供應(yīng)商二方審核管理辦法(修訂)

1、 為vi/mf/O) FOTOn </福田応車質(zhì)量管理體系第三層次文件供應(yīng)商二方審核管理辦法文件編號(hào)：FTGD071103-C-1發(fā)布日期：2010.11.19實(shí)施日期：2010.11.19北京福田環(huán)保動(dòng)力股份有限公司轉(zhuǎn)爲(wèi)u/mfi目的1、 本辦法規(guī)定了環(huán)保動(dòng)力對(duì)供應(yīng)商二方審核的標(biāo)準(zhǔn)和方法。為首次進(jìn)入供應(yīng)商體系的廠家審核、正常供貨的供應(yīng)商過(guò)程審核提供依據(jù)，并為供應(yīng)商分類、體系規(guī)劃及供應(yīng)商管理提供決策依據(jù)。2、通過(guò)審核促使供應(yīng)商能力提升，保持與環(huán)保動(dòng)力同步發(fā)展。2范圍本程序適用于環(huán)保動(dòng)力供應(yīng)商的二方審核或?qū)M納入體系的資源進(jìn)行考察。3引用文件無(wú)4術(shù)語(yǔ)二方審核：由組織的相關(guān)方（如顧客）或由其

2、他人員以相關(guān)方的名義進(jìn)行，為獲得審核證據(jù)并對(duì)其進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的系統(tǒng)的、獨(dú)立的并形成文件的過(guò)程。5職責(zé)5.1采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商評(píng)定歸口管理。5.2質(zhì)控部、技術(shù)中心協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)定。6內(nèi)容及要求序號(hào)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人6.1r策'、一劃*編制審核（考察）計(jì)劃：編制審核（考察）年度 計(jì)劃和月度計(jì)劃。1、見(jiàn)附表1年度供 應(yīng)商二方審核計(jì)劃。2、見(jiàn)附表2月度供 應(yīng)商二方審核實(shí)施策 劃。采購(gòu)管理科6.2批審核（考察）報(bào)批：根據(jù)出差審批單由科室負(fù)責(zé) 人，部門負(fù)責(zé)人、和分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)?？崎L(zhǎng)、部 長(zhǎng)、分管 副總6.3審核（考察）小組確定：一般由采購(gòu)部組織，質(zhì) 量

3、和技術(shù)部門組成審核小組。熟悉審核（考察）相關(guān)知識(shí)。采購(gòu)部、質(zhì)控部、技術(shù)中心等部門小組成立6.41F審核（考察）資料準(zhǔn)備。資料齊全。小組成員6.5資料準(zhǔn)備1、首次會(huì)議：向供應(yīng)商介紹審核（考察）組成員、 本次審核（考察）目的、審核（考察）進(jìn)度安排、 審核（考察）主要內(nèi)容，需供應(yīng)商配合的工作等。1、資源考察和例行審 核，完成附表3供應(yīng) 商資源調(diào)查表、附表小組組長(zhǎng)實(shí)施序號(hào)作業(yè)內(nèi)容控制要求責(zé)任單位/人不符項(xiàng):合有整1改!2、現(xiàn)場(chǎng)審核（考察）：依據(jù)供應(yīng)商資源考察、 二方審核評(píng)疋表對(duì)供應(yīng)商的過(guò)程質(zhì)里和頭物質(zhì) 量實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核（考察）。4供應(yīng)商資源評(píng)定 表、附表5供應(yīng)商 選擇評(píng)分矩陣（若適 用）、附表6全尺寸

4、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄表（資 源考察可不涉及該 項(xiàng)）。2、專項(xiàng)審核，完成附 表6全尺寸檢驗(yàn)試驗(yàn) 記錄表、附表7供應(yīng) 商產(chǎn)品和過(guò)程要素審 核表。小組成員FF驗(yàn)收3、信息交流：就審核（考察）發(fā)現(xiàn)冋題與供應(yīng)商 主要領(lǐng)導(dǎo)交換意見(jiàn)。最終結(jié)論不在本次會(huì) 議上通報(bào)。小組組長(zhǎng)4末次會(huì)議：向供應(yīng)商通報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格 項(xiàng)，包括輕微不合格項(xiàng)和建議項(xiàng)。不合格項(xiàng)要求 供應(yīng)商整改封閉。按照附表8開(kāi)具二 方審核不符合項(xiàng)報(bào) 告（考察不適用）。小組組長(zhǎng)6.64審核結(jié)論1、完成附表9審核 （考察）報(bào)告。2、評(píng)定表出現(xiàn)“紅色” 信息欄則為否決供應(yīng) 商資格；黃色強(qiáng)制改 進(jìn)，綠色可接受。最 后選擇供應(yīng)尚依據(jù)附 表5供應(yīng)商選擇評(píng)分 矩陣。小組成員結(jié)論*1fjl7附錄附表1年度供應(yīng)商二方審核計(jì)劃附表2月度供應(yīng)商二方審核實(shí)施策劃附表3供應(yīng)商資源調(diào)查表附表4供應(yīng)商資源評(píng)定表附表5供應(yīng)商選擇評(píng)分矩陣附表6全尺寸檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄表附表7供應(yīng)商產(chǎn)品和過(guò)程要素審核表轉(zhuǎn)爲(wèi)誡斤彳附表8二方審核不符合項(xiàng)報(bào)告附表9關(guān)于對(duì)XXXX公司的審核（考察）報(bào)告（