XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-145編號(hào)：_XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序?qū)徍耍篲時(shí)間：_單位：_XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量記錄控制程序用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)：質(zhì)量記錄控制程序主 題 第4.2.4章 質(zhì)量記錄控制程序4.2.4質(zhì)量記錄的控制1.目的確保質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄保存完好，并利于快速查尋。2.適用范圍為質(zhì)量

2、管理體系有效運(yùn)行、產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)的記錄。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的質(zhì)量記錄控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。4.措施和方法4.1 質(zhì)量記錄的填寫4.1.1從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按發(fā)布的質(zhì)量記錄控制清單及其表格附件中相應(yīng)的表格格式使用。填制時(shí)只能用鋼筆、簽字筆、圓珠筆，不能用鉛筆填寫。4.1.2質(zhì)量記錄在填寫時(shí)應(yīng)有記錄人員簽名并有日期，記錄情況應(yīng)實(shí)是求是，做到字跡清晰，內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實(shí)。生產(chǎn)過程的控制記錄和檢驗(yàn)記錄不得更改。如因筆誤而需更改，應(yīng)清晰劃改，并在更改處簽上更改人名字。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)4.2.1為了保證質(zhì)

3、量記錄有唯一性標(biāo)識(shí)，對(duì)每一份質(zhì)量記錄都有表式均設(shè)有唯一性編號(hào)，具體執(zhí)行文件編寫導(dǎo)則。4.3質(zhì)量記錄格式的更改4.3.1質(zhì)量記錄格式的更改應(yīng)文件控制程序中的4.9條款實(shí)施。更改后的格式要在實(shí)施前及時(shí)調(diào)整質(zhì)量記錄控制清單及其表格附件，使其保持為有效版本的文件。4.4質(zhì)量記錄的收集、歸檔4.4.1質(zhì)量記錄由各部門自行收集及保管，每月應(yīng)對(duì)收集上來的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類編目和對(duì)名稱和時(shí)間標(biāo)識(shí)，以利于查詢和追溯。如有存于電腦上或磁盤上的質(zhì)量記錄，也應(yīng)在文件目錄上或磁盤上按此要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。并歸案存放，填制“質(zhì)量記錄歸檔清單”。各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系要求本部門填制的質(zhì)量記錄，形成“質(zhì)量記錄清單”，以利于質(zhì)量記錄的

4、管理。4.5質(zhì)量記錄的保存期與貯存4.5.1各質(zhì)量記錄的保存期限根據(jù)程序文件中質(zhì)量記錄的保存年限規(guī)定執(zhí)行。根據(jù)質(zhì)量記錄的不同性質(zhì)作用，將質(zhì)量記錄的保存期分為長(zhǎng)期、一年期。如培訓(xùn)、考核記錄，在培訓(xùn)對(duì)象在崗時(shí)，應(yīng)為長(zhǎng)期保存。4.5.2各類質(zhì)量記錄應(yīng)有專人專柜保管，確保質(zhì)量記錄的完好無損。同時(shí)做好防火、防潮、防蟲害等工作。4.5.3存于電腦中的質(zhì)量記錄，要做好防病毒。如有進(jìn)行備份，對(duì)備份磁盤要做好防潮、光、壓。4.5.4外來質(zhì)量記錄如顧客投訴或產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，由各責(zé)任部門整理、歸檔，并按本程序要求做好管理和保管工作。4.6質(zhì)量記錄的借閱4.6.1歸檔的質(zhì)量記錄必須嚴(yán)格保管，借閱時(shí)必須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后

5、借閱，借閱時(shí)填寫“質(zhì)量記錄借閱登記表”，標(biāo)明歸還時(shí)間并及時(shí)索回。4.6.2所有質(zhì)量記錄的原件一律不外借，合同條件下要提供給顧客的記錄，須經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審核分管副總批準(zhǔn)，并使用復(fù)印件。4.7質(zhì)量記錄的處理質(zhì)量記錄達(dá)到規(guī)定的保存年限后，由各部門統(tǒng)一交行政部并由行政部進(jìn)行登記，填制“質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單”。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一由行政部銷毀。5.相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制清單文件編寫導(dǎo)則6.質(zhì)量記錄 保管部門 保管時(shí)間6.1質(zhì)量記錄歸檔清單 行政部 長(zhǎng)期6.2質(zhì)量記錄清單 各部門 長(zhǎng)期6.3質(zhì)量記錄銷毀申請(qǐng)單 行政部 1 年篇2：XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)：文件控制程序XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)：文件控制

6、程序主 題 第4.2.3章 文件控制程序1.目的確保需使用文件的部門或人員及時(shí)得到其有效文件。2.適用范圍與質(zhì)量體系有關(guān)的文件(企業(yè)內(nèi)部編制的質(zhì)量管理文件和外來的受控文件)。3.職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制本公司的文件控制程序，負(fù)責(zé)培訓(xùn)并監(jiān)督該程序的執(zhí)行。3.2各部門或人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握該程序并按規(guī)定執(zhí)行。注：受控文件：指需保持有效版本的文件(當(dāng)文件出現(xiàn)最新版本時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)放新文件，回收舊文件的文件)。如內(nèi)部需執(zhí)行的文件，外部需供方執(zhí)行的文件。對(duì)向顧客提供組織質(zhì)量管理體系情況證據(jù)時(shí)的質(zhì)量手冊(cè)，常屬非受控制文件。4.措施和方法4.1文件分類4.1.1質(zhì)量手冊(cè)：用以說明本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)及組織權(quán)責(zé)

7、，描述體系運(yùn)行原則的基本文件。4.1.2程序文件：描述質(zhì)量體系運(yùn)行及要素所涉及到的各個(gè)職能部門活動(dòng)范圍的文件。4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書：具體指導(dǎo)各個(gè)崗位如何操作的作業(yè)規(guī)范。4.1.4規(guī)范：闡明要求的文件，如產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工序控制要求、工藝流程、樣板等。4.1.5質(zhì)量計(jì)劃：對(duì)特定項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程、或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。4.1.6表單記錄：記錄質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)的規(guī)范的表格形式。4.1.7外來文件：對(duì)本企業(yè)需執(zhí)行的旅游鞋國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量法。(當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量要求只為顧客要求時(shí)，則上述標(biāo)準(zhǔn)可不列入受控文件)。顧客提供的需本企業(yè)執(zhí)行的要求文件。4.1.8各部門內(nèi)部的管理性

8、文件。4.2文件制定和審批與質(zhì)量相關(guān)的所有文件在發(fā)布前，應(yīng)由以下規(guī)定的人員審批其符合性(指符合標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際操作的需要)、充分性(所有影響因素完全考慮周到)和有效性(在可能的范圍內(nèi)有效解決質(zhì)量問題和管理問題)，滿足后方可批準(zhǔn)實(shí)施。4.2.1行政部根據(jù)各職能部門的程序文件，總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，匯編成滿足ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量手冊(cè)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2程序文件及其相關(guān)的表格由歸口職能部門(依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求職能分配表)負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。并交行政部統(tǒng)稿。4.2.3作業(yè)指導(dǎo)書及其相關(guān)表格由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員編寫，生產(chǎn)部門批準(zhǔn)。4.2.4規(guī)范文件及其相關(guān)表格由開

9、發(fā)部組織相關(guān)人員編制，開發(fā)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.2.5質(zhì)量計(jì)劃的編制職責(zé)依據(jù)本質(zhì)量手冊(cè)的第7章產(chǎn)品質(zhì)量策規(guī)定執(zhí)行。4.2.6各部門內(nèi)部的管理性文件由本部門負(fù)責(zé)人編寫，管理者代表批準(zhǔn)。4.3文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放：4.3.1標(biāo)識(shí)范圍：質(zhì)量手冊(cè)和程序文件，部門編制的其他文件，除每批所需特定的技術(shù)要求以外的所有的文件(包括外來文件)均應(yīng)進(jìn)行“受控”標(biāo)識(shí)。4.3.2標(biāo)識(shí)內(nèi)容：4.3.2.1編號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件按文件編寫導(dǎo)則設(shè)定唯一的文件編號(hào)。4.3.2.2受控標(biāo)識(shí)：對(duì)發(fā)放于內(nèi)部執(zhí)行的文件或發(fā)放外部(如給供方)執(zhí)行的文件，應(yīng)加蓋“受控文件”原色印章;發(fā)放外部作證據(jù)用的文件(如給顧客)，應(yīng)加蓋“非受控文件”原色印章。

10、4.3.2.3分發(fā)號(hào)標(biāo)識(shí)：每份文件都有不同的分發(fā)號(hào)。4.3.2.4修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)：每頁文件應(yīng)標(biāo)識(shí)修改狀態(tài)。4.3.3文件發(fā)放：4.3.3.1標(biāo)識(shí)后的文件應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)發(fā)放。質(zhì)量手冊(cè)可整本發(fā)放，也可把程序文件獨(dú)立發(fā)放。每份文件應(yīng)發(fā)放到文件的使用部門。文件發(fā)放范圍由行政部負(fù)責(zé)人填制或?qū)徟l(fā)放時(shí)由領(lǐng)用人簽名，并填寫“文件發(fā)放審批表”。4.3.3.2每批所需特定的技術(shù)要求文件則根據(jù)生產(chǎn)過程控制程序加以傳遞。4.4文件的管理4.4.1行政部應(yīng)建立文件檔案，保存每一版本的文件及其每一版本間的文件修改清單，以實(shí)現(xiàn)文件變更的可追溯性。4.4.2貯存于計(jì)算機(jī)中或軟盤應(yīng)注意防病毒和受損，并對(duì)所存文件形成清單，標(biāo)識(shí)

11、每份文件的修改狀態(tài)及存放地址，以利于識(shí)別和使用。4.4.3行政部對(duì)加蓋“受控文件”原章的文件建立“受控文件一覽表”，列出各類文件目錄及其修改狀態(tài)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。對(duì)發(fā)放到各部門的文件也由行政部建立部門的“受控文件一覽表”交各部門負(fù)責(zé)人，以利于管理本部門的文件。4.5文件領(lǐng)用4.5.1當(dāng)有新進(jìn)人員、轉(zhuǎn)崗人員、或需使用文件的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，其部門負(fù)責(zé)人填制“部門聯(lián)絡(luò)單”，交由行政部按4.3.1相應(yīng)條款執(zhí)行發(fā)放文件。4.6各部門或人員在使用文件時(shí)應(yīng)注意4.6.1不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。4.6.2不得使用未加蓋“受控文件”原章標(biāo)識(shí)的復(fù)印件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即交行政部收回銷毀。4.6.3當(dāng)

12、文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到行政部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，行政部將破損文件加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。4.6.4當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)按4.5.1條辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)，但必須在聯(lián)絡(luò)單中作出說明，必要時(shí)應(yīng)做出檢討或罰款。行政部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。必要時(shí)將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知各部門，防止誤用。4.6.5當(dāng)文件使用者離職時(shí)，必須將文件交回行政部(納入移交手續(xù)中)。4.7文件借閱4.7.1需臨時(shí)借閱文件的人員，需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可借閱文件。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由行政部主動(dòng)收回。歸案文件一

13、律不外借，防止文件丟失和損壞。4.8外來文件的控制4.8.1收到外來文件的部門/人員，應(yīng)交行政部按受控文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和發(fā)放管理。4.8.2行政部應(yīng)確保文件是有效版本。4.8.3當(dāng)外來文件失效時(shí)，行政部應(yīng)及時(shí)收回已發(fā)文件，并進(jìn)行“作廢”標(biāo)識(shí)。4.9文件修改4.9.1文件的編制、審批和執(zhí)行人員應(yīng)關(guān)注文件執(zhí)行的有效性和適宜性。應(yīng)為適應(yīng)實(shí)際情況的變化和提高有效性而適時(shí)加以修改。個(gè)別文件的更改集中由編寫人申請(qǐng)，原審批人審批;體系文件的全面更改由管理評(píng)審會(huì)議提出或由管理者代表批準(zhǔn)。4.9.2文件更改后的審批應(yīng)由原審批人進(jìn)行。若出現(xiàn)機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人員調(diào)動(dòng)，可由原職務(wù)的對(duì)應(yīng)職務(wù)或人員進(jìn)行審批。4.9.3更改后的文件

14、經(jīng)批準(zhǔn)后及時(shí)按4.3條款發(fā)放到相應(yīng)的場(chǎng)所，并同時(shí)收回失效文件，對(duì)失效文件標(biāo)識(shí)“作廢”。對(duì)修改量極少而不需采用換頁的情況，可由行政部統(tǒng)一收回文件進(jìn)行更改，或由行政部發(fā)往相關(guān)部門“文件更改通知單”，附于原文件。4.10文件的換版和作廢4.10.1文件經(jīng)多次修改(修改碼從00到09時(shí))或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版。原版次文件作廢，換發(fā)新版本;第一版為A版，經(jīng)修改后需要該版的改為B版，依此類推。4.10.2 所有作廢文件應(yīng)加蓋“作廢”標(biāo)識(shí)。對(duì)任何需保留的作廢文件加蓋“留用”標(biāo)識(shí)，以免誤用。4.10.3對(duì)所有作廢的文件登入“作廢文件清單”中。行政部負(fù)責(zé)人集中統(tǒng)一銷毀。5.相關(guān)文件生產(chǎn)過程控制程序生

15、產(chǎn)策劃控制程序文件編寫導(dǎo)則6.質(zhì)量記錄 保存地點(diǎn) 保存期6.1文件發(fā)放審批表 行政部 長(zhǎng)期6.2文件更改通知單 行政部 長(zhǎng)期6.3受控文件一覽表 行政部 長(zhǎng)期6.4 部門聯(lián)絡(luò)單 行政部 一年6.5作廢文件清單 行政部 一年篇3：XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)（部份）XX鞋業(yè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)（部份）1.范圍：1.1總則：本公司按ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系覆蓋本公司產(chǎn)品旅游鞋等系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)全過程的控制。使用質(zhì)量管理體系，既用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品;又用于通過持續(xù)的改進(jìn)以增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用：本

16、公司產(chǎn)品的特點(diǎn)和經(jīng)營(yíng)方式的性質(zhì)，在建立質(zhì)量管理體系時(shí)，不需對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的任何條款刪減，以建立滿足標(biāo)準(zhǔn)要求和符合企業(yè)實(shí)際情況的質(zhì)量管理體系。2.引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)2.1 ISO9000：20xx標(biāo)準(zhǔn)2.2 ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)2.3產(chǎn)品質(zhì)量法2.4計(jì)量法2.5合同法2.63.術(shù)語和定義本手冊(cè)采用GB/T19001-20xx給出的術(shù)語和定義，本手冊(cè)的供應(yīng)鏈如下：供方公司顧客本手冊(cè)中采用ISO9000：20xx術(shù)語，如有專用術(shù)語則在相應(yīng)的程序文件中體現(xiàn)。4.質(zhì)量管理體系4.1總要求1.公司按GB/T19001：20xx idt ISO9001：20xx質(zhì)量管理體系要求建立質(zhì)量管理體系，對(duì)本公司的設(shè)

17、計(jì)、生產(chǎn)、銷售各過程進(jìn)行了識(shí)別，對(duì)這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本企業(yè)質(zhì)量管理的規(guī)定。2.為了確保企業(yè)質(zhì)量管理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到控制，本公司編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支持性文件。3.為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視，企業(yè)配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。4.為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程的有效性，企業(yè)實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。5.針對(duì)可能影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量的外協(xié)，本公司不但進(jìn)行了識(shí)別，而且要在技術(shù)指導(dǎo)、生產(chǎn)管理、生產(chǎn)信息、產(chǎn)品要求的信息加以支持和嚴(yán)密的控制，確保生產(chǎn)的順利。4.2文件要求4.2.1總則本公司根據(jù)公司體系覆蓋的產(chǎn)品形成過程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量管理體系的文件，文件包括：1.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);2.公司按ISO9001-20xx標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量手冊(cè);3.按ISO9001-20xx質(zhì)量管理體系要求條款要求和實(shí)際需要而編寫的文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核控制程序、不合格品控制程序、糾正和預(yù)防措施控制程序等20個(gè)程序文件。4.為了確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量得到有效控制，企業(yè)編寫了相關(guān)/支持性文件以支持質(zhì)量手冊(cè)