××工程有限公司質(zhì)量管理手冊

1、 AAAAAA工程有限公司 質(zhì)量管理手冊 （版本號：A版 修訂狀態(tài)：0） （依據(jù)GB/T19001：2000idtISO9001:2000編制） 編 制：AAAAAAAA 審 核： AAAAAAAA 批 準：AAAAAAAA 文 件 編 號： LYJQ-QMS-01 發(fā) 布 日 期： 2002-9-1 受 控 狀 態(tài)： 修改序修改章節(jié)修改后內(nèi)修改單日備1 目 錄 0.0 前言 0.1 公司概述 0.2 頒布令 0.3 質(zhì)量方針和目標 0.4 公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 0.5 質(zhì)量管理職責分配 1.0 范圍 2.0 應(yīng)用標準 3.0 術(shù)語和定義 4.0 質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.2文件要求

2、4.2.1總則 4.2.2質(zhì)量手冊 4.2.3文件控制 4.2.4記錄控制 5.0 管理承諾 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 5.3 質(zhì)量方針 5.4 策劃 5.4.1質(zhì)量目標 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃 5.5職責、權(quán)限與溝通 5.5.1 職責和權(quán)限 5.6.1總則 5.6.2評審輸入 5.6.3評審輸出 6.0 資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.2.1總則 6.2.2能力、意識和培訓 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.4 工作環(huán)境 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 7.2 與顧客有關(guān)過程 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求確定 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求評審 7.2.3顧客溝通

3、7.3 設(shè)計和開發(fā) （裁剪） 7.4 采購 7.4.1采購過程 7.4.2采購信息 7.4.3采購產(chǎn)品驗證 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認 7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性 7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.5產(chǎn)品防護 7.6 監(jiān)視和測量裝置控制 8.0 測量、分析和改進 8.1總則 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 8.2.2內(nèi)部審核 8.2.3過程監(jiān)視和測量 8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量 8.3 不合格品控制 8.4 數(shù)據(jù)分析 8.5 改進 8.5.1持續(xù)改進 8.5.2糾正措施 8.5.3預(yù)防措施 0.0前言 0.1公司簡介 AAAAAA工

4、程有限公司成立于1993年，其前身是洛陽澗西澗橋建筑工程公司，經(jīng)省建設(shè)廳批準具有三級資質(zhì)建筑企業(yè)，注冊資金600萬元，具有承建14層以下和30米跨度工業(yè)與民用建筑能力。 九年來管理上進，艱苦奮斗，現(xiàn)已形成了一支能吃苦、善經(jīng)營、技術(shù)全面、陣容整齊、領(lǐng)導與職工凝聚力強、作風過硬建筑隊伍。 公司現(xiàn)有技術(shù)管理人員35人。公司設(shè)有技術(shù)生產(chǎn)經(jīng)營科、技術(shù)質(zhì)量科、安全管理科、人事勞務(wù)科、辦公室、總承包項目經(jīng)理部。已配備13名二、三級項目經(jīng)理，大、中型施工機械120余臺、具有一定建筑實力。 公司遵循質(zhì)量為本、信譽第一宗旨，近年來先后承建了一拖流水線大型車間（工程造價900萬）、嘉碧大廈、中橋花園1#樓等大型建筑

5、項目，受到了建設(shè)單位一致好評，被市建委評為2001年度先進施工企業(yè)和安全工作先進單位。 地 址： AAAAAAAAAAAA15號 電 話傳 真郵 編：00000000 0.2 頒 發(fā) 令 AAAAAA工程有限公司質(zhì)量管理手冊是依據(jù)GB/T19001：2000ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求結(jié)合企業(yè)實際制訂，它闡述了公司質(zhì)量方針和目標，對公司質(zhì)量管理體系作了具體描述，是指導全公司實施質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件和行動準則，現(xiàn)予以發(fā)布，望全體員工遵照執(zhí)行。 任命 AAAAAAAAA為我公司管理者代表，行使以下權(quán)利： 負責公司質(zhì)量管理體系建立,運

6、行和保持正常運行。 向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，及時處理質(zhì)量管理體系運行有關(guān)問題。 代表公司就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理（簽字）： 2002年9月1日 0.3質(zhì)量方針和目標 質(zhì)量方針： 用戶是上帝，質(zhì)量是生命，安全是保證，誠信于社 質(zhì)量目標： 單位工程合格率100%，優(yōu)良率50 分項工程合格率100%，優(yōu)良率65% 單位工程顧客滿意70% 總經(jīng)理（簽字）： 2002年9月1日 0.4公司質(zhì)量管理組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理 副經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)營科 財務(wù)科人事勞務(wù)科 總承包項目一部 辦公室 管理者代表 副經(jīng)理 總承包直屬項目部 總承包項目五部 總承包項目六部 副經(jīng)理 總承包項目四部

7、 總承包項目三部 總承包項目二部 安全管理科 質(zhì)量技術(shù)科 0.5質(zhì)量管理體系職責分配標條標準條款要主要條款對應(yīng)程生產(chǎn)營技術(shù)量人事務(wù)辦公安全項目4質(zhì)量管理體4.1總要4.2文件要4.2.1總4.2.2質(zhì)量手4.2.3文件控文件和資料管理程4.2.4記錄控質(zhì)量記錄管理程5管理承5.1管理承5.2以顧客為中5.3質(zhì)量方5.4策5.5職責、權(quán)限與溝5.6管理評管理評審管理程6資源管6.1資源提6.2人力資人力資源管理程6.3基礎(chǔ)設(shè)6.4工作環(huán)7產(chǎn)品實7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策質(zhì)量計劃管理程7.2與顧客有關(guān)過與顧客有關(guān)過程管理7.4采合格供方材料設(shè)備采購管理程7.5生產(chǎn)和服務(wù)提施工過程控制程7.6監(jiān)視和測量裝檢測

8、計量設(shè)備管理程8測量分析和改8.1總8.2監(jiān)視和測8.2.1顧客滿顧客滿意度管理程8.2.2內(nèi)部審內(nèi)部質(zhì)量審核管理程8.2.3過程監(jiān)視測8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視測施工質(zhì)量管理程8.3不合格品控不合格管理程 8.4 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析管理程序 8.5 改進 8.5.1 持續(xù)改進 8.5.2糾正措持續(xù)改進管理程8.5.3預(yù)防措持續(xù)改進管理程 表示主要負責部門；表示相關(guān)部門 1.0范圍 1.1總則 為滿足以下要求公司制定質(zhì)量管理手冊： a) 需要證實其有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品； b) 通過體系有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進過程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。 1.2

9、 應(yīng)用 本標準規(guī)定所有要求都適用于公司所有部門。 針對我公司實際情況對標準中7.3設(shè)計和開發(fā)進行了裁剪。 2.0應(yīng)用標準 GB/T 19000-2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語（idt ISO9000:2000） GB/T 19001-2000 質(zhì)量管理體系要求（idt ISO9001:2000） 3.0定義 供方 組織 顧客 1.供方：提供產(chǎn)品組織或個人 2.組織：職責、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排一組人員及設(shè)施 3.顧客：接受產(chǎn)品組織或個人 4.0質(zhì)量管理體系 4.1總要求 4.1.1公司對質(zhì)量管理體系所需過程應(yīng)當包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)過程制定文件化質(zhì)量管理體系，以保證公司

10、質(zhì)量管理實施和持續(xù)改進。組織標準要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。公司針對工程施工特點建立和保持質(zhì)量管理體系時應(yīng)： a) 識別質(zhì)量管理體系所需過程及其在公司中b) 確定過程順序和相互作用； c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需準則和方d) 確?？梢垣@得必要資源和信息，以支持這些過程運作和監(jiān)e) 監(jiān)視、測量和分析這些過程； f) 實施必要措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進。 4.1.2凡公司為滿足顧客要求而需要外包過程，主要勞務(wù)，對這些過程按照7.4條款要求進行控制。 4.1.3公司根據(jù)公司實際情況對7.3設(shè)計和開發(fā)進行了裁剪。 4.2 文件要求

11、 4.2.1總則 公司制定了形成文件質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；17個程序文件； 第三層次文件。 4.2.2質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊和程序文件中對標準要求7.3設(shè)計和開發(fā)進行了裁剪 4.2.3文件控制 4.2.3.1質(zhì)量文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件、施工圖紙、設(shè)計變更、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、工藝標準、工程合同、聲像資料以及有關(guān)施工及驗收規(guī)范、工程質(zhì)量驗評標準、各種圖紙、法律法規(guī)等。 4.2.3.2技術(shù)質(zhì)量科負責制訂文件和資料管理程序并組織實施。 4.2.3.3文件和資料審批 （1） 質(zhì)量手冊和程序文件分別由總經(jīng)理和管理者代表審批發(fā)布。 （2） 公司其它同質(zhì)量有關(guān)文件和資料由相關(guān)職能部門、副經(jīng)

12、理審定簽發(fā)。 4.2.3.4文件和資料發(fā)放 受控文件和資料發(fā)放須填寫文件發(fā)放記錄，公司內(nèi)使用質(zhì)量文件為經(jīng)過編號且加蓋紅色“受控”印章有效版本。外部文件資料作為質(zhì)量文件下發(fā)執(zhí)行時，亦須加蓋“受控”印章且編號履行領(lǐng)用、登記手續(xù)，以防誤用。 4.2.3.5文件和資料更改 文件和資料更改按原審批權(quán)限審批，由文件管理人員實施。 4.2.3.6文件換版文件和資料經(jīng)一定次數(shù)或大篇幅修改后，重新?lián)Q版印刷，作廢文件應(yīng)及時收回，經(jīng)審批后或銷毀或留存，留存文件資料應(yīng)進行標識，以便與有效版本相區(qū)別。 4.2.3.7外來文件管理與內(nèi)部受控文件同等對待，也需要進行編號受控管理。 4.2.4質(zhì)量記錄控制 4.2.4.1技術(shù)

13、質(zhì)量科負責制訂并組織實施質(zhì)量記錄管理程序，嚴格控制質(zhì)量記錄準確性、真實性、完善性，以證明質(zhì)量管理體系有效運行。 4.2.4.2需要控制質(zhì)量記錄包括： （1） 原材料設(shè)備、設(shè)備、半成品質(zhì)量檢驗記錄； （2） 施工試驗記錄； （3） 工程質(zhì)量檢查驗收記錄； （4） 工程質(zhì)量評定記錄； （5） 技術(shù)管理工作記錄； （6） 質(zhì)量管理體系運行檢查評審記錄； 4.2.4.3質(zhì)量記錄歸口 （1） 質(zhì)量管理體系運行檢查評審記錄，由技術(shù)質(zhì)量科收集保存； （2） 工程質(zhì)量評定記錄由項目經(jīng)理部收集和保存； （3） 各部門和項目經(jīng)理部對職責范圍內(nèi)質(zhì)量記錄分別進行收集和保管； （4） 待工程完成后，必要質(zhì)量記錄由項目經(jīng)

14、理部技術(shù)負責組織人整理、組卷、裝訂，辦理交工驗收手續(xù)后交顧客和技術(shù)質(zhì)量科存檔。 4.2.4.4質(zhì)量記錄保存期限按質(zhì)量記錄清單上規(guī)定執(zhí)行。 5.0管理承諾 5.1管理承諾 公司總經(jīng)理應(yīng)通過會議等手段向公司全體員工傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求重要性。制定質(zhì)量方針； 確保質(zhì)量目標制定； 組織進行管理評審；為公司質(zhì)量管理體系提供必要資源。 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 公司應(yīng)以增強顧客滿意為目，采取措施確定并滿足顧客（甲方）要求。 5.3質(zhì)量方針 公司總經(jīng)理制定并向公司全體員工傳達公司質(zhì)量方針： 用戶是上帝，質(zhì)量是生命，安全是保證，誠信于社會。 5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)量目標 公司總經(jīng)理制定質(zhì)量目標

15、并采取措施保證目標實現(xiàn)； 質(zhì)量目標： 單位工程合格率100%，優(yōu)良率50分項工程合格率100%，優(yōu)良率65% 單位工程顧客滿意70 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 公司對質(zhì)量管理體系進行策劃，保證質(zhì)量目標實現(xiàn)；在對質(zhì)量管理體系變更進行策劃和實施時，保持質(zhì)量管理體系完整性。 5.5職責、權(quán)限與溝通 根據(jù)自身實際需要，公司實行二級管理，即公司及項目經(jīng)理部涉及本手冊體系部門和單位有：技術(shù)質(zhì)量科、生產(chǎn)經(jīng)營科、人事勞務(wù)科、安全管理科、人事勞務(wù)科及總承包項目經(jīng)理部。 5.5.1職責和權(quán)限 （1） 總經(jīng)理 公司法人代表，主持制定質(zhì)量方針，頒布公司質(zhì)量管理手冊，承擔公司質(zhì)量管理體系建立、完善、實施和保持決策責任

16、。 定期主持管理評審，管理質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運行。 組織公司重大工程質(zhì)量策劃，主持召開公司年度質(zhì)量工作會議，審批年度工作計劃。 （2） 副經(jīng)理 向公司總經(jīng)理負責，直接向公司總經(jīng)理匯報工 負責貫徹和實施公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標， 參與組織建立和完善公司質(zhì)量管理體系，并使其有效運 負責審定重大質(zhì)量事故和處理措施方 負責所管轄項目部。 （3） 技術(shù)質(zhì)量科 貫徹公司質(zhì)量方針和目標，制定質(zhì)量工作計劃，指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各質(zhì)量職能部門執(zhí)行質(zhì)量管理職能，負責GB/T19001-ISO9001標準貫徹，開展質(zhì)量管理工 負責公司質(zhì)量管理手冊貫徹、執(zhí)行、修訂、換版工 參與內(nèi)部質(zhì)量審核、籌備管理評審工作，負責質(zhì)量記錄

17、匯總和編制工作。 負責建筑工程施工技術(shù)資料檔案以及其它原版文件收集與管理。 組織編制一般投標施工組織設(shè)計，審批一般工程施工組織設(shè)計，審查公司項目經(jīng)理部施工技術(shù)資料。組織貫徹技術(shù)規(guī)程、施工規(guī)范、質(zhì)量標準，負責主持編制審批重點工程施工組織設(shè)計以及重要、特殊工程措施方 對新材料設(shè)備、新技術(shù)、新工藝推廣應(yīng)用進行指導，負責編制公司內(nèi)部技術(shù)標準、操作規(guī)程、質(zhì)量標準，負責交工技術(shù)文件標準化工作，審查交工驗收技術(shù)資料質(zhì) 負責貫徹執(zhí)行有關(guān)法令和質(zhì)量管理制度，按照檢驗評定標準對施工全過程實施監(jiān)督、檢查、指導質(zhì)檢系統(tǒng)業(yè)務(wù)工 負責核驗單位工程、結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量，抽檢分部、分項工程質(zhì)量評定等級，參與重要隱蔽工程質(zhì)量檢查，組

18、織工程質(zhì)量抽查、聯(lián)檢，參加重大質(zhì)量問題調(diào)查分析，檢查落實整改情況。負責組織有關(guān)部門進行單位工程 交付工作。負責對各質(zhì)量職能部門管理人員成績考核，制定公司長期培訓規(guī)劃和每年實施計劃，會同公司有關(guān)部門組織技術(shù)、業(yè)務(wù)、質(zhì)量等管理人員培訓及考 對檢驗、測試工作機構(gòu)、人員、設(shè)備、儀器配備測試手段、管理制度健全及管理，承擔技術(shù)指導和領(lǐng)導責任。 （4） 生產(chǎn)經(jīng)營科 負責投標報價、經(jīng)濟合同簽約及合同、標書評 負責對簽約項目工程預(yù)算編制、管理。 負責組織有關(guān)部門按有關(guān)規(guī)定做好服務(wù)工作，做好顧客滿意度監(jiān)測。 負責施工設(shè)備管理工 負責公司生產(chǎn)管理。 負責施工過程控制，并對生產(chǎn)進度計劃加以備 參加合同評審，確認相關(guān)條

19、款能否滿足物資供應(yīng)要 負責制定公司材料設(shè)備合格供方名冊。 （5） 安全管理科 檢查監(jiān)督施工現(xiàn)場管理，做到“安全生產(chǎn)，文明施工 負責組織公司內(nèi)部聯(lián)合大檢查。 （6） 辦公室 負責公司辦公環(huán)境管理，公司行政管 負責公司車輛管理。 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、目標，負責有關(guān)文件收發(fā)和登記，按照公司做好文件檔案管理工 負責文件打印、復(fù)印工作。 （7） 人事勞務(wù)科 貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、目標，負責與有關(guān)勞務(wù)分包管理，人力資源管理工作，編制年度培訓計劃并組織落實工作。 按照文件和資料管理程序妥善保管有關(guān)文件和資 負責勞務(wù)供方隊伍評審與管理工作。 （8） 總承包項目經(jīng)理部 圍繞工程項目，直接全面、全過程地對工程承

20、包合同以及施工過程進行管理。 通過計劃、組織、協(xié)調(diào)、控制等手段及通過生產(chǎn)諸要素優(yōu)化配置和動態(tài)管理，實現(xiàn)項目合同目標，嚴格執(zhí)行合同條款，滿足顧客要求，確保工程質(zhì)量達到預(yù)期目 負責項目合格供方評定，并報公司生產(chǎn)經(jīng)營科備 負責項目材料合格供方評定、采購，和庫房管理，做到帳、物、卡一致。 負責現(xiàn)場與甲方、監(jiān)理、設(shè)計院及分包單位協(xié)調(diào)關(guān)系，及時處理顧客投訴，并在施工中和竣工后對顧客滿意度進行監(jiān) 負責現(xiàn)場材料設(shè)備、施工設(shè)備、檢測計量設(shè)備標 負責對顧客提供財產(chǎn)進行管 負責現(xiàn)場檢測計量設(shè)備管理。 負責施工過程控制。負責現(xiàn)場技術(shù)資料管理。 負責現(xiàn)場施工質(zhì)量控制。負責處理發(fā)現(xiàn)不合格和潛在不合格，并采取糾正預(yù)防措施，

21、必要是采取有關(guān)統(tǒng)計技術(shù)進行數(shù)據(jù)分析。 5.5.2管理者代表 管理者代表具有以下方面職責和權(quán)限。 確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進需求 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求意識 質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。 5.5.3內(nèi)部溝通 公司通過會議、文件通知等方式進行溝通并對質(zhì)量管理體系有效性進行溝通。 5.6管理評審 5.6.1公司總經(jīng)理應(yīng)每年主持管理評審，以管理質(zhì)量管理體系運行持續(xù)有效，如有必要由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)。 5.6.2評審時，應(yīng)有公司副經(jīng)理和有關(guān)職能部門負責人參加。評審內(nèi)容包括企業(yè)質(zhì)量方針和目標適宜性，產(chǎn)品符合性、施工及管理過程趨勢

22、、顧客滿意度，管理評審輸出包括產(chǎn)品質(zhì)量改進、過程改進及資源配置、質(zhì)量管理體系有效性及相應(yīng)糾正和預(yù)防措施等。 5.6.3公司管理者代表應(yīng)將評審結(jié)果，結(jié)論及建議組織相關(guān)人員記錄成文，并以文件形式發(fā)布評審結(jié)果和更改決定，督促檢查改進情況。 5.6.4技術(shù)質(zhì)量科負責與有關(guān)職能部門組織制定改進措施并及時組織實施。技術(shù)質(zhì)量科對改進效果進行跟蹤檢查、督促、評價，并向總經(jīng)理匯報工作。 5.6.5技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)妥善保存管理評審、改進措施以及跟蹤評價記錄、報告。 6.0資源提供 6.1資源提供 公司為保證項目質(zhì)量配備人才資源，進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和相應(yīng)專業(yè)技術(shù)、操作技能培訓。配備檢測手段和施工設(shè)備。配備良好施工機

23、械設(shè)備。 6.2 人力資源 6.2.1 總則 對從事影響質(zhì)量工作人員公司委派教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面能夠勝任人員。 并對人員進行培訓考核。人事勞務(wù)科負責制訂人力資源管理程序并組織實施。 6.2.2 能力、意識和培訓 6.2.2.1能力：公司將分層次對員工、特別是從事特殊工作或關(guān)鍵工作崗位人員能力進行識別和考核。 6.2.2.2培訓 人事勞務(wù)科負責制訂年度培訓工作計劃，報公司主管領(lǐng)導審批后實施，對從事與質(zhì)量有關(guān)工作人員進行培 特殊工種及管理人員崗位培訓，由相關(guān)職能部門組織培訓，以確保所有上崗人員符合資質(zhì)要求。 需要時，對勞務(wù)供方培訓，由人事勞務(wù)科組織項目經(jīng)理部根據(jù)合同要求培訓安全“三級教育”、

24、新工人入場教育并辦理有關(guān)手 由人事勞務(wù)科負責，每年年底進行一次考核及計劃完成情況總結(jié)工作，形成報告后上報公司總經(jīng)理審批。 培訓資料含人員名單、考核成績、資格證件、記錄表及培訓工作計劃等由各職能部門組織收集，并由人事勞務(wù)科進行登記備案。 6.2.2.3考核：公司每年初對公司員工進行考核，并進行人力資源分析。 6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 6.3.1生產(chǎn)經(jīng)營科制定設(shè)備管理程序?qū)臼┕び脵C械設(shè)備進行管理。 6.3.2項目部建立機械設(shè)備臺帳，每年制定機械設(shè)備維修計劃，對機械設(shè)備進行維修。 6.4工作環(huán)境 6.4.1公司辦公室為公司員工創(chuàng)造良好辦公環(huán)境。 6.4.2項目部做好施工現(xiàn)場場容衛(wèi)生工作。 6.4.3公司

25、安全管理科負責監(jiān)督檢查安全文明施工。 7.0產(chǎn)品實現(xiàn) 7.1產(chǎn)品策劃 7.1.1公司為管理質(zhì)量管理體系持久、穩(wěn)定地運行，積極進行質(zhì)量策劃，采取各種有效措施，確保實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標。 7.1.2管理者代表、技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)組織各有關(guān)職能部門和項目經(jīng)理部對各崗位人員宣傳貫徹質(zhì)量管理體系文件，并遵照執(zhí)行。及時編制質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計，配備必要資源、人員和裝備，通過內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審，為控制質(zhì)量管理體系運作和提高質(zhì)量管理體系有效性、適用性，及時采取糾正措施，預(yù)防措施。 7.1.3公司總經(jīng)理負有對顧客質(zhì)量管理最高責任和權(quán)限，管理工程質(zhì)量符合合同規(guī)定要求，實現(xiàn)公司質(zhì)量管理。 7.1.4公司制定質(zhì)量計劃管

26、理程序以保證項目質(zhì)量策劃順利實施。 7.2與顧客有關(guān)過程 生產(chǎn)經(jīng)營科負責制訂與顧客有關(guān)過程管理程序并會同有關(guān)部門和項目經(jīng)理部相關(guān)人員實施。 7.2.1 與工程有關(guān)要求確定 公司對所做工程項目甲方要求在合同予以明確。 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求評審 7.2.2.1對每項合同或口頭協(xié)議均應(yīng)進行評審，評審內(nèi)容： 所有要求已經(jīng)明確、規(guī)定合理、文件齊 與投標不一致合同要求已經(jīng)得到變更和處 公司具有滿足合同要求能力。 7.2.2.2合同在實施過程中修改，補充應(yīng)由雙方協(xié)商并制定協(xié)議條款或補充合同。 7.2.2.3當需要修訂時，要與設(shè)計、甲方等單位共同做好變更洽商，并對引起合同條款變更內(nèi)容作好評審工作。 7.2

27、.2.4合同簽訂，必須符合國家及洛陽市有關(guān)規(guī)定要求。 7.2.2.5做好合同評審、協(xié)議條款、變更、洽商等記錄管理工作。 7.2.3 顧客溝通 公司對于簽訂合同建立合同臺帳并保留合同，對于合同執(zhí)行情況及時進行跟蹤。及時處理甲方反饋,包括顧客抱怨并保留有關(guān)記錄。 7.3設(shè)計和開發(fā) 由于公司沒有不涉及此條款，予以裁剪。 7.4采購 7.4.1生產(chǎn)經(jīng)營科負責制訂采購管理程序，項目部組織實施。人事勞務(wù)科負責制訂勞務(wù)供方管理程序，項目部組織實施。 7.4.2供方評價 7.4.2.1為滿足合同要求，采用對提供重要材料設(shè)備（水泥、鋼材、構(gòu)件等）供方業(yè)績或質(zhì)量管理體系調(diào)查評價等方法，對其質(zhì)量管理能力進行評定，由

28、項目經(jīng)理部按照采購管理程序要求進行評審并編制項目部合格供方名單，報公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案。公司生產(chǎn)經(jīng)營科負責制定公司合格供方名單。 7.4.2.2根據(jù)采購產(chǎn)品類別以及對最終產(chǎn)品影響程度供方須提供必要質(zhì)量管理證明，并采用建立合格供方檔案和動態(tài)管理方式，對供方進行控制。 7.4.2.3建立并保存合格供方評定記錄。 每年年底或合同完成后分別由采購員填報供方評價表，再由項目經(jīng)理進行審核，報公司生產(chǎn)經(jīng)營科備案 對嚴重違反供貨合同要求供方，生產(chǎn)經(jīng)營科立即從合格供方名單中除名。 所有供方評定記錄均予以保存。 7.4.3采購資料 7.4.3.1項目部負責需用物資采購計劃編制審批 7.4.3.2采購按采購管理程序要

29、求，采購計劃由項目經(jīng)理審批后，從合格供方名單中選優(yōu)采購，必要時，簽訂供需合同。 7.4.3.3對采購資料要求 （1） 品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、等級或其它需要注明要求。 （2） 圖樣、規(guī)范、加工要求、驗收標準等，設(shè)計有特殊要求時應(yīng)滿足。 7.4.4采購產(chǎn)品驗證 7.4.4.1采購材料設(shè)備應(yīng)符合設(shè)計和行業(yè)標準要求，采購驗證按施工質(zhì)量管理程序執(zhí)行。采購物資需要向監(jiān)理進行報驗。 7.4.4.2當合同中規(guī)定顧客代表到供方產(chǎn)品生產(chǎn)處進行驗證時，材料設(shè)備采購負責人有義務(wù)為顧客代表提供供方有關(guān)資料，協(xié)助顧客代表進行驗證工作，顧客驗證不減輕公司責任。 7.4.5由項目部負責管理勞務(wù)供方評審與管理工作。收集相關(guān)資

30、料，形成勞務(wù)供方名單報人事勞務(wù)科備案。 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 7.5.1.1生產(chǎn)經(jīng)營科負責制訂施工過程管理程序并組織實施。 7.5.1.2公司生產(chǎn)經(jīng)營科或項目經(jīng)理部及時組織參加圖紙自審和會審，根據(jù)合同要求和工程特點，編制施工組織設(shè)計，報請生產(chǎn)經(jīng)營科審批，公司項目經(jīng)理部組織實施。 7.5.1.3項目經(jīng)理部負責制定生產(chǎn)計劃和工程進度，報生產(chǎn)經(jīng)營科審批備案。 7.5.1.4分項、分部、單位工程施工質(zhì)量按照國家規(guī)定方法和檢驗標準監(jiān)控，按照施工質(zhì)量管理程序?qū)嵤?，以證明工程質(zhì)量滿足合同要求。 7.5.1.5文明施工管理執(zhí)行國家和當?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定和要求，由安全管理科組織實施。 7

31、.5.1.6公司項目經(jīng)理部依照設(shè)備管理程序做好機械設(shè)備使用、維修、保養(yǎng)工作，使機械處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài)。 7.5.1.7過程中技術(shù)管理按洛陽市建委要求執(zhí)行。 7.5.1.8項目經(jīng)理部質(zhì)檢員負責施工質(zhì)量管理程序中規(guī)定各項檢驗、并做記錄，公司技術(shù)質(zhì)量科負責監(jiān)督檢查。 7.5.1.9項目經(jīng)理部技術(shù)員對施工操作人員進行一般性技術(shù)交底，并負責檢查操作人員執(zhí)行情況。 7.5.1.10對冬雨季施工有關(guān)技術(shù)措施具體落實由項目經(jīng)理部負責執(zhí)行，確保施工環(huán)境受到有效控制。 7.5.1.11公司各主管部門每月不少于一次對項目經(jīng)理部過程控制進行檢查監(jiān)控。 7.5.1.12技術(shù)質(zhì)量科組織有關(guān)單位按合同要求和有關(guān)規(guī)定組織交工驗

32、收工作。對顧客在驗收中檢查出質(zhì)量缺陷或損壞之處及時改正，工長負責做好記錄。明確保護產(chǎn)品質(zhì)量措施、內(nèi)容和責任，以滿足合同要求。 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認 7.5.2.1對于焊接、防水、等特殊過程控制，由項目經(jīng)理部施工員負責實行技術(shù)交底，并應(yīng)由合格專業(yè)人員按經(jīng)批準方案（或作業(yè)指導書）進行作業(yè)，由質(zhì)檢員進行過程質(zhì)量監(jiān)控。 7.5.2.2特殊工程設(shè)備和上崗人員證件記錄由項目部資料員負責保存。 7.5.3產(chǎn)品標識和可追溯性 7.5.3.1技術(shù)質(zhì)量科負責制訂施工過程管理程序并組織實施。由項目經(jīng)理部材料設(shè)備 保管人員負責產(chǎn)品驗證后標識工作，由質(zhì)檢員參加分項工程驗評并簽字確認，要注意標識唯一性和規(guī)范性

33、。 7.5.3.2合同中有可追溯性要求時應(yīng)明確規(guī)定可追溯范圍，并由項目經(jīng)理部庫管員 進行標識和記錄。 7.5.3.3在施工安裝和交付過程中，如有標識移動情況，應(yīng)按施工過程管理程序規(guī)定方法和手續(xù)進行必要標識移置。 7.5.3.4標識用配置、發(fā)放和使用由項目經(jīng)理部負責落實。 7.5.3.5做好使用標記、批準標簽、檢驗記錄、試驗報告、放置地點和其它適當標識方法，表明不同材料設(shè)備、不同工序、不同分部分項檢驗狀態(tài)，以便正確判（1） 未（2） 已檢待（3） 已檢合（4） 已檢不合格。 7.5.4顧客財產(chǎn) 7.5.4.1公司技術(shù)質(zhì)量科部負責制訂施工過程管理程序并組織實施。 7.5.4.2合同中規(guī)定由顧客提供

34、物資，按施工過程管理程序執(zhí)行。 7.5.4.3對在運輸、貯存過程中丟失、損壞產(chǎn)品，要填寫丟失損壞物資記錄，并及時向顧客報告。 7.5.4.4顧客提供物資驗證按施工質(zhì)量管理程序進行，項目部部驗證不能免除顧客提供所接收物資責任。 7.5.5產(chǎn)品防護 7.5.5.1在物資進貨、二次搬運和安裝過程中采用適當運輸工具和方法，管理物資不損壞、不污染。 7.5.5.2項目經(jīng)理部保管人員負責實施。項目經(jīng)理部保管員根據(jù)物資特性，重要物資應(yīng)確保先進先出原則，妥善地貯存并定期檢查，以防損壞和變質(zhì)。 7.5.5.3項目經(jīng)理部對施工中需要包裝保護材料設(shè)備、工程設(shè)備或施工設(shè)備，應(yīng)保護原外裝，必要時進行重新包裝。 7.5.

35、5.4項目經(jīng)理部在施工和交工驗收中對已完成工序及半成品采取適當防護和隔離措施，管理檢驗合格產(chǎn)品不被損壞和污染。 7.6監(jiān)視和測量裝置控制 7.6.1技術(shù)質(zhì)量科負責制訂檢驗、測量和試驗設(shè)備管理程序，項目部組織實施。 7.6.2根據(jù)工程需要所需準確度和精度適用檢驗、測量和試驗設(shè)備。 7.6.3按規(guī)定周期檢定，并有校準狀態(tài)標識或記錄。 7.6.4規(guī)定校準過程、內(nèi)容包括：設(shè)備型號、編號、地點、校驗周期、驗收標準，以備清楚記錄并妥善保存。 7.6.5當發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于未校準狀態(tài)時，應(yīng)采取有效措施進行糾正。 7.6.6確保檢驗、測量和試驗有適宜環(huán)境條件。 7.6.7確保檢試設(shè)備在搬運、防護和貯存期間準確度和適

36、用性保持完好。 7.6.8對需要外送校準儀器，由公司有關(guān)人員執(zhí)行。需要內(nèi)部校準儀器，由技術(shù)質(zhì)量科制訂有關(guān)規(guī)程，公司技術(shù)質(zhì)量科統(tǒng)一校準。檢驗記錄作為質(zhì)量記錄加以保存，若顧客要求時，項目經(jīng)理部負責提供檢試設(shè)備技術(shù)資料，以證明其功能適宜。 8.0測量、分析和改進 8.1 總則 公司通過顧客滿意度測量監(jiān)視管理、內(nèi)部質(zhì)量審核、過程監(jiān)視、產(chǎn)品監(jiān)視、數(shù)據(jù)分析不和管理、糾正和預(yù)防措施實現(xiàn)測量分析改進證實產(chǎn)品符合性，確保質(zhì)量管理體系符合性，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。 8.2 監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意 8.2.1.1生產(chǎn)經(jīng)營科負責制訂顧客滿意度測量監(jiān)視管理程序及時測量顧客滿意程度以改進施工過程使服務(wù)滿足規(guī)

37、定要求。工程交付使用后及時組織各項目經(jīng)理部對用戶實行跟蹤服務(wù)，使用戶滿意。 8.2.1.2生產(chǎn)經(jīng)營科本著“誰施工，誰保修”原則，實施回訪保修和服務(wù)。工程回訪以定期走訪、邀請顧客座談或采取信訪、電訪等形式進行，聽取顧客意見，要做好記錄。填寫顧客滿意度調(diào)查表。技術(shù)質(zhì)量科在必要時根據(jù)回訪記錄對工程質(zhì)量缺陷進行鑒定，并根據(jù)鑒定結(jié)果制定保修方案，由項目經(jīng)理部組織實施，在指定時間內(nèi)選派合適人員配備設(shè)備機具予以修理，保修完畢經(jīng)顧客確認并在回執(zhí)單上簽字，做好回訪保修記錄保存。用戶對公司承建工程有投訴時，由相關(guān)項目經(jīng)理部及時回訪，確屬施工質(zhì)量問題，實行“先服務(wù)，后論責”原則，使用戶滿意。 8.2.2 內(nèi)部審核

38、8.2.2.1技術(shù)質(zhì)量科負責制訂內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序并組織實施，以驗證質(zhì)量活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，確定質(zhì)量管理體系有效性。審核包括：質(zhì)量管理體系審核、過程質(zhì)量審核和工程質(zhì)量審核。 8.2.2.2管理者代表負責領(lǐng)導、策劃內(nèi)部質(zhì)量審核工作，主持制定年度審核計劃，聘任審核組長。 8.2.2.3技術(shù)質(zhì)量科負責組織實施審核計劃，指派經(jīng)過培訓并經(jīng)資格認可，且獨立被審核項目和部門人員組成審核小組，并提名審核組長。 8.2.2.4審核頻次根據(jù)各項質(zhì)量活動實際情況及重要性安排審核順序和解決每年至少一次全面審核，必要時可根據(jù)實際情況安排專項審核。 8.2.2.5審核結(jié)果應(yīng)寫成書面報告，并將審核發(fā)現(xiàn)問題書面

39、通知被審核部門或項目經(jīng)理部及時制定糾正措施，進行改正。 8.2.2.6在跟蹤審核活動中，技術(shù)質(zhì)量科負責組織內(nèi)審小組成員驗評和記錄糾正措施實施情況。技術(shù)質(zhì)量科指派專人收集、保存審核記錄。 8.2.3 過程監(jiān)視和測量 生產(chǎn)經(jīng)營科制定施工過程管理程序，通過聯(lián)合檢查或抽查實施對施工過程監(jiān)視。 8.2.4施工質(zhì)量監(jiān)視和測量 8.2.4.1技術(shù)質(zhì)量科負責制訂施工質(zhì)量管理程序并會同相關(guān)部門和項目經(jīng)理部組織實施。 8.2.4.1進貨檢驗和試驗技術(shù)質(zhì)量科負責按施工質(zhì)量管理程序監(jiān)督實施。 8.2.4.2項目經(jīng)理部材料設(shè)備保管員負責按照施工質(zhì)量管理程序?qū)ξ镔Y進行檢驗，項目經(jīng)理部試驗員進行取樣試驗，并嚴格遵守市建委有關(guān)