北京某公司物流管理商貿(mào)

1、北京某公司物流管理商貿(mào)北京某商貿(mào)食品有限公司物流中心管理制度某商貿(mào)食品有限責任公司（物流中心修訂稿）0 / 24北京某公司物流管理商貿(mào)制度編制思路及宗旨1、物流中心管理制度，編制要符合我們的實際工作情況，求實務實。2、包括崗位職責、作業(yè)流程、工作考核，目的讓每一個員工明確自己是干什么 的，告訴他們怎么做（即按制定的相關作業(yè)流程）通過考核指標來查驗各個 崗位各個員工工作效果。3、本次制度編寫分為兩個部分：業(yè)務管理制度和行政管理制度。4、制度編制編寫：關鍵考慮可操作性和可執(zhí)行性。5、有個性的業(yè)務要有個性化的管理制度，如：目前連續(xù)出現(xiàn)問題的大紅門專項 制度。還是“特別的業(yè)務”好些6、退貨庫退貨管理制

2、度。7、沒有執(zhí)行力、或執(zhí)行不了半途而費，再好的制度也是沒用的。8、具有實用價值，內(nèi)容盡量少而精， 即“寧缺勿濫”！14 / 24物流中心管理制度目錄二、組織架構、崗位職責三、倉儲業(yè)務流程及制度（1）入庫作業(yè)流程制度（2）貨物在庫管理作業(yè)制度（3）出庫作業(yè)流程制度（4）退貨管理流程制度（5）貨物盤點制度（6）貨物搬運、裝卸、堆放管理制度四、配送業(yè)務流程及制度（1）配送業(yè)務流程（2）配送業(yè)務管理制度五、物流中心各崗位（ KPI ）關鍵性指標考核六、物流中心行政管理制度序言物流是指從原材料采購的運輸開始，一直到供應產(chǎn)品給用戶， 整個生產(chǎn)及銷售過程中，管理好所有有關的運輸、倉儲及配送活動， 將材料及產(chǎn)

3、品經(jīng)濟地、適量地、適時地、無損地送達指定地點。物流包括倉儲、運輸、配送、搬卸裝運、包裝、流通加工、信息 管理七個板塊功能， 其中倉儲、 運輸、配送是主功能板塊； 搬卸裝運、 包裝、流通加工、 物流信息管理是其輔助功能板塊。 物流管理目標是 通過有效的管理節(jié)省直接開支和間接開支， 并在每個環(huán)節(jié)中記錄并傳 遞給客戶有用的信息資料。 隨著市場經(jīng)濟競爭的日益激烈， 社會分工 越來越細， 物流在企業(yè)中發(fā)揮的作用更加重要， 它是企業(yè)經(jīng)營活動中 影響效率和成本高低的主要因素之一，因此被稱為“第三利潤的源為了體現(xiàn)物流在企業(yè)經(jīng)營活動中的作用， 保證及時供貨， 滿足客 戶需求，合理儲備，加速資金周轉，減少各環(huán)節(jié)的

4、損耗降低成本，同 時為規(guī)范物流部門員工的工作行為， 明確責任， 物流部特制定此物流 業(yè)務流程運作制度、 工作紀律制度， 目標是提高物流運作效率， 工作 有依據(jù)、有標準、有目標，不斷提高物流工作質(zhì)量及服務水平，有效 降低相關成本，各項工作逐步向制度化、程序化、規(guī)范化推進。本規(guī)定自公布之起試行，本規(guī)定未盡事宜由物流中心增補或修改，本制度 的解釋權歸物流中心。某商貿(mào)物流中心二、物流中心組織架構公司物流部采用集權和分散的相結合的物流模式，實行專業(yè)線、扁平垂 直化管理，以對物流中心業(yè)務統(tǒng)一計劃、實施和控制。物流經(jīng)理倉庫主管車隊隊長系統(tǒng)管理員 炊事員倉管員調(diào)度倉管助理司機特別說明：這個組織架構僅供公司領導

5、參考，閱后討論后定稿，原因是目前工作分工不明確，較混亂：屬于物流的人和事應歸到物流、屬于采購部門的 人和事歸屬到采購部，屬于銷售的人和事歸屬到銷售、屬于客服部的人和事歸 屬到客服部，隨著企業(yè)的發(fā)展壯大分工必須明確，由于企業(yè)在初級發(fā)展階段帶 來的影響不明顯，希望隨著企業(yè)的發(fā)展壯大不斷健全各個部門的職責，分工明 確！引起公司領導關注，此事與領導見面后詳述個人觀點。 本部門需設定的崗位：物流經(jīng)理、倉儲主管、車隊長、調(diào)度、司機、送貨助理、系統(tǒng)管理員、倉管員、倉管員助理、（炊事員） 關于崗位設置的宗旨： 應因崗設人，大忌因人設崗；大忌設太多的副職（拉繩原理），此理不言自明！物流中心部門職責1、負責倉庫貨

6、物的入庫、出庫、在庫管理、盤點、養(yǎng)護、裝卸及操作。2、全面管理倉庫業(yè)務運作，確保各項業(yè)務運作達到公司要求指標。3、對貨物的進出倉操作、商品養(yǎng)護、現(xiàn)場操作進行跟蹤檢查及時處理運作中出 現(xiàn)的問題。4、加強貨物的庫存管理，保證“系統(tǒng)帳與實物”一致。5、審核倉儲運作單據(jù)，整理好相關檔案資料。6、庫房管理全面實施 5S（整理、整頓、清除、清潔、素養(yǎng)）管理，持之以恒，從小事做起；做好（防鼠害、防蟲害、防火、防盜、防雨水、）的預防工作。7、樹立強烈為客戶服務的意識，樹立部門良好形象。8、負責在送貨過程中車輛行駛安全、貨物安全。9、負責貨物及時地、準確無誤送達客戶。10、負責車輛的清潔、保養(yǎng)、維修、驗車及各種

7、手續(xù)的辦理。11、不斷優(yōu)化配送線路，有效降低配送成本。12、定期聽取相關部門或領導意見，制定相應的改進措施。13、通過培訓學習不斷提高本部人員的工作業(yè)務能力。14、完成上級領導和公司領導布置的各項工作任務。二、各個崗位崗位職責描述物流經(jīng)理崗位職責職務名稱：物流部經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理 直接下級：倉庫主管、車隊長 崗位職責：1、主持本部門日常工作，定期召開部門會議，溝通、協(xié)調(diào)、布屬本部門 員工工作，發(fā)現(xiàn)問題及時制定方案處理解決。2、根據(jù)公司營銷戰(zhàn)略規(guī)劃和銷售運作情況制定并組織執(zhí)行倉儲、配送管 理制度，確保物流運作高效、低耗、安全。3、負責本部員工的業(yè)務培訓工作，提升員工的工作業(yè)務素質(zhì)，不斷強化 下

8、屬員工的成本及服務意識。4、負責制定本部門各崗位的考核指標及實際考核工作。5、管控物流成本、倉儲成本及時掌握運輸成本變化信息，及時作出相應 的管控措施。6、控制本部門業(yè)務運作成本，通過優(yōu)化資源配制有效降低倉儲、配送成 本。7、負責向公司領導提報各項業(yè)務報表，不斷修正各項管理指標。8、建立同公司各部門、及重要客戶有效溝通的接口及平臺。9、審核監(jiān)督本部門每天的考勤、加班、各種費用支出情況的合理性。10、負責由本部門工作業(yè)務范疇引起的客戶投訴事件處理。11、負責制定修訂本部門管理制度。12、負責本部門各項業(yè)務費用的監(jiān)督、檢查、審核、批示。13、完成上級領導下達的其它工作任務。崗位職權：A：人事權?

9、對本部門下屬員工的績效考核、工作調(diào)整、獎懲有決定權。? 對本部門下屬主管級人員任免、升職有建議權。? 對本部門下屬主管級人員任免、升職有決定權。倉庫主管崗位職責職務名稱：倉庫主管 直接上級：物流部經(jīng)理 直接下級：倉庫管理員 崗位職責：1、組織倉管人員到貨后及時卸貨2、負責庫房工作的現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)、引導工作。3、根據(jù)部門設立的工作目標，制定工作計劃并組織、實施。4、檢查和控制庫房各項業(yè)務操作的過程和結果。5、掌握庫存信息，針對暢銷品、積壓品（大庫存）、殘次品及時上報銷售或 其他部門，及時處理，避免斷貨或形成庫存積壓。6、對管理信息系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務數(shù)據(jù)審核，能夠提供各項數(shù)據(jù)報表。7、做好每周盤點前的準

10、備工作， 每周組織倉管人員進行盤點， 確?！跋到y(tǒng)帳 與實物”一致。8、及時傳遞單據(jù)、數(shù)據(jù)信息給相應的部門。完成本部門下達的各項任務。崗位職權：下屬各崗位 指揮權：業(yè)務操作工具的運用。 批準權：直接下級的工作計劃、業(yè)務報表。 檢查權：下屬各崗位的工作檢查，崗位工作考核 審核權：業(yè)務數(shù)據(jù)及各種報表。倉庫管理員職務名稱：倉庫管理員直接上級：倉庫主管直接下級：倉管員助理崗位職責：1、負責庫房貨物數(shù)量的進出清點交接工作， 嚴格執(zhí)行倉庫管理規(guī)定和作業(yè)程 序。2、經(jīng)常查驗庫房貨物，及時提報庫房大庫存貨品及保質(zhì)期不好的貨品。3、嚴禁不合格的貨品入庫、 出庫， 必須警惕、 查驗退貨庫調(diào)撥到中心庫的貨 物。4、入

11、庫作業(yè)：加強存貨庫區(qū)管理，分區(qū)定位，存放合理，整齊有序，所貼標 示（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）明顯。5、出庫作業(yè)：依據(jù)有效的單證辦理出庫，嚴禁故意少發(fā)、多發(fā)貨物。6、在庫管理： 確保在庫物品的質(zhì)量狀態(tài)， 保證庫房的清潔衛(wèi)生、 貨物碼放整 齊有序。7、嚴格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，沒有手續(xù)的物品，不允許入庫、出庫。8、出入庫手續(xù)要及時傳遞給系統(tǒng)管理員進行錄入， 確保 ”系統(tǒng)帳實物 ”相一 致，經(jīng)常到貨物堆放現(xiàn)場進行核對。9、帶領倉管助理人員，作好各項庫房工作。10、發(fā)現(xiàn)問題及時上報，嚴禁知情不報、弄虛作假、私自吃、拿庫房任何食 品。11、完成上級下達的各項工作任務。系統(tǒng)管理員崗位職責崗位名稱：系統(tǒng)管理員直接上級

12、：倉庫主管直接下級：崗位職責：1、負責及時打印、出庫單、退貨單、司機裝車單等各種業(yè)務單據(jù)。2、負責配合倉管人員、送貨人員各種業(yè)務單據(jù)的處理工作。3、負責“系統(tǒng)帳與實物”一致，經(jīng)常對實物進行抽查、盤點及核對，發(fā) 現(xiàn)問題及時報給倉庫主管。4、負責各個庫房之間的貨物調(diào)撥，數(shù)據(jù)信息錄入系統(tǒng)。5、負責同倉管人員進行數(shù)量核對及盤盈、盤虧的追查。6、按時完成上級下達的各項工作。7、配合公司各個部門與本崗位有關的工作。8、負責倉儲業(yè)務各種單據(jù)的整理、保存歸檔。倉管員助理崗位名稱：倉管員助理直接上級：倉管員直接下級：崗位職責：1、服從上級領導安排和調(diào)配，勤勞肯干自覺執(zhí)行任務。2、負責配合倉管員到貨后的卸車、搬運

13、、碼放工作。3、堆放貨物要聽從倉管人員的安排，按指定的位置和存放要求，一一 整齊堆放，禁止拋扔貨物、亂堆亂放。4、負責協(xié)助倉管員做好庫區(qū)衛(wèi)生、貨物碼放，保證庫房清潔干凈，貨 物碼放整齊有序。5、發(fā)貨裝車必須嚴格遵守執(zhí)行 100%“先進先出” 的原則。6、配合倉管員做到“系統(tǒng)帳與實物”一致7、每次裝卸作業(yè)完成后， 及時整理好貨物， 清除現(xiàn)場垃圾， 方可離開。8、協(xié)助公司派遣的業(yè)務人員作好每周盤點準備及盤點工作。9、自覺執(zhí)行公司各項庫房管理規(guī)章制度，嚴禁故意多發(fā)、少發(fā)貨物、 拆箱偷拿、偷吃貨物，對庫房內(nèi)短少的貨物負責。10、無出、入庫工作時，要將各種庫房內(nèi)使用的工具、用具存放在指 定位置，防止庫區(qū)

14、通道堵塞。11、嚴格按照倉儲作業(yè)制度協(xié)助倉管員完成各項工作任務。車隊隊長崗位職責崗位名稱：車隊隊長崗位職責直接上級：物流經(jīng)理直接下級：司機崗位職責：1、協(xié)助物流中心經(jīng)理開展日常工作2、督促司機按時保養(yǎng)車輛，及車輛自檢自查維護工作。3、加強司機的交通安全教育，經(jīng)常檢查車輛的安全情況，杜絕重大交通事故的 發(fā)生。4、對司機的違章進行上報，嚴格控制交通違章，屬司機個人原因的違章自己承 擔全部責任。5、出車時確保車輛證件、手續(xù)完整。6、負責車輛在公司指定地點進行維修。7、負責車輛年檢驗車，辦理車輛運營中各種手續(xù)。8、定期對司機進行培訓，并按公司制定的 KPI 指標進行考核9、及時到公司報銷各項車輛費用。

15、10、針對司機不合理情況的費用進行制止，不予報銷。11、完成上級領導交辦的各項工作任務。司機崗位職責崗位名稱：司機崗位職責 直接上級：車隊長、調(diào)度員 直接下級： 送貨助理 崗位職責：1、負責給客戶配送貨物、退貨運載工作 ，保證貨物完好無損。2、按公司要求及時裝貨、送貨，對裝上車的貨物（送貨和退貨）數(shù)量負責3、負責優(yōu)化配送路線業(yè)務，不斷降低運輸成本。4、針對日常提、送貨物發(fā)現(xiàn)的不合理現(xiàn)象及時向物流部經(jīng)理匯報。5、在送貨過程中發(fā)生、發(fā)現(xiàn)問題及時同經(jīng)理和調(diào)度溝通6、負責車輛的安全使用以及維護、保養(yǎng)。7、遵照“安全第一”的原則安全行駛，避免車輛違章行駛。8、遵守公司各項管理規(guī)定，具有服務意識。9、服從

16、領導聽從指揮，完成公司及本部下達的各項工作任。調(diào)度員崗位職責崗位名稱：調(diào)度員崗位職責 直接上級：物流經(jīng)理 直接下級：司機崗位職責：1、根據(jù)客戶訂貨計劃做好車輛使用配送計劃。2、負責公司配送車輛的調(diào)度安排使用，盡量做到公平、公正、公開。3、負責根據(jù)配送線路、區(qū)域，全局規(guī)劃、統(tǒng)籌安排送貨車輛。4、千方百計提高車輛的運轉率、積載率、使用率，使運輸成本降到最低。5、經(jīng)常同司機進行溝通，聽取合理化的建議，主動配合司機解決疑難問題6、根據(jù)不斷擴展的客戶位置，不斷地優(yōu)化配送線路。7、參與對送貨司機的考核工作。8、工作認真仔細避免錯牌、漏派車輛等差錯。9、完成上級交給的其它工作任務。送貨助理崗位職責崗位名稱：

17、送貨助理崗位職責直接上級：司機直接下級：崗位職責：1、上崗前接受公司的各項業(yè)務培訓，熟悉公司所有貨品。2、配合司機依據(jù)送貨清單裝車，認真仔細核對品種、數(shù)量。3、給客戶送貨到達配合司機卸貨、驗貨交接辦理收貨手續(xù)。4、負責配合司機做好客戶退貨數(shù)量的清點，交接。5、裝卸貨物要輕拿輕放，做到重不壓輕，避免貨物受損。6、配合司機做好車輛清潔，保養(yǎng)工作。7、具有較強的服務意識，聽從司機指揮領導。8、配合司機完成領導下達的各項工作。炊事員崗位職則 崗位名稱：炊事員崗位職則直接上級：物流經(jīng)理崗位職責：1、負責廚房內(nèi)的衛(wèi)生，確保廚房內(nèi)干凈，所有器具清潔干凈。2、經(jīng)常變換飯菜花樣，不斷調(diào)整品種，提高飯菜質(zhì)量。3、

18、主副食搭配并實行每周公布菜、飯譜，每天變化飯菜品種。4、搞好飲食衛(wèi)生，定期檢查食堂倉庫物品質(zhì)量， 要做到燒熟、煮透，以防食物 中毒。5、負責 保證員工能按時開飯、打菜盡量做到公平、公正，不滲透個人感情在里 面。6、負責 采購用料的驗收、核對數(shù)量及品質(zhì)檢驗。7、定期聽取公司領導和就餐員工的建議，不斷提高食堂飯菜質(zhì)量及管理工作。8、負責上級領導交給的其它工作任務。貨物入庫流程作業(yè)制度一、目的 檢查貨物供應商在運輸過程中發(fā)生的問題， 了解貨物的質(zhì)量采取適當養(yǎng)護 措施，保證貨物安全入庫。二、責任 倉庫主管及倉管員應保證入庫的貨物：貨單相符、數(shù)據(jù)準確，質(zhì)量完好。三、貨物驗收入庫管理步驟及要點：1、入庫作

19、業(yè)流程接貨接單 驗收準備 核單點收 倉庫簽收入庫擺放 數(shù)據(jù)錄入 單據(jù)審核（1）接貨接單當供方送貨到達倉庫時， 供貨商提供送貨單、 發(fā)票、檢驗報告等有關資料。（2）驗收準備驗收人在驗收前，應組織好卸貨人力和卸貨工具，并安排好貨位。（3）核單點收? 倉管員應檢查供方送貨單、發(fā)票、出廠檢驗報告等單據(jù)是否齊全。? 檢查物資和包裝物上是否貼有物資標簽。? 核對供方所交物資是否是符合訂單所列物資、品種、規(guī)格。? 根據(jù)實際情況抽查或全查其包裝內(nèi)的物資數(shù)量與所貼標簽之數(shù)量一致。? 要嚴格做到手續(xù)不全不收； 品種規(guī)格不符不收； 品質(zhì)不符合要求不收； 逾 期未經(jīng)采購同意不收。（4）倉庫簽收 倉管員應根據(jù)實收數(shù)量辦

20、理入庫手續(xù)，在送貨清單上簽收；對于不合格、 短缺、殘損的貨物拒收。（5）倉庫堆放 倉管員對驗收入庫的貨物分類堆放， 同時必須在所有貨堆上貼標識 （生產(chǎn) 日期、保質(zhì)期）。（6）數(shù)據(jù)錄入 收貨完畢第一時間將收貨單傳真給公司王彥和經(jīng)理，使庫存數(shù)量及時更 新。四、貨物入庫管控要點1、接貨物到達預告明細單后，提前作好入庫計劃，準備好貨物存放位置， 到貨后倉管員在倉儲主管監(jiān)督下按一定比例 1%抽驗，發(fā)現(xiàn)異常如：品名、 編碼、數(shù)量與貨單不符、破損、質(zhì)量問題及時上報聽候處理。2、入庫前準備好貨物入庫位置，按“安全、方便、節(jié)約”的原則，忌堆放 在大門口，影響出入庫作業(yè)。3、入庫貨品必須按同庫位、同品種堆放在一個

21、區(qū)域。4、倉庫員核對送貨單所到貨品名、數(shù)量與實物是否一致，堆放貨物時一定 要使標簽朝外。5、收貨后及時填寫到貨標示（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）貼在明顯位置，便于貨 物先進先出，入庫完畢及時將送貨單傳遞給系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)。6、廠家贈送的樣品，必須按常規(guī)貨品做入庫，必須按正品管理，出入庫必 須有手續(xù)。7、收貨時有差異或發(fā)現(xiàn)外包裝破損、短缺的貨品拒收，以實收完好貨品數(shù) 量簽收。貨物在庫管理制度目的：防止貨物受損，合理儲備，儲存物品應質(zhì)量良好、貨損率在規(guī)定值以內(nèi)、 物品進出庫方便、不缺貨，并有效利用倉庫設施和空間。責任：倉管人員對倉儲設施、存儲貨物安全、帳實一致、存放有序、數(shù)量合理儲 備。管理要點：1、保證

22、貨品物品分類儲存、以防交叉污染；2、物品的儲存定置管理：做到“有物必分區(qū)，分區(qū)必分類，分類必標示，標 示必明顯”；3、及時上報大庫存、小批量、保質(zhì)期不好的貨品明細，給公司指定的負責人 經(jīng)理。4、經(jīng)常查驗貨物，有異?，F(xiàn)象及時查找原因，必須確保 100%“帳與實物一 致”。5、根據(jù)存放物品的特性， 對通風、 溫濕度等儲存環(huán)境進行規(guī)定并制定相應的檢查制度和調(diào)控措施。6、經(jīng)常檢查貨物，做好防蟲害、防鼠害、防盜、防火、防雨水措施。7、儲存物品定期檢測制度和不良儲存物品處置規(guī)定。8、有關儲存物品和倉庫環(huán)境衛(wèi)生方面的規(guī)定。9、庫房內(nèi)嚴禁抽煙， 定期檢查更換滅火器， 雨季根據(jù)各庫房實際情況做好防 雨水的準備，

23、檢查房頂是否漏雨、庫房四周雨水是否會進入庫房內(nèi)。10、針對大紅門物美的個性化需求，專門制定個性化的供貨制度。貨物出庫管理流程作業(yè)制度一、目的 保證發(fā)放的貨物質(zhì)量完好，準確、及時 。二、責任 倉管員保證出貨手續(xù)完整、數(shù)量準確、質(zhì)量完好三、物品發(fā)放流程： 。1、貨物出庫作業(yè)流程北京某公司物流管理商貿(mào)接到發(fā)貨手續(xù)發(fā)貨裝車 發(fā)放交接 登錄歸檔1）接有效手續(xù)發(fā)貨客戶直接到庫房提貨，需有公司有效的提貨單，方可發(fā)放貨物，不符合要 求時不發(fā)貨。2）發(fā)貨裝車發(fā)放貨物要高度注意貨品質(zhì)量（生產(chǎn)日期、保質(zhì)期），同時仔細清點確保100%裝車數(shù)量準確。3）發(fā)放交接 發(fā)貨完畢數(shù)量無誤，辦理交接手續(xù)，提貨人在提貨單上簽字4）

24、登錄歸檔物品發(fā)放后及時傳遞給公司。月末把有關憑證和資料歸檔保存。四、出庫管理注意要點：1、審核出貨單據(jù)的有效性，是否有財務章或相關部門領導簽字，手續(xù)不全禁止 發(fā)貨，嚴禁白條出庫，嚴禁將庫房物品外借。2、發(fā)貨過程一定要看清單據(jù)，確保發(fā)貨準確，及時出庫。3、發(fā)貨過程應注意以下幾點：A、禁止倉管員同時給 2 個以上的車輛發(fā)貨裝車，避免發(fā)生錯誤。B、不能拆單發(fā)貨，必須一次性發(fā)放完畢，嚴禁故意多發(fā)少發(fā)。C、發(fā)現(xiàn)殘損貨物上報領導，經(jīng)領導批準后作相應處理。D、發(fā)放貨物必須按照 100%的 “先進先出” 原則。4、需按質(zhì)量、按數(shù)量，準確及時地發(fā)放，發(fā)貨過程必須仔細認真高度警惕防止 錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)。5、針對每

25、天還未回來的車輛要主動追蹤了解車輛情況，作出相應的等待或備貨 安排。6、嚴禁脫崗離崗，主動配合司機車輛裝貨，樹立強烈的服務意識。7、倉管員發(fā)貨后，必須讓客戶或送貨司機簽字。8、所有單據(jù)手續(xù)都要歸檔保存，以備日后核查。15 / 24北京某公司物流管理商貿(mào)退貨作業(yè)流程制度一、目的 為了使退回的貨物能夠得到及時有效處理，力爭最大限度的減少損失，提高 效率，退貨庫的 職能是貨物中轉，絕非是貨物儲存 。二、責任 倉管員必須依據(jù)公司制定的退貨流程， 嚴格辦理退貨， 仔細清點數(shù)量， 及時 整理退回的貨品， 做到可二次銷售的貨及時轉入中心庫， 需退回廠家的及時 退回廠家，公司要銷毀或按廢品處理的貨及時處理掉，

26、 退貨庫的管理必須視 同中心庫管理模式。三、退貨流程及管理制度1、銷售商填制退貨申請表申請中，應注明退貨規(guī)格、數(shù)量、退貨理由、退 貨時間，倉管人員依據(jù)銷售部制定的退貨要求及條件退貨。2、負責拉退貨的司機必須認真仔細清點退貨數(shù)量，退貨清單與實物一致，確保 品名、數(shù)量、規(guī)格與退貨明細實物一致，司機對準確性負責。2、退回貨物卸貨要堆放整齊，嚴禁像垃圾一樣亂扔、亂堆、亂放。3、退貨庫倉管人員收到退回貨物，及時清點與退貨單核對，與司機進行交接， 有差異時第一時間同拉回貨物的司機聯(lián)系，明確責任，責任到人。4、退貨庫倉管人員及時將退貨單傳遞給系統(tǒng)管理員錄入系統(tǒng)。5、退回的貨物要根據(jù)實際情況及時處理，避免造成

27、損失。6、倉管人員嚴禁收取無退貨申請的商品入庫，否則相關責任自負，有異常 情況及時向主管領導反映情況。盤點管理、目的查驗庫存準確率、 定期對貨物進行整理， 對盤盈、 盤虧的貨物查找原因 明確責任，及時調(diào)整帳物，確保“系統(tǒng)帳與實物”一致，以便準確掌握庫存 數(shù)量，以利于資源共享，貨暢其流，少積壓或斷貨。、責任 倉儲主管及倉管員保證庫存準確、 倉庫定期每周六進行盤點， 發(fā)現(xiàn)問題責 任到人。、操作管理要點 ： 1、盤點前的準備：倉管人員盤點前整理好各自管轄的貨物，系統(tǒng)管理員打 印好盤點表。2、根據(jù)公司規(guī)定日期進行盤點，應有財務、業(yè)務、倉管共同盤點，結果受 財務監(jiān)督。3、盤點必須對實物進行盤點，禁止直接

28、抄寫盤點表上的數(shù)據(jù)，不清點實物。4、若發(fā)現(xiàn)有“系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物不符”，必須查找原因。明確責任，由相關 責任人負責，不經(jīng)相關領導批準，嚴禁隨意私自調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。5、同一種貨物一定要堆放在一起，混放的貨物及時調(diào)整。6、盤點表一式兩份，一份倉庫歸檔留存，一份交財務、或公司指定的人員。7、每月的盤點表歸檔保存。8、必須定期盤點，保持“系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實物”一致。9、盤點后出現(xiàn)的盈虧，必須查找原因，責任到人，改進工作方法，提高工 作質(zhì)量。裝卸、搬運、堆放貨物管理制度、目的：防止貨物在裝卸、堆放過程中受損，以及錯誤裝卸。、責任：1、倉管員監(jiān)督整個裝卸過程。2、裝卸小心輕放，按指定貨位堆碼。三、裝卸搬運作業(yè)注意要點

29、：1、倉管人員裝卸現(xiàn)場作業(yè)，不得任其自行其事，入庫時應檢查倉庫庫位是否 清潔、無雜物，托盤是否完好；2、裝卸過程必須小心輕放，貨物不能拋擲、踩踏，堆垛應符合“安全、方便、 節(jié)約”的原則，做到堆碼整齊穩(wěn)固，橫豎成直線，標簽朝外，貨物嚴禁倒置 堆放。3、發(fā)現(xiàn)野蠻裝卸作業(yè)時，應及時采取果斷有效措施，進行處罰；4、裝車時混裝不同貨物，應做到重不壓輕，不同貨物要隔離堆放，并有隔離標 志。5、庫房堆碼一般要留墻距 0.30.5米；柱距 0.10.2 米；頂距（頂層離房頂）不 少于 0.5米，距 100瓦燈泡不少于 1米；走道 0.51米,主要走道 1.52 米； 貨物堆垛距 0.10.2 米。6、整個過程

30、都要輕拿輕放，貨物不能倒置、拋擲、踩踏，堆垛橫直成線，標 簽朝外，不準超高、超重、超標準儲存，箭頭標記不得倒放，切實防止物 品包裝損壞。7、液壓叉車拖貨高度較高進出倉庫門口時，必須有人扶住貨物，防止貨物傾 斜、倒塌、損壞。8、嚴禁野蠻拋扔貨物作業(yè)，導致設備、貨物受損。四 配送業(yè)務流程管理制度、運輸業(yè)務流程1、公路汽車運輸?shù)竭_業(yè)務流程到達預告操作步驟：1、接到到貨通知或電 子郵件。2、作好到貨工作按排操作步驟：1、倉管員在送 貨單上簽名確 認。2、市內(nèi)給客戶配送調(diào)度按排安排操作步驟： 根據(jù)送貨方向、 重量、體積以及 時間要求，統(tǒng)籌 按排車輛。二、運輸、配送業(yè)務流程。1、公路運輸?shù)竭_入庫作業(yè)程序

31、目的：規(guī)范運作，保證汽車到達入庫的貨物完好率，入庫及時率。 責任：主管對汽車到達后及時入庫負責， 倉儲人員對卸貨交接的質(zhì)量負責 操作流程步驟：（1）到達預告：接到貨通知，了解到達貨品名稱、數(shù)量等相關信息。（2）卸車安排：車輛到達后，倉儲主管人員組織人力、物力準備卸車。（3）卸車：倉儲主管現(xiàn)場監(jiān)視卸車，清點貨物，復核是否與送貨清單一致。（4）入庫簽收：倉管人員同送貨人員做好交接，貨物入庫完畢后，倉管員在送 貨清單上據(jù)實簽收。（5）將到貨清單相關聯(lián)傳遞給財務等部門，將信息數(shù)據(jù)輸入系統(tǒng)。2、市內(nèi)給客戶送貨作業(yè)流程。目的：規(guī)范運作，保證運輸中的貨物完好率，送達及時率。 責任：物流經(jīng)理對給客戶送貨結果負責，倉管人員對發(fā)送貨物準確性、正確 性負責，送貨司機對送貨及時準確負責。操作流程步驟：（1）調(diào)度按排：運輸員根據(jù)送貨方向、貨物體積、重量以及客戶要求統(tǒng)籌安排 車輛。（2）接單：倉管人員從系統(tǒng)管理員出接到裝車單、出庫單等憑證手續(xù)。（3）提貨發(fā)運