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文檔簡介
1、財政支出項目績效評價報告評價類型:口實施過程評價*完成結(jié)果評價項目名稱:教學(xué)樓維修項目單位:海南省直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園主管部門:海南省婦女聯(lián)合會評價時間:2014年1月1日至 2014年12月31日組織方式:財政部門口主管部門*項目單位評價機(jī)構(gòu):口中介機(jī)構(gòu)口專家組 *項目單位評價組評價單位(蓋章):海南省直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園上報時間:2015年6月 日海南省直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2014年財政支出教學(xué)樓維修項目績效自評報告根據(jù)海南省財政廳關(guān)于開展 2015年預(yù)算績效工作的通知(瓊財績2015623號) 要求,我國對2014年教學(xué)樓維修項目95萬元財政支出績效自評。一、項目概況(一)單位基本情況我國是隸
2、屬于海南省婦聯(lián)的事業(yè)單位,經(jīng)費財政補助撥款,機(jī)構(gòu)編制42人。2014年在崗人員59人,其中在編人員35人,長期聘用人員24人。(二)項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍教學(xué)樓維修項目是用于維護(hù)加固和美化教學(xué)樓,以達(dá)到安全實用及美觀目的。根據(jù)綱要和指南精神,為給幼兒提供一個安全、健康、豐富的生活和活動環(huán)境,滿足他們多方面發(fā)展需要,使他們度過快樂而有意義的童年,因此,2014年我國對教學(xué)樓門、內(nèi)墻、外墻等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了維修改造及美化裝飾。(三)教學(xué)樓維修項目年度預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)定情況項目設(shè)定目標(biāo)包括:1 .更換教學(xué)樓教室、睡房、辦公室所有門。2 .教學(xué)樓內(nèi)墻翻新、外墻裝飾畫。3 .幼兒建構(gòu)室、教師
3、集體休息室、樓梯、禮堂等零星維修。二、項目資金使用及管理情況(一)項目資金到位情況2014年教學(xué)樓維修項目預(yù)算安排資金 95萬元,資金全部按時到位,項目實際投入資金 95萬元。(二)項目資金使用情況實際投入財政預(yù)算資金教學(xué)樓項目95萬元,全部用于教學(xué)樓維修(維護(hù))改造。(三)項目資金管理情況為加強(qiáng)資金使用管理,制訂項目資金使用管理制度,經(jīng)費支出執(zhí)行按財務(wù)制度管理, 對項目支出上進(jìn)行控制。按規(guī)定,會計資料做到完整真實,嚴(yán)格執(zhí)行國家及幼兒園有關(guān)財 務(wù)開支范圍及開支標(biāo)準(zhǔn),加強(qiáng)審核,防止弄虛作假,根據(jù)真實、有效的憑據(jù)辦理報銷手續(xù), 確保資金??顚S?、安全。三、項目組織實施情況(一)項目組織情況分析項目
4、設(shè)定目標(biāo)全部完成,為保證項目質(zhì)量和成本控制,項目實施完成后,由本國相關(guān) 人員進(jìn)行檢查驗收合格后,方按合同規(guī)定支付款項。(二)項目管理情況分析為保證項目質(zhì)量和項目的順利實施,在實施項目前我國均與乙方簽訂項目合同, 制定 項目管理制度,并指定專員負(fù)責(zé)項目的實施過程,做到發(fā)現(xiàn)問題及時整改。四、項目績效情況我國的項目績效目標(biāo)全部完成,總體評價為優(yōu)秀。具體如下:(一)項目的經(jīng)濟(jì)性分析項目在實施過程中,嚴(yán)格控制經(jīng)費支出,實際總支出未超出預(yù)算。(二)項目的效率性分析工程施工均在規(guī)定時間內(nèi)完、效率高。(三)項目的有效性分析通過對幼兒園教學(xué)樓進(jìn)行維修改造,確保了幼兒用房的安全、美觀,為幼兒提供了良 好的學(xué)習(xí)和生
5、活環(huán)境。(四)項目的可持續(xù)性分析經(jīng)過維修教學(xué)樓的基礎(chǔ)設(shè)施、完善教學(xué)設(shè)備配套,大大改善教學(xué)條件,順應(yīng)了當(dāng)前學(xué) 前教育的要求。為進(jìn)一步加強(qiáng)示范幼兒園建設(shè),給幼兒提供更加安全、科學(xué)的學(xué)習(xí)和生活 條件,今后將繼續(xù)投入該類項目資金。(五)項目預(yù)算批復(fù)的績效指標(biāo)完成情況分析2014年項目預(yù)算批復(fù)數(shù)的績效指標(biāo)為教學(xué)樓維修,實際執(zhí)行的績效指標(biāo)為教學(xué)樓維修, 完成項目按預(yù)算績效指標(biāo)。(六)項目績效目標(biāo)未完成原因分析2014年項目績效目標(biāo)全部達(dá)成,不存在未完成原因分析五、項目綜合評價及評價結(jié)論(詳見附表)通過項目的實施落實,為幼兒創(chuàng)造了一個相對安全、健康、豐富的生活和活動環(huán)境, 滿足他們多方面發(fā)展的需要,使他們度
6、過快樂而有意義的童年。項目綜合評價為:優(yōu)秀六、主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議(一)經(jīng)驗:完善相關(guān)制度、強(qiáng)化項目實施過程的管理和監(jiān)督,才能使項目順利進(jìn)行 和保證質(zhì)量。(二)存在問題:無。七、其他需要說明的問題:無。附件:1.項目績效目標(biāo)表2.項目基本信息海南省直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2012年6月 日附件1項目績效目標(biāo)表項目名稱:指標(biāo)類型指標(biāo)名稱績效目標(biāo)績效標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差產(chǎn)出指標(biāo)指標(biāo):教學(xué)樓 墻壁室內(nèi)涂 料、外墻壁 畫,更換教學(xué) 樓教室門加固和美化教 學(xué)樓,達(dá)到省示 范園舍標(biāo)準(zhǔn)90%-100%70%-89%69%以下成效指標(biāo)指標(biāo):為幼 兒提供舒適、 安全的學(xué)習(xí) 環(huán)境達(dá)到省示范園標(biāo)準(zhǔn)中的美化園地要求90%
7、-100%70%-89%69%以下效率指標(biāo)教學(xué)樓維修(維護(hù))成本 控制在預(yù)算 范圍內(nèi)木起塊算小預(yù)算超1%-10%超11%-19%超20%以上注:預(yù)算批復(fù)的績效目標(biāo)如有調(diào)整的,需在報告中加以說明。新增(包括需調(diào)整)目標(biāo)的 項目可參照2014年預(yù)算編制中我廳已審核同類型項目目標(biāo)重新設(shè)置或調(diào)整填報。附件2項目基本信息、項目基本情況項目實施單位海南省直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園主管部門海南省婦聯(lián)項目負(fù)責(zé)人吳瓊妹聯(lián)系電話地址海口市龍舌坡430號郵編570203項目類型經(jīng)常性項目( )一次性項目(,)計劃投資額(萬元)95實際到位資金(萬元)95實際使用情況(萬元)95其中:中央財政其中:中央財政省財政省財政9595市縣財政市縣財政其他其他二、績效評價指標(biāo)評分一級指標(biāo)分值二級指標(biāo)分值三級指標(biāo)分值得分項目決策20項目目標(biāo)4目標(biāo)內(nèi)容44決策過程8決策依據(jù)33決策程序55資金分配8分配辦法22分配結(jié)果66項目管理25資金到位5到位率33到位時效22資金管理10資金使用77財務(wù)管理33組織實施10組織機(jī)構(gòu)11管理制度99項目績效55項目產(chǎn)出15產(chǎn)出數(shù)量55產(chǎn)出質(zhì)量44產(chǎn)出時效33產(chǎn)出成本33項目效益40經(jīng)濟(jì)效益88社會效益88環(huán)境效益88可持續(xù)影響88服務(wù)對象滿意度88總分1001001001
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