供應(yīng)商管理作業(yè)辦法

1、文件編號(hào)：HLSG3-Q00067版本/次：A/2頁(yè)次： 9 OF 6日期： 20210327泓淋科技集團(tuán)HONG LIN供給商治理作業(yè)方法修訂記錄修訂日期變更編號(hào)變更內(nèi)容版本/次總頁(yè)數(shù)20211124D0911025三/四/5.1.4內(nèi)容更新A/1620210327D1003062組織架構(gòu)變更A/26會(huì)簽記錄會(huì)簽單位會(huì)簽姓名會(huì)簽意見(jiàn)工程部毛虎青同意營(yíng)業(yè)部朱軍民同意財(cái)務(wù)部張益琴同意人力資源部曹昊同意品控部殷白同意制造部孔蕾同意物流部吳梅同意體系辦梁歡歡同意核準(zhǔn)審核制9 定集團(tuán)體系辦制作單位發(fā)行早譚林殷白張慕霞品控部、目的：保證材料質(zhì)量符合要求并到達(dá)與供給商共榮互助與實(shí)時(shí)供貨之目的二、適用范圍：

2、常熟泓淋連接技術(shù)凡本公司合格之供給商均適用之三、定義：A類(lèi)產(chǎn)品：指對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量與 HSF有關(guān)鍵影響的產(chǎn)品B類(lèi)產(chǎn)品：指對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量與 HSF有重要影響的產(chǎn)品C類(lèi)產(chǎn)品：指對(duì)本公司生產(chǎn)起輔助作用的產(chǎn)品四、權(quán)責(zé):4.1供給商評(píng)鑒：工程/品控/采購(gòu)/體系4.2零件成認(rèn)：工程4.3供給商治理：品控4.4供給商的聯(lián)系與溝通：采購(gòu)五、作業(yè)說(shuō)明：5.1供給商評(píng)鑒：5.1.1供給商評(píng)鑒稽核時(shí)機(jī)：a. 新廠商評(píng)鑒：當(dāng)開(kāi)發(fā)新供給商或新產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行.b. 根據(jù)SQE擬定的稽核方案執(zhí)行.c. 對(duì)A類(lèi)產(chǎn)品合格供給商每年最少進(jìn)行一次稽核d:?供給商評(píng)審限制程序?有特別要求的按要求執(zhí)行.5.1.2供給商評(píng)鑒稽核：a. 新

3、供給商的評(píng)鑒由采購(gòu),工程,品控對(duì)其進(jìn)行稽核.b. 評(píng)鑒稽核方案：品控于每年12月份制定來(lái)年的?供給商實(shí)地評(píng)審方案?并經(jīng)主管審核生效后,由采購(gòu)?fù)ㄖ?受稽核供給商執(zhí)行相關(guān)準(zhǔn)備.c. 運(yùn)用?供給商實(shí)地評(píng)鑒調(diào)查表?執(zhí)行評(píng)鑒稽核.5.1.3供給商自評(píng)：5.1.3.1 采購(gòu)/申請(qǐng)單位將?環(huán)保治理 Check List?、?質(zhì)量治理Check List?傳給供給商 詳細(xì)填寫(xiě)并自評(píng),根據(jù)供給商自評(píng)狀況,我司進(jìn)行書(shū)面稽核.5.132供給商自評(píng)書(shū)面稽核結(jié)果判定：依?供給商評(píng)審限制程序?要求執(zhí)行5.1.4 供給商實(shí)地評(píng)鑒：5.141由采購(gòu)與被評(píng)鑒廠商協(xié)調(diào)評(píng)鑒時(shí)間,提前一周通知供給商.5.1.4.2 合格供給商實(shí)地評(píng)

4、鑒及等級(jí)評(píng)估：依?供給商評(píng)審限制程序?要求執(zhí)行,評(píng)鑒 稽核過(guò)程中的缺失,限供給商在五個(gè)工作日內(nèi)回復(fù)改善對(duì)策.改善效果NG的責(zé)令供給商重新回復(fù)改善對(duì)策,連續(xù)三次改善效果 NG那么列入不合格供給商.注：1.對(duì)不能提供?供給商評(píng)審限制程序?要求的資料之供給商不用到廠評(píng)鑒,直接列入不 合格供給商.注:2.對(duì)評(píng)鑒合格之供給商,如連續(xù) 2批交貨被判定拒收,那么由SQE提出對(duì)其進(jìn)行到廠 輔導(dǎo),并通知采購(gòu)單位責(zé)其改善,在改善之前品控部停止驗(yàn)收該供給商所交貨品.注3 到廠輔導(dǎo)過(guò)的供給商,如連續(xù) 2批交貨被判定拒收,那么由合格供供給商降為不合 格供給商,應(yīng)停止交易.注4.凡為新評(píng)鑒的合格供給商在前三個(gè)月內(nèi)有被評(píng)為

5、C級(jí)或以下者,均需重新進(jìn)行評(píng)鑒.5.1.4.3假設(shè)供給商之生產(chǎn)工廠在集團(tuán)兄弟公司附近,由采購(gòu)委托兄弟公司派員到該廠評(píng)鑒 后回傳資料給泓淋連接技術(shù)公司判定與建檔.5.1.4.4 假設(shè)供給商為客戶(hù)指定者,那么列為合格供給商處理.國(guó)外廠商、代理商以及世界知 名企業(yè)、C類(lèi)產(chǎn)品供給商可不做實(shí)地評(píng)估,也無(wú)需填寫(xiě)?環(huán)保治理Check List?與?質(zhì)量治理Check List?.5.2供給商月度評(píng)審對(duì)現(xiàn)有我公司合格供給商主要根據(jù)以往的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià),并記錄于?供給商評(píng)分表?,評(píng)價(jià)方法依據(jù)供給商每月的實(shí)際情況進(jìn)行. 采購(gòu)單位根據(jù)綜合表現(xiàn)分?jǐn)?shù),按?供給商評(píng)審限制程序? 要求決定供給商的級(jí)別及采取相應(yīng)的舉措.供

6、給商當(dāng)月總交貨批數(shù)必須達(dá)5批不含以上.即月交貨批數(shù)5批含以下供給商,當(dāng)月不列入考評(píng),可數(shù)月累積一并考核.5.3進(jìn)料檢驗(yàn)5.3.1供給商必須為?合格供給商名單?內(nèi)列出的廠商,不是判定為“到廠輔導(dǎo)或“重新 評(píng)鑒的供給商、來(lái)料必須經(jīng)我司成認(rèn).以上要求有一項(xiàng)不符合,那么此批拒收.來(lái)料如為采購(gòu)臨時(shí)調(diào)料,或有其它原因,導(dǎo)致生產(chǎn)急需,必須有正式聯(lián)絡(luò)單通知工程、品控、生產(chǎn)單位,經(jīng)品控 最高主管及事業(yè)部經(jīng)理簽核,工程提供臨時(shí)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供品控進(jìn)行檢驗(yàn).生產(chǎn)時(shí)工程、品控、生產(chǎn) 單位共同隨線管控來(lái)料品質(zhì)狀況.5.3.2來(lái)料檢驗(yàn)品質(zhì),標(biāo)示、包裝方式、信賴(lài)性實(shí)驗(yàn)等按?進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?、?檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序?要求執(zhí)行.不合格品

7、依?不合格品限制程序?辦理 5.3.3進(jìn)料品質(zhì)發(fā)現(xiàn)異常時(shí),按?品質(zhì)異常治理方法?要求執(zhí)行.5.3.4供給商對(duì)產(chǎn)出品必須分LOT NOt行泓淋要求的相關(guān)測(cè)試.供給商無(wú)檢測(cè)水平時(shí)可委托 第三方獨(dú)立的,在業(yè)界有權(quán)威性的試驗(yàn)室測(cè)試,本公司指定為SGS,CTI,ITS測(cè)定機(jī)構(gòu).每批出貨必 須提供檢驗(yàn)測(cè)試報(bào)告5.3.5供給商出貨到泓淋公司后,在泓淋公司檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)原料有品質(zhì)異常時(shí),供給商應(yīng)在接到通知后2小時(shí)內(nèi)提出暫時(shí)對(duì)策,如對(duì)異常有疑問(wèn),需在4小時(shí)內(nèi)到泓淋確認(rèn)并在三個(gè)工作 日內(nèi)提供完整的8D改善報(bào)告.六、相關(guān)文件：6.1?供給商評(píng)審限制程序?6.2?檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)限制程序?6.3?不合格品限制程序?6.4?

8、進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?6.5?品質(zhì)異常治理方法?七、相關(guān)表單：7.1?品質(zhì)異常通知&處理單?7.2?8D WORKSHEET7.3?IQC檢驗(yàn)記錄表?7.4 ?環(huán)保治理Check List?7.5 ?質(zhì)量治理Check List?7.6?供給商實(shí)地評(píng)審方案?7.7?供給商實(shí)地評(píng)鑒調(diào)查表?7.8?供給商評(píng)分表?HLSG2-G00032HLSG2-Q00020HLSG2-Q00017HLSG3-Q00044HLSG3-Q00068HLSGQ-Q00036HLSGQ-Q00018HLSGQ-Q00012HLSGQ-G00012HLSGQ-G00013HLSGQ-G00015HLSGQ-G00008HLSGQ-G00021HLSGQ-E000217.9?合格供給商名單?附件：