技術(shù)文件變更控制程序

1、XX科技開展文件編號：QP017版本號：V1.2發(fā)布日期：2021-3-30實施日期：2021-3-30共4頁第1頁技術(shù)文件變更控制程序修 訂 頁序號修 訂內(nèi)容修訂日期1僅作格式變更2021-7-62增加PCN更流程，5.2章節(jié)2021-3-30批準制作制作日期XX科技開展文件編號：QP017版本號：V1.2發(fā)布日期：2021-3-30實施日期：2021-3-30共4頁第2頁技術(shù)文件變更控制程序1.0目的為使客戶圖紙文件和產(chǎn)品變更過程中，因之變化所引起的系列失效問題既能得到充分的評估、預(yù)警，確保產(chǎn)品質(zhì)量得以實現(xiàn)，又能迅速、正確的傳達至相關(guān)使用單位，使失效風險得以解除。2.0范圍本程序適用于公司

2、及客戶有關(guān)產(chǎn)品圖紙及技術(shù)資料修改、潛在質(zhì)量重大風險之變更事項。3.0定義3.1 TCN:客戶圖紙工藝文件變更通知3.2 PCN :產(chǎn)品變更通知單4.0職責4.1文控中心4.1.1負責變更文件的發(fā)放及舊版文件的回收管理。4.1.2負責保存變更文件的原件。4.2市場部4.2.1負責外來變更文件的信息傳遞。4.2.2負責變更后與客戶聯(lián)系決定在庫物料的處理。4.3技術(shù)部4.3.1負責外來變更文件的審核，對其正確性負責。4.3.2負責內(nèi)部變更文件的制定、審核，對其正確性負責。4.4方案部4.4.1負責對變更后的物料清理，按照版本要求投產(chǎn)。4.5各部門4.5.1負責參與評估TCN PCN更項。4.5.2負

3、責執(zhí)行TCN PCN更項。5.0程序5.1 TCN文件變更控制程序：5.1.1外來變更TCNT5C件的接受5.1.1.1變更信息收集，有市場部負責接收客戶變更信息。5.1.1.2市場部把客戶變更信息提交給文控中心接口人假設(shè)有客戶通過系統(tǒng)傳遞變更信息時有文控接口人直接負責接口。5.1.1.3文控中心負責保存電子原件再把相關(guān)TCN件變更資料打印后交送技術(shù)部門。5.1.2外來TCN文件的轉(zhuǎn)換及管理5.1.2.1技術(shù)部在接到外來TCN件后，需對外來TCN文件進行審核，假設(shè)有問題聯(lián)絡(luò)客戶解決。5.1.2.2技術(shù)部審核完外來TCN件后，安排相關(guān)技術(shù)工程師修改工藝文件包括：BOM展開、模具、作業(yè)指導書。技術(shù)

4、工程師根據(jù)外來TCN文件之變更內(nèi)容與客戶設(shè)計溝通舊物料的處理方式、要求方案部提供在XX科技開展文件編號：QP017版本號：V1.2發(fā)布日期：2021-3-30實施日期：2021-3-30共4頁第3頁技術(shù)文件變更控制程序途、在庫的舊物料數(shù)量后填寫技術(shù)文件更改通知單?交部門經(jīng)理審核，根據(jù)變更特性由技術(shù)部經(jīng)理適時組 織相關(guān)方進行評審并形成評審記錄，技術(shù)部根據(jù)TC歸更內(nèi)容選擇需要發(fā)放部門。5.1.2.3技術(shù)部將技術(shù)文件更改通知單?及相關(guān)聯(lián)TCN文件交文控中心，由文控員復(fù)印技術(shù)文件更改通知單?后加蓋“受控章配發(fā)相關(guān)部門使用。對于配套變更的TCN文件，由文控中心執(zhí)行圖紙管理程序?4.1.6條，在制品及成品

5、更改時，才下發(fā)設(shè)變后的工藝文件或返修工藝于生產(chǎn)部，否那么不發(fā)放。相關(guān)部門接到技術(shù)文件更改通知單?后組織學習并實施，方案部負責跟蹤變更前后物料的切換進度，品質(zhì)部負責對首批變更物料進行重點確認并在檢驗記錄中給予識別標識。5.1.2.4文控中心須對變更技術(shù)文件與技術(shù)文件更改通知單?進行受控管理。5.1.2.4各部門如在實際使用中需要更多的設(shè)變TCN文件，可填寫圖紙申請單?到文控中心申請，由文控中心蓋相應(yīng)印章下發(fā)。5.1.3內(nèi)部TCN文件變更控制程序5.1.3.1由于改變加工方法或產(chǎn)品工程師為優(yōu)化工藝、修正工藝錯誤需要修改工藝文件時填寫技術(shù)文件更 改通知單?，如假設(shè)牽扯到客戶資料變更的需匯報客戶相關(guān)部

6、門，經(jīng)客戶確認同意更改或修正后組織內(nèi)部將技術(shù)文件更改通知單?交部門經(jīng)理審核批準。5.1.3.2經(jīng)審核無誤后，將技術(shù)文件更改通知單?及內(nèi)部TCN件交文控中心，文控員復(fù)印后加蓋“受控章配發(fā)相關(guān)部門使用。5.2PCN變更控制程序5.2.1 PCN變更評估條件5.2.1.1重大管理人員變更、新員工比率到達50%A上時；5.2.1.2生產(chǎn)設(shè)備、重大工裝、夾具、模具發(fā)生變化時；5.2.1.3產(chǎn)品原材料主材、粉末、器件、外購物料材質(zhì)發(fā)生變化時；5.2.1.4工廠場地發(fā)生變化、全工序外部發(fā)生變化時；5.2.1.5 ROHS及環(huán)保物料發(fā)生變化時；5.2.1.6其它重大項次變更由管理者代表決定是否進行評審；5.2

7、.2 PCN變更流程5.2.2.1各主導變更人/單位負責提交PCNge更評估單?并根據(jù)實際需要組織總經(jīng)辦、技術(shù)部、品質(zhì)部、市 場部、生產(chǎn)部、采購部、方案部負責人進行評審。5.2.2.2各參與評審人根據(jù)歷史數(shù)據(jù)及頭腦風爆發(fā)表意見及建議，填寫評審記錄。5.2.2.3PCNge更評估單?經(jīng)過副總經(jīng)理審核批準后轉(zhuǎn)交文控中心保存，文控中心復(fù)印并按照要求下發(fā)各 執(zhí)行單位，各單位接收后學習并執(zhí)行預(yù)防。5.2.2.4當以上發(fā)生重大PCN更需要客戶審批時，必須按照客戶流程提交申請單，評審?fù)ㄟ^前方能執(zhí)行。5.3外來變更技術(shù)文件及技術(shù)文件更改通知單?的作廢參照圖紙管理程序?及文件控制管理程序?。XX科技開展文件編號：QP017版本號：V1.2發(fā)布日期：2021-3-30實施日期：2021