項目法人施工質(zhì)量管理監(jiān)督檢查表

1、項目法人施工質(zhì)量管理自查自糾表檢查內(nèi)容檢查情況及存在問題質(zhì)量管理體系是否建立工程質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制是否建立工程質(zhì)量管理責(zé)任制是否完善質(zhì)量管理制度是否健全質(zhì)量管理報表是否齊全與工程質(zhì)量有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，特 別是強制性條文的執(zhí)行情況如何。對工程質(zhì)量是否做到了定期和不定期檢查。是否及時組織驗收，驗收成果是否符合規(guī)定要 求，是否按有美規(guī)定組織和參加重要隱蔽工程 和工程關(guān)鍵部位的質(zhì)量評定。工程質(zhì)量事故是否按規(guī)定進行報告、調(diào)查、分析，處理是否符合有關(guān)規(guī)定。是否對參建單位的質(zhì)量行為和實體工程質(zhì)量 進行了監(jiān)督檢查。啟尢強迫或允許中標(biāo)的施工單位非法分包。有無明示或暗示允許施工單位使用不合格的原材料、中間產(chǎn)

2、品及機電設(shè)備； 有無任意壓縮合理工期。是否按規(guī)定委托有資質(zhì)檢測單位開展質(zhì)量檢 驗和對比檢測。監(jiān)督檢查意見的整改落實情況是否建立健全檔案管理制度及專職人員。存在問題的處理意見：檢查人員簽名：檢查時間：復(fù)檢情況及處理意見：建設(shè)項目負責(zé)人簽名：復(fù)檢時間：監(jiān)理單位施工質(zhì)量控制工作自查自糾表檢查內(nèi)容檢查情況及存在問題是否按合同和有關(guān)規(guī)定設(shè)置現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)，監(jiān)理 人員及專業(yè)配備情況，是否滿足工地需要?？偙O(jiān)、監(jiān)理工程師持上崗情況?？偙O(jiān)是否常駐工地。是否制定了崗位職責(zé)。與工程質(zhì)量有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)特別是 強制性條文的執(zhí)行情況如何。是否具備質(zhì)量檢測手段，當(dāng)不具備或不能滿足時， 是否委托了后資質(zhì)單位進行跟蹤

3、、平行檢測及對 比檢測。監(jiān)理工程師是否熟悉每道工序的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)， 是否按合同規(guī)定到達施工現(xiàn)場，主要，序、主要 部位是否做到J旁站監(jiān)理，是否及時對施工單位 的自檢行為及時進行了簽證。監(jiān)理跟蹤及平行檢測記錄是否真實、齊全，結(jié)論是否止確，簽字手續(xù)是否完備。是否堅持工程例會制度，提出的質(zhì)量問題是否能 夠及時解決。是否及時填寫監(jiān)理日志，對存在質(zhì)量問題是否有 詳細的記錄。對施工質(zhì)量缺陷是否進行了登記，消缺手續(xù)是否 完備，是否建立和執(zhí)行施工質(zhì)量缺陷備案制度。是否按合同規(guī)定對工程實體質(zhì)量進行了抽檢，抽 檢結(jié)果是否滿足規(guī)范和設(shè)計要求。質(zhì)量月報、質(zhì)量缺陷報告、質(zhì)量事故報告、工程 質(zhì)量分析報告、單兀工程質(zhì)量匯總報

4、告是否及時、 準(zhǔn)確地報送項目法人。信息、檔案管理是否規(guī)范。分部工程完工后，是否及時組織了分部工程施工 質(zhì)量評定與驗收工作。是否及時對施工單位的質(zhì)量檢驗結(jié)果進行了核實，是否及時對單兀工程質(zhì)量等級進行了復(fù)核。是否按規(guī)定保存1份工序、單兀施工質(zhì)量驗收 評定表和備查資料。存在問題的處理意見：檢查人員簽名：檢查時間：復(fù)檢情況及處理意見：總監(jiān)理工程師簽名：復(fù)檢時間：施工單位施工質(zhì)量行為自查自糾表工程名稱:檢查內(nèi)容檢查情況及存在問題施工現(xiàn)場管理機構(gòu)組建及管理人員是否與投標(biāo)書或合同的 要求相符，是否持證上崗。質(zhì)量管理機構(gòu)是否健全、管理制度是否完善。資質(zhì)證書及營業(yè)范圍是否符合規(guī)定。施工組織設(shè)計或施工方案、施工技

5、術(shù)措施審批情況。對技術(shù)工人是否進行了技術(shù)交底。制定工程質(zhì)量責(zé)任制、工程質(zhì)量檢驗制度。制定原材料、中間產(chǎn)品、構(gòu)配件及設(shè)備使用前的檢驗制度。與工程質(zhì)量有關(guān)的規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，特別是強制性 條文的執(zhí)行情況。采用新技術(shù)、新材料、新方法、新工藝時是否經(jīng)過有關(guān)部 門組織的專家評審。施工工序檢驗執(zhí)行“三檢制”的情況。工程原材料、中間產(chǎn)品的質(zhì)量檢測項目、數(shù)量是否滿足規(guī) 范和設(shè)計要求。質(zhì)檢人員是否熟悉各項質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量檢驗是否及時有效。工程實體質(zhì)量檢測項目、點數(shù)、是否滿足規(guī)范和設(shè)計要求。施工質(zhì)量缺陷有無私自掩蓋行為，是否及時進行了描述、 備案，是否及時進行了處理。質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故報告制度的執(zhí)行情況如何，是

6、否及時記錄及報送。單元驗收程序、現(xiàn)場記錄是否有效、真實，有無漏檢現(xiàn)象。對中間產(chǎn)品檢測資料，能否及時進行統(tǒng)計、分析和質(zhì)量評 定。是否按有關(guān)規(guī)定對已完工程實體的質(zhì)量進行了自檢，自檢 結(jié)果是否滿足規(guī)范和設(shè)計要求。工序、單元工程質(zhì)量是否 及時進行了自評，有填寫施工質(zhì)量驗評表 。是否按規(guī)定及時備齊報驗資料向監(jiān)理單位申請復(fù)核，是否 采用水利部編制的施工質(zhì)量驗評表，自編評定表是否經(jīng) 相應(yīng)質(zhì)監(jiān)機構(gòu)批準(zhǔn)。原材料、中間產(chǎn)品質(zhì)量及單元工程質(zhì)量等級評定結(jié)果是否 按月匯總報建設(shè)、監(jiān)理單位。各種施工質(zhì)量檢驗評定資料是否及時收集、整理歸檔，信 息檔案管理是否規(guī)范。存在問題的處理意見：檢查人員簽名：檢查時間：復(fù)檢情況及處理意

7、見：施工項目經(jīng)理簽名：復(fù)檢時間：施工單位質(zhì)量檢驗檢測情況自查自糾表工程名稱:序號檢查內(nèi)容檢查情況及存在問題1施工單位和中間產(chǎn)品制作、米購單位是否建立了 較完善的原材料、中間產(chǎn)品進場、入庫、保管、 出庫的工作制度，執(zhí)行情況如何，是否能保證物 品的可追溯性。2原材料、中間產(chǎn)品的出處質(zhì)量證明材料是否齊全，使用單位是否進行了驗證、登記。3在應(yīng)用原材料、中間產(chǎn)品前，是否在監(jiān)理單位監(jiān) 督卜取樣送檢，其檢驗結(jié)果是否滿足規(guī)范要求。4檢驗的數(shù)量和檢驗項目是否滿足國家有關(guān)規(guī)程規(guī) 范和合同文件規(guī)定的要求，簽字手續(xù)是否完備。5施工單位是否按有關(guān)規(guī)定對工程實體質(zhì)量進行了自檢，檢測項目、數(shù)量和檢測結(jié)果是否滿足要求。6抽查

8、原材料、中間產(chǎn)品及工程實體質(zhì)量檢驗結(jié)果 是否真實、統(tǒng)計分析是否及時、方法是否止確、 結(jié)論是否準(zhǔn)確。存在問題的處理意見:檢查人員簽名：檢查時間：復(fù)檢情況及處理意見:施工項目經(jīng)理簽名：復(fù)檢時間：施工單位對工程實體施工質(zhì)量自查自糾表項目部位/單元工程存在問題基礎(chǔ)工程水閘水工建筑泵站水工建筑閘/站金屬結(jié)構(gòu)回填作業(yè)泵站水泵機組自動化監(jiān)控高低壓設(shè)備低壓電氣外電供電線路堤防及險段整治河道疏浚其它存在問題的處理意見：檢查人員簽名：檢查時間：復(fù)檢情況及處理意見：施工項目經(jīng)理簽名：復(fù)檢時間：施工單位施工質(zhì)量評定自查自糾表內(nèi) 容檢查的工程內(nèi)容檢查情況及存在問題抽查施工工序中的主控項目、一般項目的檢驗 是否有檢驗記錄，記錄是否齊全、真實、準(zhǔn)確， 工序質(zhì)量驗收評定是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。單元工程施工質(zhì)量驗收評定表是否為部頒統(tǒng)一 的驗評表格式，驗收評定是否及時，填寫 是否規(guī)范，等級評定是否符合規(guī)范要求，監(jiān)理 工程師復(fù)核是否及時，簽字是否齊全、規(guī)范。對于部頒統(tǒng)一表格之外的單元工程，應(yīng)檢查其 自編的單兀工程質(zhì)量評定表的內(nèi)容是否齊全， 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否符合設(shè)計和規(guī)范要求，是否按規(guī) 定批準(zhǔn)使用。質(zhì)量缺陷是否在單元評定表中進行了詳實記錄。單元工程質(zhì)量評定合格率、優(yōu)良率情況。施工單位是否按月統(tǒng)計單元工程質(zhì)量評定結(jié)果，是否及時向建設(shè)、監(jiān)理單位報告，監(jiān)理單位匯總后