公司表格管理辦法

1、公司表格管理辦法為了使公司各類表格規(guī)范化、 合理化，達(dá)到合理使用的目的， 特制訂本制度。1、公司各部門使用的所有表格，由相關(guān)部門安排專人負(fù)責(zé)組織 表格設(shè)計、修改管理事宜。公司采購員負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排印制，采購 科長負(fù)責(zé)管理、發(fā)放。2、各部門使用的表格按半年或年用量加 10 印刷，日常的庫存數(shù) 量尚剩余年用量或半年用量的 8-10 時，采購科長以書面形式提 醒相關(guān)部門表格專管人申請印刷。 各部門使用的表格， 在每次印 刷之前， 相關(guān)部門表格專管人須提供出表樣， 發(fā)給涉及到的所有 部門表格專管人、使用人進(jìn)行討論，提出修改意見，然后匯總討 論修改意見進(jìn)行完善，制出表樣，由本部門表格專管人、表格使 用人、表

2、格印刷部門負(fù)責(zé)人共同簽字后， 由專管人寫出書面申請 （申請中須寫明所需數(shù)量、 使用時間紙張要求、 表格規(guī)格及其他 印刷要求）并附表樣，送采購科長。采購科長將申請數(shù)量與“表 格印刷周期、數(shù)量表”進(jìn)行對照，核對確切無誤后，安排采購員 統(tǒng)一聯(lián)系印刷。 采購科長或采購員如發(fā)現(xiàn)有浪費現(xiàn)象， 報其直接 領(lǐng)導(dǎo)按“節(jié)約使用紙張規(guī)定”進(jìn)行處理。3、屬公司各部門統(tǒng)用的表格（如：明細(xì)表、機(jī)動表、公用箋、 信箋紙、出門證、領(lǐng)料單、入庫單、考勤表、差旅費報銷單、用 款申請單、 借款單等） 由采購科長根據(jù)庫存數(shù)量直接安排采購員 予以印刷。4、采購員必須向社會招標(biāo)印刷表格。除每年規(guī)定時間招標(biāo)印刷外，各部門根據(jù)工作使用情況需

3、要新設(shè)計或增加表格的， 由使用 部門專管人組織設(shè)計出表樣， 匯總出份數(shù)， 以書面形式報總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，報采購員予以印刷。5、表格印刷結(jié)束入庫前，采購員須嚴(yán)格檢查表格印質(zhì)量、紙張 質(zhì)量、表格規(guī)格是否與表樣和紙樣等要求相符。入庫后 24 小時 內(nèi)，相關(guān)采購員應(yīng)書面通知表格印刷部門表格專管者按上述要求 進(jìn)行檢查。如發(fā)現(xiàn)問題其一切責(zé)任由采購員承擔(dān)。6、每年 1 月上旬，采購科長根據(jù)上一年度各部門表格實際變動 情況和使用情況， 調(diào)整一次“表格印刷周期數(shù)量表”， 發(fā)放至各 相關(guān)部門。7、各部門收到的報表必須妥善保管好，所有財務(wù)和倉庫報到各 個部門的報表， 由財務(wù)科長和倉儲科長安排財務(wù)和倉庫報表人員 于每月 15 日對上月份報表回收一次；營銷辦合同評審員和各生 產(chǎn)部合同評審員的報表（包括計劃、傳票等） ，各自于每季度第 1 月 1