中國電信江蘇公司工程建設項目管理實施細則(試行版).doc

1、中國電信江蘇公司工程建設項目管理實施細則(試行版)中國電信江蘇公司工程建設項目管理實施細則（試行版）制定日期：20_年12月目錄第一章總則 (4)第二章管理職責 (4)第三章工程建設過程管理 (5)第一節(jié)項目可研及立項 (5)第二節(jié)工程設計 (7)第三節(jié)施工監(jiān)理單位委托 (9)第四節(jié)主設備采購 (9)第五節(jié)主材及配套材料采購 (10)第六節(jié)工程實施 (11)第七節(jié)初驗 (14)第八節(jié)預轉固 (16)第九節(jié)結算審計 (16)第十節(jié)試運行 (17)第十一節(jié)竣工驗收 (18)第十二節(jié)決算轉固 (18)第十三節(jié)決算審計 (19)第十四節(jié)工程檔案歸檔 (19)第四章省管工程建設過程管理要點 (20)第五

2、章無線網(wǎng)工程建設過程管理要點 (21)第六章有線接入網(wǎng)工程建設過程管理要點 (23)第一節(jié)一般工程過程管理要點 (24)第二節(jié)小微工程過程管理要點 (27)第七章附則 (28)第一章總則第一條為進一步規(guī)范中國電信股份有限公司江蘇分公司（以下簡稱江蘇公司）通信工程建設項目管理工作，支撐業(yè)務發(fā)展，實現(xiàn)對工程建設項目全生命周期的有效管控，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，參考集團工程建設管理辦法以及江蘇公司固定資產(chǎn)投資管理辦法、采購管理辦法等文件，結合企業(yè)內(nèi)控管理規(guī)定，特制訂本細則。第二條工程建設項目管理是指工程建設項目從可研及立項至工程檔案歸檔全過程的綜合管理工作。第三條本細則適用于江蘇公司通信工程建設管理工

3、作。有關建筑工程實施管理中的特殊規(guī)定，按照國家有關建筑工程建設管理的相關規(guī)定執(zhí)行。第四條本細則適用于江蘇公司、省級直屬單位及所屬各級分公司（以下簡稱分公司）的工程建設管理。第二章管理職責第五條建設單位工程建設項目的投資者與組織者，是工程建設項目建設過程的責任主體。包括各分公司、省直屬單位、專業(yè)公司及省公司本部。第六條需求部門負責需求的發(fā)起、審核，項目建議書的編制、可行性研究的配合編制等工作。包括省市各級營銷單元、各相關部門、各直屬單位及各專業(yè)公司。第七條工程管理部門負責工程建設的總體協(xié)調管理工作，包括項目立項、工程實施過程中的總體協(xié)調把控，工程關鍵要素的管理等工作，主要為省公司網(wǎng)絡發(fā)展部及分公

4、司網(wǎng)絡建設部。第八條工程建設部門負責工程建設的具體實施和工程現(xiàn)場管理，配合工程管理部門進行工程關鍵要素管理。主要為建設單位中承擔工程建設職能的相關部門。第九條相關配合部門負責工程建設相關職能管理工作，包括采購管理、財務付款管理、審計管理、網(wǎng)絡運行維護、安全檢查等，主要包括采購部、財務部、會計部/SSC、審計部、維護部、安全保衛(wèi)部、辦公室等。第三章工程建設過程管理第一節(jié)項目可研及立項一、項目立項第十條規(guī)劃內(nèi)項目立項。年初工程管理部門在項目預算制定過程中組織各需求部門集中發(fā)起項目需求，項目需求經(jīng)各需求部門內(nèi)部審批通過并在MSS系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起申請，工程管理部門組織評審討論后確定本年度規(guī)劃內(nèi)需求項目，各專

5、業(yè)立項管理員在MSS系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起立項申請，工程管理部門及分管領導按內(nèi)控審批權限審批。第十一條規(guī)劃外項目立項。規(guī)劃外需求為日常建設過程中零散需求，由需求部門在MSS系統(tǒng)進行需求發(fā)起并編制項目需求單及需求方案，對需求的效益、可能發(fā)生的投資、規(guī)模情況進行說明，工程管理部門對應專業(yè)主管評審通過后，在MSS 系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起立項申請，工程管理部門及分管領導按內(nèi)控審批權限審批。二、項目可研第十二條需求評審通過后，項目如需要進行可行性研究的，由工程管理部門立項管理員于MSS系統(tǒng)內(nèi)發(fā)起可研單位委托流程，待可研單位完成可研報告編制后，應組織可研編制單位、需求部門、工程建設部門、維護部門等參與可研會審，會審通過后在系統(tǒng)內(nèi)

6、上傳可研文本，根據(jù)項目的預算金額規(guī)模按照內(nèi)控要求上報工程管理部門領導或公司分管領導審批，審批通過后完成可研批復?？裳信鷱秃笥晒こ坦芾聿块T相應專業(yè)立項管理員于MSS系統(tǒng)內(nèi)完成項目立項。工程建設部門主要搜集現(xiàn)狀數(shù)據(jù)并配合工程管理部門委托的可研單位完成可研編制工作。第十三條立項審批完成后，立項管理員將項目進行移交至各主項工程管理員，主項工程管理員進行工程分解至各單項工程管理員。第二節(jié)工程設計一、設計委托第十四條立項完成后，工程建設部門工程管理員于MSS系統(tǒng)中發(fā)起設計委托，經(jīng)部門領導審批后回到發(fā)起人辦理，工程管理員根據(jù)與委托單位簽訂的合同類型，生成采購申請單或采購訂單。第十五條對于有集采框架結果的，由

7、系統(tǒng)自動生成框架訂單合同，設計單位在外部協(xié)同系統(tǒng)進行簽收并開展后續(xù)設計工作；對于“一事一議”的設計委托，由工程管理員協(xié)助采購部門進行“一事一議”采購。由采購部門在合同系統(tǒng)內(nèi)完成合同簽訂。二、勘察設計第十六條設計委托完成后，工程建設部門工程管理員應組織維護部門、設計單位等相關單位進行現(xiàn)場勘察設計工作。設計查勘前，工程管理員應向有關單位和部門通報設計查勘計劃，包括時間、地點和查勘內(nèi)容等，各單位和部門應對查勘工作予以協(xié)助、配合，同時對項目要求進行交底，內(nèi)容包含具體需求、資現(xiàn)狀、資使用建議等。設計單位查勘時要根據(jù)各專業(yè)要求對現(xiàn)場查勘要素進行確認，并對所需的資預占情況進行明確，確認是否具備施工條件?？辈?/p>

8、完成后設計單位根據(jù)設計規(guī)范、設備技術要求、維護部門要求等編制設計文件。設計單位在工程設計階段應對項目的安全風險充分評估，包含信息安全、項目的關鍵風險點和項目安全生產(chǎn)要點等。第十七條項目預算應確保完整性，包括設備、材料、服務等相關費用，確保后續(xù)交付資產(chǎn)價值合理分攤。三、設計會審及批復第十八條工程管理部門根據(jù)設計完成進度情況發(fā)起設計會審，負責組織需求部門、工程建設部門、維護部門、財務部門、設計單位等參與設計會審，設計單位對會審情況進行記錄，并根據(jù)會審意見完成設計文件修改。第十九條會審通過后，設計單位在外部協(xié)同系統(tǒng)中反饋設計信息，錄入預算相關表格，并發(fā)起設計批復申請，設計批復同步導入的設計文本中，表

9、內(nèi)、表間關系應符合通信工程概預算規(guī)范，錄入的總預算金額與設計批復金額應保持一致。工程管理部門組織進行資料審核后通過MSS系統(tǒng)完成設計批復。第三節(jié)施工監(jiān)理單位委托第二十條設計批復下發(fā)后，工程管理員應完成施工、監(jiān)理單位委托（參照第十四條和第十五條設計單位委托方式）。第二十一條施工、監(jiān)理單位在協(xié)同平臺系統(tǒng)里接收委托，施工單位同時返回開工報告，監(jiān)理單位返回監(jiān)理內(nèi)容和時限要求，待信息返回后，工程管理員完成委托。第四節(jié)主設備采購一、采購申請第二十二條工程建設部門工程管理員在設計批復完成后需在采購系統(tǒng)中提交采購需求至采購部門，并配合采購部門完成采購實施相關工作。二、設備供貨第二十三條設備商根據(jù)采購訂單進行設

10、備供貨，分為直發(fā)現(xiàn)場和發(fā)建設單位倉庫，直發(fā)現(xiàn)場由工程管理員組織施工單位、監(jiān)理單位進行現(xiàn)場驗貨，并在MSS系統(tǒng)中確認收貨回單；發(fā)建設單位倉庫的由采購部門商務管理員驗貨確認。三、設備付款第二十四條根據(jù)誰簽合同由誰發(fā)起付款的原則，設備類付款由設備供應商整理采購訂單、設備供貨單和收貨單，交由建設單位采購部門審核，審核通過后采購部門發(fā)起設備付款申請，并由財務部門負責付款。第五節(jié)主材及配套材料采購一、材料申請第二十五條設計批復下發(fā)后，工程建設部門工程管理員應根據(jù)設計文件及其附件發(fā)起材料采購需求至采購部門商務管理員，附件中需包含配套材料清單及物料編碼。第二十六條采購部門收到采購需求后，計劃調度員對采購訂單信息和庫存進行比對，如材料有庫存則關閉采購流程，直接轉領料，系統(tǒng)自動生成采購領料單。如材料無庫存，則由采購部門商務管理員實施采購流程。二、材料供貨第二十七條供應商根據(jù)采購訂單進行材料供貨，如需直發(fā)現(xiàn)場，建設單位工程管理員組織施工單位現(xiàn)