IATF16949-2016全套管理規(guī)范QD8.1.3-2016事態(tài)升級(jí)控制規(guī)范

1、事態(tài)升級(jí)控制規(guī)范文件編號(hào)版本號(hào)修改號(hào)QP8.1.3-2016A01. 目的定義并明確在公司產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、 來(lái)料檢查、生產(chǎn)中及售后的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行 程序。2. 范圍適用于本公司設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、來(lái)料檢查、生產(chǎn)和售后整個(gè)過(guò)程事態(tài)升級(jí)問(wèn)題的處理 當(dāng)項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生下列情況時(shí)，項(xiàng)目組長(zhǎng)應(yīng)及時(shí)提升管理等級(jí)：1. 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)事態(tài)：未遵守預(yù)定的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)間期限、未實(shí)施決定性措施、質(zhì)量能力、績(jī)效得不到保障、 看不到進(jìn)步或未遵守承諾、項(xiàng)目流程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任層上無(wú)法解決、重大工程變更、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 不合格、其他有影響質(zhì)量的重大事項(xiàng)。2. 來(lái)料檢查過(guò)程不合格事態(tài)3. 生產(chǎn)過(guò)程不合格事態(tài)4. 入庫(kù)過(guò)程不合格事態(tài)

2、5. 產(chǎn)品售后過(guò)程不合格事態(tài)3. 定義：事態(tài)升級(jí)：按公司文件要求執(zhí)行過(guò)程中，有超出文件要求且重復(fù)發(fā)生2次以上的事情需 要做出升級(jí)處理。根據(jù)事情的輕重程度分為 0級(jí)，1級(jí)，2級(jí)與3級(jí)，其中0級(jí)是按文件正 常的要求，3級(jí)是事態(tài)最嚴(yán)重的分級(jí)。1級(jí)：專(zhuān)題質(zhì)量會(huì)談，項(xiàng)目組長(zhǎng)邀請(qǐng)各部門(mén)主要領(lǐng)導(dǎo)人員參加2級(jí)：總經(jīng)理或總工程師參與，特別是在1級(jí)沒(méi)有達(dá)到期望效果，則升入本級(jí)3級(jí)：客戶(hù)支持參與，以上級(jí)別未達(dá)目標(biāo)，應(yīng)邀請(qǐng)顧客到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行深入指導(dǎo)，舉行雙方 高層次會(huì)談4. 職責(zé)4.1品管部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品來(lái)料，過(guò)程生產(chǎn)與售后控制的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。4.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)定義產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)過(guò)程的事態(tài)升級(jí)要求與執(zhí)行程序。

3、4.3其他部門(mén)：負(fù)責(zé)協(xié)助事態(tài)升級(jí)程序的執(zhí)行與問(wèn)題的處理。5. 作業(yè)內(nèi)容5.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)事態(tài)升級(jí)要求及程序序 號(hào)主責(zé)部門(mén)與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1技術(shù)部未遵守預(yù)定的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)時(shí)間期 限、未實(shí)施決定性措施、質(zhì)量 能力、績(jī)效得不到保障、看不 到進(jìn)步或未遵守承諾、項(xiàng)目流 程中出現(xiàn)的偏差在目前的責(zé)任項(xiàng)目部動(dòng)員相關(guān)人員進(jìn)行處 理，根據(jù)事件的嚴(yán)重性程度 及時(shí)調(diào)整工作措施。初步的原 因分析、措 施報(bào)告0級(jí)層上無(wú)法解決、重大工程變更專(zhuān)升級(jí)如沒(méi)有效果予以升級(jí)升級(jí)可能原因：影響了整體 開(kāi)發(fā)進(jìn)度2銷(xiāo)售部項(xiàng)目/PE項(xiàng)目工程師，組長(zhǎng)親自牽頭解 決確認(rèn)根據(jù)客戶(hù)要求作出判定，確 保按期完成任務(wù)及節(jié)點(diǎn)相關(guān)記錄表格1

4、級(jí)升級(jí)如沒(méi)有效果予以升級(jí)升級(jí)可能原因：項(xiàng)目工程師與 PE都判定不 了，項(xiàng)目部未按期完成開(kāi)發(fā) 任務(wù)3銷(xiāo)售部經(jīng)理 /技術(shù)部經(jīng)理部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)解決報(bào)總經(jīng)理、總工備案評(píng)估產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度的狀態(tài)，根 據(jù)客戶(hù)的相關(guān)信息進(jìn)行判定 調(diào)整任務(wù)，加強(qiáng)力量相關(guān)記錄表格2級(jí)1升級(jí)經(jīng)多方確認(rèn)未按期完成，升級(jí)可能原因：市場(chǎng)部急需交貨給客戶(hù)但開(kāi) 發(fā)部不維修調(diào)整4副總/總經(jīng) 理副總/總經(jīng)理確認(rèn)，與顧客 協(xié)商進(jìn)行處理。評(píng)估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶(hù)信息， 根據(jù)現(xiàn)有的狀態(tài)進(jìn)行判斷，是 否進(jìn)行調(diào)整。最終的評(píng)審意見(jiàn)3級(jí)序 號(hào)主責(zé)部門(mén)與級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1技術(shù)部新項(xiàng)目產(chǎn)品外觀/尺 寸/功能不符合客戶(hù) 要求品管部檢測(cè)室出相應(yīng)的報(bào)

5、告，開(kāi)發(fā)部 根據(jù)報(bào)告對(duì)模具進(jìn)行相應(yīng)的維修1、全尺寸 報(bào)告2、模具不 良診斷報(bào) 告0級(jí)1升級(jí)升級(jí)可能原因：1、交貨時(shí)間緊急開(kāi)發(fā)不能滿(mǎn)足，強(qiáng) 行要求按此狀態(tài)交貨2、客戶(hù)有反饋需要改善，但目前模 具狀態(tài)不能滿(mǎn)足銷(xiāo)售部項(xiàng)目/PE項(xiàng)目工程師，PE確認(rèn)根據(jù)客戶(hù)要求及裝配關(guān)系作出判定， 如可使用放行，不可使用開(kāi)發(fā)維修調(diào) 整1樣板制作 跟蹤記錄表 2、開(kāi)口問(wèn)題1級(jí)2升級(jí)升級(jí)可能原因：項(xiàng)目工程師與PE都判定不了，開(kāi)發(fā)部 不維修，但又必須交貨點(diǎn)清單3銷(xiāo)售部經(jīng)理 /技術(shù)部經(jīng)理市場(chǎng)部經(jīng)理與開(kāi) 發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)評(píng)估產(chǎn)品的狀態(tài)，根據(jù)客戶(hù)的相關(guān)信息 進(jìn)行判定是否可放行，確認(rèn)不可放行時(shí) 開(kāi)發(fā)部維修調(diào)整在全尺寸報(bào) 告上簽署意 見(jiàn)2

6、級(jí)1升級(jí)升級(jí)可能原因：市場(chǎng)部急需交貨給客戶(hù)但開(kāi)發(fā)部不維 修調(diào)整4副總/總經(jīng) 理副總/總經(jīng)理確認(rèn)評(píng)估產(chǎn)品的狀態(tài)與客戶(hù)信息，根據(jù)現(xiàn)有 的訂單狀態(tài)進(jìn)行判斷，是否按此放行還 是進(jìn)行調(diào)整。最終的評(píng)審意見(jiàn)3級(jí)5.2來(lái)料檢查過(guò)程事態(tài)升級(jí)要求及程序序 號(hào)主責(zé)部門(mén)與 級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸 出1品管部供應(yīng)商來(lái)料產(chǎn)品 外觀/尺寸/功能 不符合要求品管部IQC按要求檢查，發(fā)現(xiàn)不良上 報(bào)給組長(zhǎng)確認(rèn)不合格，反饋供應(yīng)商圍 堵改善來(lái)料檢查報(bào)告0級(jí)1升級(jí)升級(jí)可能原因：1、IQC組長(zhǎng)確定不了2、物料急需上線(xiàn)生產(chǎn)使用對(duì)應(yīng)交貨3、供應(yīng)商不配合改善2品管QE品管部QE確認(rèn)根據(jù)生產(chǎn)過(guò)程及客戶(hù)產(chǎn)品的要求進(jìn) 行判定，是否可限

7、度放行，不可放行 反饋供應(yīng)商圍堵改善來(lái)料檢查 報(bào)告評(píng)審 意見(jiàn)1級(jí)1升級(jí)升級(jí)可能原因：1、QE判定不了2、物料急用3、供應(yīng)商不配合改善3品管經(jīng)理品管部經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)以上狀態(tài)結(jié)合過(guò)程生產(chǎn)使用與 交付要求，判定是否可限度放行，不 可放行反饋供應(yīng)商圍堵改善，并出改 善8D報(bào)告來(lái)料檢查 報(bào)告評(píng)審 意見(jiàn)2級(jí)1升級(jí)升級(jí)可能原因：1經(jīng)理判定不了2、供應(yīng)商不配合改善3、內(nèi)部無(wú)法使用4MR科審委員會(huì)MRB評(píng)審委員確 認(rèn)，最終由副總 確認(rèn)判定讓步使用或公司內(nèi)部返工后使 用的，放行并通知供應(yīng)商；判定仍 不可使用的退供應(yīng)商，此種現(xiàn)象連 續(xù)出現(xiàn)2次或以上供應(yīng)商需到公司 開(kāi)質(zhì)量改善會(huì)議來(lái)料檢查 報(bào)告評(píng)審 意見(jiàn)3級(jí)5.3生產(chǎn)過(guò)

8、程事態(tài)升級(jí)要求及程序序 號(hào)主責(zé)部門(mén)與 級(jí)別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出1生產(chǎn)部技術(shù) 員或較模生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品外 觀/尺寸/功能不符 合要求生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù)員發(fā)現(xiàn)不良， 經(jīng)生產(chǎn)部組長(zhǎng)確認(rèn)，通知生產(chǎn)員 工與組長(zhǎng)停機(jī)，要求生產(chǎn)技術(shù)作 出改善首檢中檢末檢報(bào)告0級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：生產(chǎn)部急需交貨，生產(chǎn)組長(zhǎng)強(qiáng)行 生產(chǎn)2品管部QE生產(chǎn)部較?；蚣夹g(shù) 員報(bào)PE與QE確認(rèn)根據(jù)客戶(hù)要求與出貨履歷判定是 否可以放行，不可放行由生產(chǎn)主 管安排作出維修改善首檢中檢末檢報(bào)告1級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：QE無(wú)法確定生產(chǎn)主管意見(jiàn)與QE意見(jiàn)不一致，強(qiáng)行生產(chǎn)3品管部與生 產(chǎn)部經(jīng)理品管部與生產(chǎn)部經(jīng) 理確認(rèn)結(jié)合交付狀態(tài)履歷進(jìn)行確認(rèn)是否

9、可以生產(chǎn)，確認(rèn)不可生產(chǎn)告知生 產(chǎn)部經(jīng)理安排作出維修改善不合格品 處理單2級(jí)1升級(jí)升級(jí)可能原因：品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)不一 致交貨緊急4副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)根據(jù)交付與品質(zhì)要求，判定可生 產(chǎn)的放行，不可生產(chǎn)的由生產(chǎn)經(jīng) 理安排維修調(diào)整不合格 品處理 單3級(jí)5.4入庫(kù)過(guò)程事態(tài)升級(jí)要求及程序序主責(zé)部門(mén)與事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸出號(hào)級(jí)別狀態(tài)1品管部OQC入庫(kù)過(guò)程中產(chǎn)品外 觀/尺寸/功能不符 合要求OQC作產(chǎn)品入庫(kù)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不 良，上報(bào)OQC組長(zhǎng)確認(rèn)，確認(rèn)不 合格反饋生產(chǎn)組長(zhǎng)作出返工挑 選或改善入庫(kù)檢查 報(bào)告0級(jí)J升級(jí)升級(jí)可能原因：生產(chǎn)組長(zhǎng)與oQd長(zhǎng)意見(jiàn)不一致 產(chǎn)品急需出貨2品管部QE品管部QE確認(rèn)結(jié)

10、合客戶(hù)要求及以往交付的狀 態(tài)進(jìn)行確認(rèn)是否可放行，可放行 與客戶(hù)協(xié)商，不可放行反饋生產(chǎn) 主管安排返工或挑選入庫(kù)檢查 報(bào)告評(píng)審 意見(jiàn)1級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：生產(chǎn)主管意見(jiàn)與QE不一致，強(qiáng)行入庫(kù)3品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理確認(rèn)確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)是否可以入庫(kù)，如 不可放行反饋生產(chǎn)經(jīng)理安排挑 選返工，以及生產(chǎn)過(guò)程改善入庫(kù)檢查 報(bào)告評(píng)審 意見(jiàn)2級(jí)升級(jí)升級(jí)可能原因：品管部經(jīng)理與生產(chǎn)經(jīng)理意見(jiàn)不 一致，必須入庫(kù)出貨4MRB評(píng)審委員會(huì)MR科審委員會(huì)確 認(rèn)，最終由副總批準(zhǔn)最終確認(rèn)可放行的，由品管與客 戶(hù)協(xié)商，不可放行的由生產(chǎn)經(jīng)理 安排返工挑選，改善入庫(kù)檢查 報(bào)告評(píng)審 意見(jiàn)3級(jí)5.5產(chǎn)品售后過(guò)程事態(tài)升級(jí)要求與程序序 號(hào)主責(zé)部門(mén)與 級(jí)

11、別狀態(tài)事態(tài)升級(jí)原因/升級(jí)內(nèi)容可能輸 出1品管部或銷(xiāo) 售部交付產(chǎn)品在客戶(hù)端 已組裝或終端市場(chǎng) 上反饋外觀/尺寸/ 功能不符合客戶(hù)要 求品管部或銷(xiāo)售部接到客戶(hù)反饋， 品管部經(jīng)理及時(shí)安排確認(rèn)不良狀客戶(hù)投訴 郵件或報(bào) 告或電話(huà) 8D會(huì)議記 錄與報(bào)告0級(jí)態(tài)，并按文件要求召開(kāi)相應(yīng)的8D 內(nèi)會(huì)議對(duì)應(yīng)改善措施，告知客戶(hù) 改善方案與完成時(shí)間1升級(jí)升級(jí)可能原因：出現(xiàn)客戶(hù)大量索賠，金額大于或等于5000元副總經(jīng)理副總經(jīng)理確認(rèn)品管部按要求出相應(yīng)的 8D報(bào)告 給副總經(jīng)理審核，由品管部跟進(jìn)8D報(bào)告1級(jí)2改善措施與完成時(shí)間升級(jí)升級(jí)可能原因：索賠金額大于或等于10000元3總經(jīng)理總經(jīng)理確認(rèn)品管部按要求出相應(yīng)的8D報(bào)告 給副總

12、經(jīng)理確認(rèn)后由總經(jīng)理審 批，由品管部跟進(jìn)改善措施與完 成時(shí)間8D報(bào)告2級(jí)1升級(jí)升級(jí)可能原因：公司內(nèi)部技術(shù)上目前無(wú)法解決 的問(wèn)題，涉及到后續(xù)還會(huì)出現(xiàn)4董事董事確認(rèn)涉及到大量索賠影響，由董事出 面與客戶(hù)協(xié)商后續(xù)處理相關(guān)程 序評(píng)審報(bào)告 協(xié)商決定3級(jí)6.相關(guān)文件QD8.5.11-2016交付及售后服務(wù)管理規(guī)范QD8.5.12-2016質(zhì)量信息反饋制度QD8.6.1-2016 產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范QD8.7.1-2016 不合格控制規(guī)范7.記錄窗體 來(lái)料檢查報(bào)告IPQC首檢&巡檢&末檢報(bào)表FQC入庫(kù)檢查報(bào)告聯(lián)絡(luò)單不合格品處理單8D報(bào)告樣板制作跟蹤記錄表事態(tài)升級(jí)盲理流程元件名稱(chēng)供痂：輸出；

13、第銀；賽戶(hù)TP；2lI Ii八1項(xiàng)目計(jì)a:升級(jí)的黑冒可能' !是；Iir 未連i i開(kāi)發(fā)期限'i：厶未餐施決定性； 溝施；!也、質(zhì)蚤能力/質(zhì)屋i ；績(jī)效得不對(duì)保障：j ；4、看不封進(jìn)步I 乩未連牛惡諾；!16,項(xiàng)目流程申出I ；現(xiàn)的僚畫(huà)左目前的| ；養(yǎng)任墾上無(wú)建解決! II:項(xiàng)目姐去棍據(jù)項(xiàng)目營(yíng)理<與 編制項(xiàng)目計(jì)劃。忘目粗對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃中的碩目 I任務(wù)禰克高他險(xiǎn)項(xiàng)目廉項(xiàng)畠 ，|-I:項(xiàng)目計(jì)戈I曼交技術(shù)部經(jīng)理審!批潔發(fā)鼓劉項(xiàng)目姐威員# VW 0 ;項(xiàng)目組哉組妖現(xiàn)且壘成員進(jìn) I行項(xiàng)目計(jì)劃的執(zhí)行。 I如拄計(jì)劃執(zhí)行申出現(xiàn)間題* !項(xiàng)目組必?zé)濋g霆加以明瑙 i井有效解決° |升

14、級(jí)的裁別包插：!1«：播量會(huì)談，項(xiàng)百組噩 1請(qǐng)各部門(mén)相關(guān)人員如 i2«t：客戶(hù)丈持'如果1簸 j沒(méi)有迭劉期望效杲，團(tuán)有必I姜住容戶(hù)的支持下進(jìn)行分桁 !和護(hù)雄跟Shi3ft：客戶(hù)保匹，以上圾劇 |宋達(dá)剰目標(biāo)，應(yīng)邈請(qǐng)顧客劉I現(xiàn)場(chǎng)婪荷深入捋導(dǎo)，舉行顧|畧及高足的合談。1為有效的薜決問(wèn)題，以決項(xiàng) i目宕至期目標(biāo)重新駁得一 |致，項(xiàng)目組必憑正視目標(biāo)偽 組蘇各部訂人員進(jìn)行髓 唾談?wù)紨z據(jù)合談緒杲修訂 項(xiàng)冒計(jì)劃唇耳埶行' i頊目組進(jìn)行間題解諜。| 一項(xiàng)組JL各目施繪部"Tg 術(shù)理一項(xiàng)技si檢目計(jì)一>商AMSUlY運(yùn)題 目問(wèn)告 項(xiàng)行報(bào)經(jīng)門(mén)者目部加瀕，烙慘會(huì)告蚤報(bào)質(zhì)談!6