供應(yīng)商管理程序文件

1、戰(zhàn)略所有者:1.目的：為了保證所選擇和使用的供給商在產(chǎn)品質(zhì)量、交付、效勞等各方面能滿足本公司的要 求，并得到持續(xù)不斷的改善。2.范圍：適用丁本公司對(duì)直接物料或間接物料供給商的選擇、評(píng)估和管理；對(duì)丁供給商績效的監(jiān) 控，只對(duì)直接物料供給商進(jìn)行。3.定義3.1. RC采購：丹佛斯集團(tuán)，直接從公司外部購置產(chǎn)品或效勞。3.2.外協(xié)：公司提供材料、工裝、到外部進(jìn)行加工。3.3. DP : Danfoss Procurement,丹佛斯集團(tuán)。3.4. DP-I: Danfoss Procurement-Indirect,丹佛斯集團(tuán)采購RCR購間接物料管理團(tuán)隊(duì)。3.5. CMX CMO, CMS, CMR&a

2、mp;D, CMP and CMM中國區(qū)管理小組運(yùn)營、銷售、研發(fā)、R以購、市場(chǎng)。3.6. MDM Master Data Management,主數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)。3.7. BU調(diào)達(dá)：BUR購下單人員。3.8.物料分類：Direct material直接物料：構(gòu)成給客戶提供的產(chǎn)品、效勞的局部或全部的物料；Indirect material間接物料：在生產(chǎn)或經(jīng)營過程中被使用或消耗的設(shè)備、工裝、物料或 效勞；3.8供給商分類A類供給商：公司主要原材料、零部件及工裝模具的主供給商或外協(xié)廠，如不銹鋼、銅 箔、接管；CHHY準(zhǔn)CNHZ/QEP-06供給商管理程序第七版，2021-06第1頁，共9頁內(nèi)容所有者

3、:CNHZ/QEP-06CHHY標(biāo)準(zhǔn)供給商管理程序B類供給商：主要原材料、零部件及工裝模具的備選供給商或外協(xié)廠，以及包裝材料供給 商C類供給商：其他供給商。4.職責(zé)與權(quán)限4.1.采購部是本公司供給商管理的歸口部門，負(fù)責(zé)新供給商的開發(fā)，供給商戰(zhàn)略的制 定,供給商績效的匯總管理等。4.2. BU物流方案部是本公司對(duì)直接物料供給商交付績效的管理部門，負(fù)責(zé)管理供給商的 日常交付，對(duì)交付績效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改良和反應(yīng)。4.3.質(zhì)量部是本公司對(duì)供給商質(zhì)量的管理部門，參與對(duì)新供給商的開發(fā)過程，負(fù)責(zé)供給 商日常交付質(zhì)量的管理，對(duì)質(zhì)量績效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、改良和反應(yīng)。5.工作流程5.1直接物料工作流程：第七版第

4、2頁，共 9 頁CNHZ/QEP-06CHHY標(biāo)準(zhǔn)供給商管理程序第七版第 3 頁，共 9 頁流程圖Suppli&rQuality Manual供給 .商質(zhì)量手 冊(cè)、Coda OfCanitiet forsuppl1見供 應(yīng)商行為準(zhǔn) 那么輸出/表單夷任人/部門RFI (Supplier4JQuestiomaire供給商采購工程師調(diào)查表隊(duì)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代+J碼證、各類資廟認(rèn)證V采購經(jīng)理一采購工程師。供給商白莪評(píng)估表。+1評(píng)fti技遍、K。由皈SQE i C oC AulLtCoindnct Audit RjeportOffice*供給商行為準(zhǔn)那么審核報(bào)告/+1供給商 2不符

5、合項(xiàng)整改方案/+1置樣計(jì)鯽申SQE-1樣品送檢單,采購工程師/+J送樣評(píng)估報(bào)告、偏差+J糧告檢驗(yàn)員、+J平供給商質(zhì)里協(xié)議 、 供fj應(yīng)商行為準(zhǔn)皿、合格義E、采購工程供給商名錄J(I泓4J瑞效許估報(bào)告P*|+-1供給商SQE#供給商年度審核方案片供給商5QEF5.2.間接物料供給商流程CNHZ/QEP-06CHHY標(biāo)準(zhǔn)供給商管理程序第七版第4頁，共 9 頁6.內(nèi)容：6.1.尋找潛在供給商、甄選潛在供給商6.1.1RC采購工程師應(yīng)為公司的新產(chǎn)品或新零部件開發(fā)新供給商、外協(xié)廠，且不斷調(diào)查開 發(fā)性價(jià)比更高的供給商。6.1.2.RC采購經(jīng)理依據(jù)RCR購工程帥所收集的潛在供給商的相關(guān)資料，對(duì)候選的供給商

6、進(jìn)行初步的甄選。ContentlipplirrliFEm# C flnitrarT1 Ip-rfmr- H砒!mfd礦iRr and點(diǎn)P mio.4 Clirck ctr-qiDiFYTra p| w-teptiriine -1 tcancur* CJthe ra CatEgcry SAP5 UftFQ IwEaefi InSgM FdFeMfcTiqRequesl Item DP-I Prtr endor _jat二. MP .- r .M -.r .r：-! Tfl.HPrsr Sg口網(wǎng)W SwtthrYour RequM l ProduciDCSer :rN*rd tn心CP- *hm

7、Lavwung forN.ChA-Kr.勒 ARFT-efther叫甘? !1率Bgg wthQLM 叫nt crList PriceOutputBfKur_M*we*tainm.enr5H4JuOtiUHI from Mle-ast 2歸*sti】wnder s. if sboveI_ -ik_，71，7T-bebnRJFQCo-nUct for ntwSendai s-UHongwerenal cote wd tn heUpclatirj MFtrrexxnliriTiirig mth DPI_Se euC f iflillt Ug-ldui d id -.jde 1L醴POrw3 電vg

8、 -npvt廿傅purchasing infoEHK -yu endcr Co*d PolkyI/ MH OmC村.00r8rnwrancc and levaleit rt wl m DR rn嚀 gEMBpeyer/H9EdkgrtwEF -gi rxlreet penclsRfai sea CHWt grwgEimam ptOCft*/ FMrtAii fX| HpquMlIf TIC F A and:舊隊(duì)thar 1EOKRMB,0f LCMt r*0 .praaOuL OudmiSgriS/ Gm M SGKftHD i brMi -=5OTKfl.M&際血g DPI 心,pn

9、cie or pureJkMjng irfcL.jwge, *ia ge? DP rgm, EPI福恂00拍VSAP- DFI Updafed u wFti rtriUijr IsiCNHZ/QEP-06CHHY標(biāo)準(zhǔn)供給商管理程序6.1.3.在尋找新供給商前，務(wù)必到公司網(wǎng)站上查看 全球間接物料供給商活單是否有現(xiàn) 有供給商可以提供產(chǎn)品或效勞的，也可與DP-I進(jìn)行咨詢。6.1.4.在執(zhí)行RCO!勾行為之前，須完成新供給商的申請(qǐng)。6.1.5.可批準(zhǔn)新建供給商的3種情況：a.當(dāng)沒有現(xiàn)有供給商可提供你要RC5購的產(chǎn)品或效勞時(shí)，如果你選擇此類情況，須在申 請(qǐng)時(shí)提交您要RCM購產(chǎn)品或效勞的詳細(xì)規(guī)格， 及你已

10、經(jīng)咨詢過的現(xiàn)有供給商及他們確認(rèn) 無法提供所需效勞的文件.b.當(dāng)你推薦的供給商與現(xiàn)有供給商相比有重大節(jié)約時(shí)，如你選擇此種情況，請(qǐng)?zhí)峁┲辽?家的報(bào)價(jià)和總體本錢的比價(jià)表.c.替代現(xiàn)有供給商，如果選擇此種情況，須提供替換的理由，支持文件，被替代的供給 商是否還有未完成的付款，D四在刪除被替代供給商后建立新申請(qǐng)的供給商.6.1.6. CMX為更好的控制新建供給商的數(shù)量，需找與你部門相關(guān)的中國區(qū)管理小 組運(yùn)營、銷售、研發(fā)、RC采購、市場(chǎng)成員的審批。6.1.7. MDM申請(qǐng)：公司有MDMfc入的專職人員，需求人員將新供給商批準(zhǔn)的文件提供給MD昧入專職人員輸入到MD怖請(qǐng)新供給商的建立，也可提供現(xiàn)有供給商號(hào)，通

11、過MDM!行供給商的擴(kuò)展。6.2.潛在供給商評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量體系審核6.2.1. RC米購工程師可通過供給商評(píng)分表先以供給商自評(píng)的形式，對(duì)潛在供給商進(jìn)行 評(píng)審。6.2.2.根據(jù)供給商自評(píng)的結(jié)果，對(duì)評(píng)分結(jié)果高丁80分以上的供給商，RCS購部召集質(zhì)量部門相關(guān)人員對(duì)供給商的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理體系及生產(chǎn)過程的審核。6.2.3.根據(jù)實(shí)際審核的結(jié)果，有如下結(jié)論：a.得分為總分的80%含80%以上通過審核，進(jìn)入下一步程序；b.存在問題需進(jìn)行整改，SQE1供問題點(diǎn)活單給供給商，供給商根據(jù)問題點(diǎn)進(jìn)行整改，并 提供整改報(bào)告，最后由質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)整改后的結(jié)果確定是否通過，如通過那么進(jìn)入下一步 程序，如沒有通過那么繼續(xù)整改，整

12、改三次以上仍不合格，放棄此供給商。c.不能通過。第七版第 5頁，共 9 頁CHHY標(biāo)準(zhǔn)供給商管理程序CNHZ/QEP-06第七版 第 6 頁，共 9 頁6.3.供給商零部件認(rèn)可6.3.1供給商零部件認(rèn)可包含新開發(fā)供給商零部件認(rèn)可和合格供給商樣品開發(fā)成認(rèn)。6.3.2樣品開發(fā)成認(rèn)包含RCM購樣品、研發(fā)樣品和工藝樣品。RCO勾樣品：指由丁節(jié)省成本或供給商戰(zhàn)略的原因發(fā)起的樣品開發(fā)。研發(fā)樣品：指由丁研發(fā)工程發(fā)起的樣品開發(fā)。工藝樣品：指由丁工藝工程發(fā)起的樣品開發(fā)。6.3.3新開發(fā)供給商零部件認(rèn)可和合格供給商樣品開發(fā)成認(rèn)階段，由RCO勾與質(zhì)量經(jīng)理共同確認(rèn)新采購零部件是否需經(jīng)過PPA的匕準(zhǔn) 503F0031，

13、 假設(shè)需要，RCO勾下單跟蹤，PPAP比準(zhǔn)后，正式批量供貨，轉(zhuǎn)B頃達(dá)下采購訂單。假設(shè)不需要，BUM達(dá)直接下采購訂單。6.3.4新開發(fā)供給商零部件認(rèn)可和合格供給商樣品開發(fā)批準(zhǔn)后，RCR購部將供給商錄入DANFOSS SUPPLIER LI$T為合格供給商。6.4供給商質(zhì)量協(xié)議6.4.1供給商質(zhì)量協(xié)議由質(zhì)量部編寫，RCO勾部負(fù)責(zé)簽署。6.4.2供給商質(zhì)量協(xié)議延續(xù)有效，但是內(nèi)容有更新時(shí)，需要再次簽署。6.5.月度績效考核6.5.1對(duì)A類供給商進(jìn)行每月的績效考核，考核涉及質(zhì)量、交付。6.5.2對(duì)B類供給商進(jìn)行每季度的績效考核，考核涉及質(zhì)量、交付。6.5.3RC采購部在公司區(qū)域網(wǎng)內(nèi)建立“供給商績效管理文

14、件火，將匯總的績效管理的 文件共享丁此。6.5.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)供給商的產(chǎn)品質(zhì)量狀況以及質(zhì)量改良方面的績效考核。6.5.5 RC采購部負(fù)責(zé)供給商產(chǎn)品交付效勞的績效考核。6.5.6 BU調(diào)達(dá)人員在每月將績效發(fā)給自己負(fù)責(zé)的供給商，必要時(shí)召開供給商會(huì)議，催促 其改良缺乏點(diǎn)。6.5.7依據(jù)績效評(píng)估的結(jié)果可適當(dāng)調(diào)整RCS購的比例分配，或生成供給商績效提升方案。6.6.方案/臨時(shí)評(píng)審6.6.1SQE負(fù)責(zé)和RCR購協(xié)調(diào)供給商的年度審核方案，并按方案實(shí)施。6.6.2方案審核遵循如下要求：CNHZ/QEP-06第七版第7頁，共 9 頁CHHY標(biāo)準(zhǔn)供給商管理程序A、 方案評(píng)審將只對(duì)A、B類供給商B、A類供給商每年進(jìn)行

15、一次審核；E嘍供給商每兩年進(jìn)行一次審核，審核表格為供給商評(píng)分表。C、 審核結(jié)果分為優(yōu)秀、有條件通過、不合格；審核85分以上為優(yōu)秀，60-85為有條件通過，60分以下為不合格；優(yōu)秀的供給商推薦R購部門增加RCO勾份額或升級(jí)供給商，有條件通過供給商要求其改善，不合格供給商建議RCS購部門對(duì)供給商進(jìn)行降級(jí)或降低R以購份額或者淘汰。6.6.3當(dāng)出現(xiàn)績效評(píng)估結(jié)果差，或出現(xiàn)重大質(zhì)量、交付問題時(shí)，可安排對(duì)供給商進(jìn)行臨時(shí) 評(píng)審。6.6.4RC采購部門根據(jù)確定對(duì)的審核方案，協(xié)調(diào)審核。6.7.年度評(píng)估總結(jié)6.7.1. RC采購部每年底對(duì)供給商在質(zhì)量、本錢、交付、效勞方面評(píng)估總結(jié)，根據(jù)評(píng)估的 結(jié)果制定下一年度的方案

16、。6.7.2當(dāng)供給商出現(xiàn)以下情況時(shí)a、連續(xù)三個(gè)月績效考評(píng)80分以下b、全年累計(jì)績效考評(píng)80分以下五次質(zhì)量部門應(yīng)向R以購部門提出變更供給商的要求，R以購工程師進(jìn)行變更/取消供給商資格申請(qǐng)。6.8讓步放行和索賠6.8.1.當(dāng)進(jìn)料不良或供給商再供貨前需要申請(qǐng)讓步放行時(shí)，由相應(yīng)采購人員或BUM達(dá)提出并填寫讓步申請(qǐng)單，SQE、調(diào)后續(xù)相關(guān)驗(yàn)證及讓步簽字流程。6.8.2.當(dāng)由丁供給商的原因造成我公司的損失，可填寫索賠單提出索賠要求，質(zhì)量問題相關(guān)的索賠由Q鼎出，交付問題的索賠由RCS購提出；6.8.3. 索賠單提交給R以購部給予索賠處理意見，同意進(jìn)行索賠的索賠單,由RGR購部跟進(jìn)處理，并在索賠單上反應(yīng)處理的結(jié)

17、果。6.9供給商借用、使用本公司資源的管理CNHZ/QEP-06CHHY標(biāo)準(zhǔn)供給商管理程序6.9.1如供給商需要借用本公司的資源，需提出申請(qǐng)，且需通過RCO勾與物流部和資源管理部門的許可。設(shè)備設(shè)施的操作由本公司人員進(jìn)行，供給商人員不得擅自使用和操作。6.9.2如因特殊情況，供給商使用本公司的設(shè)備或?qū)Ｓ霉ぱb器具時(shí)，必須經(jīng)過操作和平安培訓(xùn)，并簽字確認(rèn)掌握培訓(xùn)內(nèi)容和相關(guān)須知后，方可使用；培訓(xùn)由RCM購與物流部協(xié)調(diào)進(jìn)行。6.9.3供給商在使用本公司的資源過程中，須遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；并在使用結(jié)束 后，完成相應(yīng)的活理、整理工作。6.9.4供給商須支付資源借用、使用所產(chǎn)生費(fèi)用，包括但不限?。侯~外產(chǎn)生的本錢、租 金、損壞的賠償?shù)取?.相關(guān)文件：7.1.503F00318.相關(guān)記錄文件名稱文件編號(hào)保存期限索賠單CNHZ/QER-06-013年設(shè)備設(shè)施使用申請(qǐng)單CNHZ/QER-06-021年間接物料供給冏申請(qǐng)表CNHZ/QER-06-033年偏差報(bào)告CN