來料檢驗(yàn)管理流程(共5頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上來料檢驗(yàn)管理流程1. 目的： 通過對進(jìn)貨采購物料的品質(zhì)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn), 確保來料的品質(zhì)符合本公司的要求。2. 適用范圍： 適用于板卡事業(yè)部與產(chǎn)品直接相關(guān)的各類物料（包括環(huán)保物料），包括直接材料、輔料材料、包裝材料等，本流程同樣適用于OEM客供物料。3. 職責(zé)：3.1 貨倉：負(fù)責(zé)對采購生產(chǎn)物料的初步確認(rèn),辦理入庫手續(xù)；3.2 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)制訂物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，組織對物料的檢驗(yàn)和試驗(yàn),出具驗(yàn)收報(bào)告或記錄；3.3研發(fā)部負(fù)責(zé)提供物料技術(shù)規(guī)格書、圖紙和檢驗(yàn)所用的樣板等3.4物控部負(fù)責(zé)組織對IQC檢驗(yàn)不合格品的評審和處理； 4. 定義：4.1直接材料：直接構(gòu)成產(chǎn)品的組成部分，如：PC

2、B、IC、電子元器件等；4.2輔料材料：產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中要使用的材料，如：錫條/錫絲、助焊劑、清洗水、抹機(jī)水、黃膠等； 4.3包裝材料：產(chǎn)品包裝所使用的材料，如：紙箱、汽泡袋等； 4.4 MRB： 物料不合格評審委員會。5. 管理程序：序號流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄1開始2來料送待檢區(qū)貨倉倉管員依來料情況指導(dǎo)供應(yīng)商將來料送入指定的貨倉來料放置區(qū)。3物料暫收貨倉根據(jù)采購訂單/合同、送貨單要求確認(rèn)物料型號、規(guī)格、數(shù)量、名稱、批量、包裝、標(biāo)識等,簽核送貨單；出現(xiàn)單據(jù)不齊、實(shí)物不符、數(shù)量有異時及時知會采購或相關(guān)負(fù)責(zé)人。采購訂單/合同、送貨單4開單送檢核對是否為合格供應(yīng)商N(yùn)GOK貨倉倉管員將待檢

3、物料的相關(guān)信息填入物料送檢單，并及時通知IQC進(jìn)行物料檢驗(yàn)，環(huán)保物料需在單據(jù)上標(biāo)示環(huán)保標(biāo)識。物料送檢單5IQC1.IQC核對送貨廠商是否有納入公司合格供方一覽表，若沒有，則拒收來料，并通知采購處理。2.客供/OEM物料、新供方試產(chǎn)物料不在此列。合格供方一覽表序號流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄6核對是否為首次來料NGIQC1.IQC核對來料是否為首次來料，若是首次來料，參照新物料確認(rèn)管理流程執(zhí)行；2環(huán)保物料的首次來料,必須附有環(huán)境有害物質(zhì)測試報(bào)告（如SGS報(bào)告），且測試項(xiàng)目齊全，并與我司簽定有效的ROHS保證協(xié)議。新物料確認(rèn)管理流程采購樣品確認(rèn)管理流程ROHS保證協(xié)議7OK核對是否與BOM相

4、符IQC檢驗(yàn)OK是否合格OKNG板卡物控 IQCIQCIQC1此項(xiàng)只針對機(jī)型的專用物料及OEM物料，對于通用物料不需按此項(xiàng)要求進(jìn)行檢驗(yàn)。2.板卡物控（OEM物控）視物料需求狀況及生產(chǎn)進(jìn)度決定是否執(zhí)行物料代用管理流程；3. 品質(zhì)部IQC根據(jù)物料代用申請單的結(jié)果判定是否執(zhí)行檢驗(yàn)，若確認(rèn)不能代用，IQC拒收來料并通知采購（或OEM物控）處理。4.IQC核對來料是否與BOM單、樣品表、工程ECN及相關(guān)資料符合，若不符，由IQC開出來料異常聯(lián)絡(luò)單通知物控部及時處理；BOM單來料異常聯(lián)絡(luò)單來料異常處理報(bào)告物料代用管理流程物料代用申請單8IQC1IQC依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范、圖紙、樣板、BOM清單，環(huán)保產(chǎn)品檢驗(yàn)

5、要求及客戶要求等對來料進(jìn)行檢驗(yàn)；2檢驗(yàn)結(jié)果OK經(jīng)組長級或以上人員確認(rèn)，NG的經(jīng)工程師級或以上人員確認(rèn)后，由IQC貼合格與不合格標(biāo)簽（或蓋章）在物料上進(jìn)行標(biāo)識；3來料檢測區(qū)域要對環(huán)保與非環(huán)保物料進(jìn)行區(qū)隔，使用的儀器、工裝、文件資料等也需進(jìn)行標(biāo)示和隔離。4每款環(huán)保產(chǎn)品的物料需進(jìn)行X-熒光光譜儀的檢測；根據(jù)其檢測結(jié)果結(jié)合ROHS的相關(guān)文件對其符合性進(jìn)行判定，如不符合ROHS要求需發(fā)ROHS確認(rèn)書給供應(yīng)商確認(rèn)。5IQC依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，填寫好IQC物料檢驗(yàn)報(bào)告。IQC物料檢驗(yàn)報(bào)告ROHS確認(rèn)書序號流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄9是否要MRB仲裁會議物料移至不合格品區(qū)來料異常處理NG貨倉倉管員依據(jù)IQC

6、的檢驗(yàn)結(jié)果，將不合格物料移至不合格區(qū)等待處理，環(huán)保產(chǎn)品與非環(huán)保不合格產(chǎn)品要進(jìn)行有效隔離并明確標(biāo)示。10IQC1. IQC針對OEM物料發(fā)出來料異常聯(lián)絡(luò)單通知OEM物控部處理；2. IQC針對板卡物控采購物料發(fā)來料異常處理報(bào)告通知板卡物控處理。來料異常聯(lián)絡(luò)單來料異常處理報(bào)告11物控部1.物控部根據(jù)物料需求狀況及生產(chǎn)計(jì)劃，聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商商討不合格品的處理；2.若交期允許，供應(yīng)商無異議時，物控部通知供應(yīng)商辦理退貨；3.物控部認(rèn)為有必要召開MRB會議時，由物控部組織召開會議。12召開MRB會議是否可以特采特采物控部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部由物控部主持召開MRB會議，品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部門相關(guān)人員參加,并確定來

7、料異常處理的方式、方法。物料評審報(bào)告來料異常處理報(bào)告13品質(zhì)部工程部1.特采判別:由工程部/生產(chǎn)部/品質(zhì)部經(jīng)理判定是否可以特采，并報(bào)事業(yè)部部長審批；2.特采的來料由IQC改貼特采標(biāo)簽，貨倉及時辦理入庫手續(xù)。物料評審報(bào)告來料異常處理報(bào)告序號流 程職 責(zé)工作要求相關(guān)文件/記錄14是否可以挑選/加工可以不可以生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部不能進(jìn)行挑選/加工的，由物控部通知供應(yīng)商及時辦理退貨手續(xù)，并跟進(jìn)處理結(jié)果。15評估費(fèi)用工程部 挑選/加工之物料由工程部評估出人力費(fèi)用。不接受供應(yīng)商確認(rèn)16物控部1.物控部通知供應(yīng)商確認(rèn)挑選/加工費(fèi)用并及時反饋至公司；2.若供應(yīng)商接受挑選/加工費(fèi)用的，由IQC改貼加工/挑選標(biāo)簽；

8、確認(rèn)3.若供應(yīng)商不能接受加工/挑選費(fèi)用的，則辦理退貨手續(xù)。17制定加工/挑選方法Y加工/挑選NG工程部必要時由工程部制定加工/挑選的方法。18IQC生產(chǎn)部物控部1.生產(chǎn)或其它部門提供人員給IQC，在IQC指導(dǎo)下進(jìn)行挑選/加工或由IQC自行安排人員進(jìn)行挑選/加工；2.物控部通知供應(yīng)商指派人員來公司進(jìn)行挑選/加工或由供應(yīng)商將物料運(yùn)返公司加工/挑選；3IQC隨線挑選后直接投入生產(chǎn)。19NGOKIQC重檢IQC1.IQC對加工/挑選的貨品重驗(yàn)。2.檢驗(yàn)不合格時需重新進(jìn)行加工/收 挑選，合格品改貼合格標(biāo)簽。IQC物料檢驗(yàn)報(bào)告20入庫結(jié)束 退貨物控部貨倉依物料送檢單的合格判定、物料評審報(bào)告、來料異常處理報(bào)告結(jié)論及貨品標(biāo)簽辦理入庫手續(xù)。IQC物料檢驗(yàn)報(bào)告、物料評審報(bào)告、來料異常處理報(bào)告21物控部物控部將判定退貨的不良材料及時處理退回供方。226.相關(guān)文件及表單： 6.1相關(guān)文件6.1.1 采購管理流程 YDF-QP-0116.1.2 新物料確認(rèn)管理流程 YDF-WI-Q-10036.1.3 采購樣品確認(rèn)管理流程 YDF-WI-Q-2003 6.2 相關(guān)表單 6.2.1 IQC物料檢驗(yàn)報(bào)告 YDF-FR-0065 6.2.2 來料異常聯(lián)絡(luò)單 YDF-FR-1111 6.2.3 物料評審報(bào)告 YDF-FR