003 技術(shù)研發(fā)中心采購管理辦法

1、湖北中煙工業(yè)有限責任公司 綜合管理體系文件QHSE/HBZY.CG.JSZ.003-2009技術(shù)研發(fā)中心采購管理辦法（版本號：A0）2009-01-01發(fā)布 2009-01-01實施技術(shù)研發(fā)中心 發(fā)布編制與發(fā)放：本文件由技術(shù)研發(fā)中心提出并歸口管理。本文件發(fā)放范圍：技術(shù)研發(fā)中心。編制張恒審核楊文義批準李丹日期2008-12-22日期2008-12-26日期2008-12-30更改狀態(tài)序號更改條款更改前的內(nèi)容更改后的內(nèi)容更改人更改日期批準人批準日期QHSE/HBZY.CG.JSZ.003-2009技術(shù)研發(fā)中心采購管理辦法1 目的規(guī)范技術(shù)研發(fā)中心采購業(yè)務(wù)行為，明確采購工作職責、程序和方法，提高工作效

2、率和監(jiān)督力度，保障規(guī)范高效地提供技術(shù)研發(fā)中心業(yè)務(wù)所需各項物資。2 范圍適用于技術(shù)研發(fā)中心范圍內(nèi)各類科研儀器設(shè)備、化學藥品、實驗用原輔材料、實驗耗材、日常辦公用品等的采購管理。3 規(guī)范性引用文件3.1中華人民共和國招標投標法3.2湖北省招標投標管理辦法4 定義、符號、縮略語無5 職責5.1技術(shù)研發(fā)中心采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責技術(shù)研發(fā)中心采購工作的領(lǐng)導(dǎo)和決策。采購領(lǐng)導(dǎo)小組日常辦事機構(gòu)設(shè)在技術(shù)研發(fā)中心辦公室。5.2各部門負責按照本文件規(guī)定實施采購工作并負責本部門各項物資的使用與管理。5.3技術(shù)研發(fā)中心廉政監(jiān)督小組負責監(jiān)督采購活動。6 管理內(nèi)容與方法6.1采購申請及審批6.1.1需進行采購時，由使用部門向采購

3、領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提出申請報告（見8.1）。6.1.2采購審核實行分類管理?？蒲袃x器設(shè)備由技術(shù)研發(fā)中心技術(shù)委員會審核；日常辦公用品項目由技術(shù)研發(fā)中心辦公室審核；其他項目由各部門負責人審核。6.1.3采購審批實行分級審批。10萬元以下采購項目由各部門負責人負責審批；10萬元及以上采購項目由采購領(lǐng)導(dǎo)小組負責審批。符合公司招標管理辦公室審批的，報招標管理辦公室審批。6.1.4各部門不得將項目化整為零審批。6.2采購方式6.2.1技術(shù)研發(fā)中心進行采購時可采取招標采購、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購四種方式。6.2.2招標采購招標采購指在一定范圍內(nèi)公開貨物、工程或服務(wù)采購的條件和要求，邀請眾多投標人參加

4、投標，并按照規(guī)定程序從中選擇供應(yīng)商。招標分公開招標和邀請招標兩種方式。招標采購按照湖北中煙工業(yè)有限責任公司招標工作管理制度執(zhí)行。6.2.3競爭性談判6.2.3.1競爭性談判指通過與至少三家資質(zhì)合格供應(yīng)商進行“一對一”談判，確認供應(yīng)商。6.2.3.2競爭性談判的形式a）比質(zhì)比價采購：通過比較供應(yīng)商所提供的產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量及價格進行競爭性排序后選擇供應(yīng)商。b）資質(zhì)認證采購：對供應(yīng)方信譽、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量管理水平、產(chǎn)品價格、持續(xù)配套供貨和發(fā)展能力等綜合素質(zhì)進行取證和評價，通過合同形式確定供需雙方關(guān)系的采購。6.2.3.3競爭性談判采購方式的適用條件a）招標后沒有供應(yīng)商投標，或者沒有合格投標人，或

5、者重新招標仍未能進行有效招標的；b）技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；c）采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；d）不能事先計算出價格總額的。6.2.4單一來源采購6.2.4.1單一來源采購指直接與唯一供應(yīng)商進行商務(wù)談判采購。6.2.4.2單一來源采購方式的適用條件a）只能從唯一供應(yīng)商處采購的；b）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；c）必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購的；d）年度內(nèi)已通過招標、競爭性談判或詢價采購程序確定了一次性供貨的供應(yīng)商、數(shù)量和價格，但年度內(nèi)出現(xiàn)了兩次或以上重復(fù)采購需求時，仍選擇原供應(yīng)商對價格進行新

6、的談判。6.2.4.3除車間領(lǐng)用實驗原輔材料外，零星采購生產(chǎn)用原輔材料參照“保證與生產(chǎn)采購一致性、與原有采購項目一致性原則”從原廠家采購；緊急零星實驗藥品及耗材、特殊實驗藥品及耗材參照“服務(wù)配套一致性原則”，從優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商處采購。6.2.5詢價采購6.2.5.1詢價采購指通過向至少三家資質(zhì)合格供應(yīng)商詢價，選擇報價最低的供應(yīng)商進行商務(wù)談判采購。6.2.5.2詢價采購方式的適用條件：采購物品規(guī)格、標準統(tǒng)一，市場上現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小。6.2.5.3常用藥品、實驗耗材采用詢價采購方式，從優(yōu)價供應(yīng)商處采購。6.3采購實施6.3.1除日常辦公用品由辦公室直接實施，其他項目由各部門實施。6.3.2競

7、爭性談判采購方式的實施程序6.3.2.1成立談判小組。由采購部門、技術(shù)研發(fā)中心財務(wù)科、技術(shù)研發(fā)中心廉政監(jiān)督小組等部門代表組成，3人以上單數(shù)。其中，使用部門代表不超過成員總數(shù)的1/3，技術(shù)人員不少于1/3。6.3.2.2談判小組負責聯(lián)系供應(yīng)商,審核供應(yīng)商資質(zhì),并根據(jù)審核結(jié)果確定不少于三家的供應(yīng)商參加談判并向其發(fā)出談判要求。6.3.2.3談判小組全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進行談判。6.3.2.4談判結(jié)束后，談判小組應(yīng)要求所有參加談判的供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，從中選擇符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的供應(yīng)商，形成采購意見，確定成交供應(yīng)商。談判小組應(yīng)對于談判過程、談判結(jié)果形成會議紀要。

8、6.3.2.5采購部門向采購領(lǐng)導(dǎo)小組提交推薦意見，經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組批準后，將結(jié)果通知所有談判供應(yīng)商。6.3.3單一來源采購方式的實施程序采購部門應(yīng)當會同使用部門、財務(wù)科和廉政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，在保證采購貨物和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)批準后方可實施采購，否則將根據(jù)廉政監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組和采購領(lǐng)導(dǎo)小組意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。6.3.4詢價采購方式的實施程序6.3.4.1參照競爭性談判采購談判小組成立詢價小組。6.3.4.2詢價小組負責聯(lián)系供應(yīng)商,審核供應(yīng)商資質(zhì),并根據(jù)審核結(jié)果確定不少于三家的供應(yīng)商向其詢價。6.3.4.3詢價小組選擇符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相

9、等且報價最低的供應(yīng)商，形成采購意見，確定成交供應(yīng)商。6.3.5采購部門根據(jù)采購實施情況，對形成或變更意見及決定的過程都應(yīng)有書面記錄（見8.2），記錄形式包括會議紀要、談判紀要、情況說明及報告等。6.4合同管理設(shè)備儀器采購必須簽訂采購合同。1萬元以上、5萬元以下經(jīng)濟合同報技術(shù)研發(fā)中心負責人審核；5萬元及以上的經(jīng)濟合同報公司律師及審計部審核。合同變更按合同簽訂審核權(quán)限報相關(guān)部門審核。6.5物品驗收采購物品到貨，由使用部門組織驗收，并形成驗收報告單（見8.3及8.4）。對于采購總金額5萬元以下的材料及耗材類采購，且采購物品規(guī)格、標準統(tǒng)一，易于驗收的也可直接在送貨單上簽字驗收。屬固定資產(chǎn)類別的項目,應(yīng)辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固手續(xù)。6.6資料管理采購?fù)瓿?、尾款支付完畢，采購部門應(yīng)將全部采購資料交技術(shù)研發(fā)中心資料室存檔。采購資料包含：申請報告、采購過程記錄、供應(yīng)商資質(zhì)證明、供應(yīng)商提供的貨品資料、合同及審計資料、驗收報告單、付款資料及其他采購活動記載資料。6.7 監(jiān)督管理6.7.1任何人及部門不得將采購項目化整為零，或以其他方式規(guī)避招標。6.7.2技術(shù)研發(fā)中心廉政監(jiān)督小組必須參與談判及付款等主要采購環(huán)節(jié)。6.7.3技術(shù)研發(fā)中心廉政監(jiān)督小組不定期對各部門采購項目進行檢查審核。6.7.4技術(shù)研發(fā)中心辦公室定期向技術(shù)研發(fā)中心民主管理委員會通報期內(nèi)物資采購活動情況。7 相關(guān)文件