ATM-OP-SC-02標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序

1、深圳市雅特美設(shè)計(jì)印刷有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序版修訂i=l=frth TrFf制訂審核核準(zhǔn)日期本次數(shù)頁(yè)次早節(jié)變更內(nèi)容要壩A/0一一一第一次發(fā)行一一一2004-05-10B/0一一一版本升級(jí)劉敏羅曉文陳峰2010-06-16B/1一一一版本升級(jí)劉敏羅曉文2012-03-01文件編號(hào)生效日期制定部門(mén)受控狀態(tài)頁(yè)次ATM-OP-SC-022012-03-01生產(chǎn)部1/51. 目的在來(lái)接收、生產(chǎn)、安裝、交付及生產(chǎn)過(guò)程中各檢驗(yàn)、試驗(yàn)階段的產(chǎn)品以規(guī)定的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)和批次管理，防止不同類別、不同規(guī) 格、不同批次的產(chǎn)品混淆，確保在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過(guò)程實(shí)行追溯及同一批次產(chǎn)品能夠得到控制；并使標(biāo)識(shí)得到有效

2、的管理。對(duì)規(guī)范生產(chǎn)秩序，防止在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中岀現(xiàn)混淆、誤用并實(shí)現(xiàn)必要的追溯，保證不合格的產(chǎn)品不轉(zhuǎn)序，便于對(duì)質(zhì)量問(wèn)題查岀原因及時(shí)采取措施降低損失；對(duì)各過(guò)程的環(huán)境物質(zhì)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，便于分類、管控；必須制定適宜的標(biāo)識(shí)予以控制2. 適用范圍適用于雅特美設(shè)計(jì)印刷有限公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品狀態(tài)、特征、質(zhì)量控制和環(huán)境管理的任何情況3. 術(shù)語(yǔ)與定義3.1標(biāo)識(shí)：通過(guò)特殊的編號(hào)、圖文或可比較的記號(hào)與狀態(tài)標(biāo)記作岀清晰的、令人可理解的識(shí)別，包括產(chǎn)品本身標(biāo)識(shí)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)3.2可追溯性： 追溯所考慮對(duì)象的歷史、運(yùn)用情況和所處場(chǎng)所的能力，當(dāng)有需求時(shí)能依據(jù)適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、記錄、實(shí)物，查找到引發(fā)異常 的根源，這樣的過(guò)程稱為可追溯性3.

3、3產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：是識(shí)別產(chǎn)品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)志或標(biāo)記，包括生產(chǎn)產(chǎn)品和運(yùn)作過(guò)程中的采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品和到客戶家 里的產(chǎn)品。3.4 GP管制標(biāo)識(shí)：對(duì)于符合 GP管制的區(qū)域、原輔料、設(shè)備、表單等均需有GP/Rohs的標(biāo)識(shí)3.5季度標(biāo)識(shí)：就是以時(shí)間為起點(diǎn)標(biāo)志進(jìn)行管理的一種標(biāo)識(shí)，確保材料或產(chǎn)品在有效期內(nèi)和有效實(shí)行先進(jìn)先岀的管理方案3.6狀態(tài)標(biāo)識(shí)：就對(duì)合格、不合格、待處理、報(bào)廢、返工、退貨等形態(tài)的一種確認(rèn)標(biāo)識(shí)4. 職責(zé)4.1品管負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境狀態(tài)的各項(xiàng)標(biāo)識(shí)的管理、檢驗(yàn)狀況標(biāo)識(shí)，并需對(duì)各部門(mén)標(biāo)識(shí)的正確與否進(jìn)行檢查4.2各生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)按程序，在生產(chǎn)、交付各階段用相應(yīng)的標(biāo)識(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄和保存

4、追溯性資料工作4.3來(lái)料倉(cāng)庫(kù)和進(jìn)料檢驗(yàn)員共同負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)料和在庫(kù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。成品倉(cāng)庫(kù)和成品檢驗(yàn)員共同負(fù)責(zé)成品在庫(kù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、分類存放和交付記錄4.4成品倉(cāng)庫(kù)和成品檢驗(yàn)員共同負(fù)責(zé)成品在庫(kù)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、分類存放和交付記錄5. 工作程序5.1材料與產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)流程圖作業(yè)程序|來(lái)料標(biāo)識(shí)規(guī)定知會(huì)供應(yīng)商|資材部采購(gòu)員與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，要求供應(yīng)商對(duì)其提供的|物料參照下列要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并附上合格證明，必要 時(shí)附有效的檢驗(yàn)合格報(bào)告。原材料在包裝上標(biāo)識(shí)不限于以下內(nèi)容：名i稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期或批號(hào)、供應(yīng)I商名稱等。外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件在包裝上標(biāo)識(shí)不限于內(nèi)容：名i稱、型號(hào)規(guī)格、安全認(rèn)證標(biāo)志和商標(biāo)、生產(chǎn)日期或批i號(hào)、

5、供應(yīng)商名稱等。i 若原材料或外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件屬HSF物料，則要求|供應(yīng)商在其包裝明顯的位置貼上“Rohs”等字樣的環(huán)i保標(biāo)識(shí)。包裝材料可不作此要求，但供應(yīng)商必須提供|符合Rohs證明的保證書(shū)。| 來(lái)料標(biāo)識(shí)的檢查倉(cāng)管員根據(jù) 采購(gòu)訂單 和供應(yīng)商的 送貨單 對(duì)來(lái)料 的品種、數(shù)量和標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查核對(duì)。若檢查不合格，倉(cāng)管員拒收，同時(shí)通知對(duì)應(yīng)i的資材部采購(gòu)員處理。若檢查合格，倉(cāng)管員對(duì)物料進(jìn)行待檢標(biāo)識(shí)|后，在ERP系統(tǒng)中輸入各批次材料的到貨信息（如：i品種、材料批號(hào)、供應(yīng)商、數(shù)量等）。來(lái)料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)：在檢驗(yàn)或工藝試驗(yàn)后，檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)及試|驗(yàn)判定結(jié)果在外箱上蓋上 進(jìn)料檢驗(yàn)Pass章，并于I標(biāo)識(shí)卡上作合格與否的判定標(biāo)

6、識(shí)后在ERP系統(tǒng)上及|時(shí)輸入檢驗(yàn)結(jié)果信息（如：合格或不合格等）。具體規(guī)I定如下：責(zé)權(quán)部門(mén)資材部采購(gòu)員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員檢驗(yàn)員相關(guān)文件及表格采購(gòu)訂單送貨單Roh s相關(guān)文件及表格流程圖:作業(yè)程序責(zé)權(quán)部門(mén)來(lái)料入庫(kù)標(biāo)識(shí)*發(fā)料至使用部門(mén)的標(biāo)識(shí)流程圖生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)5.131.1 合格時(shí)，在來(lái)料標(biāo)識(shí)卡蓋上“ Pass” 草5.131.2 不合格時(shí)，在來(lái)料標(biāo)識(shí)卡蓋上“不合格” 章，并注明不合格的原因。5.131.3 不合格品評(píng)審結(jié)果為“讓步使用”，在標(biāo)識(shí)卡蓋上“讓步使用”章或注明“讓步使用”。5.1.3.1.4 不合格品評(píng)審結(jié)果為“篩選”，在標(biāo)識(shí)卡 蓋上“篩選”章或注明“篩選”。5.1.3.1.5 不合格需

7、退貨時(shí)，在標(biāo)識(shí)卡蓋上“退貨” 章或注明“退貨”。對(duì)于生產(chǎn)急需，品管部門(mén)來(lái)不急檢驗(yàn)及驗(yàn)證 的物料，由物控部門(mén)以 異常材料使用申請(qǐng)表 提出申 請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由檢驗(yàn)員在包裝箱上蓋“緊 急放行"章。來(lái)料入庫(kù)標(biāo)識(shí)：倉(cāng)管員根據(jù) 材料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡 ，以及是否符合HSF要 求等分區(qū)放置和分類標(biāo)識(shí)， 同時(shí)編寫(xiě)批號(hào)，并記錄于 物料存卡 上。5.1.4.1 標(biāo)識(shí)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)保存原有的供應(yīng)商單位名 稱或代號(hào)、原始標(biāo)識(shí)，便于追溯。5.1.4.2 不同批號(hào)、不同供應(yīng)商的同類物料進(jìn)行分區(qū) 擺放并分類標(biāo)識(shí)。滿足HSF要求的物料必須嚴(yán)格區(qū)分，并分區(qū)擺 放和標(biāo)識(shí)。發(fā)料至使用部門(mén)的標(biāo)識(shí)5.1.5.1 倉(cāng)管員根據(jù)

8、生產(chǎn)領(lǐng)料單/發(fā)料清單 給車間物料員進(jìn)行物料的發(fā)放作業(yè)，發(fā)料的前提是來(lái)料檢 驗(yàn)員必須在物料檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)上蓋“合格章”，如檢驗(yàn)不合格或未經(jīng)檢驗(yàn)的物料嚴(yán)禁發(fā)料給生產(chǎn)車間。5.1.5.2 物料發(fā)放時(shí)要遵循“先進(jìn)先岀”的原則，倉(cāng) 管員應(yīng)按 工廠發(fā)料清單/生產(chǎn)領(lǐng)料單 上顯示的批 次號(hào)發(fā)放。發(fā)料時(shí)，倉(cāng)管員和車間物料員需核對(duì)物料 的編碼、規(guī)格、名稱、單次發(fā)放數(shù)量、物料實(shí)物是否與 工廠發(fā)料清單/生產(chǎn)領(lǐng)料單 描述要求一致。特殊物料，如油墨、PS版、洗版液、噴粉 等采用專門(mén)的追溯方式完成。由倉(cāng)管員在 生產(chǎn)領(lǐng)料單 填寫(xiě)所發(fā)物料的 批次號(hào)。5.1.5.3 倉(cāng)管員每次把物料發(fā)放給相關(guān)領(lǐng)料員后， 車 間領(lǐng)料員對(duì)物料進(jìn)行點(diǎn)收

9、。點(diǎn)收完畢后，倉(cāng)管員、車 間領(lǐng)料員雙方確認(rèn) 生產(chǎn)領(lǐng)料單/發(fā)料清單 的物料 批次號(hào)與實(shí)際發(fā)放物料的批次號(hào)是否對(duì)應(yīng)。倉(cāng)管員對(duì)物料余料進(jìn)行點(diǎn)檢、歸位、標(biāo)識(shí)， 并在 物料記錄卡 記錄發(fā)岀材料數(shù)量、批次號(hào)。特殊 物料，如油墨、PS版、洗版液、噴粉等采用專門(mén)的 追溯方式完成。與車間物料員做好發(fā)放物料交接后，倉(cāng)管員 必須于當(dāng)天下班前在 ERP系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入核定，保 證ERP系統(tǒng)所反映的庫(kù)存準(zhǔn)確、及時(shí)。對(duì)于讓步使用或緊急放行的物料，倉(cāng)管員根 據(jù)批準(zhǔn)的 異常材料使用申請(qǐng)表 發(fā)料，發(fā)放時(shí)需在 領(lǐng)料單 上注明“讓步使用”、“緊急放行”。作業(yè)程序物控部門(mén)管理者代表檢驗(yàn)員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管員倉(cāng)管

10、員倉(cāng)管員倉(cāng)管員責(zé)權(quán)部門(mén)異常材料使用申請(qǐng)表 材料檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)卡物料存卡生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料清單發(fā)料清單生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單ERP系統(tǒng)異常材料使用申請(qǐng)表領(lǐng)料單相關(guān)文件及表格No516生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)5.1.6.1 生產(chǎn)車間按 生產(chǎn)日計(jì)劃 領(lǐng)用合格的或經(jīng) 批準(zhǔn)使用的物料，材料領(lǐng)岀后要進(jìn)行定置管理堆放在 車間備料區(qū)并作好標(biāo)識(shí)。所有制程采用產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡對(duì)產(chǎn)品的工程單號(hào)、產(chǎn) 品名稱與料號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、版本號(hào)、質(zhì) 量狀況等進(jìn)行標(biāo)識(shí)符合HSF的材料或半成品，必須在標(biāo)識(shí)卡上蓋上“ GP/Rohs” 專用章。對(duì)于讓步使用、緊急放行物料，生產(chǎn)車間區(qū)分堆放并作好標(biāo)識(shí)。每種物料要貼上物料標(biāo)簽，并注明批次號(hào)。5.1.6.2 在生

11、產(chǎn)過(guò)程中，物料一般用周轉(zhuǎn)箱和卡板擺 放，嚴(yán)格按照工序、規(guī)格分類堆放。積存的物料用周 轉(zhuǎn)箱放好并作好標(biāo)識(shí)，擺放在存放區(qū)內(nèi)。5.1.6.3 工序的物料標(biāo)識(shí)從上工序轉(zhuǎn)入下工序的過(guò) 程中不應(yīng)丟失，在下工序的物料加工完成后標(biāo)識(shí)才可 取消。5.1.6.4 在生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)按 不合格品 控制程序執(zhí)行，對(duì)應(yīng)的不合格品缺陷標(biāo)識(shí)于 產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)卡 ，以便進(jìn)行“返工/返修”、“報(bào)廢”、“退貨”、“待處理”等。5.1.6.5 行政部門(mén)應(yīng)組織生產(chǎn)、品管等部門(mén)對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中容易造成污染的工序進(jìn)行識(shí)別，確定的HSF關(guān)鍵工序由生產(chǎn)車間在現(xiàn)場(chǎng)懸掛“HSF關(guān)鍵工序”標(biāo)識(shí)牌。產(chǎn)品過(guò)程巡檢狀態(tài)的標(biāo)識(shí)生產(chǎn)過(guò)程巡檢判定為不合格

12、之半成品由巡檢 員將不合格的缺陷填寫(xiě)于 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡 上，并通知現(xiàn) 場(chǎng)管理人員改善。不合格缺陷嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)按照改進(jìn)、 糾正和預(yù)防控制程序6.1項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)要求發(fā)岀 糾正/ 預(yù)防措施表 給責(zé)任部門(mén)改進(jìn)。生產(chǎn)過(guò)程巡檢判定為合格之物料、半成品由 巡檢員在 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡 蓋上“ Pass”章或簽名 所有經(jīng)檢驗(yàn)或確認(rèn)不合格的物料、半成品均 需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上貼上紅色不合格標(biāo)簽，注明工單、 料號(hào)、訂單數(shù)、不合格數(shù)量、不合格原因及位置及不 合格品的處理方式產(chǎn)品交收檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品入庫(kù)前，由成品檢驗(yàn)員填寫(xiě) 成品檢驗(yàn)報(bào)告 ，包 裝員與成品倉(cāng)管做交收工作。5.1.8.1 成品經(jīng)全檢后除了用標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)外，需根據(jù) 客戶要求貼上

13、產(chǎn)品標(biāo)簽，按成品包裝要求操作指引ATM-WI-SC-13第五項(xiàng)的產(chǎn)品標(biāo)簽及 Rohs標(biāo)簽的相 關(guān)要求進(jìn)行。成品檢驗(yàn)判定合格之批次產(chǎn)品，檢驗(yàn)員和生 產(chǎn)車間按照“ 6.6條款”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品檢驗(yàn)判定不合格之批次產(chǎn)品， 由成品檢 驗(yàn)員在包裝箱上貼“不合格”的標(biāo)識(shí)，不合格品按不 合格品管理程序處理。入庫(kù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢查全檢將經(jīng)檢驗(yàn)合格并貼好標(biāo)簽的產(chǎn)品搬運(yùn)至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員檢查核對(duì)訂單號(hào)、品種、數(shù)量和標(biāo)識(shí)是否正確5.1.9.1 若檢查通過(guò)，由倉(cāng)管員按照入庫(kù)要求辦理手 續(xù)5.1.9.2 若檢查不通過(guò)，由生產(chǎn)車間處理后再辦理手 續(xù)生產(chǎn)車間巡檢員成品檢驗(yàn)員成品包裝員檢驗(yàn)員生產(chǎn)車間成品檢驗(yàn)員生產(chǎn)車間倉(cāng)管員生產(chǎn)車間生

14、產(chǎn)日計(jì)劃GP專用不合格品控制程序V產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡改進(jìn)、糾正和預(yù)防控制程序不合格品訂單號(hào)需產(chǎn)數(shù)不良數(shù)客戶工單號(hào)生產(chǎn)數(shù)產(chǎn)品料號(hào)不良原因檢驗(yàn)員日期不合格品控制程序5.2檢測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí)：參照監(jiān)視和測(cè)量控制程序ATM-OP-PZ-04第條執(zhí)行5.3季度標(biāo)識(shí)：為了方便時(shí)間控制和執(zhí)行“先進(jìn)先岀”的原則，對(duì)入庫(kù)品予以分季度標(biāo)識(shí), 白色，第三季度為黃色，第四季度為籃色】【標(biāo)簽底色第一季度為粉紅色，第二季度為5.4GP管制標(biāo)識(shí)：來(lái)料由供應(yīng)商貼上綠底色“ Rohs”標(biāo)簽予以標(biāo)識(shí)，半成品則在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡上蓋“GP專用”章，各類需控制的表單記錄蓋“ GP專用”章標(biāo)識(shí)，區(qū)域及設(shè)備掛牌標(biāo)識(shí)，成品則參照。5.5環(huán)境物質(zhì)管控

15、標(biāo)識(shí)：在各區(qū)域定點(diǎn)設(shè)置“可回收”與“不可回收”垃圾桶，便于行政部定期處理；對(duì)用水、用電等進(jìn)行節(jié)能提示標(biāo)識(shí)5.6其它標(biāo)識(shí)：工具器具由使用現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行分類標(biāo)識(shí)，危險(xiǎn)物品倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)與使用現(xiàn)場(chǎng)必須張貼MSDS表和進(jìn)行品名的標(biāo)識(shí)，待出貨臨時(shí)標(biāo)簽；其它若客戶有特殊之標(biāo)識(shí)要求，則按客戶之要求進(jìn)行。6. 注意事項(xiàng)：6.1標(biāo)識(shí)規(guī)定在正式使用前，對(duì)于評(píng)價(jià)供應(yīng)商能力或選擇供應(yīng)商及尋找替代材料，以及批量試用的物料，應(yīng)在物料存卡 上注明“試用”。年以上不使用的積壓物料和成品要由物控部門(mén)組織評(píng)價(jià)，若最終評(píng)價(jià)結(jié)果為“呆滯品”，則由倉(cāng)管員作出“呆滯品”標(biāo)識(shí)。必要時(shí)按不合格品控制程序執(zhí)行顧客提供的產(chǎn)品或材料，在標(biāo)識(shí)牌或物料存卡 上注明

16、“客供品”。顧客退貨的成品，注明“顧客退貨”。屬于技術(shù)樣品的成品，注明“樣品”。屬于公司提供給顧客的附件產(chǎn)品，作好“附件產(chǎn)品”標(biāo)識(shí)。6.2當(dāng)顧客在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上有特殊要求時(shí)，按顧客要求執(zhí)行。6.3為保證物料標(biāo)識(shí)的延續(xù)，用放行材料生產(chǎn)的半成品、成品，生產(chǎn)車間應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄。6.4所有標(biāo)識(shí)的日期必須是規(guī)范、全面的形式，如：“年月日（6位數(shù)）”進(jìn)行編號(hào)、2010年12月25日或2010-12-25 ;不得以少寫(xiě)年份、月份、日期的任意一項(xiàng)6.5倉(cāng)管員或送貨人員將點(diǎn)收后的物料要求送到指定的物料區(qū)后，倉(cāng)管員在材料外包裝注明來(lái)料批次號(hào)，并同時(shí)將來(lái)料批次號(hào)記錄于物料存卡 和輸入ERP系統(tǒng)。倉(cāng)管員編寫(xiě)供應(yīng)商來(lái)料批

17、次號(hào)要求如下：編號(hào)物料對(duì)象：所有物料，供應(yīng)商單次送貨設(shè)定一個(gè)來(lái)料批次號(hào)；編號(hào)方式：按照供應(yīng)商來(lái)料日期“年月日（6位數(shù)）”進(jìn)行編號(hào)，如：2007年12月25日來(lái)料的批次號(hào)標(biāo)識(shí)為“ 071225”。若同種規(guī)格物料當(dāng)天送了兩批或不同供應(yīng)商在當(dāng)天同時(shí)同種物料，則可增加“序列號(hào)（01, 02，）”。編號(hào)要求：倉(cāng)管員收到送貨單確認(rèn)無(wú)誤后，立即在送貨單上編寫(xiě)供應(yīng)商來(lái)料批次號(hào)。編號(hào)原則：同種不同批的物料，其批次號(hào)不能重復(fù)，在各環(huán)節(jié)中書(shū)寫(xiě)工整，以便于追溯。6.6各產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)項(xiàng)目質(zhì)量體系要求GP/Rohs其它合格不合格合格不合格免檢物料蓋“免檢”章貼紅底色不合格標(biāo)簽蓋“免檢”貼紅底色不合格標(biāo)簽按相關(guān) 規(guī)定加

18、 以處理輔料、物料蓋“ Pass”章或簽名貼紅底色不合格標(biāo)簽|貼“ Rohs”標(biāo)簽貼紅底色不合格標(biāo)簽材料蓋“ Pass”章或簽名貼紅底色不合格標(biāo)簽貼“ Rohs”標(biāo)簽貼紅底色不合格標(biāo)簽半成品蓋“ Pass”章或簽名:貼紅底色不合格標(biāo)簽:蓋“ GP專用”章貼紅底色不合格標(biāo)簽成品蓋“ Pass”章貼紅底色不合格標(biāo)簽蓋“ Pass” 章貼紅底色不合格標(biāo)簽6.7每個(gè)員工都有保護(hù)標(biāo)識(shí)的義務(wù)，工藝技術(shù)員、相關(guān)生產(chǎn)機(jī)長(zhǎng)、檢驗(yàn)員、巡檢員、倉(cāng)管員負(fù)責(zé)保持本部門(mén)標(biāo)識(shí)的延續(xù)性。6.8標(biāo)識(shí)卡作為原輔材料、半成品和產(chǎn)成品的唯一性標(biāo)識(shí)，不合格標(biāo)簽、QC檢驗(yàn)章作為輔助性標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)卡標(biāo)識(shí)需對(duì)產(chǎn)品特性的描述或表達(dá)必須做到準(zhǔn)確、

19、清晰、簡(jiǎn)要、醒目，以避免與其它產(chǎn)品相混淆。未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證且未有檢驗(yàn)、驗(yàn)證標(biāo)識(shí)的材料、半成品、 成品一律不得入庫(kù)、轉(zhuǎn)序、生產(chǎn)、加工或交付。6.9對(duì)于可疑材料或產(chǎn)品，在其標(biāo)識(shí)卡上貼上黃色不干膠標(biāo)簽予以識(shí)別，并注明可疑事項(xiàng)便于確認(rèn)、記載、評(píng)估，對(duì)發(fā)現(xiàn)可疑材料或產(chǎn) 品時(shí)除進(jìn)行標(biāo)識(shí)外還需進(jìn)行記錄備案和隔離后通知到部門(mén)主管，部門(mén)主管進(jìn)行追溯、查找后進(jìn)行確認(rèn)，如無(wú)法確認(rèn)則提交到相關(guān) 部門(mén)共同確認(rèn)并商定處置方案后通知到反饋人員，確?？梢刹牧匣虍a(chǎn)品得到正確的流轉(zhuǎn)與使用。7. 批次管理與追溯：7.1批次管理原材料：原料倉(cāng)在收到供應(yīng)商送到的原料時(shí)需將原料的批次號(hào)（原料訂單號(hào)/送貨單號(hào)）、數(shù)量、規(guī)格、品名、岀廠日期、入庫(kù)時(shí)間予以記錄并標(biāo)識(shí)，發(fā)料時(shí)在領(lǐng)料單上注明原料的批次號(hào)、