受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001, OHSAS1800, IS022000體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用4卄參 考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊(cè)條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)S022000條款提問(wèn)文件查 閱現(xiàn)場(chǎng)檢查423文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和資料控制4.2.2 文件控制?文件的編寫、批 準(zhǔn)、發(fā)布、保管、 修訂、評(píng)審情況?文件修改后是否重新批準(zhǔn)？

6、?識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？?使用處是否都使用適應(yīng)文件的有效版本？?文件的查找是否方便？?文件的保管是否有效？VVVVVV?外來(lái)文件的控制?是否對(duì)外來(lái)文件夾的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、 補(bǔ)充和作 廢等作了規(guī)定？?執(zhí)行的如何？VV?作廢文件的管理?是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用？V4.2.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理4.2.3i己錄控制?是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序?程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集編目、歸檔、保存、維護(hù)、杳閱、處置等 管理內(nèi)容 做了規(guī)定？?本組織與有關(guān)的記錄有哪些？?與受審核部門有關(guān)的記

7、錄有哪些？?程序中是否包含對(duì)記錄的質(zhì)量要求？?是否有保存期限的規(guī)定 ？VVVV/受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001, OHSAS1800, IS022000體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用4卄檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊(cè)條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款0HSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款參考文件提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢杳4.2.4記錄控制4.5.3記錄控制4.5.3記錄4.5.3記錄和記錄管理4.2.3i己錄控制?記錄管理的實(shí)況?是否對(duì)記錄進(jìn)行清理，列出了清單？ ？ 對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、保護(hù)

8、是否與 書面程序的要求相致 ？ ？記錄是否填寫 正確、字跡清楚？ ？貯存是否便于存取和 檢索？ ？貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜，防 塵、防蛀等保護(hù)措施是否得當(dāng)？ ？過(guò)期記錄是否完整？能否提供足夠信 息？信息是 否可靠、可見(jiàn)證？記錄能否做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或 服務(wù)的可追溯性？員工在需要時(shí)能否從組織的記錄/信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息 ？VVVVVVVV /5.1管理承諾5.1管理承諾5.1管理承諾?最高管理者對(duì) 其建立和改進(jìn)管 理體系的承諾能 夠提供哪些證據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí) 行？ ？是否通過(guò)培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議、評(píng)審、 報(bào)

9、告文件等方式將相關(guān)方（客戶）的要求、 法律法規(guī)的要求傳達(dá)到各階層員 工？VVVV管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用4卄參 考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊(cè)條款SO9001條款I(lǐng)SO14001條款OHSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.1管理承諾5.1管理承諾5.1管理承諾?最咼管理者對(duì)其 建立和改進(jìn)管理體 系的承諾能夠提供 哪些證據(jù)？?各階層員工是否充分理解這些要求 的重 要性,并在工作中確保這些要求的 實(shí)現(xiàn)？ ?是否定期進(jìn)行管理評(píng)審,確保質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系的適用 性、有 效性和充分性。?是否為每項(xiàng)活動(dòng)提供充分的資源。VVV5.2以顧客、和 相關(guān)方為關(guān): 注

10、隹占5.2以顧客為關(guān)注焦占/八 '、八、5.6.1外部溝通?組織是怎樣做到 以顧客、環(huán)境和員工 為關(guān)注焦點(diǎn)的？?組織是通過(guò)什么方法掌握顧客、員 工以 及其他相關(guān)方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求 以及對(duì)保 護(hù)環(huán)境、保障職業(yè)健康安全 的要求？?組織如何將顧客的要求、環(huán)境保護(hù) 的要 求、職業(yè)健康安全的要求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)工作的要求并實(shí)施，從而達(dá)到顧 客、員工以及 其他相關(guān)方的滿意 ？VVVV5.3管理.方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針5.2食品安全方針?質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方 針的 制定?是否制定了文化的管理方針 ？ ？管理方 針是否經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)？VV?管理方針的內(nèi)容?是否與組織的宗

11、旨相適宜。?是否適合于組織活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于組織環(huán)境的VV受審核部門：編制人/日期:審核準(zhǔn)則：IS09001 , IS014001 , OHSAS18001 ，體系文件、適用法律法規(guī)審核日期:批準(zhǔn)人/日期:內(nèi)審員:注1:文件查閱含記錄的查閱部分內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合 0,輕微不符合，嚴(yán)重不符合 X （有不符合時(shí)要記錄證據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：IS09001，IS014001，OHSAS180Q1 IS022000條款體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：內(nèi)審員：管理體系要求檢查內(nèi)容是否適用4卄參 考文件檢查方法檢查結(jié)果記錄手冊(cè)條款SO9001條款I(lǐng)SO14001條款0HSAS18001條款I(lǐng)SO22000條款提問(wèn)文件查閱現(xiàn)場(chǎng)檢查5.3管理方針5.3質(zhì)量方針4.2環(huán)境方針4.2職業(yè)健康方針5.2食品安全方針?管理方針的內(nèi)容影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī) 模。 ?是否對(duì)滿足顧客及其他相關(guān)方的要 求， 對(duì)持續(xù)改進(jìn)、污染預(yù)防和降低風(fēng) 險(xiǎn)作出承 諾；?是否對(duì)遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求作出承諾。?是