公司采購(gòu)管理體系

1、公司采購(gòu)管理體系之供應(yīng)商管理規(guī)定The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020供應(yīng)商管理制度1 目的為合理選擇供應(yīng)商，科學(xué)管理供應(yīng)商，特制定本制度。2 范圍按采購(gòu)管理辦法中為公司提供物資、服務(wù)和工程建設(shè)行為的供應(yīng)商管 理。3 職責(zé)采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)全部工作的最終審核和監(jiān)督工作。 釆購(gòu)業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)審工作及資料管理和制度改善工作的審核和監(jiān) 督。采購(gòu)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)日常的供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)及更新資料的提供。采購(gòu)管理員負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評(píng)審工作，供應(yīng)商備案資料管理及供應(yīng)商管理制度 的修繕工 作。4 定義

2、無(wú)。5 內(nèi)容合格供應(yīng)商應(yīng)具備的基本條件5. 1. 1 采購(gòu)合格供應(yīng)商必須具備下列條件：5. 1. 1.1 供應(yīng)商要有積極合作的意向，并主動(dòng)配合公司的工作。5. 1.1. 2 供應(yīng)商必須擁有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，并確保其生產(chǎn)，經(jīng)營(yíng)，銷(xiāo)售的產(chǎn)品 在其合法 的經(jīng)營(yíng)范圉內(nèi)。以確保其具有經(jīng)營(yíng)合法性和具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能 力，及相關(guān)經(jīng)濟(jì)賠償 責(zé)任能力。5. 1.1. 3 供應(yīng)商必須擁有有效的稅務(wù)登記證。以證明其具有合法的納稅人資格，保證公司間費(fèi)用往來(lái)在法律允許的范圉內(nèi)進(jìn)行。5. 1. 1. 4 供應(yīng)商必須擁有有效的組織機(jī)構(gòu)代碼證。以確保其所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在 全國(guó)范 圉內(nèi)的合法有效。5. 1. 2 采購(gòu)合格供應(yīng)商

3、在條件允許的情況下還需具備的條件如下：5.1. 2. 1 根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的不同還需要根據(jù)國(guó)家相關(guān)管理規(guī)定，擁有相應(yīng)有效的生產(chǎn)許可證，印刷許可證，衛(wèi)生許可證。5. 1. 2. 2對(duì)于特殊要求的產(chǎn)品，需要提供相關(guān)的產(chǎn)品檢驗(yàn)證明資料。5. 1.2.3 相關(guān)的管理體系證明。5.1.2. 4 公司的介紹（公司的成立情況，發(fā)展情況，分支機(jī)構(gòu)狀況）5. 1.2. 5 公司相關(guān)產(chǎn)品的規(guī)格，性能介紹。5. 1. 2. 6如特殊需要，需要要求供應(yīng)商無(wú)償提供成品樣本供公司相關(guān)部門(mén)檢驗(yàn)。5. 2 供應(yīng)商的來(lái)源5.2. 1 各種采購(gòu)指南；5.2.2新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等；5.2.3各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)；5. 2

4、. 4 各類(lèi)產(chǎn)品展示（銷(xiāo)）會(huì)；5.2.5行業(yè)協(xié)會(huì)；5. 2. 6 行業(yè)或政府之統(tǒng)計(jì)調(diào)查報(bào)告或刊物；5. 2. 7 同行或供應(yīng)商介紹；5. 2. 8 公開(kāi)征詢(xún)；5. 2. 9 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)；5. 2. 10 其他途徑。合格供方的確定5. 3. 1 合格供應(yīng)商的審核經(jīng)山采購(gòu)管理專(zhuān)員初審確認(rèn)具有積極合作意向，并擁有有效的三證（營(yíng)業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證，組織機(jī)構(gòu)代碼證）的合法企業(yè)；并整理填寫(xiě)供方調(diào)查與評(píng)審表，經(jīng)采購(gòu)業(yè)務(wù)主管審批合格后將其編號(hào)，備案，記錄在供應(yīng)商記錄明細(xì)表里。5. 3. 2 合格供應(yīng)商資格免審5. 3. 2. 1對(duì)于釆購(gòu)產(chǎn)品特殊的需求，必須在大型超市，大型綜合賣(mài)場(chǎng)釆購(gòu)的，（如大商，國(guó)美，蘇

5、寧，大菜市等）可以免予提交三證和相關(guān)資料，但必須填寫(xiě)合 格供應(yīng)商資格免 審表，經(jīng)釆購(gòu)業(yè)務(wù)主管和采購(gòu)總監(jiān)審批。5. 3.2.2 對(duì)于免審的供應(yīng)商，其合格供應(yīng)商資格等同經(jīng)過(guò)填寫(xiě)供方調(diào)查與評(píng)審表的合格供應(yīng)商資格。其按新進(jìn)5. 3. 3. 3對(duì)于審批的合格供應(yīng)商資格免審表資料一樣需要統(tǒng)一管理，備案。將 其編 號(hào)，備案，記錄在供應(yīng)商記錄明細(xì)表里。5. 3.3 對(duì)于取締的供應(yīng)商，山于業(yè)務(wù)需要重新取得合格資格的，必須按照條例，對(duì)供應(yīng)商審核辦法重新審核，并取得采購(gòu)總監(jiān)的書(shū)面審批。供應(yīng)商的管理5.4.1供應(yīng)商的日常管理5. 4.1.1 相關(guān)的采購(gòu)業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)提供供應(yīng)商的相關(guān)變更信息，確保備案資料的完整，準(zhǔn)確。

6、5. 4. 1.2 釆購(gòu)管理員應(yīng)及時(shí)審核供應(yīng)商相關(guān)證件的有效期，如有到期或過(guò)期的，及時(shí)追要、更新。合格供應(yīng)商資格的取締 對(duì)于違反以下公司規(guī)定的供應(yīng)商，山采購(gòu)管理專(zhuān)員填寫(xiě)合格供應(yīng)商資格取 締表， 經(jīng)由業(yè)務(wù)主管審批，取消其合格供應(yīng)商的資格。對(duì)于取締合格供應(yīng)商資 格的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng) 在供應(yīng)商記錄明細(xì)表內(nèi)作取締資格記錄，但對(duì)于供應(yīng)商的 編號(hào)及相關(guān)資料都要保留， 不得刪除或替換。對(duì)于取消合格供應(yīng)商資格的，自發(fā) 生之日起，不得再與其發(fā)生任何業(yè)務(wù) 往來(lái)，除 5. 3.3 條例規(guī)定，重新審核啟用的 可以再次采購(gòu)。5.5.1 供貨出現(xiàn)規(guī)格不符、品質(zhì)不良、破損短少、使用不良等情況，未及時(shí)解決并給公司帶來(lái)嚴(yán)重?fù)p失的；

7、5.5.2由于未按訂單要求，延遲供貨，并不積極處理，造成嚴(yán)重影響的；5. 4. 3 為采購(gòu)人員報(bào)銷(xiāo)應(yīng)由其個(gè)人支付的費(fèi)用；5. 5. 4 滿(mǎn)足釆購(gòu)人員與工作無(wú)關(guān)的其他要求的；5. 5. 5 向釆購(gòu)人員提供禮品或回扣的；5. 5. 6 宴請(qǐng)或邀請(qǐng)采購(gòu)人員參加各種娛樂(lè)活動(dòng)的；5. 5. 7 供應(yīng)商在其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有其他違法行為，與其繼續(xù)商貿(mào)合作會(huì)直接或間接影響我司聲譽(yù)的；5.5.8 由于釆購(gòu)需要，只有一次釆購(gòu)意向，今后不再發(fā)生業(yè)務(wù)往來(lái)的，為了精簡(jiǎn)供應(yīng)商名錄的：5. 5. 9 111 于供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)信息變更，沒(méi)有及時(shí)通知，造成長(zhǎng)期無(wú)法聯(lián)絡(luò)的；合格供應(yīng)商定期審核5. 6.1合格供應(yīng)商的定期審核。每年 6 月

8、和 12 月份，由釆購(gòu)管理專(zhuān)員統(tǒng)一審核所有供應(yīng)商記錄明細(xì)表內(nèi)錄入的合格供應(yīng)商的證件的有效性。對(duì)于過(guò)期和失效 的證件及時(shí)追要替 換，并將合格的供應(yīng)商全部填寫(xiě)入供應(yīng)商名錄表，提供給 釆購(gòu)業(yè)務(wù)主管審批取代原留5. 6. 2 合格供應(yīng)商的不定期抽檢。山采購(gòu)總監(jiān)和其他部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)需要不定期 抽檢部分合格供應(yīng)商，對(duì)于符合供應(yīng)商資格的，通過(guò)填寫(xiě)供方調(diào)查與評(píng)審表規(guī)定對(duì)其合格資格底供方調(diào)查與評(píng)審表文件，對(duì)于不符合的根據(jù)合格供應(yīng)商資格取締 進(jìn)行取消。5.6.3每年 6 月和 12月份，將評(píng)審結(jié)果為合格的供應(yīng)商的，將其錄入供應(yīng)商名錄表，并公布在公司內(nèi)網(wǎng)，并為了確保相關(guān)資料的保密性，發(fā)布對(duì)象為公司內(nèi) 部中層以上領(lǐng)導(dǎo)。 資料保密。不得將公司內(nèi)部發(fā)布的供應(yīng)商名錄表內(nèi)的相關(guān)信息，提供給外部人員。 如業(yè)務(wù)需 要必須經(jīng)得業(yè)務(wù)主管以上級(jí)別的同意，才能在許可范用內(nèi)發(fā)布信息。6 相關(guān)文件采購(gòu)管理辦法7 記錄供方調(diào)查與評(píng)審表供應(yīng)