2018年質(zhì)量環(huán)境二合一管理手冊(cè)模板

1、質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)（依據(jù) GB/T19001 -2016/ 和 GB/T 24001 -2016 標(biāo)準(zhǔn)編制）2017年12月25日 修訂效2018年1月1日生編訂：版本號(hào)：A01審核：受控號(hào)：批準(zhǔn)：狀態(tài)：有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：目錄版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/2章節(jié)號(hào)：0.1生效日期：2018-01-01章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁 數(shù)0封面10.1目錄21.0公司簡介41.1企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀51.2質(zhì)量環(huán)境方針61.3目的、適用范圍91.4實(shí)施令101.5任命書111.6質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)122.0手冊(cè)的管理133.0引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義144.1理解組織及其所處的環(huán)境15

2、4.2理解相關(guān)方的需求和期望164.3確定管理體系的范圍174.4管理體系及其過程185.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾205.2質(zhì)量、環(huán)境方針215.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限226.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施306.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃326.3管理體系變更的策劃327.1資源357.2能力397.3意識(shí)397.4溝通及信息交流407.5形成文件的信息42章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁數(shù)8.1運(yùn)行策劃和控制448.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求468.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)488.4夕卜部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制498.5生產(chǎn)和服務(wù)提供518.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行548.7不合格輸出的控制558.8環(huán)境的運(yùn)行控制568.9應(yīng)急準(zhǔn)備和

3、響應(yīng)589.1監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)599.2內(nèi)部審核629.3管理評(píng)審6310持續(xù)改進(jìn)6511.1程序文件目錄6711.2管理職責(zé)分配表6811.3組織機(jī)構(gòu)圖7111.4產(chǎn)品工藝流程圖72*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo) 題：目 錄章節(jié)號(hào):0.1版本編號(hào)：A01 頁碼/總頁數(shù)2/2生效日期：2018-01-01錄*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo) 題：公司簡介版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：1.0生效日期：2018-01-01*限公司* 有限公司創(chuàng)立于年 月，公司占地面積多平方米。公司以“服務(wù)第一，質(zhì)量第一，價(jià)格優(yōu)惠”為宗旨，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn) 品暢銷國內(nèi)市場，

4、深受用戶好評(píng)。地址：電話：傳真：郵編：*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo) 題：企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：1.1生效日期：2018-01-01我們的愿景:做精主業(yè)，追求卓越，打造* 一流生產(chǎn)企業(yè)我們的使命：專注于我們的業(yè)務(wù)，傾聽客戶的需求和想法，力爭客 戶最佳供應(yīng)商。我們的核心價(jià)值觀：誠信 立誠守信，言真行實(shí)創(chuàng)新與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新業(yè)績業(yè)績至上，創(chuàng)造卓越和諧一一團(tuán)結(jié)協(xié)作，營造和諧*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：質(zhì)量環(huán)境方針版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/3章節(jié)號(hào)：1.2生效日期：2018-01-01質(zhì)量方針* * * *質(zhì)量方面的

5、承諾：(1) 生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)必須遵守相關(guān)的法律法規(guī)。(2) 生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的輸入必須充分理解和符合顧客的需求和期望。(3) 生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的輸出必須滿足顧客的需求和期望，務(wù)使顧客滿意。(4) 確保持續(xù)地滿足顧客的需求和期望，實(shí)現(xiàn)持續(xù)的顧客滿意。(5) 對(duì)顧客的任何不滿意必須采取有效措施加以改進(jìn)。(6) 持續(xù)地改進(jìn)產(chǎn)品，改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，提高產(chǎn)品性能和生產(chǎn)效率。(7) 持續(xù)地改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)過程優(yōu)化。*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：質(zhì)量環(huán)境方針版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)2/3章節(jié)號(hào)：1.2生效日期：2018-01-01環(huán)境方針全員參與，增強(qiáng)環(huán)境意識(shí) 合理用料，節(jié)能降耗減廢 遵

6、守法律，減少環(huán)境污染 持續(xù)改進(jìn)，樹立*形象全員參與，增強(qiáng)環(huán)境意識(shí)本公司通過全員培訓(xùn)，不斷提高員工的環(huán)境意識(shí)，向公司的相關(guān)方宣傳本公司的環(huán)境方針，使環(huán)境管理體系從書面計(jì)劃轉(zhuǎn)為有效的運(yùn)行過程。遵守法律，預(yù)防環(huán)境污染本公司的環(huán)境管理活動(dòng)自覺遵守國家有關(guān)環(huán)保相關(guān)法律、法規(guī)和本公司決定履行的其他要求，堅(jiān)持保護(hù)環(huán)境，確保環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行，提高公司管理水平， 增強(qiáng)公司形象，達(dá)到社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益雙贏。合理用料，節(jié)能降耗減廢在生產(chǎn)中堅(jiān)持 節(jié)約”的原則，自覺遵守國家有關(guān)安全消防、危險(xiǎn)化學(xué)品管理相關(guān)法 律、法規(guī)，消除安全隱患。努力節(jié)約使用用水用電，合理用料，提高原材料的利用率， 以實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益

7、的雙豐收。持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)環(huán)境管理本公司員工應(yīng)不斷學(xué)習(xí)環(huán)境管理新知識(shí)、新技能，使環(huán)境管理體系按照PDCA（計(jì)戈V、實(shí)施、檢查、評(píng)審）的過程不斷改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：質(zhì)量環(huán)境方針版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)3/3章節(jié)號(hào)：1.2生效日期：2018-01-01主要承諾：1、嚴(yán)格遵守國家和地方的各項(xiàng)環(huán)境法律、法規(guī)。2、生產(chǎn)原輔料采用環(huán)保產(chǎn)品，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防之目的。3、積極探索先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，持續(xù)改進(jìn)。從污染預(yù)防出發(fā)，采用少污染或無污染 和低能耗工藝。4、按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求強(qiáng)化管理，進(jìn)行“三廢”排放的綜合管理，控制能資源 消耗，加強(qiáng)消防安全

8、管理。5、不斷傳播環(huán)保理念，提咼全貝環(huán)境意識(shí)，使全貝參與體系運(yùn)行控制工作，創(chuàng)造 優(yōu)良的工作和生活環(huán)境?？偨?jīng)理：*2018年1月1日*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：目的、適用范圍版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1早節(jié)號(hào)：1.3生效日期：2018-01-011.3目的、適用范圍1.3.1目的本手冊(cè)依據(jù)GB/T 19001-2016 idt £09001:2015 質(zhì)量管理體系 要求GB/T 24001-2016 idtlSO 14001 : 2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南建立、實(shí)施并有效保 持本公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的

9、法 規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧 客滿意；使公司環(huán)境管理制度的元善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)做出更大貢獻(xiàn)。1.3.2適用范圍a）本手冊(cè)適用于公司*產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務(wù)、相關(guān)環(huán)境管理活動(dòng)；b）本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理能力的依據(jù)之一；c）本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。1.3.3刪減說明由于公司產(chǎn)品按照顧客要求生產(chǎn)，GB/T 19001-2016標(biāo)準(zhǔn)“ 8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)”條款不適用，刪減后也不影響組織提供產(chǎn)品和服務(wù)滿足法律法規(guī)和顧客的能力。*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：實(shí)施令版本編號(hào)：A01頁

10、碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：1.4生效日期：2018-01-01* 有限公司質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)（以下簡稱：管理手冊(cè)）,編號(hào):QEM-2018,經(jīng) 本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自2018年1月1日起實(shí)施。原QM-2008質(zhì)量手冊(cè)同時(shí)作 廢。建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行， 促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境的影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展，控 制、消除和減小環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境績效。根據(jù)本公司實(shí)際情況，以GB/T 19001-2016 管理體系為基礎(chǔ)和主線，融合GB/T24

11、001-2016環(huán)境管理體系，按照過程方法和 PDDA!環(huán)的模式，闡述公司的管理方針和目 標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系作了總體描述。本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提 供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系之用。管理手冊(cè)是本公司必須長期遵循的管理體系文件，是公司開展質(zhì)量管理、環(huán)境和管理 及活動(dòng)的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：*2018年1月1日*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：任命書版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：1.5生效日期：2018-01-01管理者代表任

12、命書任命本公司員工*為管理者代表，分管質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行， 并負(fù)責(zé)管理體系的監(jiān)督執(zhí)行。為確保公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境管理體系活動(dòng)，除其他工作外，本崗 位行使職責(zé)詳見本管理手冊(cè)0.7章節(jié)。特此任命。總經(jīng)理：*2018年1月1日*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：1.6生效日期：2018-01-01公司質(zhì)量目標(biāo)是：1）產(chǎn)品出廠合格率99%2）顧客滿意度90分；公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是：1）固體廢棄物合理處置：a對(duì)可回收、不可回收、危險(xiǎn)廢物實(shí)現(xiàn)分類管理，100%按規(guī)定處理；b可回收廢物100%回收利用；c不可回收廢物100%按規(guī)定

13、回收處理。2）噪聲排放達(dá)標(biāo)。a生產(chǎn)噪聲達(dá)GB12348-2008工業(yè)企業(yè)廠界噪聲二類排放標(biāo)準(zhǔn)；3）有效控制潛在火災(zāi)隱患。火災(zāi)事故零發(fā)生。-各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過各種形式對(duì)管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳-管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開，制定相應(yīng)的管理方案，確保 總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)-在管理評(píng)審做出決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法律法 規(guī)的要求特此公布！總經(jīng)理：*2018年1月1日*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：手冊(cè)的管理版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：2.0生效日期：2018-01-01手冊(cè)由工程部組織有關(guān)

14、人員編制， 管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。行政人 事部負(fù)責(zé)手冊(cè)的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊(cè)的底稿由行政人事部保存， 手冊(cè)的復(fù)印件分受控和非受控兩種形式發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須登記。持 有“非受控”手冊(cè)者，則得不到相應(yīng)的更改，“非受控”手冊(cè)分發(fā)以后其有效 性本公司不再跟蹤?！笆芸亍笔謨?cè)持有者要妥善保管手冊(cè)，不得復(fù)制、涂改、 外傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離本公司時(shí)，必須將手冊(cè)交還行 政人事部?！笆芸亍笔謨?cè)的范圍為：本公司部門負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。 “非受控”主要是本公司的顧客和相關(guān)方等。本公司經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、發(fā)生較大變化時(shí)，或因法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)性文件有了重大更改時(shí)，則

15、對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂或者換版。新版本 發(fā)放時(shí)，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊(cè)應(yīng)立即收回處理。本手冊(cè)通過體系審核和管理評(píng)審，驗(yàn)證其符合性和適用性，同時(shí)驗(yàn)證質(zhì) 量、環(huán)境管理體系的有效性以及是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、目標(biāo)。2.0.1相關(guān)文件文件控制程序PRO-001*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語定義版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：3.0生效日期：2018-01-013.0.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO 9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求ISO 14001 : 2015環(huán)境管理體系要求及使用指南3.0.2適用的法律法規(guī)

16、中華人民共和國合同法中華人民共和國質(zhì)量法中華人民共和國憲法中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法其他適用的國家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境的法律法規(guī)等3.0.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)米用國豕標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商疋的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。3.0.4名詞及術(shù)語定義1) 公司：* 有限公司(簡稱：公司)。2) QMS質(zhì)量管理體系3) EMS環(huán)境管理體系4) QES質(zhì)量/環(huán)境管理體系*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章 節(jié)號(hào)：4.1理解組織及其所處的環(huán)境生效日期：2018-01-014.1.1公司戰(zhàn)略和方向公司致力于打印機(jī)耗材的生產(chǎn)，精益求精，力爭成為客戶的取佳供

17、應(yīng)商，為客戶提供強(qiáng)有力的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，因此公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供 強(qiáng)有力的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應(yīng)用。4.1.2內(nèi)部因素和外部因素（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和 環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必要的管控。這些內(nèi)部因素和 外部因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績 效等相關(guān)因素。（3）外部因素要考慮國際、國內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競爭、 市場環(huán)境、外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)

18、因素。（4）內(nèi)外部因素包括受公司影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。（5）公司每年定期對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào) 整公司戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場。4.1.3 相關(guān)/引用文件4.1.3.1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序 PRO-016杭辦公耗材（杭州）有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo) 題：組織所處的環(huán)境版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：4.2理解相關(guān)方的需求和期望生效日期：2018-01-014.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的 能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體

19、系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、員工及監(jiān)管部門等；b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和 評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場的需求。4.2.3 相關(guān)/引用文件4.2.3.1組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序PRO-017杭辦公耗材（杭州）有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：4.3確定管理體系的范圍生效日期：2018-01-014.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境管理

20、體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系的控制范圍。4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）各種內(nèi)部和外部因素，見4.1 ；b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見 4.2 ；c）其組織單元、職能和物理邊界；d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。e）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以實(shí)施。4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系適用范圍及適用條款見前文。4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要求，應(yīng)說明理由。那些不適用組織的

21、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的要求，不能影響組織確保產(chǎn)品和服 務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。杭辦公耗材（杭州）有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo) 題：組織所處的環(huán)境版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/2章 節(jié)號(hào)： 4.4二合一管理體系及其過程生效 日期：2018-01-01441本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)遵循的要求并明確：a）識(shí)別管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程中的順序和相互作用；c）確定為確保過程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；d）確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行 監(jiān)

22、視；e）監(jiān)視、測量和分析這些過程；f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過程的持續(xù)改進(jìn)。根據(jù)過去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高,在下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：1）文件化體系管理控制過程；2）體系策劃與審核管理過程；3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝開發(fā)過程；4）與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過程；5）采購控制及物流控制過程；6）生產(chǎn)制造及外包加工過程；7）產(chǎn)品的監(jiān)視測量與不合格品的管理控制過程；8）監(jiān)視和測量設(shè)備使用控制過程；9） 資源的提供與管理過程（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境）；10）數(shù)據(jù)分

23、析與持續(xù)改進(jìn)控制過程。4.4.2 公司按GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2016標(biāo)準(zhǔn)的要求建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。4.4.3 為使公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng)：杭辦公耗材（杭州）有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：4.4二合一管理體系及其過程生效日期：2018-01-011）按質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際運(yùn)作應(yīng)保持 一致。2）隨著質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)定期評(píng)審， 及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境管理體

24、系文件，確保其有效性、充分性和適宜性。3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和效率。*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾生效日期：2018-01-01總貝U最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向 相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；e）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)

25、量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求的重要性；g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境管理體系的有效性；i ）推動(dòng)改進(jìn)；j ）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；行政人事部編制適 用的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序的有關(guān)要求；標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/1章節(jié)號(hào)：5.2質(zhì)量、環(huán)

26、境方針生效日期：2018-01-015.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境方針（1）公司質(zhì)量、環(huán)境方針見質(zhì)量手冊(cè) 0.4章節(jié)。（2）公司質(zhì)量、環(huán)境方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境方針的指定應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影 響），并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系以提高質(zhì)量管理績效和環(huán)境績效的承諾。 522溝通質(zhì)量、環(huán)境方針（1）質(zhì)量、環(huán)境方針以文件的形式發(fā)布，在公司

27、內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、宣傳畫等形 式，以便讓員工及時(shí)知曉。（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)方。（4）公司應(yīng)通過管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、 環(huán)境方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂， 以反映不斷變化的 內(nèi)部、外部條件和信息。標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2018-01-015.3.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系5.3.2組織機(jī)構(gòu)-行政管理體系見附錄組織機(jī)構(gòu)圖5.3.3管理職責(zé)5.3.3.1 總經(jīng)理a）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境體系的策劃，負(fù)責(zé)公開的環(huán)境和安全

28、生產(chǎn)承諾，遵守環(huán)境保護(hù)和安 全生產(chǎn)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境方針，并簽署批準(zhǔn)、頒布質(zhì)量、環(huán)境、方針； 負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境體系的管理評(píng)審工作；b）任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)；c）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理手冊(cè)、“環(huán)境/目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)計(jì)劃”；d）確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和管理體系所必要的資源；e）負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)分/承包方的定點(diǎn)、擴(kuò)點(diǎn)、撤點(diǎn)和恢復(fù)，批準(zhǔn)合 格供應(yīng)商名單；f）對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格品做出處置。5.332管理者代表a）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)告運(yùn)行情況， 并提出改進(jìn)的建議；b）負(fù)責(zé)

29、促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；c）負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；d）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；e）負(fù)責(zé)選定審核組長和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；f）批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；g）組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；h）就質(zhì)量和環(huán)境體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)2/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2018-01-015.3.3.4各

30、部門負(fù)責(zé)人a）作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境方針并使之 貫徹執(zhí)行；有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績效。b）規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。c）制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開展及落實(shí)與本部門相關(guān)的管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在環(huán)境污染、事故和緊急情況的確定和控制；負(fù)責(zé)組織本 部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)。d）遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。e）保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職 責(zé)和程序工作。f）負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作

31、，對(duì)本部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消 防和安全工作，減少疾病和工傷事故。g）負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體 系績效做好信息的交流、傳遞和處理工作。h）確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和的需要。i）匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見和建議。j）負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。標(biāo) 題： 領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)3/9章 節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效 日期：2018-01-01各部門管理職責(zé)5.3.4.1 工程部a）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境

32、和方針，對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；b）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部 及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；d）負(fù)責(zé)組織公司及各部門的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測和驗(yàn)證；e）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書，做好進(jìn)料、過程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn) 證并保持記錄；g）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校 準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理；h）負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn) 行

33、追溯,參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；i）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；j）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。5.3.4.2 生產(chǎn)部及各車間a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和方針，完成質(zhì)量環(huán)境和目標(biāo)，嚴(yán)格過程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量；b）參與合同/訂單評(píng)審，對(duì)合同/訂單的可行性提出建議；c）負(fù)責(zé)本部門（或車間）的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；d）按生產(chǎn)計(jì)劃制定內(nèi)部生產(chǎn)排程并實(shí)施，定期提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料給相關(guān)部門；e）按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件的要求嚴(yán)格進(jìn)行操作；f）負(fù)責(zé)特殊/關(guān)鍵工序的控制能力評(píng)價(jià)，必要時(shí)

34、重新評(píng)價(jià)；g）確定崗位培訓(xùn)需求，實(shí)施對(duì)職工的教育、培訓(xùn)，尤其是重要環(huán)境因素崗位的培訓(xùn)；h）實(shí)施化學(xué)品的使用管理，控制減少生產(chǎn)活動(dòng)中廢氣、廢水和噪聲的排放；負(fù)責(zé)固 體廢棄物的回收和綜合利用；i）負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)廢棄物的分類、管理、處置；j）生產(chǎn)過程中加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品存放、周轉(zhuǎn)的防護(hù)，按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并予以控制， 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)4/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2018-01-01k）負(fù)責(zé)相關(guān)倉庫的管理，對(duì)各庫房的管理工作應(yīng)作出相應(yīng)的操作規(guī)定和管理制度等具體要求。l）對(duì)顧客提供的物資（顧客財(cái)產(chǎn)）按規(guī)定進(jìn)行貯存、保管、并做好庫存記錄；m）負(fù)

35、責(zé)生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢和質(zhì)量記錄，確保各種統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)與完善；n）出現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因并制定出糾正措施，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行；o）配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；p）配合新項(xiàng)目申請(qǐng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告/表，申請(qǐng)環(huán)保和安全設(shè)備“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；q）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)工作環(huán)境的管理；r）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄的管理。s）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。 5.343 生產(chǎn)部設(shè)備室a）編制設(shè)備（設(shè)）施（包括環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備）的控制性文件，如“保養(yǎng)規(guī)定”、

36、“操作 規(guī)程”、“設(shè)備巡查規(guī)定”、“運(yùn)行記錄”等使用管理制度。b）負(fù)責(zé)管理設(shè)備（施）的技術(shù)資料的更新和管理、設(shè)備管理卡片、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、技術(shù) 檔案等的建立、實(shí)施、更改、整理工作。c）提出設(shè)備購置要求、組織、設(shè)備及備件的采購；組織設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收移交；d）負(fù)責(zé)設(shè)備（施）的運(yùn)行（如空氣壓縮機(jī)、冷卻水泵、廢氣處理及排污裝置等）進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)、保養(yǎng)等工作，建立這些設(shè)備的管理制度、操作規(guī)程和運(yùn)行檢查記錄等， 負(fù)責(zé)年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的制訂和維護(hù)保養(yǎng)記錄制度的建立，確保設(shè)備（施）運(yùn)行正常，維修過程有據(jù)可查。e）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、跟蹤督促設(shè)備（施）的狀態(tài)巡查制度，對(duì)儀器、儀表的準(zhǔn)確性、有效性和設(shè)備性能進(jìn)行監(jiān)控

37、，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，及時(shí)反饋計(jì)量行政人事部門或維修部 門，并做好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。確保設(shè)備（施）的完好率達(dá)到部門設(shè)定的管理目標(biāo)。f）負(fù)責(zé)與設(shè)備、環(huán)境有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)設(shè)備委外維修的控制。g）負(fù)責(zé)按年度技術(shù)改造目標(biāo)，制定新技術(shù)、技改的計(jì)劃，并組織實(shí)施。h）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。*限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)5/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2018-01-015.344 物流部a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo) 的指揮和調(diào)配。b）按生產(chǎn)任務(wù)

38、要求，協(xié)同工程部對(duì)新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、配件等咨詢、接收和確認(rèn)。c）負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)部的生產(chǎn)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對(duì)客戶的特殊合同進(jìn)行生產(chǎn)能力、可行性的評(píng)定，及時(shí)向物流部等反饋生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類生產(chǎn)過程的信息情 況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。d）負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購控制，確保采購物品達(dá)到安全庫存和 符合環(huán)境、安全法規(guī)。e）負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險(xiǎn)化學(xué)品的采購、運(yùn)輸，驗(yàn)收、入庫、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用的管理并收集MSDS應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。f）負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢

39、價(jià)等工作。向 供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)。g）組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，在合同或訂單簽訂之前，對(duì)每份合同或訂單按要求進(jìn)行 評(píng)審，在完成評(píng)審后代表公司對(duì)外簽訂合同或訂單；h）全面識(shí)別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)工 作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。i）跟蹤、督促生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報(bào)。j）跟蹤和反饋市場情況，對(duì)顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進(jìn)行綜合 分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間內(nèi)向 顧客作出答復(fù)。k）配合生產(chǎn)部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；落實(shí)顧客交樣和

40、顧客確認(rèn)的各項(xiàng)聯(lián)系，詳細(xì)地 做好顧客留樣和臺(tái)帳管理。l）及時(shí)收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對(duì)顧客信 息的處理，及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；m）按規(guī)定部署物流部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好必要的顧客滿意度分析報(bào)告。n）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；o）配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；p）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。q）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。標(biāo) 題： 領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)6/9章 節(jié)號(hào)：5.3組

41、織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效 日期：2018-01-015.345 行政人事部a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和方針，完成質(zhì)量環(huán)境和目標(biāo)；b）組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括發(fā)放、回收、 歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；c）負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備 份，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；d）規(guī)范和督促生產(chǎn)部門的現(xiàn)場管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防 毒等環(huán)境因素的控制、生產(chǎn)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識(shí)、 質(zhì)量意識(shí)等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)；e）負(fù)責(zé)參與對(duì)政府、行政辦公

42、室部門的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對(duì)施工單位的環(huán)境、 安全行為施加影響；f）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)的獲取和評(píng)價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于相應(yīng)的環(huán)境因素 和危險(xiǎn)源和適用部門的識(shí)別；并進(jìn)行評(píng)價(jià)、跟蹤和更新；g）負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織 對(duì)外部審查所提出的問題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審 查的各項(xiàng)改進(jìn)建議，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；h）負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的組織落實(shí)，并保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；i）負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸口管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)

43、廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；j）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情況的統(tǒng)一指揮；k）負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理，維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生 和安全進(jìn)行管理；l）負(fù)責(zé)公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測的組織，收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督 檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理工作；負(fù) 責(zé)工作場所職業(yè)健康檢測與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)于環(huán)境事 件的投訴、意見和建議，提交管理者代表評(píng)審處置；標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)7/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2018-01-01m）負(fù)責(zé)公司行政管理性文件的編

44、制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書類的歸檔保存；外來文件（除技術(shù)類）的管理和控制；n）負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度計(jì)劃，并督促 落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人 員調(diào)配，確保體系運(yùn)行人力資源充足；o）組織制訂公司各職能部門及崗位的職責(zé)要求和任職資格要求，明確各崗位職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；p）制訂公司各級(jí)員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；并負(fù)責(zé)員工薪 酬的考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；q）負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評(píng)價(jià)、人員入崗資格的認(rèn) 定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資

45、格評(píng)審與確認(rèn)；r）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、主持對(duì)外的顧客接待、行政接待等工作，為相關(guān)部門提供必要的接待 幫助工作，確保公司對(duì)外良好的形象；s）負(fù)責(zé)本部門及門衛(wèi)、車輛等環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，執(zhí)行管理方案，必要時(shí) 進(jìn)行更新；t）按照衛(wèi)生法及食堂制度，做好食堂設(shè)備采購、儲(chǔ)存、加工工作，防止食物中毒；u）配合新項(xiàng)目申請(qǐng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告/表，申請(qǐng)環(huán)保和安全設(shè)備“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;v）負(fù)責(zé)員工的綜合保險(xiǎn)辦理、員工的定期健康體檢；負(fù)責(zé)公司重大節(jié)日、大型活動(dòng) 的組織策劃和實(shí)施；w）按規(guī)定對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá) 成。*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版本編號(hào)

46、：A01頁碼/總頁數(shù)9/9章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限生效日期：2018-01-015.346財(cái)務(wù)部a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo) 的指揮和調(diào)配。b）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境保護(hù)設(shè)備（施）及管理體系的投入記錄，并按月（年）度分類 記載保存，對(duì)相應(yīng)的投入效益進(jìn)行必要的核算，為公司相關(guān)決策提供必需的參考依 據(jù)。C）負(fù)責(zé)核算產(chǎn)品生產(chǎn)過程的人工、材料、質(zhì)量、及其它各類消耗的生產(chǎn)成本，對(duì)生產(chǎn) 成本進(jìn)行必要的成本分析，并把分析報(bào)告發(fā)到生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)部門，督促 相關(guān)部門采取降低成本的舉措。d）組織對(duì)各生產(chǎn)線的在制品的月度盤點(diǎn)和定期對(duì)成品庫的盤點(diǎn)，確保

47、在制品的總量平衡和庫存成品的結(jié)構(gòu)與總值合理性。e）提供必要的財(cái)力支持和項(xiàng)目成本核算和成本跟蹤管理。5.3.5相關(guān)/引用文件5.3.5.1授權(quán)政策管理控制程序PRO-012標(biāo)題：6策劃版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/2章 節(jié)號(hào)：6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施生效日期：2018-01-016.1.1識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃質(zhì)量、環(huán)境管理體系，組織應(yīng)考慮到內(nèi)外部因素和相關(guān)方的要求，內(nèi)外部環(huán)境要素 信息的獲取應(yīng)考慮：（1）可能對(duì)企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；（2）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；（3）企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；（4）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更；（5）與質(zhì)量、環(huán)境管理體系

48、有關(guān)的相關(guān)方要求。確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：（1）確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；（2）增強(qiáng)有利影響（3）預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對(duì)組織的潛在影響；（4）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的 潛在緊急情況。組織應(yīng)保持需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息；環(huán)境因素組織應(yīng)在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠 施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。組織在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮生命周期觀點(diǎn)。組織在識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，組織必須考慮：（1）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動(dòng)、

49、產(chǎn)品和服 務(wù)；（2）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。組織應(yīng)根據(jù)所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素（重要 環(huán)境因素）。適當(dāng)時(shí)，組織應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。標(biāo) 題：6策劃版本編號(hào)：A01 頁碼/總頁數(shù)2/2章 節(jié)號(hào)：6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施生效 日期：2018-01-01組織應(yīng)保持確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則、環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響、重要環(huán)境因素等 文件化信息。合規(guī)義務(wù)建立、實(shí)施并保持程序來識(shí)別與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)和其它要 求，并建立獲取這些要求的渠道。確定適用的法律、法規(guī)和其它要求如何運(yùn)用到公司的活 動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)以及相關(guān)的環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)

50、因素。（1）組織應(yīng)確定并獲取與其環(huán)境因素、危險(xiǎn)源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；（2）組織應(yīng)確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；（3）組織在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境管理體系時(shí)必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。（4）組織應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)的文件化信息。（5）組織的合規(guī)義務(wù)可能會(huì)給組織帶來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。策劃應(yīng)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇（1）組織應(yīng)策劃采取措施對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行管理：a）重要環(huán)境因素；b）合規(guī)義務(wù)；c）所識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。（2）組織應(yīng)策劃如何在質(zhì)量、環(huán)境管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，評(píng)價(jià)這些措 施的有效性。（3）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。（4）風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別時(shí)機(jī)包括質(zhì)

51、量、環(huán)境管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、 內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。（5）當(dāng)策劃這些措施時(shí)，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。相關(guān)/引用文件風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施控制程序PRO-017環(huán)境因素識(shí)別與重要程度控制程序PRO-018標(biāo) 題：6策劃版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)1/2章 節(jié)號(hào)：6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃生效 日期：2018-01-016.2.1質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)公司質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)見管理手冊(cè) 0.5章節(jié)。621.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和管理目標(biāo)。為確保公司質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系所需的相關(guān)

52、職能、層次和過程設(shè)定分目標(biāo)，即在相關(guān)的部門建立分目標(biāo)。這些目標(biāo)應(yīng)滿足可測量要求，并與質(zhì)量、環(huán)境方針保持一致，內(nèi)容應(yīng)包括：1）產(chǎn)品和服務(wù)要求；2）為滿足顧客要求所進(jìn)行的活動(dòng)等；3）目標(biāo)應(yīng)考慮企業(yè)面向市場目前和未來的需要，產(chǎn)品和服務(wù)及顧客滿意的狀 況，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)要求。4）質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)應(yīng)可測量（可行時(shí)）；5）質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)應(yīng)得到監(jiān)視；各部門每年應(yīng)對(duì)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)實(shí)施結(jié)果與現(xiàn)有管理目標(biāo)的所示差距，應(yīng)不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)，設(shè)定新的管理目標(biāo)，必要時(shí)予以更新。質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)應(yīng)與相關(guān)部門及相關(guān)方進(jìn)行必要的溝通。質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定為保證公司質(zhì)量、環(huán)境、目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素制定相應(yīng)的管理 方案，以確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，組織應(yīng)確定：a）采取的措施；b）需要的資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評(píng)價(jià)結(jié)果。*有限公司管理手冊(cè)文件號(hào)：QEM-2018標(biāo)題：6策劃版本編號(hào)：A01頁碼/總頁數(shù)2/2章節(jié)號(hào)：6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃生效日期：2018-01-01623質(zhì)量、環(huán)境/管理方案的檢查與修訂各責(zé)任部門對(duì)質(zhì)量、環(huán)境/管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查；在質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施不適應(yīng)及出現(xiàn)新的環(huán)境因素和風(fēng) 險(xiǎn)因素等情況時(shí)需要更改質(zhì)量、環(huán)境管理方案。