壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

1、受控號(hào):壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)編制:審核:批準(zhǔn):01質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令02任命壓力容器制造質(zhì)量保證工程師的決定（任命書）03質(zhì)量方針、目標(biāo)頒布令04修改頁05前言（企業(yè)概況）第1章主題內(nèi)容和范圍第1頁第2章引用法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（術(shù)語和縮寫）第2頁第3章質(zhì)量本系（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第二十八條）第6頁第4章管理職責(zé)（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第二十七條）第7頁第5章文件和資料控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第二十九條）第21頁第6章資源管理（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第十九條、第二十條）第23頁第7章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序第25頁第8章與顧客有關(guān)的過程控制程序第26頁第9章設(shè)計(jì)控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十條）

2、第28頁第10章采購與材料控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十一條）第29頁第11章工藝控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十二條）第32頁第12章生產(chǎn)過程控制程序第35頁第13章焊接控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十三條）第38頁第14章熱處理控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十四條）第43頁第15章無損檢測(cè)控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十五條）第46頁第16章理化檢驗(yàn)控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十六條）第49頁第17章壓力試驗(yàn)控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十七條）第51頁第18章檢驗(yàn)控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十八條）第52頁第19章不合格品控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款

3、、第四十條）第55頁第20章計(jì)量與設(shè)備控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第三十九條）第 57頁第21章質(zhì)量改進(jìn)控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第四十一條）第59頁第22章人員培訓(xùn)控制程序（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第四十二條）第61頁第23章接受監(jiān)督和監(jiān)察（對(duì)應(yīng)194號(hào)文條款、第四十三條）第62頁附錄：附錄一、管理制度目錄第63頁附錄二、壓力容器制造企業(yè)管理制度第72頁附錄三、壓力容器通用工藝守則第73頁附錄四、質(zhì)量記錄清單（略）附錄五、工程技術(shù)人員一覽表第74頁附錄六、持證焊工合格項(xiàng)次一覽表第75頁附錄七、無損檢測(cè)人員一覽表第78頁附錄八、檢驗(yàn)人員一覽表第79頁附錄九、主要設(shè)備一覽表第80頁01、質(zhì)量手

4、冊(cè)發(fā)布令為了保證壓力容器產(chǎn)品安全性能，保護(hù)人身安全。對(duì)影響壓力容器產(chǎn)品的 全過程和諸因素，進(jìn)行有效的質(zhì)量控制，向用戶提供滿意的壓力容器產(chǎn)品，本手冊(cè)依據(jù)國質(zhì)檢鍋2003194號(hào)鍋爐壓力容器制造許可條件和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)編制的。它闡述了公司的質(zhì) 量方針，質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)公司的質(zhì)量管理體系提出了具體要求。本手冊(cè)適用于我 公司的D級(jí)壓力容器的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)督檢查，是我公司壓力容 器必須遵守的準(zhǔn)則。本手冊(cè)自日起正式實(shí)施希望公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)本手冊(cè)，并按照本手冊(cè)規(guī)定的要求從事壓力容 器的制造和質(zhì)量管理?？偨?jīng)理：02、任命書（質(zhì)保師、各路責(zé)任人員）總經(jīng)理：03

5、、公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量方針：高新技術(shù)促質(zhì)量領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)服務(wù)保顧客滿意。2、質(zhì)量目標(biāo)：2. 1原材料正確使用率100%;2. 2焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%;2. 3無損檢測(cè)比例執(zhí)行率100%;2. 4其他過程一次交檢合格率95%以上；2. 5監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時(shí)率 95%以上；2. 6顧客滿意度95%以上。說明：質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，質(zhì)量承諾，并體現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標(biāo)要求，全體員工均應(yīng)認(rèn)真理解，貫徹此質(zhì)量方針，以預(yù)防為主，持續(xù)穩(wěn)定地改進(jìn)，完善本公司壓力容器質(zhì)量體系，為社會(huì)和用戶提供符合標(biāo)準(zhǔn),安全可靠的壓力容器產(chǎn)品?？偨?jīng)理：04、壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào)04修改記錄版本A1頁

6、次第1頁序 號(hào)修改通 知單號(hào)修改章 節(jié)/頁修改 標(biāo)記修改 日期修改人05、前言（企業(yè)概況）壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)I章節(jié)號(hào)1壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)主題內(nèi)容和范圍戶口 口 早P方1版本A1頁次第1頁本手冊(cè)依據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布的 鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法和鍋爐壓力容器制造許可條件兩個(gè)法規(guī)和GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)的要求制定的。本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，及對(duì)壓力容器制造和質(zhì)量管理做出 了具體規(guī)定。章節(jié)號(hào)2壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)版本A1gI用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語頁次第3頁鋼制壓力容器管殼式換熱器鋼的化學(xué)分析用試樣取樣法及化學(xué)成份允許偏差金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法金屬更比

7、缺口沖擊試驗(yàn)法金屬材料彎曲試驗(yàn)方法不銹鋼焊條焊接接頭機(jī)械性能試驗(yàn)取樣方法鋼及鋼產(chǎn)品力學(xué)性能試驗(yàn)取樣位置及試樣制備不銹鋼冷軋鋼板鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗(yàn)不銹鋼熱軋鋼板氣體保護(hù)電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑碳鋼焊條2. 1引用標(biāo)準(zhǔn)3. 1 . 1質(zhì)量管理1） GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2） GB/T19000-2000 idt ISO9001: 2000質(zhì)量管理體系 要求3） GB/T19000-2000 idt ISO9004: 2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南4） 1 . 2壓力容器法規(guī)、規(guī)章及文件1

8、）國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局令第13號(hào)特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)查規(guī)定2）國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局令第22號(hào)鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法3）質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)1999154號(hào) 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程4）特種設(shè)備安全監(jiān)察條例5）壓力容器壓力管道設(shè)計(jì)單位資格許可與管理規(guī)則6）國質(zhì)檢鍋2002109號(hào) 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則2. 1 . 3制造與檢驗(yàn)1) GB15019982) GB151 19993) GB/T222 19844) GB/T22820025) GB/T22919946) GB/T232 19997) GB/T98319958) GB/T264919899) GB/T29751

9、99810) GB/T3280199211) JB4744 200012) JB/T4237199213) GB/T8110199514) GB/ GB/T5117199515) GB/T5118 1995低合金鋼焊條章節(jié)號(hào)2壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)gI用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語版本A1頁次第3頁16)17)GB/T52931999GB66541996埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑 壓力容器用鋼板18)19)GB30871999GB/T81631999低中壓鍋爐用無縫鋼管輸送流體用無縫鋼管20)GB/T88901998熱交換器用銅合金無縫管21)GB/T9019200122)GB/T13296

10、199123)GB/T149571994壓力容器公稱直徑鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管熔化焊用鋼絲24)25)GB/T149581994GB167491997氣體保護(hù)焊用鋼絲壓力容器波形膨脹節(jié)26)27)JB25361980JB47002000壓力容器油漆、包裝和運(yùn)輸壓力容器法蘭分類與技術(shù)條件28)JB4701 200029)JB4702200030)JB4703200031)JB47042000甲型平焊法蘭乙型平焊法蘭長頸對(duì)焊法蘭非金屬軟墊片32)33)JB47052000JB47062000纏繞墊片金屬包墊片34)JB4707200035)JB4708200036)JB/T47092000

11、37)JB/T47121992等長雙頭螺栓鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定鋼制壓力容器焊接規(guī)程鞍式支座38)39)JB/T47131992JB/T47141992腿式支座浮頭式換熱器和冷凝器 型式與基本參數(shù)40)JB/T4715199241)JB/T47171992固定管板式換熱器 型式與基本參數(shù)U型管式換熱器型式與基本參數(shù)42)JB/T4718199243)JB/T4719199244)JB/T4720199245)JB/T47221992管殼式換熱器用金屬包墊片管殼式換熱器纏繞墊片管殼式換熱器用非金屬墊片管殼式換熱器用螺紋換熱管 基本參數(shù)與技術(shù)條件壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語戶口 口 早P方

12、2版本A1頁次第4頁46)JB47262000壓力容器用碳素鋼和低合金鋼鍛件47)JB47272000低溫壓力容器用低合金鋼鍛件48)JB47282000壓力容器用不銹鋼鍛件49)JB47301994壓力容器無損檢測(cè)50)JB/T4736-2002補(bǔ)強(qiáng)圈51)HG20580-1998鋼制化工容器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)定52)HG20581-1998鋼制化工容器材料選用規(guī)定53)HG205831998鋼制化工容器結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范54)HG205841998鋼制化工容器制造技術(shù)要求55)HG205851998鋼制低溫壓力容器技術(shù)規(guī)定56)HG20592一97鋼制管法蘭形式、參數(shù)（歐洲體系）57)HG20603-9

13、7鋼制管法蘭技術(shù)條件（歐洲體系）58)HG20604-97鋼制管法蘭壓力一溫度等級(jí)（歐洲體系）59)HG20605-97鋼制管法蘭焊接接頭和坡口尺寸（歐洲體系）60)HG20606-97鋼制管法蘭用非金屬平墊片（歐洲體系）61)HG2061097鋼制管法蘭用纏繞式建片（歐洲體系）62)HG2061297鋼制管法蘭用金屬環(huán)墊（歐洲體系）63)HG2061397鋼制管法蘭用緊固件（歐洲體系）64)HG2061497鋼制管法蘭、墊片、緊固件選配規(guī)定（歐洲體系）2. 2簡稱及縮寫1)容規(guī)一 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程之簡稱。2)焊工考規(guī)一 鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試規(guī)則之簡稱。3)監(jiān)規(guī)一壓力容器產(chǎn)品安

14、全質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則之簡稱。4)無損檢測(cè)考規(guī)一鍋爐壓力容器無損檢測(cè)人員資格考核規(guī)則之簡稱。5)GB1501998鋼制壓力容器簡稱 GB1506)GB151 1999管殼式換熱器簡稱 GB1517)三按：按圖樣、按工藝、按標(biāo)準(zhǔn)8)三自：自檢、自分、自作標(biāo)記9)三檢：首件檢查、中間檢查、完工檢查或自檢、互檢、專檢壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)版本A1gI用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語頁次第5頁2. 3術(shù)語1）審核點(diǎn)（R）除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量管理體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)、批準(zhǔn)。2）檢查點(diǎn)（E）產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專職質(zhì)量 檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。3）停止點(diǎn)（

15、H）在產(chǎn)品制造過程中，當(dāng)進(jìn)行到對(duì)質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，承制單位應(yīng)暫停產(chǎn) 品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時(shí)質(zhì)保工程師）在場(chǎng)的情況下，由 專職質(zhì)量檢查人員對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行檢查，且檢查結(jié)果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢驗(yàn)員、系統(tǒng)責(zé)任工程 師（必要時(shí)質(zhì)保工程師）的確認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造的控制點(diǎn)。4）為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，在產(chǎn)品制造過程中需要重點(diǎn) 控制的質(zhì)量特性、關(guān)鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。2. 4 H示及符號(hào)說明控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制過程控制點(diǎn)Q質(zhì)保工程師C技術(shù)負(fù)責(zé)人K工裝設(shè)計(jì)員e 檢驗(yàn)員T理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人M材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人P1 工藝員S y設(shè)備管

16、理員P 理藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人F熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人W焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人E最終檢驗(yàn)質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人n二級(jí)無損檢測(cè)人員N無損檢測(cè)質(zhì)控責(zé)任人S設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人AA類監(jiān)檢點(diǎn)壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)3Y壓力試驗(yàn)質(zhì)控責(zé)任人質(zhì)量體系版本A1頁次第6頁3.1質(zhì)量體系要求公司應(yīng)按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 鍋爐壓力容器制造許可條件和GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立符合壓力容器設(shè)計(jì)、制造、而且包含了質(zhì)量管理基本要素和質(zhì)量體系文件。 3. 2質(zhì)量體系文件要求質(zhì)量體系文件包括：a）形成文件的質(zhì)量方針和目標(biāo)b）質(zhì)量手冊(cè)c）符合公司實(shí)際要求且與規(guī)定的質(zhì)量方針相一致并能有效實(shí)施質(zhì)量體系的程序文件。d）能滿足本公司D

17、壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量要求的并標(biāo)準(zhǔn)化，文件化的記錄表格。e）正在貫徹實(shí)施的確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃。f）法律法規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度，作業(yè)指導(dǎo)等文件的結(jié)構(gòu)如下圖：/購手/備序文件法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄、質(zhì)量法規(guī)、規(guī)章制度3. 3質(zhì)量手冊(cè)與程序文件/質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容包括：包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量體系程序，并概括了質(zhì)量體系文件（4.2條）的結(jié)構(gòu)。本手冊(cè)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況和鍋爐壓力容器制造許可條件的要求共編制了 17個(gè)程序文件。3. 4作業(yè)指導(dǎo)書管理制度建立企業(yè)的管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書和工藝手則，保證各質(zhì)量管理基本要素的貫徹實(shí)施。見 附錄1、2。3. 5質(zhì)量記錄表格質(zhì)量記

18、錄是產(chǎn)品質(zhì)量的見證，并能起到質(zhì)量追溯的作用，因此，質(zhì)量記錄應(yīng)該標(biāo)準(zhǔn)化和文 件化。質(zhì)量記錄應(yīng)由質(zhì)檢科統(tǒng)一繪制，注有企業(yè)名稱，記錄編號(hào)，有關(guān)數(shù)，傳遞路線和保存期， 采用A4和A5幅面，記錄表格樣表須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)質(zhì)量，質(zhì)量記錄參數(shù)見附錄3。3. 6質(zhì)量計(jì)劃質(zhì)量計(jì)劃必須保證貫徹實(shí)施，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，質(zhì)量計(jì)劃中的產(chǎn)品質(zhì)量控制點(diǎn)（包括記錄審核 點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)）應(yīng)合理設(shè)置。做到控點(diǎn)必控、停點(diǎn)必停。3. 7質(zhì)量體系文件管理按文件和資料控制程序執(zhí)行。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)戶口 口 早P方4版本A1頁次第7頁4.1組織機(jī)構(gòu)本公司的組織機(jī)構(gòu)圖，見圖41,表示本公司質(zhì)量控制各主要機(jī)構(gòu)之間隸屬關(guān)系和聯(lián) 系

19、方式，組織機(jī)構(gòu)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，下設(shè)：全質(zhì)辦公室、設(shè)計(jì)室、檢驗(yàn)科、生產(chǎn)科、供 應(yīng)科、銷售科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、售后服務(wù)科。4. 2質(zhì)量保證體系及質(zhì)量職能分配本公司的質(zhì)量保證體系是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下由質(zhì)保工程師主持、質(zhì)管辦主任監(jiān)督、各控 制系統(tǒng)責(zé)任人具體實(shí)施的、獨(dú)立有效地從事壓力容器產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量管理活動(dòng)的完整 的壓力容器質(zhì)量保證體系，見圖 4-2,質(zhì)量職能分配見表41。5. 3職責(zé)和權(quán)限6. 3. 1總經(jīng)理：a、對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)?？亍⑷蚊|(zhì)量保證工程師及質(zhì)量管理體系各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人并保證他們行使職權(quán)。c、制定質(zhì)量方針、批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)。d、審批“質(zhì)量手冊(cè)”和“質(zhì)量控制文件”。e、對(duì)質(zhì)量管理體系

20、進(jìn)行管理評(píng)審。3對(duì)質(zhì)量管理體系提供資源保障。g、確保顧客的要求得到確認(rèn)并予以滿足。4. 3. 2總工程師（質(zhì)量保證工程師）a、全面負(fù)責(zé)本公司的技術(shù)質(zhì)量工作。b、負(fù)責(zé)處理重大技術(shù)質(zhì)量事故；裁決質(zhì)量爭議。c、負(fù)責(zé)解決重大技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目。d、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和檢查各技術(shù)人員的工作。6、參與公司重大決策，負(fù)責(zé)全質(zhì)辦、設(shè)計(jì)室、售后服務(wù)科、工藝科和檢驗(yàn)科的工作。3并及時(shí)解決監(jiān)檢中發(fā)現(xiàn)的問題，有權(quán)停止生產(chǎn)處理質(zhì)量問題。g、審批材料代用、焊縫兩次以上返修工藝。h、定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作。4. 3. 3全質(zhì)辦主任a、主持日常質(zhì)量管理工作，并向管理者代表匯報(bào)工作情況。b、處理質(zhì)量信息反饋壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)早P方4管理職責(zé)版

21、本A1頁次第8頁C、抓好對(duì)質(zhì)量管理體系的審核和檢查工作。d、具體組織召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)。e、制定檢查質(zhì)量管理體系方面糾正、 預(yù)防措施及落實(shí)情況。并向管理者代表做出報(bào)告3負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購件、外協(xié)件及產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量定期抽查工作。并對(duì)復(fù)查過的 質(zhì)量負(fù)責(zé)。g、抓好職工的培訓(xùn)、考核工作。h、負(fù)責(zé)與監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督、審核、檢查、認(rèn)證。4. 3. 4設(shè)計(jì)室a、負(fù)責(zé)本公D級(jí)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作及所有工裝的設(shè)計(jì)工作。b、負(fù)責(zé)本公司的標(biāo)準(zhǔn)化工作。c、負(fù)責(zé)編制無標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。d、做好設(shè)計(jì)文件的入檔保管工作。e、設(shè)計(jì)文件必須滿足有關(guān)的法律、法規(guī)和顧客的要求。3定期向管理者代表匯報(bào)工作

22、。4. 3. 5工藝科a、負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)部門的接口。b、負(fù)責(zé)圖樣的審查和標(biāo)準(zhǔn)化審查。c、編制審核各類工藝文件。d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需工裝的驗(yàn)證。6、負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程中的控制點(diǎn)的分布和控制內(nèi)容。3做好工藝質(zhì)量信息反饋和處理工作。g、對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處理，制定生產(chǎn)過程中的糾正、預(yù)防措施。h、對(duì)待審回用產(chǎn)品進(jìn)行審查。i、參加合同評(píng)審。J、負(fù)責(zé)焊接試驗(yàn)室和焊材二級(jí)庫的管理工作。k、定期向管理者代表匯報(bào)工作。4. 3. 6供應(yīng)科a、編制采購計(jì)劃b、負(fù)責(zé)本公司原材料、外購件、外協(xié)件的采購工作。管理職責(zé)版本A1頁次第9頁C、對(duì)合格供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)控制，并建立合格供方檔案。d、對(duì)驗(yàn)證不合格的原材料和外購件、外協(xié)件進(jìn)

23、行處理。6、參與合同評(píng)審。3直接領(lǐng)導(dǎo)倉庫的保管、發(fā)放、回收工作。g、定期向管理者代表匯報(bào)工作。4. 3. 7檢驗(yàn)科a、負(fù)責(zé)從原材料入公司到產(chǎn)品出公司整個(gè)過程的質(zhì)量檢驗(yàn)、試驗(yàn)、記錄、歸檔管理工 作。b、參加圖樣審查。c、參與合同評(píng)審。d、對(duì)不合格品和待審回用品進(jìn)行隔離，報(bào)告及處置。e、負(fù)責(zé)無損檢測(cè)室、理化試驗(yàn)室的領(lǐng)導(dǎo)工作。3負(fù)責(zé)產(chǎn)品檔案的整理和貯存。g、負(fù)責(zé)與監(jiān)檢機(jī)構(gòu)的接口。h、做好產(chǎn)品制造質(zhì)量的信息反饋和處理工作。1、制定各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)程。J、定期向管理者代表匯報(bào)工作。4. 3. 8銷售科a、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研工作，為企業(yè)經(jīng)營決策提供可靠的信息依據(jù)。b、承接訂貨和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作。c、組織有關(guān)人員進(jìn)行

24、合同簽訂、評(píng)審工作。d、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售及售前、售中服務(wù)工作。6、負(fù)責(zé)與顧客的接口。3做好顧客信息反饋和處理工作。g、建立顧客的檔案。h、負(fù)責(zé)銷售合同修改和傳遞工作。1、定期向管理者代表匯報(bào)工作。4. 3. 9售后服務(wù)科a、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) 4管理職責(zé)版本A1頁次第10頁b、做好顧客的信息反饋和處理工作。c、建立顧客服務(wù)檔案。d、定期走訪顧客收集顧客信息。6、定期向管理者代表匯報(bào)工作。4. 3. 10生產(chǎn)科a、負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)，確保安全、確保產(chǎn)品質(zhì)量。b、負(fù)責(zé)制造過程的質(zhì)量管理，做到均衡生產(chǎn)確保制造質(zhì)量。c、參與合同評(píng)審。d、做好產(chǎn)品安全搬運(yùn)工作。e、做好產(chǎn)

25、品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量反饋和處理工作。3對(duì)職工的安全防護(hù)及安全措施負(fù)責(zé)。g、定期向管理者代表匯報(bào)工作。4. 3. 11設(shè)備科a、負(fù)責(zé)各類設(shè)備的監(jiān)督管理工作。b、對(duì)設(shè)備儀器及計(jì)量器具進(jìn)行周期檢定。c、建立完善設(shè)備檔案。d、定期向管理者代表匯報(bào)工作。4. 3. 12財(cái)務(wù)科a、參與合同評(píng)審。b、對(duì)采購產(chǎn)品的資金提供保障。c、提供產(chǎn)品制造過程所需資金。d、定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作。4. 3. 13生產(chǎn)車間a、負(fù)責(zé)本公司D類壓力容器產(chǎn)品的制造任務(wù)，確保質(zhì)量。b、按期按量完成各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)。c、嚴(yán)格按“產(chǎn)品制造工藝流轉(zhuǎn)檢驗(yàn)卡”進(jìn)行生產(chǎn)，停點(diǎn)必停、控點(diǎn)必控。d、在生產(chǎn)科領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。e、對(duì)廠品

26、制造質(zhì)量負(fù)責(zé)。3保持生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的整齊有序和環(huán)境衛(wèi)生。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) 4版本A1管理職責(zé)頁次第11頁4. 4各級(jí)人員職權(quán) 4. 4. 1設(shè)計(jì)系統(tǒng)各級(jí)人員職權(quán)4. 4. 1 . 1設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人）a、全面負(fù)責(zé)本公司D類壓力容器產(chǎn)品的設(shè)計(jì)質(zhì)量問題。b、按顧客要求及公司計(jì)劃對(duì)完成任務(wù)負(fù)責(zé)。c、配合技術(shù)開發(fā)部搞好新產(chǎn)品及新技術(shù)開發(fā)工作。d、對(duì)本部門所有人員進(jìn)行法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和教育工作。6、參加工裝驗(yàn)收及新產(chǎn)品的鑒定及型式檢驗(yàn)。3定期向總質(zhì)量師匯報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)量情況。4. 4. 1 . 2設(shè)計(jì)審核人員a、對(duì)所有的設(shè)計(jì)文件負(fù)責(zé)。b、解決設(shè)計(jì)中的意見分歧設(shè)計(jì)文件做最終的裁決。 重

27、大問題報(bào)設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人（或） 和總質(zhì)量師批準(zhǔn)。c、審核所設(shè)計(jì)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、合理性、符合性。d、審核設(shè)計(jì)文件所采用的各種計(jì)算的正確性。e、審核所采用的技術(shù)條件是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。3審核所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是否滿足顧客的要求和期望。g、保留審核記錄。h、對(duì)所設(shè)計(jì)的工裝進(jìn)行審核。4. 4. 1 . 3校核人員a、對(duì)所設(shè)計(jì)文件進(jìn)行全面校核，并對(duì)校核的文件質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、校核技術(shù)條件是否符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。c、校核所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品是否符合顧客的要求或期望。d、校核所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)性、合理性和符合性。e、保留校核記錄。3對(duì)所設(shè)計(jì)的工裝進(jìn)行校核。4. 4. 1 . 4設(shè)計(jì)人員a、

28、對(duì)設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、按公司計(jì)劃和顧客要求進(jìn)行設(shè)計(jì)和各種計(jì)算，并確保按時(shí)完成任務(wù)。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)早P方4版本A1管理職責(zé)頁次第17頁c、確保所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品的符合性、經(jīng)濟(jì)性和合理性。d、確保所設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合有關(guān)的法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求。6、負(fù)責(zé)校對(duì)和審核后圖樣的更改工作。3負(fù)責(zé)對(duì)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品所需工裝的設(shè)計(jì)工作，并參加工裝驗(yàn)證。4. 4. 1 . 5標(biāo)準(zhǔn)化管理員a、負(fù)責(zé)本公司的標(biāo)準(zhǔn)化工作，及時(shí)貫徹執(zhí)行國家新的標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)。b、對(duì)外來文件進(jìn)行傳遞和登記。c、對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審查。4. 4. 1 . 6檔案管理員a、認(rèn)真做好各種設(shè)計(jì)文件的發(fā)放、回收和入檔保管工作。b、對(duì)設(shè)計(jì)質(zhì)量信息進(jìn)行

29、匯總和處置。c、對(duì)受控的設(shè)計(jì)文件和外來文件進(jìn)行跟蹤管理。4. 4. 2工藝系統(tǒng)各級(jí)人員職權(quán)5. 4. 2. 1工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a、提供和審批工藝文件，對(duì)工藝系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。b、按公司計(jì)劃，對(duì)完成工藝任務(wù)負(fù)責(zé)。c、對(duì)本系統(tǒng)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和改進(jìn)。d、對(duì)貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負(fù)責(zé)。6、對(duì)各車間主任、班（組）長，進(jìn)行工藝性交底及技術(shù)指導(dǎo)。3發(fā)現(xiàn)車間違犯工藝文件規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，有權(quán)要求停止生產(chǎn)。g、對(duì)采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負(fù)責(zé)。h、組織各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人對(duì)圖樣進(jìn)行會(huì)審，并報(bào)總質(zhì)量師批準(zhǔn)。1、定期向總質(zhì)量師匯報(bào)工藝質(zhì)量情況。4. 4. 2. 2工藝員a、負(fù)責(zé)各項(xiàng)

30、工藝文件的編定、校對(duì)和整理。b、參加新工藝和關(guān)鍵工藝研究以及工藝改進(jìn)工作，參加新工藝驗(yàn)證，解決施工中的技 術(shù)問題。4. 4. 3焊接系統(tǒng)各級(jí)人員職權(quán)4. 4. 3. 1焊接及熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) a、全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接及熱處理質(zhì)量控制。b、領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)各職能人員的工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施焊接試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定、焊接工藝 文件編定審核、焊材管理、焊工培訓(xùn)、焊工管理，建立焊工檔案等工作。c、參加圖樣的會(huì)審、審核焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評(píng)定、熱處理工藝等工作。d、確定產(chǎn)品的焊接方法：對(duì)購置焊接設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格；對(duì)提供焊材的牌號(hào)規(guī)格的正 確性負(fù)責(zé)。6、領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)、引進(jìn)焊接新工藝，并用于生產(chǎn)

31、跟蹤。3有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接試驗(yàn)人員、焊材二級(jí)庫管理人員的工作。g、審批焊材代用，焊縫二次返修工藝方案，制定二次以上返修工藝方案。h、組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，對(duì)焊接及熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制失控負(fù)責(zé)。1、定期向總質(zhì)量師匯報(bào)焊接熱處理質(zhì)量情況。4. 4. 3. 2焊接工藝員a、在焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)下參與焊接試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定、熱處理工藝焊接工藝 文件編定等工作。b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)施焊現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)指導(dǎo)工作，督促焊接工藝的執(zhí)行。c、負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)和焊工管理的具體工作。d、參與焊接工裝驗(yàn)證。4. 4. 3. 3焊接試驗(yàn)室主任a、對(duì)焊接試驗(yàn)及工藝評(píng)定的試板焊接做好記錄。b、對(duì)焊工培訓(xùn)、考試、技能測(cè)

32、試等工作負(fù)責(zé)，并記錄各種有關(guān)質(zhì)量情況。c、對(duì)焊接工藝評(píng)定試樣長期保存。4. 4. 3. 4二級(jí)庫負(fù)責(zé)人a、負(fù)責(zé)所有焊材的烘干、保溫、發(fā)放、回收工作。b、對(duì)發(fā)放焊材的正確性負(fù)責(zé)。4. 4. 4檢驗(yàn)系統(tǒng)人員職責(zé)4. 4. 4. 1最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗(yàn)，編制檢驗(yàn)規(guī)程，制定檢驗(yàn)計(jì)劃，對(duì)重點(diǎn)檢查項(xiàng)目進(jìn)行交底。b、對(duì)材料使用的正確性及壓力試驗(yàn)報(bào)告、氣密性試驗(yàn)報(bào)告、試板檢驗(yàn)報(bào)告、無損檢測(cè) 報(bào)告、對(duì)各種檢驗(yàn)及傳遞表格進(jìn)行確認(rèn)和（或）匯總。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) 4c、對(duì)檢驗(yàn)員的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行最終檢驗(yàn)。d、對(duì)產(chǎn)品缺陷進(jìn)行追蹤監(jiān)督、驗(yàn)證，填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、竣

33、工圖。e、定期向總質(zhì)量師匯報(bào)檢驗(yàn)質(zhì)量情況。4. 4. 4. 2檢驗(yàn)員a、檢驗(yàn)員必須熟練掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、圖紙及技術(shù)要求，對(duì)所有產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。b、做到不漏檢、不錯(cuò)檢、對(duì)產(chǎn)品的缺陷做到定性合理。c、如實(shí)填寫各種檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄，確保質(zhì)量記錄的客觀性、真實(shí)性。4. 4. 5探傷系統(tǒng)人員職責(zé)5. 4. 5. 1無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a、負(fù)責(zé)探傷人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)。b、解決探傷工作中遇到的疑難問題。c、檢查和幫助探傷室提高自身工作質(zhì)量。d、審閱探傷報(bào)告。e、對(duì)主要產(chǎn)品進(jìn)行探傷技術(shù)交底。3根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和探傷方法，制定探傷工藝過程文件。g、定期向總質(zhì)量師匯報(bào)無損檢測(cè)質(zhì)量情況。4. 4. 5.

34、 2操作員1. 配合車間完成探傷任務(wù)。b、正確操作，保證底片靈敏度和拍出符合質(zhì)量要求的底片。c、維護(hù)保養(yǎng)好探傷設(shè)備及工具設(shè)施。d、做好射線安全防護(hù)。e、嚴(yán)格執(zhí)行布片規(guī)則和探傷規(guī)程。3經(jīng)常保持室內(nèi)清潔、干燥通風(fēng)。g、每月一次對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。4. 4. 5. 3暗室操作員a、做好暗室、場(chǎng)地、用具及工作臺(tái)、水池的清潔工作。b、做好膠片和藥品的保存工作。c、經(jīng)常注意暗室顯、定影液的老化程度。d、及進(jìn)供應(yīng)拍片所需的膠片和已拍過的膠片暗室處理。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) e、提供的暗盒無漏光，增感屏無折裂及污垢。4. 4. 5. 4初評(píng)員a、檢查“委托單”布片圖的正確性和完整性。b、對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)定。c

35、、整理射線照像底片和記錄資料。d、記錄資料準(zhǔn)確，隨時(shí)與復(fù)評(píng)人員研究焊縫缺陷的性質(zhì)。5. 4. 5. 5復(fù)評(píng)員a、檢驗(yàn)初評(píng)記錄和記錄資料。b、根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)底片定級(jí)進(jìn)行復(fù)核。c、根據(jù)探傷結(jié)果，做出探傷結(jié)論，并對(duì)評(píng)定結(jié)論負(fù)責(zé)。d、通知“焊縫返修”并在產(chǎn)品上劃出返修位置。6. 4. 5. 6膠片保管員操作員a、及時(shí)向暗室提供符合質(zhì)量要求的膠片。b、膠片到貨后，應(yīng)妥善保管，不使膠片擠壓，受潮透光。c、保持膠片周圍干燥和通風(fēng)。7. 4. 6設(shè)備系統(tǒng)人員8. 4. 6. 1設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a、組織貫徹有關(guān)機(jī)械動(dòng)力設(shè)備的檢驗(yàn)、測(cè)量、各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定。b、負(fù)責(zé)全公司設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報(bào)廢，抓

36、好設(shè)備的用、管、修工作。c、組織建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立主要設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，做好設(shè)備狀況技術(shù)分析和設(shè)備管理工作總結(jié)。d、組織、落實(shí)設(shè)備年、季、月檢修計(jì)劃。e、組織對(duì)設(shè)備定期檢查，鑒定評(píng)級(jí)，及時(shí)消除設(shè)備缺陷，提高設(shè)備完好率。3組織主要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。g、對(duì)起重運(yùn)輸設(shè)備、高壓電器和儀器、儀表定期組織檢查、檢驗(yàn)，對(duì)重大設(shè)備事故及 時(shí)組織和參與分析，調(diào)查和上報(bào)，并及時(shí)組織檢修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)。h、對(duì)一切危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評(píng)及處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。1、組織對(duì)設(shè)備管理使用維護(hù)的培訓(xùn)，為斷提高技術(shù)水平、操

37、作技能和管理水平。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) j、負(fù)責(zé)設(shè)備檔案、技術(shù)資料的管理。k、定期向總質(zhì)量師匯報(bào)工作。4. 4. 6. 2設(shè)備維修員a、在設(shè)備質(zhì)量師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司設(shè)備檢修和設(shè)備配件修復(fù)、制造等工作。b、認(rèn)真執(zhí)行檢修計(jì)劃，充分做好檢修前的施工組織和施工措施。c、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)工作，不斷提高設(shè)備利用率和完好水平。d、做好檢修中的安全工作，并采取積極措施，保證安全檢修。4. 4. 6. 3計(jì)量員a、對(duì)本公司所有計(jì)量器具統(tǒng)一管理，對(duì)領(lǐng)、用、收、發(fā)編號(hào)。b、對(duì)所有計(jì)量器具進(jìn)行周期檢定。c、對(duì)所有計(jì)量器具建立臺(tái)帳。4. 4. 7材料系統(tǒng)人員職責(zé)5. 4. 7. 1材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人a、對(duì)壓

38、力容器用材及外購件、外協(xié)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。b、對(duì)代用材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。c、審核材料的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)結(jié)果，并通知材料入庫。d、對(duì)材料的保管發(fā)放工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查，并提出改進(jìn)意見。6、參加圖樣審查。3定期向總質(zhì)量師匯報(bào)材料質(zhì)量情況。4. 4. 7. 2材料檢驗(yàn)員a、負(fù)責(zé)原材料入庫的檢驗(yàn)和復(fù)檢。b、負(fù)責(zé)外購件、外協(xié)件、鍛件的檢驗(yàn)和復(fù)驗(yàn)。c、協(xié)助倉庫保管員負(fù)責(zé)標(biāo)記管理。d、對(duì)檢驗(yàn)的材料和外購件、外協(xié)件保留檢驗(yàn)記錄。5. 4. 7. 3倉庫保管員a、對(duì)入庫的材料、嚴(yán)格標(biāo)記、數(shù)量、規(guī)格、牌號(hào)的管理；并按規(guī)定排放整齊。b、嚴(yán)格材料的發(fā)放、回收手續(xù)，并記好臺(tái)帳。c、負(fù)責(zé)余料回收工作，并檢查余料有無材料標(biāo)記。d、負(fù)責(zé)外購

39、件、外協(xié)件的入庫保管工作。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) 4版本A1管理職責(zé)頁次第#頁e、定期向材料質(zhì)量師匯報(bào)工作。3定期向總質(zhì)量師匯報(bào)材料質(zhì)量情況。4. 4. 8內(nèi)審人員a、負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的正確實(shí)施。b、如實(shí)記錄和報(bào)告所審核的部門及質(zhì)量情況。c、驗(yàn)證和記錄糾正措施的實(shí)施情況。質(zhì)量管理體系主要組成人員圖設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)計(jì)審核員 設(shè)計(jì)校核員 例%嵌查員 褊而皆理員 耨霜理員質(zhì) 保 工 程 師焊接（熱處理）、質(zhì)N1_系統(tǒng)束住人 理花質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人壓力試驗(yàn)即青用系統(tǒng)責(zé)住人材料采購員材料檢驗(yàn)員7才備確翁、檔舉備理吊盟翻例;員懦解疑室主后9 腦射僉驗(yàn)員焊材發(fā)放員各操作員*各

40、評(píng)定員各復(fù)評(píng)員最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)文件和資料控制程序早P方5版本A1頁次第21頁5. 1目的對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制，確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件5. 2適用范圍適用于公司質(zhì)量有關(guān)的文件資料和適當(dāng)范圍的外來文件。如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的圖樣。5. 3職責(zé)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和各種程序文件的編制、發(fā)放和管理，總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文 件的審批。工藝科負(fù)責(zé)各種管理制度，通用工藝原則、工作標(biāo)準(zhǔn)和針對(duì)特定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì) 劃的編制發(fā)放和管理，質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)對(duì)各種管理制度。通用工藝守則，工作標(biāo)準(zhǔn)的審批, 檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)檢驗(yàn)規(guī)程的編制、發(fā)放和管理。質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)檢驗(yàn)文件的審批。5.

41、4工作程序5. 4. 1受控文件的類型a）形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)b）質(zhì)量手冊(cè)c）程序文件d）通用工藝守則、管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)文件e）針對(duì)特定產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃。如各種流轉(zhuǎn)工藝過程卡、焊接工藝卡等。f）各種質(zhì)保記錄。g）適當(dāng)范圍的外來文件。5. 4. 2文件的編寫、批準(zhǔn)各種文件的編寫、批準(zhǔn)已在職責(zé)條款中規(guī)定清楚。5. 4. 3文件的發(fā)放、修改、回收、保管等按文件管理制度執(zhí)行。5. 4. 4文件發(fā)布部門定期對(duì)文件進(jìn)行更新、確保有關(guān)部門使用最新版本的受控文件。5. 4. 5對(duì)適當(dāng)范圍的外來文件，如標(biāo)準(zhǔn)和顧客提供的國標(biāo)要進(jìn)行識(shí)別，特別是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要控 制是否最新版本，并控制其分發(fā)。5. 4. 6

42、文件的識(shí)別制定文件編號(hào)規(guī)定，按文件編號(hào)規(guī)定對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)、保持文件的清晰和易于識(shí)別。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè) 章節(jié)號(hào) 5頁次第22頁文件和資料控制程序版本 A15. 5本章引用的支持性文件1)文件管理制度2 ) 文件編號(hào)規(guī)定5. 6質(zhì)量記錄1) 文件發(fā)放的記錄2) )文件修改申請(qǐng)單3) 文件修改通知單4) 文件歸檔登記表(包括外來文件)5) 作廢文件銷毀記錄表44 口.早平方壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)版本A1資源管理頁次第23頁6. 1資源提供總經(jīng)理按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局鍋爐壓力容器制造許可條件中D級(jí)壓力容器制造許可條件的要求，配備資源。7. 1. 1壓力容器質(zhì)保體系人員本公司管理層中指定1名具有

43、壓力容器管理經(jīng)驗(yàn)、具備中級(jí)職稱人員且經(jīng)過省級(jí)技術(shù)質(zhì)量 監(jiān)督局頒發(fā)D級(jí)壓力容器制造質(zhì)保工程師資格的人員，為我公司壓力容器制造質(zhì)量保證工 程師，負(fù)責(zé)壓力容器質(zhì)保體系。6. 1. 1. 1按照相關(guān)專業(yè)知識(shí)和一定資歷配備下列質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員：(1)設(shè)計(jì)、質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員(2)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員(3)材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員(4)焊接、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員(5)理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員(6)無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員(7)壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員(8)最終檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員(9)設(shè)備計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員6. 1. 2技術(shù)人員公司配備不少于職工總數(shù)10%的技術(shù)人員，且具有與所制造壓力容器產(chǎn)品相關(guān)的專業(yè)技術(shù)

44、 人員。7. 1. 3專業(yè)作業(yè)人員公司配備特種設(shè)備持證焊工多名(不少于 6名)，且適應(yīng)我公司產(chǎn)品的各種焊接方法。配備具有UT、MT中級(jí)人員各2人項(xiàng)。6. 1. 4基礎(chǔ)設(shè)施按照制造許可證要求配備與產(chǎn)品有適應(yīng)的制造場(chǎng)地、加工設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊 接設(shè)備、起重設(shè)備，具有存放壓力容器材料的庫房和有效地防護(hù)措施，合格區(qū)與不合格區(qū) 應(yīng)有明顯標(biāo)志。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)早P方6資源管理版本A1頁次第24頁具有存放焊接材料的專用庫房和去濕、烘干、保溫設(shè)備，另有能適應(yīng)產(chǎn)品的射線爆光室和 焊接試驗(yàn)室。6. 2公司各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的任命、技術(shù)人員、專業(yè)作業(yè)人員（見附錄五）6. 3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境公司根據(jù)產(chǎn)

45、品的特點(diǎn)、要求和國家法規(guī)的規(guī)定，配置壓力容器制造需要的制造場(chǎng)地、加工 設(shè)備、成形設(shè)備、切割設(shè)備、焊接設(shè)備、起重設(shè)備和必要的工裝。（見附錄九）6. 3. 1具有存放壓力容器材料的庫房和專用場(chǎng)地，設(shè)置各種材料的隔離柵，材料到廠后先放 入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后才能入庫，并設(shè)立待檢區(qū)、合格區(qū)與不合格區(qū)，配有明顯標(biāo)示， 材料放到具有防曬、防銹、防潮的場(chǎng)棚下。6. 3. 2焊材分一級(jí)庫（存放焊材專用庫房），二級(jí)庫（待用焊材料，烘干保溫），三級(jí)庫（領(lǐng) 用到施焊現(xiàn)場(chǎng)的保溫筒）存放焊材。一級(jí)庫設(shè)有防潮設(shè)施，二級(jí)庫設(shè)有烘干保溫設(shè)備，三 級(jí)庫能夠接通電源保溫。6. 3. 3具有與制造產(chǎn)品相適應(yīng)的足夠面積的 X射線爆光

46、室和焊接試驗(yàn)室。6. 3. 4車間的溫度和濕度能適應(yīng)壓力容器產(chǎn)品的焊接環(huán)境。6. 3. 5車間的職工，團(tuán)結(jié)合諧、相互配合和敬業(yè)精神，使能生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) 二產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序版 本 A1第25頁頁次8. 1目的對(duì)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)過程進(jìn)行策劃和做出規(guī)定，以便對(duì)這些過程實(shí)施有效的控制和管理。7. 2適用范圍適用于壓力容器產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的所有策劃，包括特定項(xiàng)目、特定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。7. 3職責(zé)質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，業(yè)務(wù)、設(shè)計(jì)、工藝、供應(yīng)、生產(chǎn)部門及檢驗(yàn)部門的配合7. 4工作程序工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理體系其他過程

47、要求相一致。7. 4. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容：a) 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的要求或用戶的特殊要求b) 確定過程、文件和資源的要求c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、檢測(cè)、試驗(yàn)和檢驗(yàn)活動(dòng)，以及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則。d) 應(yīng)做的記錄。7. 4. 2根據(jù)我公司特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和檢驗(yàn)的控制，分設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)、材料質(zhì)控系統(tǒng)、 焊接熱處理質(zhì)控系統(tǒng)、理化質(zhì)控系統(tǒng)、無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)、壓力試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)、最終檢測(cè) 質(zhì)控系統(tǒng)、無外包過程，全部控制系統(tǒng)由本公司實(shí)現(xiàn)。7. 4. 3對(duì)具體產(chǎn)品編制質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)劃也可用流轉(zhuǎn)工藝過程來代替。內(nèi)容包括：工序過 程、技術(shù)要求、自檢、專檢記錄、試驗(yàn)、檢測(cè)報(bào)告及質(zhì)量控制點(diǎn)。(包括審核點(diǎn)、見證點(diǎn) 和停止點(diǎn)的合理設(shè)

48、置。)7. 5本章采用的文件1)焊接工藝卡片2) 流轉(zhuǎn)工藝過程卡7. 6質(zhì)量記錄壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)與顧客有關(guān)過程控制程序早P方8版本A1頁次第26頁正確識(shí)別和評(píng)定顧客的要求，保證訂貨合同的有效進(jìn)行，確保用戶需求及質(zhì)量保證條款的 嚴(yán)格實(shí)施。8. 2職責(zé)銷售人員負(fù)責(zé)一般合同的評(píng)審。銷售科負(fù)責(zé)特殊合同的評(píng)審。8. 3適用范圍本章適用于公司的訂單（包括口頭訂單）合同和標(biāo)書等的評(píng)審。8. 4工作程序8. 4. 1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括交付、可用性、價(jià)格等b）顧客隱含的要求c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求（包括本公司產(chǎn)品安全性能的要求）。

49、d）與公司確定的任何附加要求。根據(jù)以上內(nèi)容，銷售部應(yīng)解答顧客的問詢。包括向顧客提供產(chǎn)品樣本和各種法律法規(guī)及產(chǎn) 品標(biāo)準(zhǔn)要求的咨詢。8. 4. 2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審銷售科應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。評(píng)審的時(shí)機(jī)應(yīng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如提交標(biāo)書、接收合同或訂單以及接收訂單或合同的更改）評(píng)審的目的應(yīng)確保：a）產(chǎn)品的要求得到規(guī)定。b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決。c）組織有能力滿足規(guī)定的要求。若顧客的要求未有形成文件，如口頭訂單、電話記錄等，公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客 的要求進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)方式一般采用傳真確認(rèn)。若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，銷售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改、并確保相關(guān)人員

50、知道變更的要求壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)與顧客有關(guān)過程控制程序早P方8版本A1頁次第27頁評(píng)審的形式：一般合同定型產(chǎn)品，價(jià)格、供貨期都在銷售部規(guī)定的范圍內(nèi)的評(píng)審，有業(yè)務(wù) 員評(píng)定，銷售科長簽字。特殊合同（性能要求特殊、價(jià)格的供貨期不在銷售部規(guī)定的范圍），由銷售部科長根據(jù)需 要組織有關(guān)部門的代表以會(huì)議的形式評(píng)審。評(píng)審的結(jié)果及采取的措施應(yīng)得到利用。8. 4. 3顧客溝通銷售科對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a）產(chǎn)品信息b）問詢合同或訂單的處理c）顧客反饋，包括顧客抱怨。8. 4. 4本章形成的記錄a）與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄b）合同修改通知單c）顧客溝通記錄或顧客意見處理的記錄。壓力容器質(zhì)量

51、保證手冊(cè)章節(jié)號(hào) J設(shè)計(jì)控制程序版本 A1第28頁頁次9. 1目的通過對(duì)設(shè)計(jì)的控制，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。9. 2適用范圍適用于本公司D級(jí)壓力容器的設(shè)計(jì)和外來圖樣的控制。9. 3職責(zé)設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)本公司D級(jí)壓力容器的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)本公司 D級(jí)壓力容 器設(shè)計(jì)的審核工作。工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員負(fù)責(zé)對(duì)外來圖樣(包括顧客圖樣的控制)。9. 4工作程序9. 4. 1因我公司是壓力容器設(shè)計(jì)許可單位，壓力容器設(shè)計(jì)室嚴(yán)格按照壓力容器設(shè)計(jì)質(zhì)量保 證手冊(cè)的內(nèi)容和有關(guān)設(shè)計(jì)的制度進(jìn)行壓力容器的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合鍋爐壓力容器 制造許可條件第五章的要求。9. 4. 2外來圖樣的控制工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員：對(duì)外來的圖樣進(jìn)行圖紙審查，審查的主要內(nèi)容包括：設(shè)