某公司質(zhì)量手冊(cè)

1、 質(zhì)量手冊(cè)IATF16949質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量手冊(cè)xxxxxxx有限公司質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn) 文件編號(hào): xxxxxxxx版 號(hào)： A/0編 制: 日 期: 2017.05.08審 核: 日 期: 2017.05.16批 準(zhǔn): 日 期: 2017.05.18受控編號(hào)：（受控蓋章） *只有蓋有原受控文件圖章的文件才是有效版次的，任何復(fù)印件僅供參考* 總目錄序號(hào)過(guò)程代號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程歸口IATF16949:2016總條款標(biāo)題IATF16949:2016條款特殊要求條款P1M1組織環(huán)境高層4組織環(huán)境4.3.1確定QMS范圍-補(bǔ)充4.3.2顧客特定要求4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程的

2、符合性4.4.1.2產(chǎn)品安全P2S1領(lǐng)導(dǎo)作用高層5 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1.1.1公司責(zé)任5.1.1.2 過(guò)程有效性和效率5.1.1.3 過(guò)程擁有者5.3.1組織作用職責(zé)權(quán)限-補(bǔ)充5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限P3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高層6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施6.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)分析 FMEA6.1.2.2 預(yù)防措施6.1.2.3應(yīng)急計(jì)劃P4M3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（目標(biāo)變更監(jiān)測(cè)）高層/技質(zhì)部6.2-6.3質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)變更策劃9.1.1總則9.1.3監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)6.2.2.1質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃-補(bǔ)充9.1.1.2 統(tǒng)計(jì)工具的確定9.1.1.3統(tǒng)計(jì)概念應(yīng)用9.1.3.1優(yōu)先級(jí)P5S2基礎(chǔ)設(shè)施技質(zhì)部7.1.3基礎(chǔ)

3、設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備計(jì)劃7.1.4.1過(guò)程操作環(huán)境-補(bǔ)充8.5.1.5全面生產(chǎn)維護(hù)8.5.1.6 生產(chǎn)、制造檢試驗(yàn)工裝和設(shè)備管理P6S3測(cè)量系統(tǒng)技質(zhì)部7.1.5監(jiān)測(cè)資源7.1.5.1.1 MSA7.1.5.2.1校準(zhǔn)驗(yàn)證記錄7.1.5.3 實(shí)驗(yàn)室要求P7S4人力資源綜合部7.1.2 人員7.2 能力7.3意識(shí)7.4 溝通7.2.1 能力-補(bǔ)充 7.2.2能力-在職培訓(xùn)7.2.3內(nèi)部審核員能力7.2.4第二方審核員能力7.3.1意識(shí)-補(bǔ)充7.3.2員工激勵(lì)和授權(quán)P8S5知識(shí)信息綜合部7.1.6組織知識(shí)7.5 文件化信息7.5.1.1 QMS文件7.5.3.2

4、.1 記錄保存P9C1產(chǎn)品服務(wù)要求供銷部8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求4.3.2顧客特定要求8.2.1.1顧客溝通-補(bǔ)充8.2.2.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定-補(bǔ)充8.2.3.1.1產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審-補(bǔ)充8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3 組織制造的可行性P10C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)技質(zhì)部8.1運(yùn)行策劃控制8.3 產(chǎn)品服務(wù)設(shè)計(jì)開發(fā)7.1.3.1工廠設(shè)施設(shè)備計(jì)劃7.5.3.2.2 工程規(guī)范8.1.1運(yùn)行策劃和控制-補(bǔ)充 8.1.2 保密8.2.3.1.2 顧客指定的特殊特性8.2.3.1.3 組織制造的可行性8.3.1.1 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開發(fā)-補(bǔ)充 8.3.2.1 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃-補(bǔ)充

5、8.3.2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能8.3.2.3帶有嵌入式軟件的產(chǎn)品的開發(fā)8.3.3.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入8.3.3.2 制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸入8.3.3.3特殊特性 8.3.4.1監(jiān)視8.3.4.2 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)8.3.4.3原型樣件方案8.3.4.4 產(chǎn)品批準(zhǔn)過(guò)程 PPAP8.3.5.1設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出-補(bǔ)充8.3.5.2制造過(guò)程設(shè)計(jì)輸出8.3.6.1 設(shè)計(jì)開發(fā)更改-補(bǔ)充P11S6外部提供供銷部8.4外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制8.4.1.1總則-補(bǔ)充8.4.1.2供應(yīng)商選擇過(guò)程8.4.1.3顧客指定貨源8.4.2.1控制類型和程度-補(bǔ)充8.4.2.2法律法規(guī)要求8.4.2.3供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)8.4.2.4

6、供應(yīng)商監(jiān)視8.4.2.5供應(yīng)商開發(fā)8.4.3.1外部供方的信息-補(bǔ)充P12C3生產(chǎn)服務(wù)提供技質(zhì)部/生產(chǎn)部8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.6 更改控制8.5.1.1 控制計(jì)劃8.5.1.2 標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)8.5.1.3作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證8.5.1.4停機(jī)后的驗(yàn)證8.5.1.7生產(chǎn)排程8.5.6.1更改控制-補(bǔ)充8.5.6.1.1過(guò)程控制的臨時(shí)更改9.1.1.1制造過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量P13S7標(biāo)識(shí)防護(hù)生產(chǎn)、品質(zhì)、供銷部8.5.2標(biāo)識(shí)可追溯性8.5.4防護(hù)8.5.2.1標(biāo)識(shí)和可追溯性-補(bǔ)充8.5.4.1防護(hù)-補(bǔ)充P14C4售后服務(wù)供銷部8.5.3顧客供方財(cái)產(chǎn)8.5.5交付后活動(dòng)9.1.2顧客滿意8.5.5.1

7、 服務(wù)信息反饋8.5.5.2 與顧客的服務(wù)協(xié)議9.1.2.1顧客滿意-補(bǔ)充P15S8放行技質(zhì)部8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.6.1 產(chǎn)品和服務(wù)的放行-補(bǔ)充8.6.2 全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)8.6.3 外觀項(xiàng)目8.6.4 外部提供產(chǎn)品和服務(wù)符合性驗(yàn)證接收8.6.5 法律法規(guī)符合性 8.6.6 接收準(zhǔn)則P16S9不合格技質(zhì)部8.7 不符合輸出的控制8.7.1.1顧客的讓步授權(quán)8.7.1.2不合格品控制-顧客規(guī)定的過(guò)程 8.7.1.3可疑產(chǎn)品的控制8.7.1.4返工產(chǎn)品的控制8.7.1.5 返修產(chǎn)品的控制8.7.1.6顧客通知8.7.1.7不合格品的處置P17M4內(nèi)部審核技質(zhì)部9.2 內(nèi)部審核9.2.

8、2.1 內(nèi)部審核方案9.2.2.2 質(zhì)量體系審核9.2.2.3 制造過(guò)程審核9.2.2.4 產(chǎn)品審核P18M5管理評(píng)審技質(zhì)部9.3管理評(píng)審5.1.1.2過(guò)程有效性和效率7.1.3.1 工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃8.3.4.1 監(jiān)視（設(shè)計(jì)總結(jié)報(bào)告）9.2.2.1 內(nèi)部審核方案9.3.1.1 管理評(píng)審-補(bǔ)充9.3.2.1 管理評(píng)審輸入-補(bǔ)充9.3.3.1 管理評(píng)審輸出補(bǔ)充P19M6改進(jìn)高層10 改進(jìn)10.2.3 問題解決 10.2.4 防錯(cuò)10.2.5 保修管理體系10.2.6 顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析10.3.1 持續(xù)改進(jìn)-補(bǔ)充公司外包過(guò)程模具加工/計(jì)量器具檢定附錄1：工藝流程簡(jiǎn)圖附錄2：主要法

9、律法規(guī)一覽表附錄3：過(guò)程規(guī)范文件一覽表附錄4：管理手冊(cè)更改記錄0批準(zhǔn)令0.1發(fā) 布 令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法定要求，提高公司信譽(yù)和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力，增強(qiáng)顧客滿意，公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合IATF 16949：2016標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責(zé)和質(zhì)量管理體系過(guò)程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2017版標(biāo)準(zhǔn)等要求，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層決策，發(fā)布本質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是實(shí)施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件和進(jìn)行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實(shí)文件，并作為第三方質(zhì)

10、量管理體系認(rèn)證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。從規(guī)定之日起實(shí)施。特批準(zhǔn)發(fā)布?？偨?jīng)理：xx2017年5月1日0.2任 命 書為了更好貫徹執(zhí)行IATF 16949：2016標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系的管理，特任命 姚建平 同志為本組織的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：a）確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的整體績(jī)效及其改進(jìn)，特別向最高管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過(guò)程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。f)

11、就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： xx2017年5月1日0.3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量始終得到顧客的滿意，經(jīng)管理代表組織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)了批準(zhǔn)?，F(xiàn)發(fā)布如下：質(zhì)量方針：工作精益求精，質(zhì)量不斷提高，服務(wù)日趨完善，體系持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針解釋：為確保產(chǎn)品質(zhì)量，我公司建立以IATF16949:2016為標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系，提高和培養(yǎng)全體員工的質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)，以標(biāo)準(zhǔn)要求自己，做好本職工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足顧客日益增長(zhǎng)的要求，為本公司創(chuàng)造優(yōu)異經(jīng)濟(jì)效益。質(zhì)量目標(biāo)：1）交付及時(shí)率 100% ； 2）退件率100PPM；3）

12、顧客滿意度90%。 公司根據(jù)質(zhì)量方針給出的框架，確定了上述質(zhì)量目標(biāo)，確保銷售給顧客的產(chǎn)品100%合格。我公司產(chǎn)品生產(chǎn)在受控條件下進(jìn)行，嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，控制不合格品流入下道工序，以達(dá)到出廠產(chǎn)品100%合格。用我們良好的售后服務(wù),及時(shí)處理顧客的各種意見和抱怨，確保顧客滿意率在90%以上。重合同、守信譽(yù)，認(rèn)真履行每份合同，及時(shí)處理履約中的任何變更，使合同履約率達(dá)到100%。不僅追求裝備的先進(jìn)性，同時(shí)對(duì)在用設(shè)備進(jìn)行良好維護(hù)，保證現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)施設(shè)備完好率保持在95%以上。總經(jīng)理：xx2017年5月1日1范圍1.1覆蓋的產(chǎn)品本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品：塑料件的生產(chǎn)。1.2 公司的主要客戶 現(xiàn)公司汽車客戶為北汽福田

13、，客戶的相關(guān)要求均得到識(shí)別和執(zhí)行。1.2覆蓋的區(qū)域: 中國(guó)丹陽(yáng)市丹北鎮(zhèn)內(nèi)的生產(chǎn)和相關(guān)的運(yùn)營(yíng)活動(dòng)。1.3覆蓋的體系要求本手冊(cè)覆蓋了除8.3條款產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)以外的IATF 16949：2016的全部標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容。刪減說(shuō)明：公司涉及的產(chǎn)品完全依據(jù)顧客的圖紙及技術(shù)要求進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)工藝穩(wěn)定、成熟，沒有涉及設(shè)計(jì)與開發(fā)的過(guò)程，所以刪減標(biāo)準(zhǔn)8.3條款產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)，刪減后不影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求，特此說(shuō)明。2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)2.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T190012015 idt ISO9001：2015質(zhì)量管理體系 要求。IATF 169492016汽車質(zhì)量管理體系-汽車生產(chǎn)件及相

14、關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T190002015 idt ISO9000：2015的術(shù)語(yǔ)和定義。 2.3專用術(shù)語(yǔ)公司指：xxxxxxx有限公司3概況3.1公司簡(jiǎn)介l 公司名稱：xxxxxxx有限公司 l 公司地址： xxxxxxxxxl 企業(yè)文化：禮貌待人、誠(chéng)信待客、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、拼博進(jìn)取l 用人哲學(xué)：xxxxxl 企業(yè)宗旨：探索成就夢(mèng)想， 質(zhì)量贏得發(fā)展l 經(jīng)營(yíng)方針：關(guān)心家庭、關(guān)愛家人、關(guān)心公司、關(guān)愛同事l 社 訓(xùn)：誠(chéng)實(shí)、創(chuàng)造、人和l 成立日期：2007年6月20日l(shuí) 廠地面積：23350平方米l 總經(jīng)理： xxl 公司產(chǎn)品主要應(yīng)用領(lǐng)域有：汽車塑料件。 公司名

15、稱： xxxxxxx有限公司聯(lián) 系 人：xx電 話： 網(wǎng) 站： 3.2手冊(cè)管理3.2.1手冊(cè)編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由技質(zhì)部統(tǒng)一歸口管理。3.2.2手冊(cè)由技質(zhì)部組織編制修訂、副總審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。3.2.3手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識(shí)。 3.2.4手冊(cè)發(fā)放管理：a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有紅色“受控”章的手冊(cè)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，實(shí)施更改控制。b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋紅色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施更改控制。 c）需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、登記，不實(shí)施更改控制。d）手冊(cè)持有人員有妥

16、善保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞和丟失時(shí)應(yīng)向技質(zhì)部報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。3.2.5手冊(cè)的更改管理a) 在執(zhí)行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)提出更改建議并反饋到技質(zhì)部，由技質(zhì)部統(tǒng)一研究處理；對(duì)質(zhì)量手冊(cè)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款執(zhí)行，任何人不得自行其事；b) 局部更改時(shí)，由技質(zhì)部將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每位手冊(cè)持有人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入手冊(cè)中，并填寫質(zhì)量手冊(cè)更改記錄將原頁(yè)碼交回技質(zhì)部，技質(zhì)部留存一份，有必要情況下加蓋“作廢保留”標(biāo)記后存檔，其余全部銷毀；c) 換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保留存檔

17、并加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷毀。3.2.6質(zhì)量手冊(cè)評(píng)審每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情況和需求決定。 3.2.7本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司技質(zhì)部。P1-M1-組織環(huán)境 過(guò)程識(shí)別分析過(guò)程名稱組織環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)要素：4組織環(huán)境 4.1理解組織及其環(huán)境 4.2 理解相關(guān)方需求和期望4.3 確定QMS范圍 4.3.1確定QMS范圍-補(bǔ)充 4.3.2顧客特定要求4.4 QMS及其過(guò)程 4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程符合性 4.4.1.2產(chǎn)品安全M01過(guò)程責(zé)任主要職責(zé) 高層 管理代表 供銷部供銷部技質(zhì)部技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部綜合部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部 高層/管理代表 過(guò)程文件主要文件質(zhì)量手冊(cè)，過(guò)程識(shí)別分析匯總 ，文件記錄

18、策劃總清單QP4.4.1-2017產(chǎn)品安全控制程序 QP4.1-2017組織環(huán)境管理程序QP4.2-2017相關(guān)方需求和期望控制程序相關(guān)文件所有制度規(guī)范、所有記錄、證據(jù)過(guò)程顧客內(nèi) 部總經(jīng)理及公司所有部門員工外 部顧客相關(guān)過(guò)程所有過(guò)程過(guò)程輸入過(guò)程輸出顧客要求、期望：顧客特殊要求，合同及技術(shù)協(xié)議 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)體系要求市場(chǎng)信息 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料內(nèi)部改進(jìn)建議工廠經(jīng)營(yíng)理念、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、中長(zhǎng)期方針目標(biāo)動(dòng)態(tài)的內(nèi)部因素、外部因素相關(guān)方及其需求和期望組織所有產(chǎn)品和服務(wù)、基礎(chǔ)設(shè)施、活動(dòng)外部供應(yīng)過(guò)程、產(chǎn)品、服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、人員、產(chǎn)品安全要求有效的：資源需求：人員、設(shè)備實(shí)施、原輔材料等得到任命的管理代表、顧客代表、質(zhì)量代表得到識(shí)

19、別的質(zhì)量管理體系過(guò)程內(nèi)部、顧客溝通，確認(rèn)顧客特殊要求手冊(cè)，規(guī)范，流程，記錄。數(shù)據(jù)服務(wù)器、指導(dǎo)書、手冊(cè)、指南、樣品、軟件、表格、記錄等。技術(shù)規(guī)范、過(guò)程流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、平面布置圖等工藝文件。項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃產(chǎn)品接受準(zhǔn)則風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等組織及其環(huán)境概述、企業(yè)網(wǎng)站、開發(fā)可行性分析、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃（使命愿景價(jià)值觀等戰(zhàn)略）、年度計(jì)劃、方針、合同、協(xié)議、訂單、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、約定、告知書等，顧客及其要求清單，合格供方及要求清單，其它相關(guān)方及要求（如有），確定納入范圍產(chǎn)品過(guò)程活動(dòng)、質(zhì)量體系范圍及刪減理由（如有）、網(wǎng)站、受控的外包過(guò)程、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施 組織內(nèi)外部環(huán)境信息掌握不全/不及時(shí)人員培訓(xùn)，及

20、時(shí)收集掌握內(nèi)外部環(huán)境的信息所需資源信息總經(jīng)理、管代、各業(yè)務(wù)部門主管電話；計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)；辦公設(shè)備；會(huì)議室等過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)規(guī)范規(guī)定的方法識(shí)別顧客要求等外部需求職責(zé)、權(quán)限的確定、溝通質(zhì)量方針目標(biāo) 建立內(nèi)外部溝通途徑編制質(zhì)量體系文件。識(shí)別確定內(nèi)外部影響因素：SWOT分析法、行業(yè)環(huán)境分析、培訓(xùn)會(huì)議、統(tǒng)計(jì)分析、管理評(píng)審等。識(shí)別確定相關(guān)方。顧客、供方調(diào)查審核，過(guò)程方法、SIAOR法，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策劃和控制規(guī)范。指標(biāo)頻次核考過(guò)程變化監(jiān)視評(píng)審率100%每年參考符合性、有效性、適用性4.1理解公司及其環(huán)境公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過(guò)各部門收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，公司管理會(huì)議討論研究，明確了與

21、公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。內(nèi)部環(huán)境包括：公司的文化、用人哲學(xué)、企業(yè)宗旨、總方針、社訓(xùn)、質(zhì)量方針、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。核心理念包括：企業(yè)文化：禮貌待人、誠(chéng)信待客、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)、拼博進(jìn)取用人哲學(xué)：不分背景 唯才是用企業(yè)宗旨：探索成就夢(mèng)想， 質(zhì)量贏得發(fā)展經(jīng)營(yíng)方針：關(guān)心家庭、關(guān)愛家人、關(guān)心公司、關(guān)愛同事社 訓(xùn)：誠(chéng)實(shí)、創(chuàng)造、人和總方針：工作精益求精，質(zhì)量不斷提高，服務(wù)日趨完善，體系持續(xù)改進(jìn)。外部環(huán)境：包括國(guó)際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)因素；公司通過(guò)實(shí)施、策劃“6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確

22、了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的準(zhǔn)則，通過(guò)適宜的方法對(duì)這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)，降低或減緩風(fēng)險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2理解相關(guān)方的需求和期望公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對(duì)路，以及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或受到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，通過(guò)調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年通過(guò)訪談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式和經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行評(píng)審。 4.2.1理解相關(guān)方的需求和期望-補(bǔ)充公司在建立質(zhì)量管理體系的年度績(jī)效目標(biāo)（

23、內(nèi)、外）時(shí)予以考慮對(duì)各相關(guān)方及其有關(guān)要求的評(píng)審結(jié)果。4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量手冊(cè)中明確了質(zhì)量管理體系的邊界和適用性，見1.3、1.4。 4.3.1確定質(zhì)量管理體系的范圍-補(bǔ)充支持職能，無(wú)論是現(xiàn)場(chǎng)或外部（如設(shè)計(jì)中心，公司總部和配送中心），都應(yīng)包括在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)。公司刪減產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)。4.3.2顧客特定要求公司必須對(duì)顧客特定要求進(jìn)行識(shí)別確定、評(píng)價(jià)，并包含在質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)加以貫徹落實(shí)。詳見產(chǎn)品服務(wù)要求控制規(guī)范。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)

24、質(zhì)量管理體系，包括所需過(guò)程及其相互作用。通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確定質(zhì)量管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績(jī)效評(píng)價(jià)和改進(jìn)等過(guò)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過(guò)程所需的輸入和期望的輸出； b）確定這些過(guò)程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些過(guò)程的運(yùn)行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過(guò)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源； e）規(guī)定與這些過(guò)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；g）評(píng)價(jià)這些過(guò)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些過(guò)程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量

25、管理體系。4.4.1.1產(chǎn)品和過(guò)程符合性 公司確保所有產(chǎn)品和過(guò)程，包括服務(wù)件及其外包的產(chǎn)品和過(guò)程，符合一切適用的顧客、法律法規(guī)要求。4.4.1.2產(chǎn)品安全 公司制定產(chǎn)品安全控制程序，用于與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和制造過(guò)程的管理，包括但不限于：a）組織對(duì)產(chǎn)品安全法律法規(guī)要求的識(shí)別； b）向顧客通知a）項(xiàng)中的要求；c）設(shè)計(jì) FMEA 的特殊審批；d）產(chǎn)品安全相關(guān)特性的識(shí)別；e）產(chǎn)品及制造時(shí)安全相關(guān)特性的識(shí)別和控制；f）控制計(jì)劃和過(guò)程 FMEA的特殊批準(zhǔn)；g）反應(yīng)計(jì)劃；h）包括最高管理者在內(nèi)的，明確的職責(zé)，升級(jí)過(guò)程和信息流的定義，以及顧客通知；i）組織或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過(guò)程中涉及的人

26、員確定的培訓(xùn)；j）產(chǎn)品或過(guò)程的更改在實(shí)施前獲得批準(zhǔn)，包括對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全性的潛在影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；k）整個(gè)供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全性的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源；l）整個(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性m）新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。序號(hào)過(guò)程代號(hào)過(guò)程名稱過(guò)程歸口包含小過(guò)程（標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)）總過(guò)程代號(hào)含義P1M1組織環(huán)境高層4組織環(huán)境P計(jì)劃M-管理過(guò)程S-支持過(guò)程C-顧客導(dǎo)向過(guò)程，核心過(guò)程。P2S1領(lǐng)導(dǎo)

27、作用高層5 領(lǐng)導(dǎo)作用P3M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇高層6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇措施P4M3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（目標(biāo)變更監(jiān)測(cè)）高層/技質(zhì)部6.2-6.3質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)變更策劃9.1.3監(jiān)測(cè)分析評(píng)價(jià)P5S2基礎(chǔ)設(shè)施技質(zhì)部設(shè)備7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境D實(shí)施P6S3測(cè)量系統(tǒng)技質(zhì)部7.1.5監(jiān)測(cè)資源P7S4人力資源綜合部7.1.2 人員 7.2 能力7.3意識(shí) 7.4 溝通P8S5知識(shí)信息綜合部7.1.6組織知識(shí)7.5 文件化信息P9C1產(chǎn)品服務(wù)要求供銷部8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求P10C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)、技術(shù)、管理科8.1運(yùn)行策劃控制8.3 產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)與開發(fā)P11S6外部提供供銷部8.4 外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制

28、P12C3生產(chǎn)服務(wù)提供生產(chǎn)、技術(shù)、管理科8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.6 更改控制P13S7標(biāo)識(shí)防護(hù)技質(zhì)部、技質(zhì)部8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.4防護(hù)P14C4售后服務(wù)供銷部8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)-8.5.5交付后活動(dòng)9.1.2顧客滿意P15S8放行技質(zhì)部8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行P16S9不合格技質(zhì)部8.7 不合格輸出的控制P17M4內(nèi)部審核技質(zhì)部9.2 內(nèi)部審核C檢查P18M5管理評(píng)審技質(zhì)部9.3管理評(píng)審P19M6改進(jìn)高層10 改進(jìn)A處置公司外包過(guò)程模具加工/計(jì)量器具檢定l 1 總過(guò)程清單-體系過(guò)程與條款、歸口部門 (19個(gè)過(guò)程)*只有蓋有原受控文件圖章的文件才是有效版次的，任何

29、復(fù)印件僅供參考* 105 / 105 2 體系過(guò)程與業(yè)務(wù)總流程相互作用圖3 體系過(guò)程相互關(guān)系矩陣圖 強(qiáng)相關(guān)性： 弱相關(guān)： 過(guò)程過(guò)程顧客導(dǎo)向過(guò)程管理過(guò)程支持過(guò)程C1產(chǎn)品要求C2過(guò)程設(shè)計(jì)開發(fā)C3生產(chǎn)服務(wù)C4售后服務(wù)M1組織環(huán)境M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇M3經(jīng)營(yíng)計(jì)劃M4內(nèi)部審核M5管理評(píng)審M6改進(jìn)S1領(lǐng)導(dǎo)作用S2基礎(chǔ)設(shè)施S3測(cè)量系統(tǒng)S4人力資源S5知識(shí)信息S6外部提供S7標(biāo)識(shí)防護(hù)S8放行S9不合格顧客導(dǎo)向C1產(chǎn)品要求C2設(shè)計(jì)開發(fā)C3生產(chǎn)服務(wù)C4售后服務(wù)管理過(guò)程M1組織環(huán)境M2風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇M3 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃M4 內(nèi)部審核M5 管理評(píng)審M6改進(jìn) 支持過(guò)程S1 領(lǐng)導(dǎo)作用S2 基礎(chǔ)設(shè)施S3測(cè)量系統(tǒng)S4 人力資源S5知識(shí)信息S6外

30、部提供S7標(biāo)識(shí)防護(hù)S8放行S9不合格4 體系過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款關(guān)系矩陣圖 強(qiáng)相關(guān)性： 弱相關(guān)：. 過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)條款產(chǎn)品服務(wù)要求設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)售后服務(wù)組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)部審核管理評(píng)審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作用基礎(chǔ)設(shè)施測(cè)量系統(tǒng)人力資源知識(shí)信息外部提供標(biāo)識(shí)防護(hù)放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S94組織環(huán)境5 領(lǐng)導(dǎo)作用6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)會(huì)機(jī)遇措施6.2目標(biāo)策劃6.3變更策劃7支持7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)測(cè)資源7.1.6組織知識(shí)7.2 能力7.3 意識(shí)7.4 溝通7.5 文件信息8運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃控制8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定.

31、 過(guò)程標(biāo)準(zhǔn)條款產(chǎn)品服務(wù)要求設(shè)計(jì)開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)售后服務(wù)組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇經(jīng)營(yíng)計(jì)劃內(nèi)部審核管理評(píng)審改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)作用基礎(chǔ)設(shè)施測(cè)量系統(tǒng)人力資源知識(shí)信息外部提供標(biāo)識(shí)防護(hù)放行不合格C1C2C3C4M1M2M3M4M5M6S1S2S3S4S5S6S7S8S98.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)8.4 外部提供過(guò)程產(chǎn)品服務(wù)控制8.5.1 生產(chǎn)服務(wù)提供8.5.6更改8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性8.5.3顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動(dòng)8.6 產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7 不合格輸出的控制9 績(jī)效評(píng)價(jià)9.1.2顧客滿意9.1 監(jiān)視測(cè)量分析評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10 改進(jìn)P2-S1領(lǐng)導(dǎo)作用 過(guò)程識(shí)別分析過(guò)程名

32、稱領(lǐng)導(dǎo)作用標(biāo)準(zhǔn)要素： 5 領(lǐng)導(dǎo)作用 5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 5.2方針 5.3組織崗位職責(zé)權(quán)限 5.1.1.1公司責(zé)任 5.1.1.2 過(guò)程有效性和效率 5.1.1.3 過(guò)程擁有者 5.3.1組織作用職責(zé)權(quán)限-補(bǔ)充 5.3.2 產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)權(quán)限S01過(guò)程責(zé)任主要職責(zé) 高層 管理代表 供銷部供銷部技質(zhì)部技質(zhì)部生產(chǎn)部供銷部綜合部財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部高層 過(guò)程文件主要文件QP5.1.1-2017員工道德提升及行為準(zhǔn)則QP5.2.1-2017質(zhì)量方針控制規(guī)范 QP5.3.1-2017各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限 QP5.3.2-2017各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求相關(guān)文件文件信息控制規(guī)范、持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)

33、范過(guò)程顧客內(nèi)部所有部門、員工外部顧客相關(guān)過(guò)程所有過(guò)程過(guò)程輸入過(guò)程輸出法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客、體系要求，市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果、水平對(duì)比數(shù)據(jù)，市場(chǎng)趨勢(shì)統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)信息、質(zhì)量工具應(yīng)用結(jié)果、顧客滿意檢測(cè)結(jié)果、組織背景、戰(zhàn)略、總方針總目標(biāo)，組織成功改進(jìn)程度類型，相關(guān)方需求和期望，已定義的過(guò)程，所需資源；利益相關(guān)方的潛在貢獻(xiàn)，組織機(jī)構(gòu)圖，人力資源及技能評(píng)價(jià)，方針目標(biāo)、崗位要求描述資格等質(zhì)量體系領(lǐng)導(dǎo)作用承諾.會(huì)議報(bào)告、記錄;顧客滿意;應(yīng)對(duì)措施;修訂的目標(biāo);行動(dòng)準(zhǔn)則計(jì)劃規(guī)范;配備資源;批準(zhǔn)發(fā)布文件化的質(zhì)量方針；紙質(zhì)、電子版、網(wǎng)絡(luò)等不同的發(fā)布方式；各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗位描述（生命周期全過(guò)程）；手冊(cè)程序規(guī)范，培訓(xùn)需求，口頭指導(dǎo)，信息化

34、職權(quán)分配，關(guān)鍵特殊崗位職權(quán)分配風(fēng)險(xiǎn)及控制措施等風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)對(duì)措施未按事實(shí)數(shù)據(jù)決策領(lǐng)導(dǎo)承諾未執(zhí)行到位建立完善的事實(shí)數(shù)據(jù)定期監(jiān)督檢查所需資源信息確保獲得質(zhì)量管理體系所需的各類資源；人員、環(huán)境、場(chǎng)所、資金、計(jì)算機(jī)、設(shè)備設(shè)施過(guò)程方法要點(diǎn)過(guò)程衡量指標(biāo)管理評(píng)審；內(nèi)外部溝通建立更新評(píng)價(jià)方針目標(biāo)規(guī)范，體系與業(yè)務(wù)整合，確保職能接口；明確的職責(zé)分工；確保資源；促進(jìn)過(guò)程方法、風(fēng)險(xiǎn)思維；監(jiān)視工作進(jìn)度會(huì)議；目標(biāo)與顧客需求期望關(guān)聯(lián),溝通顧客需求期望,顧客滿意監(jiān)測(cè)分析措施，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇等；組織宗旨、環(huán)境戰(zhàn)略一致性確認(rèn)；績(jī)效度量分析；風(fēng)險(xiǎn)方針內(nèi)容；總經(jīng)理辦公會(huì)；職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)指標(biāo)頻次考核領(lǐng)導(dǎo)承諾執(zhí)行率98%每季參考5.1領(lǐng)導(dǎo)作

35、用和承諾 5.1.1總則總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）分配體系管理職責(zé)，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致； c）將公司質(zhì)量管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過(guò)程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維； e）識(shí)別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，通過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其素質(zhì)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和管

36、理績(jī)效；g）實(shí)施各項(xiàng)業(yè)務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； h）推動(dòng)改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 5.1.1.1公司責(zé)任公司明確并實(shí)施公司責(zé)任方針，至少包括反賄賂方針、員工行為準(zhǔn)則和道德準(zhǔn)則升級(jí)政策，制定員工道德提升及行為準(zhǔn)則加以落實(shí)。5.1.1.2過(guò)程效率總經(jīng)理將定期和不定期利用管理評(píng)審活動(dòng)，評(píng)審產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和支持過(guò)程，以評(píng)價(jià)并改進(jìn)其有效性和效率。過(guò)程評(píng)價(jià)活動(dòng)的結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。5.1.1.3過(guò)程所有者總經(jīng)理確定過(guò)程擁有者，由其負(fù)責(zé)組織的各過(guò)程和相關(guān)輸出的管理。過(guò)程擁有者應(yīng)了解他們的角色，并具備勝任角色的能力。5.1.2以顧客為關(guān)注焦

37、點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾： a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2方針制定QP5.2.1質(zhì)量方針控制規(guī)范，就質(zhì)量方針的制定、溝通進(jìn)行控制，確保滿足以下要求。5.2.1制定質(zhì)量方針總經(jīng)理制定、實(shí)施和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量方針： a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向； b）為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足適用要求的承諾； d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。 5.2.2溝通質(zhì)量方針夠準(zhǔn)確理解其含義并在工作中貫徹落實(shí)

38、質(zhì)量方針。在與相關(guān)方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司質(zhì)量方針。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和理解見附件組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責(zé)分配表，制定各崗位質(zhì)量職責(zé)權(quán)限?？偨?jīng)理任命管理代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括：a）確保建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并符合標(biāo)準(zhǔn)的要求； b）確保過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)等得到識(shí)別、分析、確認(rèn)、控制；c）報(bào)告質(zhì)量管理體系的整體績(jī)效及其改進(jìn)，特別向最高管理者報(bào)告； d）確保在整個(gè)組織內(nèi)推動(dòng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、互利供方關(guān)系、持續(xù)改進(jìn)、過(guò)程方法、詢證決策、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與；e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量管理體系變更時(shí)保持其完整性。組織架構(gòu)圖：總經(jīng)理顧客代表管理者代表 技質(zhì)部生產(chǎn)部綜合部財(cái)務(wù)部供銷部各管理層、各部門的職責(zé)和權(quán)限任職要求詳見各QP5.3.2各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求。各部門之間的質(zhì)量管理職能的分配見 “質(zhì)量管理體系要求職能分配表”。5.3.1組織的作用、職責(zé)和權(quán)限-補(bǔ)充總經(jīng)理任命各部門負(fù)責(zé)人等人員，賦予其職責(zé)和權(quán)限，以確保顧客的要求得到滿足，包括但不限于：特殊特性的