公司愿意出差管理辦法

1、制度名公司出差管理辦法電子文件編碼GLWA040頁(yè)碼2-1公司出差管理辦法為使本公司員工出差管理有序，特制定本細(xì)則。一、本公司員工出差分為：1.當(dāng)日出差，當(dāng)日可以往返者。2.遠(yuǎn)途出差，必須在外住宿者。二、出差前應(yīng)填寫(xiě)出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，在事前予以核定。三、出差人憑核準(zhǔn)的出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相應(yīng)數(shù)額的差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具差旅費(fèi)報(bào) 銷(xiāo)單，并結(jié)清暫支款； 未于一周內(nèi)報(bào)銷(xiāo)者， 財(cái)務(wù)部應(yīng)在其當(dāng)月工資中先予扣除，等報(bào)銷(xiāo)時(shí)再行核付。四、出差的審核決定權(quán)限如下：1.員工當(dāng)日出差時(shí)由主管核準(zhǔn)。2.長(zhǎng)途出差， 4 日內(nèi)由部門(mén)經(jīng)理核準(zhǔn)； 48 日以上由副總經(jīng)理核準(zhǔn)； 部門(mén)經(jīng)理以上人員一

2、律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。五、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。六、出差途中除因病或遇意外災(zāi)害， 或因工作實(shí)際需要延時(shí)外， 應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則不予報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)，并依情節(jié)輕重論處。七、員工出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)；如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)者，將追回所虛報(bào)款項(xiàng)，并視情節(jié)重予以懲處。八、當(dāng)日出差差旅費(fèi)的支付：1.員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)。2.當(dāng)日出差每延誤正餐一次支給誤餐費(fèi)每餐20 元。3.外勤已發(fā)給月伙食津貼的人員概不支給誤餐費(fèi)。4.當(dāng)日出差之交通費(fèi)憑乘車(chē)證明實(shí)數(shù)支給，無(wú)特別原因，不得簽發(fā)人責(zé)任人簽名制度名公司出差管理辦法電子文件編碼GLWA040頁(yè)碼2-2乘出租車(chē)。5.通信費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷(xiāo)。6.招待費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷(xiāo)。九、遠(yuǎn)途出差的差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通信費(fèi)、招待費(fèi)等。1. 交通費(fèi)、膳食費(fèi)、住宿費(fèi)按實(shí)際報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)，標(biāo)準(zhǔn)如下：職務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)膳食標(biāo)準(zhǔn)飛機(jī)火車(chē)汽車(chē)經(jīng)理以上380元/天150 元 /天頭等艙軟臥出租車(chē)主管級(jí)250元/天100 元 /天普通艙硬臥視情況一般職員100元/天60 元/天普通艙硬臥視情況2.國(guó)外出差的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)由副總經(jīng)理核定。3.通信費(fèi)以郵局憑證報(bào)銷(xiāo)。4.招待費(fèi)由經(jīng)理核定