成品質(zhì)量管理制度

1、成品質(zhì)量管理制度1、成品入庫質(zhì)量流程圖&成品入庫質(zhì)量流程2、成品入庫要求:、成品保管須憑品控部通知，方可接收當(dāng)天生產(chǎn)的成品。、出現(xiàn)以下任一情況的成品均不能入庫，品控部下達書面通知給成品保管：A、生產(chǎn)工藝參數(shù)達不到配方要求的成品。B、生產(chǎn)出現(xiàn)質(zhì)量事故或違規(guī)操作（如異常原料未挑選、串混倉、配料有誤）的成品C、檢驗不合格的成品。、成品入庫要求合格證、包裝袋、凈含量、生產(chǎn)日期、粒徑規(guī)格與品種相符合三、成品倉貯質(zhì)量管理1、成品分區(qū)堆放：根據(jù)公司具體情況、成品庫分為 3個以上區(qū)域、一區(qū)、二區(qū)、三區(qū),以便對成品進行有效分區(qū)管理。2、不同品種的飼料成品，禁止堆放在同一貨位上；同一品種，不同生產(chǎn)日期的飼

2、料品 種，也禁止堆放在同一貨位上。3、成品入庫：按成品入庫質(zhì)量管理執(zhí)行 4、成品堆碼：成品堆碼均采用單碼墩或五碼墩，成品之間要留有一定的空隙，以便推車進出5、成品掛牌：對入庫的成品進行掛牌管理：生產(chǎn)日期、入庫數(shù)量、規(guī)格（魚料）、檢 測結(jié)果（“合格”、“待檢”、“待處理”）、以及出庫明細（發(fā)貨日期、數(shù)量、當(dāng) 前庫存）。6倉管每天上班后，即核對上個班次 成品區(qū)位存放示意表 記錄的成品堆放區(qū)位及 庫存數(shù)量，全面巡視檢查成品庫，發(fā)現(xiàn)過期、爛包等異常成品，填寫成品報警通 知，按成品報警管理制度的規(guī)定，報告營銷中心、品控部。7、未經(jīng)品控部書面通知，庫存成品禁止換包更改生產(chǎn)日期。8、成品嚴(yán)格“按先進先出”或

3、“品控允許先發(fā)”管理四、成品發(fā)貨質(zhì)量管理1、成品發(fā)貨必須遵守“先進先出”及“品控允許先發(fā)”的原則發(fā)貨。2、未辦理入庫的成品、及品控下令不能發(fā)貨、掛上“暫停出貨”標(biāo)識的成品，禁止發(fā) 貨。3、庫存期超過規(guī)定期限的成品，未經(jīng)品控書面通知，禁止發(fā)貨。4、出貨時，應(yīng)仔細檢查運輸車是否清潔、有無積水，飼料裝車時有無破損，出廠時門衛(wèi)人員檢查車輛是否加蓋篷布。5、 出貨資料應(yīng)詳細如實填寫，出庫單存根聯(lián)上應(yīng)注明各個品種的生產(chǎn)日期班次，在EAS 系統(tǒng)中出庫單上的各個品種必須輸入生產(chǎn)日期班次，以便追查品質(zhì)。6成品出庫后，詳細填寫成品出庫臺帳（包括發(fā)貨品種、數(shù)量、生產(chǎn)日期、客戶姓名資料等信息），以便追查品質(zhì)。五、過期

4、、異常成品報警制度1、各類成品報警天數(shù)規(guī)定表5:各類成品報警天數(shù)成品類別預(yù)報警天數(shù)正式報警天數(shù)濃縮料飼料1525天（4-9月份20天）乳豬料配合飼料715天（4-9月份10天）顆料配合料飼料720天（4-9月份15天）粉狀配合飼料410天（4-9月份7天）注：生產(chǎn)嚴(yán)格按銷售計劃組織生產(chǎn)，避免產(chǎn)生報警的成品。2、成品報警流程及處理方式A、達到預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管填寫 成品報警通知，報營銷內(nèi)務(wù)、品控部。 營銷內(nèi)務(wù)報銷售經(jīng)理（銷售副總），要求銷售經(jīng)理（銷售副總）盡快銷售完畢。B、達到預(yù)報警天數(shù)的成品：成品保管、成品外控員要及時關(guān)注其質(zhì)量變化。C、達到正式報警天數(shù)的成品：成品保管以文字通知，報品

5、控部。未經(jīng)品控主任書面通 知，禁止發(fā)貨出庫。品控部及時抽樣檢驗，文字通知下達處理方案。E、品控主任不能處理的報警成品及時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理匯報。G品控主任每周四匯總填寫 不合格的成品、半成品、貯存質(zhì)量異常、貯期過長的成品信息周報表，匯報質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理六、產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴處理流程與制度1、產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴管理規(guī)定、目的：為加強與客戶的聯(lián)系，傾聽客戶的對公司產(chǎn)品意見，及時服務(wù)解決客戶使用產(chǎn) 品過程中出現(xiàn)問題，維護公司聲譽。及時進跟蹤分析公司產(chǎn)品質(zhì)量效果，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量隱患, 解決問題，改進產(chǎn)品質(zhì)量。、職責(zé)確定、營銷部負責(zé)收集本公司產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)品定位、飼喂效果及競爭廠家的同類產(chǎn)品 的信息資料。、

6、根據(jù)營銷部反饋信息，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理每個月定期去市場調(diào)研產(chǎn)品在市場上的產(chǎn)品定 位、飼喂效果及競爭廠家的同類產(chǎn)品的信息資料。、品控部負責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)信息資料統(tǒng)計和競爭廠家信息資料的統(tǒng)計分析工作。、收到客戶投訴的部門、個人應(yīng)及時將投訴詳情完整記錄反饋至營銷中心。？質(zhì)量事故，應(yīng)及時反饋給質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理負責(zé)督促內(nèi)部處理，改進。營 銷經(jīng)理負責(zé)市場處理，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助。、客戶投訴處理范圍：、飼料數(shù)量、品種差錯、外觀質(zhì)量等。、飼料運輸、保管過程中發(fā)現(xiàn)丟失、被盜、淋雨、個別霉變等。、飼養(yǎng)效果差（如產(chǎn)蛋率下降、長勢不佳等）之類的投訴。 、畜禽突然大面積死亡、大面積掉蛋、飼料大面積霉變、大部分養(yǎng)殖戶飼喂效

7、果未達到 預(yù)期效果。、投訴處理負責(zé)人與時限： 、各類投訴：業(yè)務(wù)員負責(zé)及時處理、技術(shù)服務(wù)員協(xié)助， 24 小時內(nèi)電話處理，或 48 小時 內(nèi)現(xiàn)場處理。出類投訴，必要時，質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理現(xiàn)場調(diào)研分析，協(xié)助處理。、出類投訴：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理、技術(shù)服務(wù)員、營銷主管 24 小時內(nèi)現(xiàn)場調(diào)研處理。 、下級處理不了的重大投訴（如類）、須 24 小時內(nèi)按流程向上級匯報處理 。 、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴的分析、上報、記錄主要內(nèi)容（營銷要如實詳細調(diào)研匯報）： 、客戶資料：姓名、地址、電話、養(yǎng)殖狀況、喂料史、氣候條件、所屬經(jīng)銷商等。、產(chǎn)品資料：產(chǎn)品品種、生產(chǎn)日期、樣品等。、競爭對手同類產(chǎn)品，同一時間段飼喂效果。、營銷對投訴主要原因

8、分析結(jié)果、處理投訴的人員及處理結(jié)果。、相關(guān)人員如實填寫 產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴記錄表. 產(chǎn)品質(zhì)量反饋、投訴信息的傳遞、記錄備案 、由營銷中心負責(zé)統(tǒng)一收集，記錄整理：投訴須全部按流程匯報到營銷中心處，由營銷 內(nèi)務(wù)記錄備案， 及時通知品控部。 營銷中心每周三將本周投訴匯總后傳遞給品控部，、品控部主任對營銷中心提供的投訴材料，進行分析處理，不能處理即時向質(zhì)量技術(shù)經(jīng) 理匯報，若產(chǎn)品有問題則書面通知責(zé)令相關(guān)部門限期改進，并于每周四整理匯報給 質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理。、經(jīng)分析產(chǎn)品沒有質(zhì)量問題，品控主任應(yīng) 8 小時內(nèi)反饋給營銷中心、銷售經(jīng)理。若產(chǎn)品 質(zhì)量有問題，品控主任匯報至質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，由質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理上報總經(jīng)理，并通知

9、 銷售經(jīng)理（副總），協(xié)助銷售及時現(xiàn)場處理。，類投訴，經(jīng)分析確實是產(chǎn)品問題引 起：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理及時向總經(jīng)理、總部質(zhì)量技術(shù)部匯報，。、產(chǎn)品質(zhì)反饋 投訴分析結(jié)果，品控與營銷內(nèi)務(wù)均須備案。、公司內(nèi)部處理、質(zhì)量例會對前期質(zhì)量投訴詳細分析：分析原因、制定具體整改措施。、出現(xiàn)和出類質(zhì)量問題：及時組織專題質(zhì)量會議，分析原因，制定具休整改措施。出現(xiàn) 和出類，經(jīng)調(diào)查分析證實是產(chǎn)品本身導(dǎo)致，則由總部質(zhì)量技術(shù)部、科研中心提供技 術(shù)指導(dǎo)，改進產(chǎn)品。、出現(xiàn)出現(xiàn)類等嚴(yán)重質(zhì)量問題，總經(jīng)理及銷售經(jīng)理（副總）及時處理，必要時報事業(yè)部, 啟動重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度 。2、市場投訴受理處理流程圖9:市場投訴受理處理流程七、重大

10、質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度（一）、重大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案背景一方面由于全球?qū)κ称钒踩珕栴}高度關(guān)注，飼料法規(guī)建全及執(zhí)法力度加強；另一 方面當(dāng)前養(yǎng)殖專業(yè)化發(fā)展，從業(yè)者整體素質(zhì)較高，維權(quán)意識增強，若是產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量 問題，專業(yè)戶損失較大，索賠金額較大；再次現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)、電視新聞媒體傳播快而廣， 一但出現(xiàn)投訴沒有及時處理，就有可能迅速傳播，造成較大負面影響。為確保公司品 牌形象，在產(chǎn)品出現(xiàn)較大的質(zhì)量投訴或抽檢不合格時，能夠及時有效地處理，制定重 大質(zhì)量問題應(yīng)急預(yù)案處理制度。（二）、啟動應(yīng)急預(yù)案的標(biāo)準(zhǔn)：1、按正常投訴處理流程與制度，不能有效處理的重大投訴。2、投訴經(jīng)公司內(nèi)部分析，已初步確定公司產(chǎn)品具有較大質(zhì)量問題

11、，及投訴面較寬。3、客戶提出索賠金額10000元以上。4、產(chǎn)品投訴類別主要：大面積出現(xiàn)畜禽、水產(chǎn)動物死亡、飼料霉變、適口性不好、蛋禽掉蛋、家禽啄羽等多個客戶同時投訴。5、市、地區(qū)級以上政府機構(gòu)抽檢不合格（尤其是強制性指標(biāo)）。（三）、應(yīng)急預(yù)案處理流程與規(guī)定1、信息上移、啟動流程。子公司總經(jīng)理f、f、銷售經(jīng)理（副總）N或分線總經(jīng)理N大區(qū)總裁事業(yè)部基地廠長*質(zhì)量技術(shù)部質(zhì)量技術(shù)部總經(jīng)理1個工作質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理協(xié)助1個工作日回復(fù)1個工作日回復(fù)或日內(nèi)回復(fù)（24小時內(nèi)）或處理處理或處理_JJJ72、應(yīng)急預(yù)案處理流程的規(guī)定、24小時內(nèi)到達現(xiàn)場調(diào)研處理：銷售部經(jīng)理（副總）（基地抽檢是為基地廠），質(zhì) 量技術(shù)經(jīng)理24小

12、時內(nèi)趕到現(xiàn)場，調(diào)研處理。并按流程逐一向上匯報（匯報內(nèi)容： 投訴現(xiàn)場調(diào)研分析報告，初步處理方案及費用預(yù)算）。、子公司總經(jīng)理（或分線總理）1個工作日回復(fù)下級處理方案：總經(jīng)理一個工作日內(nèi) 審批下級呈報處理方案或進一步向上級匯報，并回復(fù)下級。若授權(quán)下級處理，下級仍不能妥善處理時，下級4小時內(nèi)上級匯報，由總經(jīng)理（或分線總經(jīng)理）1個 工作內(nèi)日調(diào)研處理。、總經(jīng)理不能妥善處理時，8小時內(nèi)向大區(qū)總裁匯報：由大區(qū)總裁1個工作日內(nèi)協(xié)調(diào) 公司資源，進行處理。、賠償金額超過大區(qū)總裁審批權(quán)限時，需在 8小時內(nèi)匯報事業(yè)部，事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)在 1個 工作日回復(fù)處理方案。1個工作日內(nèi)向事業(yè)部匯報，由事、大區(qū)總裁與質(zhì)量技術(shù)部總經(jīng)理不能

13、妥善處理時,業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)整合集團公司資源，進行處理。、處理事故的負責(zé)人，子公司總經(jīng)理（或分線總經(jīng)理，基地抽檢則為基地廠長）負責(zé) 制，由其全程進行協(xié)調(diào)資源、跟蹤督導(dǎo)處理過程，核實處理結(jié)果。、質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理全程跟蹤進展并提供技術(shù)分析處理支持， 質(zhì)量技術(shù)部等提供技術(shù)分析、 檢測、飼料法規(guī)等支持。3、應(yīng)急預(yù)案具體操作規(guī)定。、客戶投訴類： 銷售部經(jīng)理（副總） 24 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，與客戶溝通、安撫客戶、 調(diào)查客戶損失情況、了解客戶索賠需求，調(diào)研分析投訴的原因。能現(xiàn)場解決就現(xiàn)場解決 好，不能解決，則按流程匯報，請示上級領(lǐng)導(dǎo)支持解決。、客戶投訴類 ：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理 24 小時內(nèi)趕到現(xiàn)場，調(diào)研分析出現(xiàn)投訴結(jié)果的原因，

14、 分析產(chǎn)品與導(dǎo)致投訴結(jié)果的相關(guān)性、取樣帶回公司，并追查產(chǎn)品質(zhì)量情況。、政府相關(guān)機構(gòu)抽檢不合格類 ：由基地廠長或子公司總經(jīng)理指定的人員 1 個工作日內(nèi)， 與相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)處理（市場上抽檢、首先要求銷售部經(jīng)（副總）與相關(guān)部門進行溝 通，在必要時基地廠長負責(zé)處理。）。、子公司或市場上政府相關(guān)機構(gòu)抽樣檢測： 子公司及營銷應(yīng)密切跟蹤關(guān)注檢測結(jié)果， 出現(xiàn)異常時， 1 個工作日內(nèi)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)通處理，并按流程向上匯報。、合理的賠償或罰款 , 及時審批受權(quán)處理 ：需要合理的賠償、罰款時，子公司總經(jīng)理、 大區(qū)總裁、事業(yè)部按公司相關(guān)規(guī)定及時進行賠償處理完畢，避免事態(tài)擴大化。、公司內(nèi)部質(zhì)量原因追查及有問題的產(chǎn)品處

15、理 ：質(zhì)量技術(shù)經(jīng)理，對同班次產(chǎn)品， 同配 方產(chǎn)品進行質(zhì)量追逆調(diào)查分析，配方、公司原料、生產(chǎn)是否異常，若有異常，則庫存成 品停止銷售，報總經(jīng)理審批，公司立即召回有問題的產(chǎn)品、公司內(nèi)部整改： 產(chǎn)品質(zhì)量問題，由總經(jīng)理或基地廠長組織相公司相關(guān)部門專題會 議，分析原因，制定預(yù)防改進措施，避免后續(xù)出現(xiàn)類似問題。八、產(chǎn)品召回制度1、產(chǎn)品召回 ：產(chǎn)品質(zhì)量安全管理體系出現(xiàn)失控或發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害 或者存在其它安全隱患，則要求立即啟動產(chǎn)品召程度。2、產(chǎn)品召回的流程與實施產(chǎn)品召回的流程產(chǎn)品召回的流程圖產(chǎn)品召回的實施、產(chǎn)品信息反饋、市場投訴信息反饋：營銷部按產(chǎn)品質(zhì)量市場反饋與投訴處理流程與制度要求授理

16、登登記市場上經(jīng)銷商、養(yǎng)殖反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息，并將質(zhì)量投訴信息反饋到質(zhì)量技術(shù)部 部；、留樣觀察結(jié)果：品控按產(chǎn)品留樣觀察記錄制度定期對留樣觀察，發(fā)現(xiàn)保質(zhì)期內(nèi)樣 品質(zhì)量異常，要求將信息返饋的質(zhì)量技術(shù)部主管。信息確認：產(chǎn)品信息分析確認技術(shù)主管收到相關(guān)質(zhì)量信息后，要及時分析確認，組織技術(shù)主管、質(zhì)量主管、生 產(chǎn)主管等人員進行質(zhì)量安全危害性分析評估，確認出現(xiàn)的質(zhì)量問題是否屬于制度度規(guī)定 范圍內(nèi)的質(zhì)量問題，確定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別， 如需召回需立即匯報公司總經(jīng) 理，最終由總經(jīng)理批準(zhǔn)后進入召回階段，同時向當(dāng)?shù)仫暳瞎芾聿块T匯報。產(chǎn)品召回計劃制定要對產(chǎn)品召回原因及危害性分析、召回產(chǎn)品批次、銷售地區(qū)、級別，召回

17、人員組織、 召回信息發(fā)布等工作制定詳細的產(chǎn)品召回計劃。、產(chǎn)品召回實施：產(chǎn)品追溯和調(diào)查： 確認產(chǎn)品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不合格或不安全產(chǎn)品之后，公司立即停 止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售， 質(zhì)管部對該批產(chǎn)品的生產(chǎn)和庫存情況進行追溯和調(diào)查， 凡是與 該批質(zhì)量問題有關(guān)的產(chǎn)品（包括已出廠與未出廠的）均在調(diào)查范圍內(nèi)，如有庫存產(chǎn)品， 將產(chǎn)品單獨存放并標(biāo)識清楚 , 禁止出庫存。、利用傳媒向消費者傳達召回信息 ：利用電話、短息、報紙、電臺、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)等 傳播媒體，把召回程序中的信息，如標(biāo)簽信息、容器種類、產(chǎn)品代碼、實物圖象以及公 司召回的方式等盡快地傳達給消費者。、產(chǎn)品召回： 營銷部負責(zé)在規(guī)定期限內(nèi)通知有關(guān)經(jīng)銷商停止銷售， 通知消費者停止使用， 并組織將產(chǎn)品召回到公司、召回產(chǎn)品的處置： 建立對已召回產(chǎn)品的控制措施：將召回的產(chǎn)品按涉及的危害程度分開堆碼，標(biāo)識隔離， 并作出處理意見。對召回產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)量技術(shù)部檢驗分析分類處理： 、對產(chǎn)品因包裝、標(biāo)簽標(biāo)識等問題經(jīng)品控部檢驗未發(fā)生明顯變化，仍屬合格的產(chǎn)品則 重新殺菌、包裝、檢驗后進入成品（但須重新確定保質(zhì)期）。、產(chǎn)品質(zhì)量已發(fā)生改變但不會產(chǎn)生毒害的產(chǎn)品，則按不合格處理程序處理。 、產(chǎn)品對養(yǎng)