財政農(nóng)業(yè)專項資金管理標(biāo)準(zhǔn)文本

1、一、項目申報書1、項目名稱龍頭企業(yè)水產(chǎn)品深加工項目2、項目登記號3、專項資金名稱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展資金性屬4、項目新建類。擴建C改建。重建。遷建。追加預(yù)算請金額、申5壹佰伍拾萬元6、項目申報單位、項目單位7名 稱：法人代表開戶銀行：我市市仁發(fā)農(nóng)村信用合作社銀行帳號：8、申請理由 字以 我市市是全國水產(chǎn)百強縣（市）和湖北省水產(chǎn)十強縣（市）之一， 內(nèi)） （500全國漁業(yè)經(jīng)濟體制綜合改革試驗區(qū)、水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化示范區(qū)和淡水魚標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖示范區(qū)，水產(chǎn)生產(chǎn)在全市農(nóng)業(yè)中的比重占三分之一，雇 支柱產(chǎn)業(yè)。刁漢湖位于我市市東北部，是全國唯一的全封閉人工養(yǎng) 殖湖泊、湖北省無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，現(xiàn)有可養(yǎng)水面10余萬畝, 年產(chǎn)

2、各類水產(chǎn)品約2.8萬噸。2003年12月，刁漢湖生產(chǎn)的中華絨螯 蟹、蹶魚、草魚、蓮藕、蓮子、英實、黃穎、騁魚和大口聰9個水 產(chǎn)品經(jīng)中國綠色食品發(fā)展中心認(rèn)定為“綠色食品"，并批準(zhǔn)使用“綠 色食品"標(biāo)志。隨著生活水平的提高，人們的消費需求已由一般的活鮮水產(chǎn)品 轉(zhuǎn)變?yōu)楦魇礁鳂拥乃a(chǎn)品深加工制品，發(fā)展淡水水產(chǎn)品深加工已成 為社會經(jīng)濟發(fā)展的必然。湖北刁漢湖綠色水產(chǎn)股份有限公司現(xiàn)有專 門從事水產(chǎn)高新技術(shù)研究的機構(gòu)一個，各類經(jīng)營管理及專業(yè)技術(shù)人 員317人（其中具有高、中級技術(shù)職稱的人員48人）；公司經(jīng)過多年 的探索和開發(fā)，在淡水水產(chǎn)品深加工方面積累了一定的技術(shù)基礎(chǔ)和 經(jīng)營管理經(jīng)驗。為了

3、增加刁漢湖水產(chǎn)品加工的比重，提高公司的經(jīng) 濟效益，進一步滿足廣大人民群眾對水產(chǎn)品加工制品日益增長的需 求，特申請實施本項目。項目實施之后，公司生產(chǎn)的綠色水產(chǎn)品加 工制品將以更優(yōu)的品質(zhì)和更低廉的價格迅速占領(lǐng)湖北市場，并有望 突破歐美市場及韓日市場，年創(chuàng)產(chǎn)值1320萬元，年創(chuàng)利稅545.33 萬元，帶動3000戶漁戶盡早達(dá)到全面小康，有力地推動我市市的農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。該項目預(yù)計忘投負(fù)560力兀，其中項目單位自醇資金410力兀，尚有150萬兀缺口需申請中央財政專項資金解決。-1-二、項目可行性研究報告1. 該項目屬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目中的農(nóng)產(chǎn)品加工項目，項目區(qū)位于刁漢湖綠色水 項 產(chǎn)股份有限公司漕湖分公

4、司。擬建立一座中等規(guī)模的、具有鮮明湖區(qū)特色 目 的水產(chǎn)品深加工廠,建起三條生產(chǎn)線：即魚糜及其制品生產(chǎn)線、冷凍包裝概生產(chǎn)線和水產(chǎn)腌薰制品生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)五大類水產(chǎn)品加工制品：1、風(fēng)要干系列：風(fēng)干幼魚、風(fēng)干武昌魚、風(fēng)干皖魚、風(fēng)干竣魚、風(fēng)干刁子魚、風(fēng)味系列：調(diào)味魚干、片、糕、脯、排以及仿生魚丸、風(fēng)干泥縱等；2、 保鮮冷凍系列：各種可利用價值的淡水魚成魚肉水餃、魚肉香腸等；3品 及半成品（如夥條、銀魚、青魚等魚柳、片、絲等"呆鮮蝦及蝦仁的開： 如口味蝦、蝦仁c休閑系列（以兒童為主要消費對象而開發(fā)）發(fā)等）；4、 土特產(chǎn)品：如菱角菜、蓮子、蓮芯、荷5手撕桂魚，醉魚、蝦、蟹等；葉 茶、菱禾梗、野鴨

5、、板鴨及皮、咸蛋等。所有的水產(chǎn)品加工制品統(tǒng)一制質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)、注冊商標(biāo)及配制綠色食品標(biāo)志、條形碼標(biāo)識、食定生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、品 標(biāo)簽等,大舉進軍各大中型超市。2. 萬噸,居世界第一位，但水產(chǎn)加工年全國水產(chǎn)品總產(chǎn)量達(dá)48502004背 。水產(chǎn)加工業(yè)在整個農(nóng)萬噸，僅占水產(chǎn)生產(chǎn)總產(chǎn)量的16.08%品產(chǎn)量780景以上要活銷或鮮銷,季節(jié)性非常強。隨著國80%產(chǎn)品加工業(yè)中相對落后,分民物質(zhì)文化生活水平的提高，特別是以自助餐為代表的平民化小吃的興國析家將大力鼓勵發(fā)展水國民對水產(chǎn)品加工制品的需求量將越來越大，起，產(chǎn)水產(chǎn)品特別是淡水產(chǎn)品加工業(yè)，以滿足國民的生活需要。國家發(fā)展計劃委 員會和科學(xué)技術(shù)部2001年11月聯(lián)合編制的

6、我國當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南中提出在農(nóng)業(yè)方面大力推進水產(chǎn)品的精深加工。水 產(chǎn)生產(chǎn)在我市市農(nóng)業(yè)中的比重占31.2%，刁漢湖水產(chǎn)品生產(chǎn)占全市比重一 半以上，但加工轉(zhuǎn)化增值率較低。湖北刁漢湖綠色水產(chǎn)股份有限公司2002 年被湖北省統(tǒng)計局評定為“全省水產(chǎn)行業(yè)狀元"，2003年被湖北省科技廳 認(rèn)定為"高新技術(shù)企業(yè)"，2004年9月被農(nóng)業(yè)部、財政部等八部委聯(lián)合確 認(rèn)為"國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)”，以其為龍頭建立刁漢湖水產(chǎn)品 深加工廠,既符合國家產(chǎn)業(yè)政策,適應(yīng)人民生活需要,又有利于將刁漢湖 的資源優(yōu)勢、科技優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、經(jīng)濟優(yōu)勢,發(fā)展條件得天獨

7、厚。項目可行性研究報告.3而求分1）市場分析（公刁漢湖緊鄰武漢、孝感、仙桃等大中城市，周邊100刁漢湖在我市城萬元人口，消強潛力巨大。里內(nèi)有超過1500多戶運銷大戶，銷售區(qū)建有大型水產(chǎn)品批發(fā)市場，網(wǎng)絡(luò)20030網(wǎng)點遍布北京、上海、廣州、重慶、哈爾濱、香港等全國據(jù)調(diào)查，有析能力將項目產(chǎn)品銷售到各國各地。多個大中城市，淡水水產(chǎn)品加 工制品在各大中城市的賓館、酒樓及學(xué)校、企業(yè)、機關(guān)食堂的 消法需求較大。）社會需求（2刁漢湖地理位置獨特,無污染，水質(zhì)好,出產(chǎn)的鮮魚高;以此為原料、蛋白、低脂肪、味道鮮美，均為“綠色食品”采用 綠色食品加工技術(shù)生產(chǎn)的"刁漢湖"牌系列水產(chǎn)品加工制品，包

8、裝精致、物美價廉，能體現(xiàn)江漢平原"魚米之鄉(xiāng)"特色，符合 國內(nèi)外消賈者消費習(xí)慣，產(chǎn)品市場競爭力強。3）生態(tài)改善（項目產(chǎn)生的廢料和廢水，大部分可就t螭化為優(yōu)質(zhì)的魚飼料飼養(yǎng)肉食性和雜食性魚類小部分銷售給其他企業(yè)作生產(chǎn)魚 粉和提取花生四烯酸的原料，廢氣采用“除臭塔”進行廠區(qū)通過 興建一定規(guī)模的綠化帶，有效處理，不會產(chǎn)生污染?？捎行У?消除飛塵和噪音，維持和改善刁漢湖區(qū)的生態(tài)環(huán)境。）經(jīng)濟發(fā)展（4噸，產(chǎn)值該項目建成后，年可加工轉(zhuǎn)化各類水產(chǎn)品530力兀。還力兀，為財政增枕314.161320力兀，利潤210.37戶漁民早日實現(xiàn)全3000100可解決名農(nóng)村勞動力就業(yè)，帶動面小康， 促進刁漢

9、湖及周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展和繁榮安定。.4條件分）資源條件（1浮游種，水生植物24種，7湖內(nèi)有共有魚類目20科66蹶其中 中華絨螯蟹、種，科生物912屬29底棲動物11種。個產(chǎn)品被中 國綠色食品發(fā)展中心9魚、草魚、維魚、蓮藕等刁漢湖及周邊地 區(qū)現(xiàn)有大量農(nóng)村剩余勞認(rèn)定為“綠色食品"。動力，經(jīng)過一定的析技術(shù)培訓(xùn)就可上崗就業(yè)。（2）原材料條件萬噸，可為水產(chǎn)品綜合加工項目提2.8年產(chǎn)各類水產(chǎn)品供豐富多樣的優(yōu)質(zhì)原材料，生產(chǎn)加工所需的電力、供水等基礎(chǔ)設(shè) 施完備。刁漢湖周邊地區(qū)多家包裝企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，可為項目產(chǎn) 品提供必要的罐裝制品、塑料制品和紙箱等包裝物。）交通運輸（3核心區(qū)內(nèi)。距武漢市中心54公里，

10、"武漢大城市圈"處在陸運：長江；可由沿湖四周干渠經(jīng)我市市船閘入漢江、水運：上宜 公里，國道20上四周干堤公路直通省道荷沙公路，107公里； 空運：距武黃局速公路25公里，距我市鐵路貨場15 1漢天河機 場僅小時車程。）經(jīng)營管理能（4 力及技術(shù)情況項目單位嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)進行了規(guī)范運作，擁有完善的經(jīng)營管理制度和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測體系。公司卜 設(shè)專門從事水產(chǎn)品曷新技術(shù)研究的機構(gòu)一個，擁有各類中48人 具有高、人，經(jīng)營管理人才及專業(yè)技術(shù)人員317具中中國水產(chǎn)科 學(xué)院長江水產(chǎn)研究所、與中科院水生所、級職稱。湖北省水科所、 華中華業(yè)大學(xué)水產(chǎn)學(xué)院、武漢市水科所等水產(chǎn)行業(yè)權(quán)威科研機

11、 構(gòu)有長期穩(wěn)定的技術(shù)交流與合作關(guān)系。項目可行性研究報告5.方案設(shè)計(1) 目標(biāo)通過本項目的實施，建立一座占地面積約0.6公頃，具有一定生 產(chǎn)規(guī)模的淡水水產(chǎn)品加工廠，年加工轉(zhuǎn)化各類水產(chǎn)品530噸，以 盡量滿足人民群眾對水產(chǎn)品加工制品日益增長的需求，使水產(chǎn)品 加工業(yè)成為刁漢湖綠色水產(chǎn)股份有限公司新的經(jīng)濟增長點。)2(實項目選址在刁漢湖綠色水產(chǎn)股份有限公司漕湖分公司，擬建施地 點和3廠房及附屬冷庫、科研樓、曬場等共計2500平方米，生產(chǎn)線條。范圍-4-3實內(nèi))31施容辦理相關(guān)證照，衛(wèi)生注冊；產(chǎn)品研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制訂、包裝設(shè) 計等。米。2500平方米；圍墻500新建房屋及建筑物購置水產(chǎn)品加工機械設(shè)備，安裝組

12、成三條生產(chǎn)線并進行調(diào)試； 購置及安裝制冷設(shè)備、檢測儀器、鍋爐、污水處理裝置、運輸機 械及供電設(shè)施等。商標(biāo)專利申報，質(zhì)量認(rèn)證，產(chǎn)品檢驗檢疫，廣 告宣傳及市場體系建設(shè)。技術(shù)培訓(xùn)1。 其他。項目可行性研究報告.5方案設(shè)計計實施劃辦理相關(guān)證照及10月完成技術(shù)研發(fā)，月至2005年2005年4廠 房、冷庫、科研樓及J區(qū)基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)；衛(wèi)生注冊；圍墻、 月完成生產(chǎn)機械儀器設(shè)備購置、安裝、調(diào)1210月至2005年試等 工作；月底以前進行產(chǎn)品檢驗檢疫，質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制訂，112005 年商標(biāo)專利申報，包裝設(shè)計，質(zhì)量體系認(rèn)證，廣告宣傳及市場網(wǎng) 絡(luò)建設(shè)，技術(shù)培訓(xùn)等；12月底以前IE式投產(chǎn)經(jīng)官。2005年支環(huán) )51

13、持節(jié)150力兀財政專頊扶持負(fù)金主要用于：聯(lián)目申請的30力兀；1、 支持產(chǎn)品研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制訂、包裝設(shè)計費用、支持產(chǎn)品檢驗檢疫， 商標(biāo)、專利申報，質(zhì)量體系認(rèn)證費2力兀；用20 20力兀；3、 支持技術(shù)培訓(xùn)費用萬元；4、支持廣告宣傳及市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 費用20 20萬元；、支持產(chǎn)品檢驗檢測儀器購置費用5萬元。6、 支持供電、環(huán)保等配套基礎(chǔ)設(shè)施安裝調(diào)試費用406組落)61織實為確保項目建設(shè)的順利實施，項目單位與我市市財政局聯(lián)合成立 項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理各方面關(guān)系，洛實建設(shè)資金， 項目資金嚴(yán)格按照財政支農(nóng)項目資金報帳制管理，確保項目按期 按規(guī)劃建成；聘請專家教授負(fù)責(zé)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)指導(dǎo)和人員項目

14、完成后，全部生產(chǎn)管理人員須培訓(xùn)合格方能執(zhí)證上崗；培訓(xùn)1 ,由 湖北刁漢湖綠色水產(chǎn)股份有限公司發(fā)起設(shè)立"綠色食品有限責(zé)， 全面負(fù)責(zé)項目產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售。任公司"項目可行性研究報告.6效益分析成本效益分析產(chǎn)品 成本萬元。其中：直接材料費642.67項目達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)品成本為萬 兀，制1040萬兀，其他直接費518.67萬兀，直接人工費萬兀。 74造費用投資 估算168.84萬兀。其中：房屋及建筑物投資項目總投資額為56096194萬兀,遞延資產(chǎn)投資（萬兀,設(shè)備含安裝調(diào)試費）投資100萬兀。力兀，流動資金產(chǎn)品利潤銷售稅金231.171320萬兀，銷售利潤為項目達(dá)產(chǎn)期年產(chǎn)品銷售收入萬元

15、。314.16萬元，銷售稅金及附加投資 回收 期限年 2.96財政效益分析投資 的利 潤率%34.14務(wù)現(xiàn) 財事值萬元 1808.65財務(wù) 內(nèi)部 報酬 率%53.21國民本價標(biāo)基評指 _%，經(jīng)濟凈現(xiàn)1253.21經(jīng)濟內(nèi)部收企率%，高于社會貼現(xiàn)率萬元。值 1808.65-7-經(jīng)濟效益分析就業(yè) 效果人/萬元0.18農(nóng)民 增收元以上。200項目區(qū)漁民年人均純收入增加對財 政的 貢獻(xiàn)萬元。每年為財政增加稅收314.16投資 盈虧 平衡噸時項目即217.25基地生產(chǎn)能力達(dá)40.99%時，即生產(chǎn)銷售可保本。風(fēng)險 分析項目主要效盆指標(biāo)對有關(guān)因素變化的風(fēng)險程度，主要指標(biāo)對 產(chǎn)量、價格、基本建設(shè)、經(jīng)營成本等因素

16、的變化均不十分敏 感，具有較強的抗風(fēng)險能力。項目可行性研究報告單位：萬元7.項 目 資 金 籌 措預(yù)算籌措渠道額金一、財政補助（投入）150、申請中央財政補助 11502、省級財政投入3、市地財政投入、縣級財政投入4二、項目單位投入410三、銀行貸款四、其他資金投入預(yù)算投資總額5601注：、以上各細(xì)分欄將自動分欄產(chǎn)生、請申報單位通過自定義報表功能提交單 位財務(wù)狀況詳細(xì)報表以附件材料2形式一并上報、對項目規(guī)劃圖也可通過附圖功能以附件方式上報3、有關(guān)立項后的項目及預(yù)算調(diào)整在實施反饋前調(diào)整 4項目可行性研究報告項目預(yù)算明細(xì)預(yù)算金額備注合 計560其中：國家財政資助150.00、辦理相關(guān)證照、衛(wèi)生注冊

17、13.005002、新建圍墻米15.00800平方米、廠房374.004、急凍室、冷藏室100平方米15.00平方米5、二層科研樓40033.606、三條生產(chǎn)線設(shè)備購置、安裝、調(diào)試120.00平方米7、鍋爐房603.24208、門衛(wèi)室平方米1.00、污水處理池及污水處理裝置99.00國家財政資助9.0010、廠區(qū)路面硬化及管線鋪設(shè)20.00國家財政資助18.00套、產(chǎn)品檢驗檢測設(shè)備購置11120.00國家財政資助20.00)(臺212、制冷設(shè)備套30.00輛、手推車13101.0014、配電臺區(qū)及設(shè)施10.0010.00國家財政資助項目名稱：龍頭企業(yè)水產(chǎn)品深加工項目單位：萬元15、鍋爐10.0

18、016、綠化、標(biāo)牌制作等3.003.00國家財政資助、產(chǎn)品研發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)制訂、包裝設(shè)計1730.0030.00國家財政資助18、商標(biāo)專利申報、質(zhì)量認(rèn)證、產(chǎn)品檢測20.0020.00國家財政資助19、技術(shù)培訓(xùn)20.0020.00國家財政資助、20廣告宣傳及企業(yè)市場信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)20.0020.00國家財政資助、預(yù)備費用211.16、流動資金22100.00項目可行性研究報告9.結(jié)論水產(chǎn)品加工在國家及湖北省項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也部 門的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃中都屬于優(yōu)先發(fā)展的重點行業(yè)。政府、是實 現(xiàn)縣符合我市市及刁漢湖實施水產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化戰(zhàn)略的需要，項目 適應(yīng)人民日益增長的物質(zhì)域經(jīng)濟跨越式發(fā)展的重要一環(huán)。力圖 改變當(dāng)刖普遍存在a勺水產(chǎn)品總量過多而加工生活的需求，布局 合理，項目內(nèi)容適宜，名宗合利用能力非常落后的不利局面。潛 力巨大，投資風(fēng)險較低。項目產(chǎn)品經(jīng)綜合評估，該項目屬國家 優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目，