產(chǎn)品工序檢驗(yàn)規(guī)范

1、精品資料產(chǎn)品工序檢驗(yàn)規(guī)程1 .目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各階段的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品按規(guī)定的方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，確 保只有通過(guò)了規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（或授權(quán)讓步放行）的產(chǎn)品才能轉(zhuǎn)序和出公 司。2 .適用范圍適用于本公司從原材料進(jìn)公司到成品出公司全過(guò)程的檢驗(yàn)和 試驗(yàn)狀態(tài)的控制。3 .術(shù)語(yǔ)不合格品：不符合圖紙、工藝要求和規(guī)范的產(chǎn)品或材料。3.2 可疑的產(chǎn)品或材料：任何檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)不確定的產(chǎn)品或材料。3.3 緊急放行（例外轉(zhuǎn)序）：指因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行采購(gòu)產(chǎn)品' 生產(chǎn)在制品（半成品）和因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)特許進(jìn)一步生產(chǎn)的活 動(dòng)。3.4 質(zhì)量記錄：是組織按照質(zhì)量體系文件實(shí)施過(guò)程的文件化的證據(jù)和記錄 的結(jié)果。（

2、如：檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)果、內(nèi)部審核結(jié)果' 校準(zhǔn)數(shù)據(jù)。）3.5 外購(gòu)?fù)獍a(chǎn)品：由供應(yīng)商提供的產(chǎn)品。（包括原材料、精鑄件' 半成 品' 成品' 委托加工品等。）3.6 全尺寸檢驗(yàn)：是指對(duì)零件在設(shè)計(jì)資料上標(biāo)明的所有的尺寸進(jìn)行完整的測(cè)量。4 .職責(zé)4.2 質(zhì)管部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的歸口管理，按照規(guī)定 的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)' 產(chǎn)品圖樣及工藝文件等進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；4.3 技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供進(jìn)貨、過(guò)程、最終檢驗(yàn)或試驗(yàn)的所有檢驗(yàn)文件、產(chǎn)品圖樣、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、控制計(jì)劃及工藝文件和/或作業(yè)指導(dǎo)書(shū);4.3生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)完工產(chǎn)品的送檢;生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行工藝要求,行生產(chǎn) 過(guò)程的自檢、

3、互檢和完工檢驗(yàn)并配合檢驗(yàn)員的首檢、巡檢和 成品檢驗(yàn)以及不 合格品的返工、返修。4.4 采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品的送檢和不合格產(chǎn)品的處理，緊急放行意見(jiàn)簽 署和辦理。4.5 技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)緊急放行的批準(zhǔn)。5工作流程及內(nèi)容5.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)5.1.1 原材料采購(gòu)5.1.1.1采購(gòu)部門(mén)要選擇有合格資質(zhì)的供貨方。5.1.1.2 采購(gòu)原材料進(jìn)廠后，由采購(gòu)部門(mén)采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的牌號(hào)、 規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)示情況、質(zhì)量證明文件、包裝有無(wú)破損等進(jìn)行檢查驗(yàn) 收，初步確認(rèn)合格后通知倉(cāng)庫(kù)部門(mén)接受5.1.1.3 對(duì)于公司沒(méi)有能力檢驗(yàn)的原輔材料，物資管理部向供方索要 此類(lèi)產(chǎn)品的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)報(bào)告單、產(chǎn)品合格證等資料交品管部進(jìn) 行

4、保存，作為驗(yàn)證依據(jù)，有質(zhì)量爭(zhēng)議時(shí)送國(guó)家相應(yīng)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，以驗(yàn)證其質(zhì)量的穩(wěn) 定性和可靠性。責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)。5.1.2 原材料采購(gòu)回公司5.1.2.2 采購(gòu)部門(mén)/采購(gòu)員確認(rèn)供方到貨后，由倉(cāng)庫(kù)保管員清點(diǎn)數(shù)量和相關(guān)的質(zhì)量證明文件，并通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)管部門(mén)。5.1.3 緊急放行5.1.3.2 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)具體情況，分析當(dāng)批采購(gòu)產(chǎn)品是否緊急需要， 如是則做好“緊急”標(biāo)示，質(zhì)檢部門(mén)按緊急放行流程執(zhí)行，如否則按 正常情況進(jìn)行檢驗(yàn)。責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)。5.1.4 材料檢驗(yàn)5.1.4.2 檢驗(yàn)員根據(jù)采購(gòu)的物料料號(hào)和規(guī)格，根據(jù)材料檢驗(yàn)規(guī)范，規(guī) 定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、技術(shù)要求、檢驗(yàn)器具等要求和物

5、料采購(gòu)單及檢驗(yàn)文 件進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫(xiě)材料檢驗(yàn)記錄表,并將質(zhì)量證明文件附在一起。5.1.4.3 采購(gòu)部門(mén)庫(kù)管員填寫(xiě)物料標(biāo)牌，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，按區(qū)域分類(lèi)存放。5.1.4.4 檢驗(yàn)員根據(jù)材料檢驗(yàn)規(guī)范中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和判定準(zhǔn)則，對(duì)檢驗(yàn) 的結(jié)果 進(jìn)行判定（合格或不合格）責(zé)任部5.1.4.5 進(jìn)貨檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品按不合格品控制程序處理。門(mén)：質(zhì)檢部。使用表單材料檢驗(yàn)記錄表材料檢驗(yàn)規(guī)范5.1.5 標(biāo)識(shí)/記錄5.1.5.2 檢驗(yàn)員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在材料檢驗(yàn)記錄表上，同時(shí)注明檢驗(yàn)結(jié)果。5.1.5.3 庫(kù)管員作合格標(biāo)識(shí)。5.1.5.4 緊急放行作“緊急放行”標(biāo)識(shí)，例外放行作“例外放行”標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門(mén)：質(zhì)檢部。使用表單材料檢

6、驗(yàn)記錄表5.1.6 進(jìn)貨產(chǎn)品入庫(kù)進(jìn)貨產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)檢員確認(rèn)合格后,質(zhì)檢員在入庫(kù)單上簽字，確認(rèn)本批次產(chǎn)品可以入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員辦理入庫(kù)手續(xù)，并做相應(yīng)標(biāo)識(shí)。責(zé)任部門(mén)：質(zhì)檢 部、倉(cāng)管部門(mén)。5.1.7 緊急放行申請(qǐng)5.1.7.2 因生產(chǎn)急需，如需要緊急放行，在有可追回的程序時(shí)，由采購(gòu)部門(mén) 辦理緊急放行申請(qǐng)單。責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)。使用表單：緊急放行申請(qǐng)單。5.1.8 審批5.1.8.2 采購(gòu)部門(mén)在緊急放行申請(qǐng)單中注明申請(qǐng)放行物 料的批次號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、物料編號(hào)、數(shù)量、用途及 申請(qǐng)的理由，報(bào)生產(chǎn)總監(jiān)和物料總監(jiān)批準(zhǔn)。責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部使用表單緊急放行申請(qǐng)單5.1.9 緊急放行5.1.9.2 根據(jù)供貨方以往供貨情況進(jìn)

7、行審核5.1.9.3 將緊急放行物料做好標(biāo)識(shí)和放行的數(shù)量，并留相應(yīng)數(shù)量的樣品，以 待以后取證。責(zé)任部門(mén)：采購(gòu)部門(mén)。5.1.10 檢驗(yàn)試驗(yàn)5.1.10.2 實(shí)施“緊急放行”的同時(shí)，本批物料仍按規(guī)定對(duì)該批產(chǎn)品履行正 常的跟蹤檢驗(yàn)和試驗(yàn)。如無(wú)合格的檢驗(yàn)' 試驗(yàn)結(jié)論前，產(chǎn)品不得交付客戶。5.1.10.3 生產(chǎn)單位使用“緊急放行”的物料必須單獨(dú)流轉(zhuǎn)，并將其隔離存 放。在產(chǎn)品工序流程卡上注明“緊急放行申請(qǐng)單”編號(hào)以及做“緊急放行”字樣作為標(biāo)識(shí)。5.1.11 不合格品審理“緊急放行”的物料，在得到合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論后，質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)出緊急放行解除通知，生產(chǎn)車(chē)間在接到緊急放行解除通知后，負(fù) 責(zé)劃去產(chǎn)

8、品工序流程卡上的“緊急放行”字樣，并簽名，注明日期。5.1.11.2 “緊急放行”的物料，若檢驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié)論不合格，質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)按不合格品控制程序的規(guī)定對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審和處置。同時(shí)負(fù)責(zé)追回 不合格物料和解除緊急放行通知。責(zé)任部門(mén)：質(zhì)檢部門(mén)、生產(chǎn)部。使用表單緊急放行申請(qǐng)單?？删庉嬓薷?.2 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制5.2.1 生產(chǎn)首件檢驗(yàn)5.2.1.2 首件定義首件是指每班接班時(shí)加工的第一件產(chǎn)品或更換工裝、夾 具、圖紙文件后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品。5.2.1.3 生產(chǎn)車(chē)間操作員依據(jù)圖紙以及工藝要求對(duì)生產(chǎn)的首件進(jìn)行檢驗(yàn)。5.2.1.4 首件經(jīng)自檢合格后交同事或班組長(zhǎng)進(jìn)行互檢，確認(rèn)合格后交質(zhì)檢 員進(jìn)行首件專(zhuān)檢。5

9、.2.1.5 首件經(jīng)最終檢驗(yàn)確認(rèn)合格后，質(zhì)檢員需在首檢產(chǎn)品上做首件檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí),操作員將首件在本工位上單獨(dú)保存,一直到本批次本工序全部完成后，與其余工件一塊交檢。責(zé)任部門(mén)：操作員，質(zhì)檢員。5.2.2 生產(chǎn)自檢互檢522.1生產(chǎn)車(chē)間操作員和'或班組長(zhǎng)，在生產(chǎn)過(guò)程中，要依據(jù)圖紙及工藝的要求做好自檢和互檢。5.2.3 巡檢5.2.3.1 檢驗(yàn)員應(yīng)按時(shí)進(jìn)行班組的產(chǎn)品巡檢工作，并做好相關(guān)記錄。5.2.3.2 巡檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有違反工藝或違規(guī)操作的現(xiàn)象，質(zhì)檢員有權(quán)制止其繼續(xù)生產(chǎn),責(zé)令其改正后才允許繼續(xù)加工。對(duì)已造成不合格事實(shí)的產(chǎn)品做好標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離。5.2.4 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)5.2.4.1 檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)

10、品放入合格品待轉(zhuǎn)區(qū)域，質(zhì)檢員填寫(xiě)產(chǎn)品工序 檢驗(yàn)記錄表，由周轉(zhuǎn)工根據(jù)工藝要求入庫(kù)或轉(zhuǎn)入下一道生產(chǎn)工 序。5.2 A2不合格品轉(zhuǎn)入不合格待處理區(qū)，做好紅色標(biāo)識(shí)，沒(méi)得到妥善 解決前，此批次工件不得轉(zhuǎn)出不合格區(qū)域。5.2.4.3不合格品按照不合格品控制程序執(zhí)行,質(zhì)檢員填寫(xiě)不合格品檢驗(yàn)報(bào)告。責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)車(chē)間、質(zhì)檢部門(mén)。使用表單產(chǎn)品工序檢驗(yàn)記錄表不 合格品檢驗(yàn)報(bào)告5.3 最終檢驗(yàn)5.3.1 最終檢驗(yàn)是指批次工件所有的加工工序已全部完成，需要外表鍍覆 處理或外表鍍覆處理完成后直接交付客戶的產(chǎn)品。5.3.2 成品檢驗(yàn) 每一批零件加工、生產(chǎn)完成后，交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)確認(rèn)合格后填寫(xiě)產(chǎn)品工序檢驗(yàn)記錄表,5.3.2.1 檢驗(yàn)合格的工件通知周轉(zhuǎn)工轉(zhuǎn)入合格品待轉(zhuǎn)區(qū)域，等待入庫(kù)5.3.2.2不合格品放入不合格區(qū)域，按不合格品控制程序執(zhí)行。5.3.2.3 生產(chǎn)車(chē)間將經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)的合格品辦理入庫(kù)手續(xù)并入庫(kù)。5.