運營管理系統(tǒng)需求規(guī)格說明書

1、中國移動（深圳）有限公司運營管理系統(tǒng)需求功能規(guī)格說明書Document Change LogNo.Description of ChangesVersion #Version DateOwner1需求分析1.02010-12-7朱茂群2需求分析2.02010-12-163需求分析3.02010-12-244需求分析4.02010-12-301.1工作流程管理工作流程i.i.i.i 業(yè)務(wù)描述1 .上班時間默認(rèn)設(shè)置為24小時而不是工作上班的八小時2 .特殊流程工單的展示方式對采購等類型的工單，在不同環(huán)節(jié)填寫的表單采用子表單，在處理過程中顯示，即在該步驟記錄的 下一行顯示該步驟的填寫的子表單3 .工

2、單完成后系統(tǒng)能統(tǒng)計各個環(huán)節(jié)實際用時4 .的工單接單后的每一【主辦人】處理人環(huán)節(jié)如休假都可自主進(jìn)行轉(zhuǎn)單給審核人，轉(zhuǎn)單 后，此工單的審核人自動為室經(jīng)理，并在處理過程增加一條轉(zhuǎn)單處理記錄。工單管理員 分配強制轉(zhuǎn)單功能。5 .持其他部門通過接口單發(fā)起協(xié)調(diào)工單，由運營管理部協(xié)調(diào)單接口人確認(rèn)具體發(fā)起哪種工單，由協(xié)調(diào) 單發(fā)起的工單，處理完畢需回復(fù)結(jié)果對應(yīng)的協(xié)調(diào)單。工單類型如下：NO工單類型功能1采購工作單CG定制流程處理，詳見采購工作單業(yè)務(wù)描述2合同工作單HT定制流程處理，詳見合同工作單業(yè)務(wù)描述3項目工作單XM定制流程處理4投資計劃工作單TZJH按照研發(fā)處理流程5策略支持工作單CL按照研發(fā)處理流程6安全保障

3、工作單AQ按照研發(fā)處理流程7合規(guī)性保障工作單HG按照研發(fā)處理流程8規(guī)范管理工作單GF按照研發(fā)處理流程9創(chuàng)新發(fā)展工作單CX按照研發(fā)處理流程10風(fēng)險防范工作單FX按照研發(fā)處理流程11其他工作單QT按照研發(fā)處理流程12付款工作單FK定制流程處理，詳見付款工作單業(yè)務(wù)描述項目、投資計劃、專項、策略支持工作單、風(fēng)險防范工作單、創(chuàng)新發(fā)展工作單、規(guī)范管理工作單、合規(guī)性保障工作單、安全保障工作單、其他工作單業(yè)務(wù)描述流程節(jié)點自行人執(zhí)行操作說明默認(rèn)辦理時正常情3 間（工作日）是否需孽 室經(jīng)理同 核工單登記運營管理部人員工作單由運營管理部員工登記。工單登記時，需填寫工單的內(nèi) 容，登記的工單，該單自動到室 經(jīng)理下派單派

4、單是單人所在室指定【主辦各環(huán)節(jié)步驟經(jīng)理人】、審核人及處理時間接單主辦人處理主辦人。處理意見是根據(jù)派單人派 的時間，到期時填寫處理升級主辦人處理人如未能指定時間內(nèi)完成 工單或有其他情況可進(jìn)行升級 工單到室經(jīng)理下； 室經(jīng)理可重新 指定處理人和處理時間；在申 請協(xié)調(diào)處理過程中，協(xié)調(diào)無果，升級到上一級處理過 程，室經(jīng)理可以升級到部門 經(jīng)理協(xié)調(diào)，普通員，不能直 接升級到部門經(jīng)理處理總結(jié)處理組長處理完畢后根據(jù)處理人數(shù)進(jìn)行判斷，如果是單人處理不需要進(jìn)行處理總結(jié)，一般是多人處理，由組長進(jìn)行填寫處理總結(jié)處理總結(jié)升級處理組長處理完畢后根據(jù)處理人數(shù)進(jìn)行判斷，如果是單人處理不需要進(jìn)行處理總結(jié)，一般是多人處理，由組長進(jìn)

5、行填寫處理總結(jié)審核審核人對工單進(jìn)行審核審核升級審核人審核處理時間不夠，或有其他情況需要延遲審核的單，可以進(jìn)行審核升級，派單人可以重新指定審核人辦理時間審核總結(jié)審核組長如有多人審核，所有審核人完畢后，將流轉(zhuǎn)到組長進(jìn)行審核總 結(jié)，單人審核不需要審核總結(jié)審核總結(jié)升級審核組長如審核總結(jié)處理單處理時間不足或其他情況延遲處理，可以進(jìn)行審核總結(jié)升級室經(jīng)理審核空經(jīng)理室經(jīng)理考核各個環(huán)節(jié)的及時分和質(zhì)量分組長考核處理組長如果是多人處理，由組長進(jìn)行考核，如單人處理，就處理人考核室經(jīng)理考核空經(jīng)理室經(jīng)理考核各個環(huán)節(jié)的及時分和質(zhì)量分部門考核人考核郭門考核人部門考核人考核各個環(huán)節(jié)的及時分和質(zhì)量分簽閱是單人提單人閱知所有處理情

6、況，但不可查看考核情況采購工作單業(yè)務(wù)描述流程節(jié)點自行人執(zhí)行操作說明默認(rèn) 辦理時正常情況是否需要室 間（工作日）經(jīng)理審核工單登記運營管理部人員1派單是單人所在室經(jīng)指定【主辦各環(huán)節(jié)步驟人】、理審核人及處理時間接單主辦人需求及技術(shù)文檔確認(rèn)主辦人1.對應(yīng)協(xié)調(diào)單系統(tǒng)需確定好對應(yīng)協(xié)調(diào)單的表單2具體的運營管理采購工單流內(nèi)容程，提協(xié)調(diào)單之前必須提供右邊內(nèi)容。其發(fā)送內(nèi)容和附件直需求部門需提交：接同步到在運用管理系統(tǒng)發(fā)起的工單。采購需求（必填附2.需求部門通過返回協(xié)調(diào)單件）結(jié)果，將技術(shù)文檔等同步到該入圍廠家說明（如工單，處理人審核合格的進(jìn)行果是定向采購，提確認(rèn)。供定向采購說明）該步驟的工作內(nèi)容：（必填附件）技術(shù)組

7、構(gòu)成人員名選項：處理結(jié)果：單（必填附件）1 . 正常處理（如該狀態(tài)對應(yīng)的協(xié)調(diào)單系統(tǒng)的比選材料或談判材工單下一步驟是發(fā)起料（技術(shù)部分）（必采購單，協(xié)調(diào)單系統(tǒng)填附件）【發(fā)起采購單】步驟以上選項可多選，完成時自動將采購編但是至少必選一個號同步到該工單，采選項購編號可多個。）如果需求部門返回2. 終止的需求不合格，則重新發(fā)起需求確認(rèn)3.需返回協(xié)調(diào)結(jié)果工單（協(xié)調(diào)單或關(guān)（如選擇需返回協(xié)調(diào)結(jié)果，彈聯(lián)工單）出填寫意見和上傳附件頁面，填寫完畢提交后將結(jié)果返回完成標(biāo)志：技術(shù)文到對應(yīng)協(xié)調(diào)單系統(tǒng)原協(xié)調(diào)工檔確認(rèn)完畢，達(dá)到單，該工單步驟不結(jié)束，并等開始采購辦理標(biāo)準(zhǔn)待原協(xié)調(diào)工單再將結(jié)果同步到該工單。）對應(yīng)部門工單系統(tǒng)的協(xié)調(diào)

8、單可看到該工單狀態(tài)。系統(tǒng)需提醒該步驟需上傳的附件和提供對應(yīng)的模板下載，后臺支持配置每個步驟附件要求提示和模板文件管理。商務(wù)采購文件準(zhǔn)備主辦人工作內(nèi)容：完成采購商務(wù)材料編寫并匯總（填寫辦理意見）系統(tǒng)需提 醒該步驟 需上傳的附件和提供對應(yīng)的模板下載，后臺支持配置每個步驟附件 要求提示和模板文件管理。采購文件（必填附件）2是室經(jīng)理確認(rèn)主辦人所在室經(jīng)采購辦理主辦人向廠家發(fā)送采購文件書完成接收廠家應(yīng)答書完成標(biāo)志：廠家應(yīng)答書全部接收完成7準(zhǔn)備上會材料主辦人編寫匯報材料2是室經(jīng)理確認(rèn)主辦人所在室經(jīng)上會完成.主辦人填寫上會時間、上會完成日期如果上會未通過， 則選擇退回上一步 驟，或直接終止該 采購工單由上一步

9、驟終止需室經(jīng)理審核室經(jīng)理設(shè)定采購審批完成主辦人填寫審批完成時間上傳匯報材料附件（必填）如果審批未通過， 則選擇退回“準(zhǔn)備 上會材料”布驟修 攻匯報材料，或終 止4終止需室經(jīng)理審核采購歸檔主辦人對不要辦理合同的采購填寫 原合同系統(tǒng)中該節(jié)點需要填 寫的相關(guān)表單（比如維護(hù)日期、價格信息等類似采購單執(zhí)行步驟錄入的采購詳細(xì)信息）將采購文件進(jìn)行歸檔可重新選擇關(guān)聯(lián)的采購單號可發(fā)起合同工作單。提供【發(fā)起合同工作單】按鈕室經(jīng)理確認(rèn)富經(jīng)理組長考核如果是多人處 邕由組長進(jìn)行 考核,如單人處 邕就處理人考 核室經(jīng)理考核富經(jīng)理部門考核人考核郭門考核人簽閱是單人備注：從【需求及技術(shù)文檔確認(rèn)】到采購歸檔中的每一步驟都可升級

10、到室經(jīng)理重新指派時間合同工作單流程節(jié)點執(zhí)行人執(zhí)行操作說明默認(rèn)辦理室經(jīng)理審核時間（工作日）工單登記叵營管理部人員派單富經(jīng)理指定【主辦各環(huán)節(jié)步驟人】、 審核人及處理時間根據(jù)工單類型列出后續(xù)審 批步驟，派單人指定各步驟 的處理人，時間按以下各步 驟的默認(rèn)辦理時間默認(rèn)。接單上辦人技術(shù)文檔確認(rèn)主辦人向需求部門發(fā)出合同技術(shù)文檔確認(rèn)工單（協(xié)調(diào)單或關(guān)聯(lián) 工單）提供【發(fā)起協(xié)調(diào)單】 按鈕。對應(yīng)協(xié)調(diào)單工單返回技術(shù)文 檔到該工單，處理人審核并 進(jìn)行確認(rèn)處理結(jié)果：1正常處理2終止3需返回協(xié)調(diào)結(jié)果如選擇需返回協(xié)調(diào)結(jié)果，彈 出填寫意見和上傳附件頁 面，填寫完畢提交后將結(jié)果 返回到對應(yīng)原協(xié)調(diào)工單，該 工單步驟不結(jié)束，原協(xié)調(diào)工

11、 單也可再將結(jié)果同步到該工單。需求部門需提交：采購階段確認(rèn)的技術(shù)文件 （主要是合同附件）如果需求部門返回的需求 不合格，則重新發(fā)起需求確 認(rèn)工單（協(xié)調(diào)單或關(guān)聯(lián)工 單）2合同生效履行主辦人工作提示內(nèi)容：完成合同審批發(fā)起，跟蹤合 同審批完成，該單結(jié)束的標(biāo) 志是合同審批完成。工作內(nèi)容：系統(tǒng)支持手工填 寫或支持多選合同單號和采 購單號，合同單號和采購單 號必填項，采購單號默認(rèn)是 關(guān)聯(lián)的采購工作單填寫的采 購單號，填寫簽訂完成時間（必填項）該步驟需關(guān)聯(lián)合同系統(tǒng)中 的合同號、采購號，以便 工單與合同、采購關(guān)聯(lián)該步驟填寫的信息（即合 同系統(tǒng)中該步驟所需填寫 的信息）自動同步到合同 管理系統(tǒng)。3合同歸檔填寫原

12、合同系統(tǒng)中該節(jié)點需 要填寫的相關(guān)表單（比如維 護(hù)日期、價格信息等）將合同文件進(jìn)行歸檔合同歸檔在此處點擊一 次，自動同步到合同系統(tǒng) 中的歸檔節(jié)點并完成，填 寫的信息不用同步。1是室經(jīng)理審核主辦人所在室經(jīng)理組長考核如果是多人處理，由組長進(jìn) 行考核，如單人處理，就處 理人考核室經(jīng)理考核富經(jīng)理部門考核人考核郭門考核人簽閱是單人備注：從【技術(shù)文檔確認(rèn)】到【合同歸檔】中的每一步驟都可升級到室經(jīng)理重新指派時間。付款工作單付款工單中相關(guān)數(shù)據(jù)可以從合同系統(tǒng)中直接同步；數(shù)據(jù)包括：計劃科目、合同號、采購號、付款金額、 實際付款日期等。付款計劃工單 填寫完畢后，按照計劃付款時間在主辦人“付款事宜”中生成付款跟進(jìn)工單。

13、系統(tǒng)在預(yù)計付款時間開始前兩周自動提醒主辦人處理該付款跟進(jìn)工單。付款事宜不放在代辦工作中顯示，而是獨立顯示，付款計劃工作單與付款跟進(jìn)工單可以 關(guān)聯(lián)顯示【查詢統(tǒng)計】需設(shè)計出付款情況表，該表中體現(xiàn)付款計劃和實際付款的對比分析付款計劃工單流程節(jié)點執(zhí)行人執(zhí)行操作說明默認(rèn)辦室經(jīng)理審核理時間（工作日付款計劃工單生成主辦人根據(jù)采購和合同填寫付款計劃1、采購工單或合同工單完成后系統(tǒng)自動生成2、主辦人簽閱時確定是否發(fā)起付款工單（提 供【發(fā)起付款計劃工作單】按鈕）后續(xù)流程根據(jù)付款計劃中定制的付款里程碑（比如初驗、終驗等）來流轉(zhuǎn)，付款計劃表單：付款階段、付款金額、付款比例、計劃付款時 間1是審核關(guān)聯(lián)米購/ 合同工作單

14、 的審核人室經(jīng)理確認(rèn)室經(jīng)理（付 款工單生成 步驟執(zhí)行人 聽在室）組長考核如果是多人 處理，由組 長進(jìn)行考 核，如單人 處理，就處 理人考核室經(jīng)理考核室經(jīng)理部門考核人考核部門考核人簽閱主辦人付款跟進(jìn)工單付款計劃工單完成后，系統(tǒng)在預(yù)計付款時間開始前兩周自動生成付款跟進(jìn)工單，并提醒主辦人處理該付款跟進(jìn)工單。組織驗收主辦人向需求部門發(fā)起驗收工單（協(xié)調(diào)單或關(guān)聯(lián)工單）審核需求部門提交的驗收報告，審核合格的進(jìn)行確認(rèn)系統(tǒng)提供模板下載需求部門需提交：經(jīng)簽字確認(rèn)的驗收報告2付款主辦人填寫實際付款日期、付款金額2室經(jīng)理確認(rèn)室經(jīng)理根據(jù)付款人的付款單據(jù)進(jìn)行審核該步驟可能與報賬平臺上的付款審核重復(fù)？組長考核如果是多人處理

15、，由 組長進(jìn)行考核，如單 人處理，就處理人考室經(jīng)理考核室經(jīng)理部門考核人考核M門考核人簽閱上辦人【用例圖】【業(yè)務(wù)說明】用例名稱bu_工作流程管理用例描述運營管理部員工通過此用例進(jìn)行提單、處理工單及確認(rèn)工單執(zhí)行者運營管理部人員前置條件1.用戶已登陸系統(tǒng)后置條件1.記錄用戶的操作紀(jì)錄主過程描述1.運營管理部 選擇工單登記，系統(tǒng)顯示工單登記界面。2 .按照流程圖流轉(zhuǎn)。3 .接單后進(jìn)入處理步驟，后續(xù)處理流程按照工單類型定制，每中工單類型的處理所需填寫內(nèi)容不一致。5 .后續(xù)按定制流程流轉(zhuǎn)。補充說明工單處理過程分為多個里程碑環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)經(jīng)派單人審核確認(rèn)后不是直接結(jié)束工單，而是該工單繼續(xù)流轉(zhuǎn)到下一個里程碑環(huán)

16、節(jié)繼續(xù)處理。（即整理的【采購、合同、付款工單】從接單后到歸檔期間的步驟 ）在里程碑環(huán)節(jié)，工單處理人可以向其他部門（業(yè)務(wù)、研發(fā)、系統(tǒng)、國清等）發(fā)起協(xié)調(diào)單，初 步定義可同時向各個部門發(fā)起協(xié)調(diào)單，將封裝成通用模塊，在各環(huán)節(jié)，顯示【發(fā)起協(xié)調(diào)單】 按鈕，點擊后，進(jìn)入發(fā)起協(xié)調(diào)單頁面，表單內(nèi)容包括：標(biāo)題、內(nèi)容、備注、發(fā)起人、發(fā)起時間、協(xié)調(diào)單部門（業(yè)務(wù)、研發(fā)、系統(tǒng)、國清等可多選）、原單的附件等，其表單內(nèi)容和附件默認(rèn)都為原工單內(nèi)容和附件，用戶可修改或刪除、上傳附件；填寫完畢后提交，系統(tǒng)將表單信息及附件傳送到選擇的協(xié)調(diào)單部門的工單系統(tǒng)。具體發(fā)起對應(yīng)協(xié)調(diào)單部門工單系統(tǒng)的哪個流程需與各部門工單系統(tǒng)負(fù)責(zé)人討論后再定（暫

17、定運營管理部協(xié)調(diào)單）?！静樵兘y(tǒng)計其他系統(tǒng)接口的協(xié)調(diào)單】1 .工單顯示列表中包括協(xié)調(diào)單的當(dāng)前狀態(tài)和當(dāng)前處理人兩列信息。2 .狀態(tài)分為：已確認(rèn)、已回復(fù)未確認(rèn)、已過期、未回復(fù)3 .可通過狀態(tài)查詢工單。1.1.1.2業(yè)務(wù)流程 參照研發(fā)工單：問題處理單流程二8三4三遺留問題：多人處理需不需要組長考核1.1.1.3輸入輸出要素Be_工作登記（采購、合同、項目、投資計劃、其他項等工單）字段名稱輸入方式說明工單ID文本框工單編號（系統(tǒng)自動分配）主要負(fù)責(zé)人文本框員工填寫標(biāo)題文本框員工填寫（系統(tǒng)定義標(biāo)題規(guī)則模板）工作內(nèi)容文本框員工填寫緊急程度選擇框緊急/一般工單類型選擇框分室顯示：計劃建設(shè)室：采購工作單 /合同工

18、作單/付款工作單/項目工作單/投資計劃工作單/其他工作單運營支撐室：策略支持工作單/安全保障工作單/合規(guī)性保障工作單 /規(guī)范管理工作單/創(chuàng)新發(fā)展工作單/風(fēng)險防范工作單/其他工作單采購單號選擇框（采購工作單的【 采購辦理】步驟填寫 ）合同單號選擇框（合同工作單的口步驟填寫）特殊工單：付款工作單采購工單辦理結(jié)束（不簽訂合同的采購）或合同工單辦理結(jié)束后由主辦人確定是否生成 付款工作單，付款工單所填寫內(nèi)容有所不同，具體如下：字段名稱輸入方式說明工單ID文本框工單編號（系統(tǒng)自動分配）主要負(fù)責(zé)人文本框主要負(fù)責(zé)人員合同編號合同工單處理完成后自動關(guān)聯(lián)過來采購編號采購或合同工單處理完成后自動關(guān)聯(lián)過來所屬科目采購

19、或合同所屬計劃科目（比如*項目、維護(hù)費），采購或合同工單處理完成后自動關(guān)聯(lián)過來付款計劃員工填寫，根據(jù)合同或采購（不簽訂合同情況）填寫預(yù)計付款時間、金額緊急程度選擇框緊急/一般1.1.1.4 功能使用角色運營管理部人員查詢功能優(yōu)化1.1.1.5 業(yè)務(wù)描述組合條件查詢:支持工單內(nèi)容模糊查詢，查詢條件允許多個關(guān)鍵字組合，查詢結(jié)果對工單內(nèi)容與關(guān)鍵字 的接近度進(jìn)行分析，按照關(guān)鍵字的接近度區(qū)分搜索結(jié)果的優(yōu)先次序，篩選與關(guān)鍵字較為 接近的結(jié)果。在顯示的結(jié)果中，只摘錄包含用戶查詢字串的內(nèi)容作為工單簡介，查詢字 串以Wj鳧顯木O支持通過工單各步驟操作人查詢工單。查詢條件可以對工單流的任一個步驟和任一處理 人進(jìn)行

20、選擇。處理中工單查詢：“按人”、“全部”、“按類型”類型，支持顯示先按業(yè)務(wù)室再按業(yè)務(wù)線 劃分的所有處理中工單。已處理工單查詢：“已處理工單”查詢結(jié)果顯示處理人最后一次的處理時間，并默認(rèn)按該 時間對查詢結(jié)果進(jìn)行排序?！居美龍D】IL “桎船用戶【業(yè)務(wù)說明】用例名稱bu工單組合條件查詢用例描述具有權(quán)限用戶通過此用例查詢工單執(zhí)行者具有權(quán)限用戶前置條件1.用戶已登陸系統(tǒng)后置條件1.記錄用戶的操作紀(jì)錄主過程描述1 .用戶選擇工單查詢，系統(tǒng)顯示工單查詢界面。2 .用戶輸入查詢條件，點擊確定。3 .系統(tǒng)按組合條件顯示符合條件的工單。4 .系統(tǒng)執(zhí)行后置條件。用例結(jié)束。異常過程描述補充說明1.1.1.6業(yè)務(wù)流程顯

21、示界面工單管理杳由開幅時同：從|二J到|二*HBTE ；一交|-一I街皿議：L恒停用釘設(shè)以1咨1音溝條性合甲快，作用孫慈以書的四口詰喻人時閏罪制工美雄宇杳刖店軒懈 > 星景不要巨時使用3苒F寄茅的丁隼漏帝快1.1.1.7 功能使用角色具有權(quán)限用戶工單統(tǒng)計分析1.1.1.8 業(yè)務(wù)描述目的：為部門經(jīng)理和各室經(jīng)理提供關(guān)于工單的直觀信息，便于及時掌握部門或室內(nèi)工作 情況，有利于管理。在首頁按附件格式固定顯示工單處理情況。根據(jù)人員級別顯示不同的表格視圖：部門經(jīng) 理可查閱到“緊急”類工單，室經(jīng)理及其他員工可查閱到所有工單。部門經(jīng)理的工單范圍：本部門的所有工單，默認(rèn)顯示緊急，但也可以查詢所有。室經(jīng)理的

22、工單范圍：本室的所有工單員工的工單范圍是：自已的已辦工單可以對工作單各個環(huán)節(jié)用時進(jìn)行統(tǒng)計和分析 【用例圖】【業(yè)務(wù)說明】用例名稱bu_工單統(tǒng)計分析用例描述系統(tǒng)管理員通過此用例直觀查看管理工單。執(zhí)行者部門經(jīng)理、各室經(jīng)理前置條件1.用戶已登陸系統(tǒng)后置條件1.記錄用戶的操作紀(jì)錄主過程描述1 .用戶登陸系統(tǒng)，進(jìn)入首頁顯示符合級別的工單表格視圖。2 .部門經(jīng)理選擇查詢條件查詢緊急類工單。3 .室經(jīng)理選擇查詢條件查詢所有工單。4 .系統(tǒng)執(zhí)行后置條件。用例結(jié)束。異常過程描述業(yè)務(wù)規(guī)則1.按級別查詢工單涉及的業(yè)務(wù)實體補充說明1.1.1.9 業(yè)務(wù)流程1.1.1.10 輸入輸出要素Be工單統(tǒng)計分析字段名稱輸入方式說明

23、工單編號文本框工單編號是工單的唯一標(biāo)識工單類型文本框工單類型如日常處理單、資源分發(fā)單、資源領(lǐng)用申請單等工單標(biāo)題文本框工單描述問題緊急程度選擇框處理人文本框可以輸入處理人進(jìn)行查詢該處理人處理過的工單內(nèi)容文本框登記工單時填寫是工作內(nèi)容或原因1.2資源管理1.2.1.1 資源領(lǐng)用申請1.2.1.1.1 業(yè)務(wù)描述分兩類：部門資源管理員領(lǐng)用申請1 .點擊【資源管理】->【資源領(lǐng)用申請】進(jìn)入2 .系統(tǒng)自動生成：申請人、申請日期及時間、編號、申請人所在部門；申請人需要填寫的字段：申請名稱、申請資源明細(xì)信息（申請軟件名稱、數(shù)量、備注（提供系統(tǒng)內(nèi)所有的資源按供應(yīng)商分類進(jìn)行選擇；到公司資源管理員審批步驟，多

24、一列信息：部門已分配數(shù)量、部門庫存數(shù)量、公司庫存數(shù)量）-> 實現(xiàn)方式：采用子表單可以添加、刪除）、申請原因及需求（必填） 、備注（可選）、附件上傳（可選）4 .填寫申請內(nèi)容后，點擊【提交】5 .啟動資源領(lǐng)用申請的審批流程為：部門資源管理員申請-> 所屬部門經(jīng)理-> 運營管理部經(jīng)理，公司資源管理員6 .公司資源管理員根據(jù)審批通過的申請，審批意見 選擇同意，并完成該工單。該資源申請單流轉(zhuǎn)到公司資源管理員分發(fā)步驟，并出現(xiàn)在“資源分發(fā)管理”欄 目下等待處理。7 .只有各部門資源管理員有申請權(quán)限，系統(tǒng)可以配置各部門資源管理員賬號。 普通員工領(lǐng)用申請1 .點擊OA系統(tǒng)【資源管理】 -&g

25、t;【資源領(lǐng)用申請】進(jìn)入2 .系統(tǒng)自動生成：申請人、申請日期及時間、編號、申請人所在部門；申請人需要填寫的字段：申請名稱、申請資源明細(xì)信息（申請軟件名稱、數(shù)量、備注（提供系統(tǒng)內(nèi)所有的資源按供應(yīng)商分類進(jìn)行選擇；到部門資源管理員審批步驟，多兩列信息：部門已分配數(shù)量、部門庫存數(shù)量、公司庫存數(shù)量）-> 實現(xiàn)方式：采用子表單可以添力口、刪除）、申請原因及需求（必填）、備注（可選）、附件上傳（可選）。3 .填寫申請內(nèi)容后，點擊【提交】4 .啟動【資源領(lǐng)用申請】流程，申請 -部門資源管理員審批 -部門經(jīng)理審批-閱知5 .部門經(jīng)理審批通過，在運營管理系統(tǒng)自動生成資源分發(fā)單。生成后的資源分發(fā)單出現(xiàn)在“資源

26、分發(fā)管理”欄目下等待部門資源管理員處理。【用例圖】【業(yè)務(wù)說明】用例名稱bu_資源領(lǐng)用申請用例描述用戶通過此用例進(jìn)行資源領(lǐng)用申請執(zhí)行者部門資源管理員、部門經(jīng)理、公司資源管理員前置條件1.用戶已登陸系統(tǒng)后置條件1.記錄用戶的操作紀(jì)錄主過程描述1 .用戶進(jìn)入資源管理；系統(tǒng)顯示資源領(lǐng)用申請、資源分發(fā)管理、資源查詢、資源回收、資源到期提醒、資源信息登記。2 .用戶選擇資源領(lǐng)用申請；系統(tǒng)顯示資源領(lǐng)用申請界面。3 .系統(tǒng)自動生成：申請人、申請日期及時間、編號、申請人所在部門。申請人需要填寫的字段：申請名稱、申請原因及需求（必填）、備注（可選）、附件上傳（可選）4 .填寫完申請內(nèi)容，點擊 提交;流程流轉(zhuǎn)到所屬

27、部門經(jīng)理5 .所屬部門經(jīng)理登陸系統(tǒng)，完成工單，流程流轉(zhuǎn)到運營管理部經(jīng)理6 .運營管理部經(jīng)理登陸系統(tǒng)，完成工單，流程流轉(zhuǎn)到公司資源管理員7 .公司資源管理員點擊系統(tǒng)按紐生成資源分發(fā)單,系統(tǒng)自動生成分發(fā)單。5.系統(tǒng)執(zhí)行后置條件。用例結(jié)束。分支過程描述2.1公司資源管理員點擊生成資源分發(fā)單;系統(tǒng)執(zhí)行生成操作，返回生成是否成 功的提示信息，用例結(jié)束。異常過程描述業(yè)務(wù)規(guī)則涉及的業(yè)務(wù)實體補充說明1.2.1.1.2業(yè)務(wù)流程雨高不同諾V1.2.1.1.3 輸入輸出要素Be資源領(lǐng)用申請字段名稱輸入方式說明申請人系統(tǒng)自動生成申請日期及時系統(tǒng)自動生成間編號系統(tǒng)自動生成領(lǐng)用編號申請人所在部門系統(tǒng)自動生成申請名稱文本框

28、-資源領(lǐng)用申請名稱申請資源明細(xì)子表單申請原因及需求（必填）文本框-多行備注（可選）文本框-多行附件上傳（可選）附件上傳組件申請界面:中葩人XXXX中清F1 期j20LM2-09 11； 25； 21騎號XXX中消人所d部口k審中造名稱申請富祿用班H二：丁軾一看也讓內(nèi)北11 UM中詁除四發(fā)if.1求八V< - 一 i卦注八V, < ，I附件性如，凡KL電電！J幺司資源管理員或部門資源管理員審批界面”位科，圈門費孤鋁:電員審批混用申請界直fa'4中睛人XXXX申請 II期J0J0-12-09 Jh 2J； 2J城號XXX市席人所在部門XXX鄧詰露棕申請,滸典博惜息中廣秋門

29、9;。輝VlU.£口,；.WT.放XXXXcxxxxxxxx申福蟆小拽出求XXXXXX KX的件1 B XKX1_.COC* 箱覽 J1.2.1.1.4功能使用角色部門資源管理員1.2.1.2 資源盤點1.2.1.2.1 業(yè)務(wù)描述1點擊 【盤點申請】，自動鎖定資源庫。2 .給所有員工【確認(rèn)資源】工單，表單信息包括：請在XXX時間點之前請完成工單確認(rèn)， 列每個員工自已名下的資源清單。3 .【確認(rèn)資源】流程：資源確認(rèn)申請-確認(rèn)資源（處理人可以自已選取繼續(xù)使用或不繼續(xù)使用資源）-可選【部門資源管理員（如有不繼續(xù)使用的資源流程流轉(zhuǎn)到各部門資源管理員）】-結(jié)束。4 .系統(tǒng)到某一時間點自動按繼續(xù)

30、使用資源情況確認(rèn)所有未確認(rèn)的工單，并自動發(fā)送一條短信通知未確認(rèn)人。5 .點擊【盤點結(jié)束】，自動解鎖資源庫。6 .可以通過系統(tǒng)查詢歷史盤點數(shù)據(jù)。7 .部門資源管理員、公司資源管理員，可以查詢已、未確認(rèn)的資源工單。1.2.1.3資源分發(fā)管理1.2.1.3.1 業(yè)務(wù)描述點擊【資源管理】-【資源分發(fā)管理】進(jìn)入處理領(lǐng)用申請產(chǎn)生的分發(fā)單：待處理的資源分發(fā)管理單以列表形式顯示，顯示的內(nèi)容包括申請名稱、申請人、申請人所在部門、申請通過審批的時間等基本信息。點擊某一條后進(jìn)入操作界面。操作界面除了顯示上述基本信息外，可由（公司資源管理員填入所分發(fā)資源的名稱、數(shù)量和備注）（部門資源管理員填入所分發(fā)資源的名稱、使用人

31、/負(fù)責(zé)人、使用部門（可選）、使用系統(tǒng)（可選）、系統(tǒng)IP地址，分配數(shù)量和備注） 。每種資源填寫 一條，有多種資源時可以添加新條目，數(shù)量不限。相關(guān)附件可以上傳。填寫完畢后，點擊【完成】，系統(tǒng)自動產(chǎn)生分發(fā)記錄，并且流程自動流轉(zhuǎn)至申請人名下，等待確認(rèn)。申請人在領(lǐng)取相關(guān)資源實物后，點擊【確認(rèn)】結(jié)束處理。公司資源管理員 /部門資源管理員直接分發(fā)資源進(jìn)入待處理的資源分發(fā)管理單列表形式，點擊分發(fā)資源按紐，進(jìn)入（公司資源管理員/部門資源管理員）直接分發(fā)資源界面，可由（公司資源管理員：填入資 源管理人員，使用部門，所分發(fā)資源的名稱、數(shù)量和原因、備注）（部門資源管理員：填入，所分發(fā)資源的名稱，使用人、使用部門、使用

32、系統(tǒng)、系統(tǒng)IP地址、數(shù)量和原因、備注）。每種資源填寫一條，有多種資源時可以添加新條目，數(shù)量 不限?！居美龍D】【業(yè)務(wù)說明】用例名稱bu_資源分發(fā)管理單用例描述用戶通過此用例查看并處理資源分發(fā)單，及確認(rèn)資源實物執(zhí)行者公司資源管理員、申請人前置條件1.用戶已登陸系統(tǒng)后置條件1.記錄用戶的操作紀(jì)錄主過程描述1 .用戶進(jìn)入資源分發(fā)管理；系統(tǒng)顯示待分發(fā)單列表。2 .用戶選擇某個待分發(fā)單；系統(tǒng)進(jìn)入處理界面。3 .可由公司資源管理員填入所分發(fā)資源的名稱數(shù)量和備注。每種資源填寫一條， 有多種資源時可以添加新條目，數(shù)量不限。相關(guān)附件可以上傳。4 .用戶提交待分發(fā)單；流程流轉(zhuǎn)到申請人待辦下。5申請確認(rèn)分發(fā)資源實物。

33、6.系統(tǒng)執(zhí)行后置條件。用例結(jié)束。異常過程描述業(yè)務(wù)規(guī)則涉及的業(yè)務(wù)實體補充說明1.2.1.3.2業(yè)務(wù)流程筆源笄立濘片公司資源管理員1.2.1.3.3 輸入輸出要素Be公司資源分發(fā)處理字段名稱輸入方式說明所分發(fā)資源的名稱選擇框資產(chǎn)管理人員選擇框使用部門選擇框分配數(shù)量文本框備注文本框備注：有多種資源時可以添加新條目，數(shù)量不限，相關(guān)附件可以上傳。公司資源管理員分發(fā)界面:顯示界面范貸源為生處回申請人XXXX叩請日期20JH2-U9 1 L 25： 21墉號XXX申請人所在花門XXX中詩名鬲；W諸旗國及 需求小>若升AV<分發(fā)以熱爐阻行慰衢外長譽途名稱新尸憐劑K員使田愉n備科年51XXXXXXX

34、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX附件上伯 |皿BOC力| 內(nèi)奧 |上任Be部門資源分發(fā)處理字段名稱輸入方式說明所分發(fā)資源的名稱選擇框使用人選擇框使用部門選擇框使用系統(tǒng)文本框系統(tǒng)IP地址文本框數(shù)量文本框備注文本框備注：資源管理員，有多種資源時可以添加新條目，數(shù)量不限，相關(guān)附件可以上傳，分發(fā)明細(xì)清單中 的軟件類別、 SN、版本等可以通過關(guān)聯(lián)資源登記表查詢，所以此處不需要輸入。部門資源管理員分發(fā)處理界面申請人申請刖niO-llXWlL 251 21&號XXX中詰兒商在鋁門XXXa市睛用國及常和備注< 二附件_L比V>4V > _分發(fā)究源汴珈解息哨分混生蚓老

35、融ftfflK使用郵門使用第嚨條境【詠址備注MXXXKXXXXXX XXXXMXXXXXXXXNKXXXX XXXXXXXXXXxxxXXKXXXXXXKX也司紀(jì)因為部備注：資產(chǎn)管理人員系統(tǒng)自動會根據(jù)所分配的部門資源記錄自動帶出, 門分發(fā)記錄已經(jīng)記錄資產(chǎn)管理員人員，可以通過關(guān)聯(lián)查詢出。軟件類別、版本、SN也是通過關(guān)聯(lián)資產(chǎn)登記表可以查詢，所以此處不需要分 發(fā)員輸入。1.2.1.3.4功能使用角色公司資源管理員、部門資源管理員1.2.1.4 資源查詢1.2.1.4.1 業(yè)務(wù)描述點擊【資源管理】-【資源查詢】進(jìn)入 部門資源管理員可以查詢所在部門現(xiàn)有資源清單；公司資源管理員可以分部門查詢 各個部門的現(xiàn)

36、有資源清單，公司所有資源清單，以及公司未分配資源。其中未分配 的資源數(shù)量=公司所有該資源數(shù)量-各部門該資源數(shù)量之和，需由系統(tǒng)自動計算得出。 資源清單包括的信息有：資源名稱、數(shù)量、有效時間段的起/止時間、備注（對公司所有資源清單，還要有對應(yīng)的合同編號字段）；同一資源名稱，但有效時間段起/止時間不同的，分兩條或多條記錄顯示。 查詢時可以輸入資源名稱、選擇起/止時間范圍進(jìn)行查詢 部門資源管理員、各部門經(jīng)理可以查詢本部門的資源信息，公司資源管理員、運營管理部經(jīng)理可以查詢?nèi)啃畔ⅰ９举Y源清單：（包括已分發(fā)的部門資源記錄和未分發(fā)的資源記錄）廳P軟件類別軟件名稱版本SN使用部門資產(chǎn)管理人員分配數(shù)量分配時間

37、公司現(xiàn)存 數(shù)量申請原 因如：第一條記錄是分發(fā)給系統(tǒng)的部門記錄, 第二條是未曾分發(fā)過的資源記錄廳P軟件類別軟件名稱版本SN使用部門資產(chǎn)管理人員1生產(chǎn)excel1.1xxx系統(tǒng)白林2生產(chǎn)office1.1xxx分配數(shù)量分配時間公司現(xiàn)存 數(shù)量備注22010-9-2103點擊查看回收明細(xì)進(jìn)入，回收該資源的明細(xì)列表清單，如下:廳P軟件類別軟件名稱版本SN使用部門公司庫存 申請原 J資產(chǎn)管理人員回收數(shù)量 回收時間、/二什二 備注部門資源清單（包括部門庫存記錄和已分發(fā)給個人記錄）廳P軟件類別軟件名稱版本SN使用部門資產(chǎn)管理人員使用負(fù)責(zé)人使用系統(tǒng)系統(tǒng)IP地址分配數(shù)量分配時間部門現(xiàn)存 數(shù)量備注點擊查看回收明細(xì)進(jìn)

38、入，回收該資源的明細(xì)列表清單，如下:廳P軟件類別軟件名稱版本SN使用部門資產(chǎn)管理人員使用負(fù)責(zé)人員使用系統(tǒng)系統(tǒng)IP地址回收數(shù)量回收時間本部門庫 存數(shù)量備注【用例圖】【業(yè)務(wù)說明】用例名稱bu_資源查詢用例描述用戶通過此用例查詢公司所有資源執(zhí)行者部門資源管理員、公司資源管理員、運營管理部經(jīng)理前置條件1.用戶已登陸系統(tǒng)后置條件1.記錄用戶的操作紀(jì)錄主過程描述1 .部門資源管理員進(jìn)入資源查詢頁面；系統(tǒng)顯示本部門資源列表。2 .部門資源管理員可輸入查詢條件（資源名稱、選擇起/止時間范圍）查詢符合條件的資源。3 .公司資源管理員/運營管理部經(jīng)理進(jìn)入資源查詢頁面，系統(tǒng)默認(rèn)顯示所有資源信息列表。4 .公司資源管

39、理員/運營管理部經(jīng)理可選擇部門或資源名稱等進(jìn)行查詢資源。5 .系統(tǒng)執(zhí)行后置條件。用例結(jié)束。異常過程描述業(yè)務(wù)規(guī)則涉及的業(yè)務(wù)實體補充說明1.2.1.4.2業(yè)務(wù)流程1.2.1.4.3輸入輸出要素Be企業(yè)門戶模板字段名稱輸入方式說明資源名稱文本框起/止時間范圍文本框資源所在部門選擇框顯示界面公司資源管理員:廳P軟件類別軟件名稱版本SN使用部門資產(chǎn)管理人員分配數(shù)量分配時間公司現(xiàn)存 數(shù)量備注部門資源管理員:廳P軟件類別軟件名稱版本SN使用部門資產(chǎn)管理人員使用負(fù)責(zé)人使用系統(tǒng)系統(tǒng)IP地址分配數(shù)量分配時間部門現(xiàn)存 數(shù)量備注1.2.1.4.4功能使用角色部門經(jīng)理、部門資源管理員、公司資源管理員、運營管理部經(jīng)理1.

40、2.1.5 資源回收1.2.1.5.1 業(yè)務(wù)描述點擊【資源管理】-【資源回收】進(jìn)入，該功能運用各部門將不再使用的資源釋放，并回收到公司進(jìn)行管理 各部門資源管理員可以查詢本部門現(xiàn)有資源，查詢支持關(guān)鍵字查詢、有效時間段的起止時間查詢（如不選擇日期，默認(rèn)顯示“生效時間系統(tǒng)當(dāng)前時間失效時間”的記錄） 對查詢出的記錄，每條記錄尾部都有一個【釋放該資源】按鈕，各部門資源管理員點擊該按鈕，在新窗口中系統(tǒng)自動記錄資源名稱，手工填寫釋放該資源的數(shù)量，點擊【提 交】按鈕，即完成資源釋放 完成上述步驟后，該部門所擁有的資源數(shù)量進(jìn)行自動扣減，公司所有的資源數(shù)量進(jìn)行 自動增加。點擊【回收明細(xì)】記錄，再點擊【回退】自動將

41、之前回收的資源回退?！居美龍D】扉門跳聿哲JBg【業(yè)務(wù)說明】用例名稱bu_資源回收用例描述用戶通過此用例查詢和釋放資源執(zhí)行者部門資源管理員前置條件1.用戶已登陸系統(tǒng)后置條件1.記錄用戶的操作紀(jì)錄主過程描述1 .用戶資源回收頁面。2 .用戶選擇查詢條件，查詢資源記錄。3 .用戶點擊查詢出的記錄后面的釋放該資源按紐，彈出新頁面，資源名稱自動填寫，手工填寫釋放該資源的數(shù)量，點擊提交，即釋放該資源。4 .系統(tǒng)自動將該部門所擁有的該資源數(shù)量進(jìn)行扣減，公司所有的資源數(shù)量進(jìn)行自 動增加。5 .系統(tǒng)執(zhí)行后置條件。用例結(jié)束。異常過程描述業(yè)務(wù)規(guī)則涉及的業(yè)務(wù)實體補充說明1.2.1.5.2業(yè)務(wù)流程春押回也部門資源管理員

42、wG擊某小密理尾的【群放該責(zé)源】修】V寫修放敷"+梯;)G穌自砌棚諛部門廢褓數(shù)鼠t F動增4外Ei*官廊栽。1.2.1.5.3 輸入輸出要素Be企業(yè)門戶模板字段名稱輸入方式說明資源名稱文本框開始日期日期選擇框結(jié)束日期日期選擇框顯示界面貢源時收1.2.1.5.4 功能使用角色部門資源管理員1.2.1.6 資源到期提醒1.2.1.6.1 業(yè)務(wù)描述點擊【資源管理】-【資源到期提醒】進(jìn)入 可配置提醒未來N個月內(nèi)將要到期的資源，默認(rèn)3個月，與資源表的服務(wù)終止時間對比。 每月1號生成到期提醒單到公司資源/部門資源待辦下，列出將要到期的資源的列表，每條記錄顯示的信息包括資源名稱、有效時間段的起止日

43、期、已分發(fā)資源的所屬部門及 數(shù)量、未分發(fā)資源的數(shù)量、是否有未到期的同種資源（如果有，可以點擊按鈕，在彈出 的新窗口中查看未到期的同種資源的信息），同時，發(fā)送一條短信到各部門資源管理員手機上。 各部門資源管理員/公司資源管理員，在確認(rèn)無誤后點擊【確認(rèn)】完成。 各部門資源管理員均可以查看本部門歷時提醒工單，公司資源管理員可以查詢公司歷時提醒工單和各部門歷時提醒工單?！居美龍D】LLLL4±411口1111LL(XI1IL|4L'LUU-UUIJIL111ll-J U-1L1事【業(yè)務(wù)說明】用例名稱bu_資源到期提醒用例描述用戶通過此用例進(jìn)行資源到期提醒執(zhí)行者資源到期管理員、部門、公司

44、資源管理員前置條件1.用戶已登陸系統(tǒng)后置條件1.記錄用戶的操作紀(jì)錄主過程描述1 .用戶進(jìn)入資源回收列表，顯示將要到期資源信息。2 .用戶選擇匯總，按部門顯示到期資源。3 .點擊通知各部門資源管理員，啟動通知流程，并短信通知。4 .部門資源管理員確認(rèn)提醒工單，并可查看歷史提醒工單。5 .系統(tǒng)執(zhí)行后置條件。用例結(jié)束。異常過程描述業(yè)務(wù)規(guī)則涉及的業(yè)務(wù)實體補充說明1.2.1.6.2 業(yè)務(wù)流程到期提醒資源管理員7顯示界面S或認(rèn)即叼司明空淅驚懣XX H將即相刊物嚼評描認(rèn)發(fā)起況餌“孀2010-12-09 III： 25i 21即將到期氧源網(wǎng)袤貨源的做依券起茹Et間膽蘇埠止時M否有聿到呵的周同貴,乳KNXXXw L力析j無1.2.1.6.3 功能使用角色到期資源管理員、部門 /公司資源管理員1.2.1.7資源信息登記1.2.1.7.1 業(yè)務(wù)描