上海嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心2015年決算

1、上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度決算第一部分上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心概況一、主要職責(zé)本單位主要承擔(dān)全區(qū)戶籍人口和外來流動人口的院前醫(yī)療急救服務(wù)，同時(shí)還承擔(dān)區(qū)域內(nèi)舉辦的重大活動、 重要會議的醫(yī)療 保障任務(wù)，以及各類重大突發(fā)事件、事故現(xiàn)場的醫(yī)療救援任務(wù)、 向群眾普及急救基礎(chǔ)知識等職能。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦、財(cái)務(wù)科、急救科、質(zhì)管科、車管科、通訊調(diào) 度科、總務(wù)科。第二部分上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心2015年度決算表2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng) 目決算數(shù)項(xiàng) 目決算數(shù)財(cái)政撥款收入2,801.50一般公共服務(wù)支出其中：政府性基

2、金收入外交支出事業(yè)收入國防支出事業(yè)單位經(jīng)營收入公共安全支出其他收入2.00教司支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會保障和就業(yè)支出2.29醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2,751.42節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國土海洋氣象等支出住房保障支出47.70糧油物資儲備支出其他支出本年收入合計(jì)2,803.50本年支出自計(jì)2,801.41動用歷年結(jié)余7.49本年結(jié)余9.58合計(jì)2,810.99合計(jì)2,810.99項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會保障和就 業(yè)支出2.292.

3、2920805行政事業(yè)單位 離退休2.292.292080502事業(yè)單位離退 休2.292.29210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì) 劃生苜支出2,749.422,262.20487.2221004公共衛(wèi)生2,629.752,142.53487.222100405應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)2,629.752,142.53487.2221005醫(yī)療保障119.67119.672100502事業(yè)單位醫(yī)療119.67119.67221住房保障支出47.7047.7022102住房改革支出47.7047.702210201住房公積金47.7047.70合計(jì)2,799.412,312.19487.22項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出

4、決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1,868.121,868.1230101基本工資174.01174.0130102津貼補(bǔ)貼36.0036.0030103獎金30104社會保障繳費(fèi)266.62266.6230106伙食補(bǔ)助費(fèi)23.9023.9030107績效工資680.63680.6330199其他工資福利支出686.96686.96302商品和服務(wù)支出365.11365.1130201辦公費(fèi)4.744.7430202印刷費(fèi)1.251.2530203咨詢費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)0.100.1030205水費(fèi)1.501.5030206電費(fèi)10.9110.913

5、0207郵電費(fèi)3.263.2630208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)24.6124.6130211差旅費(fèi)4.374.3730212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)4.384.3830214租賃費(fèi)18.4518.4530215會議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)4.194.1930217公務(wù)接待費(fèi)0.100.1030218專用材料費(fèi)1.171.1730224被裝購置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)0.600.6030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會經(jīng)費(fèi)10.1710.1730229福利費(fèi)35.8835.8830231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用183.55183.5530240稅金及附加

6、費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出55.8855.88303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.4470.4430301離休費(fèi)30302退休費(fèi)2.292.2930303P退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助30307P醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎勵(lì)金0.860.8630311P住房公積金47.7047.7030312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出19.5919.59310其他資本，莊支出8.528.52310021辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007r信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本莊支出8.5

7、28.52合計(jì)2,312.191,938.56373.63一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)0160.110000000060.1項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)注：上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度決算情況說明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心

8、 2015年度決算收入情 況說明上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心2015年度決算收入總計(jì)2,803.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入 2,801.5萬元，占99.93% ; 事業(yè)收入0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元；其他收入2萬元， 占 0.07%。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度決算支出情 況說明上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心2015年度決算支出總計(jì)2,801.41萬元，其中：基本支出 2,312.19 萬元，占82.54% ; 項(xiàng)目支出489.22萬元，占17.46% ;上繳上級支出 0萬元，占 0% ;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0% ;事業(yè)單位經(jīng)營支出0 萬元，占0%。三、關(guān)于上海市嘉定區(qū)醫(yī)

9、療急救中心 2015年度決算一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款支出總計(jì)2,799.41萬元，具體情況如下：1、“行政事業(yè)單位離退休”2.29萬元，其中：“事業(yè)單位離退休” 2.29萬元，主要用于：本單位退休人員福利費(fèi)、活動費(fèi)支出2、“公共衛(wèi)生” 2,629.75萬元，其中：“應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)” 2,629.75萬元，主要用于：單位人員支 出、公用支出、以及急救知識進(jìn)社區(qū)培訓(xùn)、智慧移動急救系統(tǒng)項(xiàng) 目、定向培養(yǎng)臨床醫(yī)生經(jīng)費(fèi)、社區(qū)家庭醫(yī)生急性心血管病急救培 訓(xùn)項(xiàng)目、急救設(shè)備等項(xiàng)目支出。3、“醫(yī)療保障” 119.67萬元，其中：“事業(yè)單位醫(yī)療

10、” 119.67萬元，主要用于：職工醫(yī)療保障 支出。4、“住房改革支出” 47.7萬元，其中：“住房公積金” 47.7萬元，主要用于：職工住房公積金支 出。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度決算一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái) 政撥款基本支出總計(jì)2,312.19萬元，具體情況如下：1、“工資福利支出” 1,868.12萬元，主要用于：基本工資、 津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助、績效工資、其他工資福利 支出。2、“商品和服務(wù)支出”365.11萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、

11、 維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。3、“對個(gè)人和家庭補(bǔ)助” 70.44萬元，主要用于：退休費(fèi)、 獎勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。4、“其他資本性支出” 8.52萬元，主要用于：其他資本性 支出。五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù) 0.1萬元，比預(yù)算節(jié)約15.9萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算 數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：節(jié)約公務(wù)接待費(fèi)且無人員因公出國 出（境）。其中：因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，

12、比預(yù)算節(jié)約10萬元，無人 員因公出國出（境）。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算 0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元, 其中：公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元。公務(wù)接待費(fèi)決算0.1萬元，比預(yù)算節(jié)約5.9萬元，主要用于 購買接待用茶葉。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng) 費(fèi)決算數(shù)上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度決算政府性 基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái) 政撥款支出。八、關(guān)于上海市嘉定區(qū)醫(yī)療急救中心 2015年度政府采購情 況2015年度本單位政府采購預(yù)算執(zhí)行總額1,164.74萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算執(zhí)行 959.91萬元、政府采購工程預(yù)算執(zhí) 行0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行204.83萬元。2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 1,120.12萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額 794.07萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小 企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，預(yù)算執(zhí)行1,039.58萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，