質量管理體系程序文件-某檢測試驗中心質量手冊

1、 泰華公路瀝青拌合站試驗室 質量手冊 文件編號：QB/TH-G01-2013第0頁 共0頁主題：發(fā)放控制頁 第四版 第0次修訂頒布日期：2013年6月10日質 量 手 冊手冊版號：第四版生效日期：2013年6月10日 總 頁 數：共 53 頁受控狀態(tài)： Y N編 號：持 有 人：泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：QB/TH-G01-2013第1頁 共1頁主題： 批準頁第四版 第0次修訂頒布日期：2008年12月20日批 準根據我國有關法律、法規(guī)和實驗室資質認定評審準則的規(guī)定，根據國家對本試驗試驗室管理和業(yè)務工作的要求，為確保泰華瀝青拌和站試驗室試驗數據的質量，履行為本瀝青拌和站試驗室的

2、管理、資源開發(fā)利用及有關科學研究等提供準確、可靠的社會公證基礎數據的職能任務，我拌和站試驗室結合實際工作情況，編制了泰華公路瀝青拌和站試驗室質量管理手冊。本手冊闡明了本試驗室的質量方針，描述了本試驗室的管理體系文件。其內容涉及到本試驗室管理和技術活動。它是指導本試驗室全體人員工作的法規(guī)性、綱領性文件和重要依據。本手冊現已批準，并予以發(fā)布，自2013年6月10日起實施。望本試驗室全體職工認真學習理解，堅決貫徹執(zhí)行，確保質量管理體系有效運行，以實現本試驗室質量目標。 主任：年 月 日泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：QB/TH-G01-2013第1頁 共1頁主題： 修訂頁第四版 第0次修訂

3、頒布日期：2008年12月20日序號對應的章、節(jié)、條號修訂內容批準人批準日期泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/101-2008第1章 概述主 題：前 言第1頁 共1頁第四版 第1次修訂1.1前言本質量手冊是為了貫徹遼寧遼河油田泰華建設集團有限公司公路瀝青拌和站試驗室（以下簡稱試驗室）的質量方針，保證試驗室的試驗工作質量，加強試驗室的建設和管理，保證按公正性、科學性和誠實的要求，從事建筑材料性能檢驗，根據GBT154812000(idtISO/IEC導則25-1990)。校準和檢驗試驗室能力的通用要求及實驗室和檢查機構資質認定評審準則等有關文件編制的。本手冊原則性地描述了試驗室

4、的質量方針和質量體系，是本試驗室開展各項檢驗工作的綱領性文件。1.2試驗室概況遼寧遼河油田泰華建設集團有限公司公路瀝青拌合張試驗室于2008年9月23日取得了“公路瀝青混合料試驗”專項資質，證書編號：遼交檢能(GP)2008010，有效期至2011年9月23日，經盤錦市交通工程質量監(jiān)督站認定，允許在遼寧省公路工程項目“路面工程”開展試驗業(yè)務。試驗室于2011年8月15日提出換證申請，經審查，符合遼寧省公路水運工程試驗試驗實施細則（交通廳第27號）規(guī)定的條件、標準，被認定為：瀝青混合料試驗專項能力，準予按照認定證書核定的業(yè)務和從業(yè)范圍從事公路水運工程試驗試驗活動。發(fā)證日期：2011年10月15日

5、 有效期至：2014年10月15日。試驗室現有面積100，主要試驗機試驗儀器35套，固定資產79萬元，試驗室共有5人，具有試驗資格技術人員4人，其中高級職稱和中級職稱各1人1.3試驗室業(yè)務范圍本試驗室主要任務是從事工程質量檢驗和為企業(yè)提供質量技術服務，主要業(yè)務范圍：承擔授權范圍內的基料、基質瀝青、改性瀝青、路面試驗（有攤鋪能力）產品質量檢驗、在用材料安全與質量評價、產品繼續(xù)使用性能的條件評價、產品質量檢查、試驗技術方法與開發(fā)、試驗人員與工程設備、監(jiān)理人員培訓的相關技術服務等泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/102-2008第1章 概述第1頁 共1頁主題 公正性聲明第四版 第1

6、次修訂泰華公路瀝青拌和站試驗室公正性聲明泰華公路瀝青拌和站試驗室是組織、財務相對獨立的社會公益性事業(yè)單位，為保證試驗工作科學性、公正性、有效性，防止不正當的干預，特聲明如下：1、嚴格遵守國家的有關法律、法規(guī)、標準和方針、政策，絕不在任何利益驅動下偏離國家法律法規(guī)和技術標準。并對我試驗試驗室出具的試驗數據負完全的法律責任；2、本試驗室授權法人孫永海由盤錦市交通工程質量與安全監(jiān)督出（本室的母體法人機構）以正式文件任命，是我試驗試驗室的最高管理者并對我試驗試驗室各項工作負全責。我試驗室能夠獨立對外開展試驗業(yè)務，能夠獨立行文，有獨立的財務帳號并進行獨立核算；3、本試驗試驗室保證所有試驗實驗工作均按照已

7、建立的質量保證體系進行，依據國家、行業(yè)、地區(qū)或企業(yè)的現行有效的技術標準進行試驗實驗，出具檢驗報告。對所有受檢單位一視同仁，為受檢單位提供優(yōu)質高效的試驗實驗服務；本試驗試驗室工作人員將嚴格執(zhí)行保密制度，不從事與所承擔檢驗業(yè)務有關的技術開發(fā)工作，對送檢單位提供的技術資料與技術成果承擔國家現行法律規(guī)定的保密義務；4、本試驗試驗室工作人員在從事試驗實驗工作中，保證恪守第三方公正立場，保證不受任何內部和外部的商務、財務和其他壓力的影響和干預；5、本試驗室自愿接受來自社會各方的監(jiān)督與指導，并歡迎提出改進意見和建議。試驗室主任：2013年6月10日泰華公路瀝青拌合站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/201-

8、2008第2章 質量方針與目標第1頁 共1頁主題 質量方針、目標、質量承諾第四版 第1次修訂2.1 質量方針科學、公正、準確、高效2.2 質量目標遠期目標：堅持高起點、高標準、高效益的發(fā)展戰(zhàn)略，建立符合國際通用標準的質量管理體系，創(chuàng)建一流人才、一流設備、一流管理、一流質量的試驗試驗室。近期目標：建立并不斷完善質量管理體系，加強質量管理，確保質量體系的運行持續(xù)有效。1、試驗報告的準確率不低于98%2、試驗及時率95%3、客戶投訴處理率達到100%2.3 質量承諾本試驗室鄭重承諾:本試驗室將嚴格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度,試驗工作依據標準、規(guī)范、規(guī)程進行；試驗人員按照質量手冊、程序文件、作

9、業(yè)指導書進行試驗工作，管理人員進行質量監(jiān)督和控制，為客戶提供優(yōu)質的試驗技術服務；保護客戶的機密和所有權；由本試驗室出具的試驗報告能夠保證客觀、公正和試驗結果的準確性 ，當有強制性規(guī)定或客戶要求時，能夠對試驗結果的不確定度進行評估和表述。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/301-2008第3章 術語與縮略語第1頁 共2頁主題 術語第四版 第1次修訂3.1常用術語3.1.1認證：與產品、過程、體系或人員有關的第三方證明。3.1.2認可：正式表明合格評定機構具備實施特定合格評定工作能力的第三方證明。3.1.3現場評審：為評價校準和試驗試驗室是否符合規(guī)定的實驗室認可準則而進行的一種檢

10、查。3.1.4能力驗證：利用實驗室間對比確定實驗室的試驗/校準能力。3.1.5實驗室間比對：按照預先規(guī)定的條件，由兩個或多個實驗室對相同或類似的被測物品進行試驗/校準的組織、實施和評價。3.1.6校準：在規(guī)定條件下，為確定測量儀器（或測量系統）所指示的量值，或實物量具（或參考物質）所代表的值，與對應的由標準所復現的量值之間關系的一組操作。3.1.7試驗：按照程序確定合格評定對象的一個或多個特性的活動。3.1.8檢查：審查產品設計、產品、過程或安裝并確定其與特定要求的符合性，或根據專業(yè)判斷確定其與通過要求的符合性的活動。3.1.9質量方針：由某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量宗旨和質量方向

11、。3.1.10質量管理：確定質量方針、目標和職責并在管理體系中通過諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施全部管理職能的所有活動。3.1.11質量體系：為實施質量管理所需的組織結構、程序、過程的資源。3.1.12質量手冊：闡明一個組織的質量方針并描述其質量體系的文件。3.1.13程序：為進行某項活動所規(guī)定的途徑。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/302-2008第3章 術語與縮略語第2頁 共2頁主題 縮略語第四版 第1次修訂3.2縮略語3.2.1質量管理手冊簡稱手冊。3.2.2“遼寧遼河油田泰華建設集團有限公司公路瀝青拌和站試驗室”簡稱“試驗室”注：本節(jié)所稱“縮略語

12、”，僅適用于本手冊泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第1頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂4.1.1 目的闡明本試驗室的法律地位、公正立場、活動準則；確立組織機構；規(guī)定從事影響試驗質量的管理、試驗工作人員的責任、權利和相互關系。4.1.2 范圍適用于本試驗室的機構裝置、崗位職能和從事影響試驗質量的管理、試驗工作的人員。4.1.3 要求4.1.3.1 法律地位: 盤錦市工程質量試驗室具有獨立法人資格。4.1.3.2泰華公路瀝青拌和站試驗室主任對所轄部門的人、財、物和試驗活動有獨立的管理權利。保證試驗室及其人員不會受到任何可能影響其公正性的商

13、業(yè)、財政和其他方面的不正當壓力。4.1.3.3 試驗室職責:本試驗室所依據相關的標準、規(guī)范建立質量體系。保證試驗室的試驗活動既符合標準又滿足客戶和法律、法令、法規(guī)的要求。4.1.3.4 質量體系覆蓋范圍：本試驗室質量體系覆蓋全實驗室質量、技術活動場所。4.1.3.5 本試驗室承諾不從事任何可能危及對試驗結果判斷獨立性和試驗工作公正性的活動,保證客觀、公正、及時、準確的出具試驗報告。4.1.3.6 為了保護客戶機密和所有權，本試驗室已制定客戶機密和所有權保護程序、計算機及網絡控制程序以保證客戶的機密要求。4.1.3.7 本試驗室員工必須嚴格遵守公正性聲明中的承諾和本職業(yè)規(guī)范的要求，開展試驗工作，

14、避免卷入可能會影響本實驗室技術能力的公正性及誠實性的活動。4.1.3.8 本試驗室試驗室設置質量監(jiān)督員,對試驗工作過程包括試驗人員的技術能力和操作規(guī)范性進行監(jiān)督,并嚴格按質量監(jiān)督工作程序進行工作。4.1.3.9 組織機構泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：BLSC/401-2008第4章 管理要求第2頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂組 織 機 構 圖 圖1、內部組織結構圖試驗室主任：謝鵬程技術負責人：黃清明質量負責人：寶殿軍瀝青室瀝青混合料室集料室泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第3頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂4.1

15、.3.10 主要人員職責、權利、責任4.1.3.10.1 試驗室主任職責、權力、責任a 職責1、 貫徹國家有關方針、政策、法令、法規(guī)，執(zhí)行上級的各項決定，組織試驗室全面完成各項任務。2、 組織編寫試驗室長遠規(guī)劃，年度工作計劃和技術改造計劃并主持實施。3、 做好統籌管理和協調工作。4 、依靠員工、集思廣益、大膽決策、不失時機的推進內部機構改革和業(yè)務開拓及技術創(chuàng)新工作。5、 關心員工生活，改善員工工作環(huán)境條件。6、負責制定本試驗室質量方針和質量體系目標，組織管理評審，堅持質量管理。b 權力1、 有權對本試驗室機構設置、人員調配、考核獎懲、資金、財產使用及業(yè)務工作等重大問題做出決定。2、 有權下達業(yè)

16、務、技術、行政等各項工作任務；有權對工作中出現的不安全因素提出改進要求。 3、 有權審批質量體系文件，有權簽發(fā)各類文件、報表、技術經濟合同和各類合作協議。4 、有權對新增試驗項目的計量認證等活動進行審核把關。5、有權代表試驗室參加一切對外活動。c 責任1、 對未能正確貫徹國家有關政策、法律、法規(guī)以及上級指示精神所造成的不良后果負責。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第4頁 共11頁主題 組織第五四版 第1次修訂2、 對全試驗室人員的組織、管理和人員配置負責；對質量管理體系評審負責。以確保它的持續(xù)適用性和有效性。3、 對全試驗室的工作質量負責，對

17、影響本實驗室“公正性”建設的行為負責。4、 對以試驗室的名義出具的各種文件、報告的正確性負責。5、 對因領導不力、責任心不強、管理不善而造成完不成工作指標任務，質量事故負責。4.1.3.10.2 技術負責人崗位職責、權利、責任a 職責 1、 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關政策，執(zhí)行上級領導的各項決定和要求，并遵守評審準則的要求。2、 協助試驗室主任做好技術管理、科研開發(fā)工作。3、 負責審核起草作業(yè)指導書、試驗細則、非標實驗方法、操作規(guī)程、校驗方法。4、 負責對試驗報告的解釋；處理試驗工作中出現的疑難技術問題。5、 負責對試驗室試驗人員的技術指導和管理工作。6、 負責組織對業(yè)務技術人員的培訓和考核工

18、作。7、 負責組織對標準資料和新的試驗技術信息的收集、分析、訂購工作。8、 負責組織對試驗和技術改造中的重大技術問題進行研究和探討工作。9、 負責對能力驗證比對實驗的實施及結果有效性的評價工作。10、負責編寫業(yè)務、技術人員的年度培訓計劃；起草實驗室技術、質量管理方面的相關文件。11、負責組織儀器設備的選型、訂購以及合格供應商的評定；組織試驗消耗材料的采購；編制年度儀器設備采購計劃。b 權力1、 有權批準比對計劃和人員培訓計劃。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第5頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂2 、有權對設備購置及處理進行審核；有權對

19、不遵守設備管理制度及有關規(guī)定的試驗人員提出批評。3、 有權審核批準和各類技術文件（試驗細則、非標方法、操作規(guī)程、原始記錄格式等）。4 、有權審批技術合作協議。5 、為有利于工作的完成，有權調配人力、物力資源。6、有權參與實驗室內重大事情的決策。c 責任1、 對未執(zhí)行國家有關政策和本實驗室的決議等造成的不良后果負責.2、 對所分管的工作要向試驗室主任負責。3、 對因領導不力或責任心不強、管理不善致使試驗工作出現重大技術問題而造成嚴重損失負責；對試驗工作的技術問題不能及時得到處理負責。4、 對不能按評審準則的要求實施負責。5、對出現影響“公正性”的行為負責。3.10.3 質量負責人崗位職責、權利、

20、責任a 職責1、 認真貫徹執(zhí)行黨和國家的有關政策,執(zhí)行上級領導的各項決定和要求,并遵守評審準則的要求。2、協助試驗室主任做好全試驗室的質量管理工作,確保質量體系能有效運行。3、負責組織對質量體系文件的編制、修訂、審核、宣貫工作。4、負責對質量體系審核計劃的批準和實施。5、負責組織對試驗工作中出現的重大試驗事故的調查處理和申訴的處理工作。6、負責組織試驗結果質量控制計劃的制定和評審工作。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第6頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂7、負責組織對試驗報告定期、不定期的抽查和溯源檢查工作；負責對試驗工作和試驗報告中出

21、現的質量缺陷進行統計分析，并提出整改意見。8、負責組織對儀器設備的提貨、安裝、調實、驗收及驗收時出現的問題等進行處理；負責試驗儀器設備狀態(tài)的檢查、降級、報廢、以及設備事故調查分析等相關工作進行處理。9、協助試驗室主任做好管理評審工作。10、完成領導交辦的其它工作。b 權力1、有權審核質量體系文件。2、有權參與試驗室內重大質量問題的決策。3、有權對報告抽查中出現的問題提出處理意見。4 、有權對不符合試驗工作的現象和對違備管理制度的行為進行制止和提出糾正意見。c 責任1、負責對不合格試驗工作處理、預防措施、糾正措施的批準。2、對未執(zhí)行國家有關政策、法規(guī)和本試驗室的決議等造成的不良后果負責。3、對所

22、分管的工作要向試驗室主任負責。4、對因領導不力或責任心不強、管理不善造成試驗業(yè)務工作質量失控負責；對監(jiān)督檢查不認真、造成設備管理混亂負責；對上級檢查出的試驗報告質量嚴重不符負責。5、對評審準則和質量體系不能有效實施和運行負責。6、對出現影響“公正性”的行為負責。3.10.4 試驗室主任崗位職責、權利、責任a 職責泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第7頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂1、 帶領全室人員認真貫徹執(zhí)行國家有關產品質量監(jiān)督試驗方面的方針、政策及有關法律、法規(guī)、質量體系文件的規(guī)定。2、組織全室完成試驗室下達的試驗工作計劃和任務并對

23、本室試驗工作進行指導、督促和檢查。3 、負責對本室儀器設備的維護、保養(yǎng)等管理工作；負責對本室年度儀器設備的購置、更新等計劃。4、提出本室新增試驗項目和業(yè)務發(fā)展計劃。5、做好本室內部人員的管理工作。6、完成領導交辦的其它工作。b 權力1、有權對試驗任務的進度情況進行監(jiān)督檢查。2、有權對本室人員的工作質量和試驗任務完成情況進行考核。3、有權對本室人員進行聘任和工作分配。c 責任1 、對本室試驗報告質量負責。2、 對未完成試驗任務負責。3 、對本室人員違反操作規(guī)程，造成設備損壞或人為故障負領導責任。4 、對本室出現影響“公正性”的行為負責。3.10.5 質量審核員崗位職責、權利、責任a 職責1、在質

24、量負責人的組織下，對實驗室質量體系進行審核。2、負責編制內部審核計劃。3、負責做好內審記錄并開具不符合報告。4、負責對糾正措施完成情況進行檢查。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第8頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂b 權力1、有權對質量體系運行的情況進行檢查。c 責任1、對體系審核的工作質量和效果負責。3.10.6 質量監(jiān)督員的崗位職責、權力、責任a 職責1、負責對在檢人員的工作進行質量監(jiān)督。2、負責對重大試驗工作進行全過程監(jiān)督。3、負責對試驗工作中的薄弱環(huán)節(jié)實行重點監(jiān)督。4、負責對日常試驗工作實行適當監(jiān)督。5、 負責對試驗工作有關制度

25、執(zhí)行情況進行監(jiān)督。b 權力1、當發(fā)現試驗工作偏離時，有權終止試驗工作。2、有權向室主任反饋發(fā)生偏離的情況。c 責任1、對監(jiān)督不利所造成的差錯和不良后果負責。3.10.7 授權簽字人的崗位職責、權力、責任a 職責1、負責對授權范圍領域內的試驗報告進行批準。2、負責對試驗報告中的試驗依據、試驗結論進行審核。3、負責對試驗報告的解釋。b 權力1、有權要求相關人員對審批中發(fā)現的差錯進行糾正。2、有權對試驗報告進行批準。3、有要求試驗人員復驗的權力。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第9頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂c 責任1、對出具試驗報告中

26、的試驗依據、試驗結論的正確性負責。3.10.8 報告審核人員的崗位職責、權力、責任a 職責1、負責對本試驗室的試驗報告進行審核。2、負責對試驗報告內容的完整性、規(guī)范性進行審核。3、負責對原始資料的內容與試驗報告的一致性進行審核。4、負責對方法標準和單項判定的正確性進行審核。b 權力1、有權要求試驗人員對審核中發(fā)現的差錯進行糾正。2、有要求試驗人員復檢驗的權力。c 責任1、對審核的內容負責。3.10.9 檔案資料管理員崗位職責、權利、責任a 職責1、負責標準、技術資料（包括磁盤、光盤）、試驗報告、檔案、圖書資料及實驗室綜合檔案的管理工作。2、負責標準信息的收集及訂購工作。3、做好標準作廢及更新工

27、作，并及時書面通知試驗室。4、負責標準資料的受控及不定期對試驗現場標準受控情況的檢查工作。5、做好歸檔試驗報告及檔案的保管和保密工作。6、完成領導交辦的其它工作。b 權力1、對不符合規(guī)定的借閱有權拒絕辦理。c 責任泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第10頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂1、對因管理不善造成技術檔案和試驗報告的失密負責。2、對因管理不善造成試驗報告和標準資料的丟失負責。3.10.10 設備管理員崗位職責、權利、責任a 職責1、負責編制儀器設備周期檢定計劃和自校設備、自檢的計劃并組織實施。2、負責制定儀器設備檔案的管理。3、

28、負責對各儀器設備維護保養(yǎng)、設備狀態(tài)進行檢查。4、負責制定期間核查計劃并組織對期間核查情況的檢查。5、負責儀器設備臺帳的管理及停用、啟用手續(xù)。6、負責儀器設備折舊、消耗品、檢定費用的核算及分攤。7、負責通知試驗室檢定、自校、自檢的信息。8、完成領導交辦的其它工作。b 權力1、有權制止不符合儀器設備管理規(guī)定的行為。c 責任1、對因管理不善造成設備不能滿足試驗工作的正常運行負責。3.10.11 試驗人員崗位職責、權力、責任a 職責1、嚴格執(zhí)行試驗技術標準、試驗細則、試驗報告編制規(guī)范和操作規(guī)程，完整、準確、可靠的出具試驗數據，出具試驗報告，按時完成試驗任務。2、負責試驗儀器設備的維護、保養(yǎng)工作并做好儀

29、器使用記錄。3、完成領導交辦的其它工作。b 權力1、有權抵制不符合試驗工作規(guī)定的干擾。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/401-2008第4章 管理要求第11頁 共11頁主題 組織第四版 第1次修訂c 責任1、對影響試驗室“公正性”的行為負責。2、對出具的試驗數據、試驗報告質量負責。3、對因工作不力，完不成工作任務負責。4、對用戶的技術資料、商業(yè)機密負有保密責任。3.11 主要部門及人員的相互關系3.11.1 本試驗室各部門之間的關系分別見本手冊3.9條和附表1（試驗室組織機構圖）、附表2（質量體系要素崗位職能分配表）3.11.2 授權與代理3.11.2.1 為了確保工作質量

30、，試驗室主任不在時授權技術負責人代行其職責。3.11.2.2 技術負責人不在時，由質量負責人代行其職責。3.11.2.3 質量負責人不在時，由技術負責人代行其職責。3.11.2.4 授權試驗報告批準人員的識別見附表4。4 支持文件4.1 客戶機密和所有權保護程序4.2 計算機、網絡及軟件控制程序4.3 附表1 組織機構圖4.4 附表2 質量體系要素崗位分配表4.5 附表3 授權簽字人一覽表泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/402-2008第4章 管理要求第1頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂1、目的建立、實施并保持文件化的質量管理體系，確立工作質量體系的方針和目標，確

31、保試驗室全體人員知悉、理解、并可獲取和執(zhí)行質量管理體系文件，以保證本試驗室的試驗工作質量符合規(guī)定要求。2 、范圍適用于本試驗室所有質量、技術活動和相關場所。3、 職責3.1試驗室主任負責建立質量管理體系，并制定試驗室的質量方針和目標。3.2質量負責人負責組織試驗室質量體系文件的編制、宣貫和運行。3.3技術負責人負責組織試驗室技術活動和試驗結果的質量保證。3.4質量監(jiān)督員負責監(jiān)督質量管理體系運行，并對各部門的質量活動進行監(jiān)督。3.5其他部門負責本部門按質量管理體系文件規(guī)定的有效實施活動。4、依據本試驗室依據實驗室資質認定評審準則建立質量管理體系。5、質量管理體系的建立5.1由試驗室主任主持建立質

32、量管理體系，根據實驗室試驗工作范圍、性質及發(fā)展方向，制定本試驗室的質量方針和總體目標。5.2試驗室質量負責人按照實驗室資質認定評審準則和實驗室質量方針，組織相關人員建立文件化的質量管理體系。6 、質量管理體系的文件構成本試驗室的質量管理體系文件由四級文件構成，包括質量手冊（一）、程序文件（二）、作業(yè)指導書（三）、基礎文件（四）。其中：泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/402-2008第4章 管理要求第2頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂6.1質量手冊是試驗室質量管理體系運行的綱領性文件，它規(guī)定了本試驗室的質量方針和目標，它系統的描述了本試驗室質量管理體系的管理要求和技

33、術要求。明確了應進行的質量活動和質量要素的控制，確保質量方針得以貫徹執(zhí)行，是保證質量管理體系運行必須遵循的主導性文件（見質量體系要素對照表）6.2程序文件是質量手冊的支持性文件，詳細、明確地描述了質量管理體系運行中的各項質量、技術活動程序，是我試驗室開展質量、技術活動的依據。6.3作業(yè)指導書是某個作業(yè)的指導工作文件回答如何做的問題，由具體操作執(zhí)行人員使用，如設備操作規(guī)程、樣品準備指令、檢驗細則等。6.4基礎文件內容主要包括質量記錄和技術記錄、報告格式以及填寫規(guī)定等，是完成某項技術和質量活動所必須填寫記錄的證據。7、質量管理體系的運行7.1試驗室質量負責人負責組織全體人員對質量體系文件進行宣貫，

34、做到全面理解、方便獲取并有效執(zhí)行。7.2本試驗室設置技術/質量負責人；試驗室主任；體系質量審核員；質量監(jiān)督員以及試驗人員，并規(guī)定其職責、權力、責任以確保本試驗室質量體系的有效運行。7.3采取有效的措施，確保本試驗室質量體系有效運行，這些措施包括：7.3.1制定實施質量活動的目標、規(guī)程和細則。7.3.2建立實施活動過程，對合同評審、測實過程、試驗報告審核和發(fā)放中各個環(huán)節(jié)進行有效控制。7.3.3配置相應的儀器設備和設施，并保持符合標準要求的試驗環(huán)境。7.3.4配備勝任崗位的工作人員，確保試驗工作質量。并通過上崗培訓、專業(yè)知識培訓等途徑，不斷提高試驗人員的技術水平。7.3.5對質量/技術活動的結果進

35、行記錄并保存。7.3.6定期對試驗報告進行溯源監(jiān)督檢查。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/402-2008第4章 管理要求第3頁 共3頁主題 管理體系第四版 第1次修訂7.4對全體人員持續(xù)進行質量管理體系文件內容的培訓，按計劃對質量管理體系進行內部審核，并就發(fā)現問題和潛在的不符合因素實施糾正措施和預防措施以及對質量管理體系進行管理評審、對質量管理體系文件進行必要的修改，以保證公司質量管理體系的進一步完善、改進。8、支持文件8.1檢驗工作程序8.2文件控制程序8.3 內部審核控制程序8.4 附表2 質量管理體系要素崗位分配表泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/4

36、03-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 文件控制第四版 第1次修訂1 目的對組成質量體系的所有文件進行有效控制，并保證試驗室所有部門和人員能及時獲取和使用受控文件的有效版本。2 范圍本要素適用于對構成本試驗室質量體系的所有文件進行控制。3 職責3.1 質量負責人負責質量手冊、程序文件、基礎文件和本部門有關文件的編制和控制以及各類標準、試驗細則、試驗原始記錄、試驗報告等技術質量方面文件的控制管理。3.2 試驗室負責安全、環(huán)衛(wèi)等文件的編制和控制管理。3.3 試驗室負責本部門文件的編制和控制管理。3.4 質量負責人負責質量手冊、程序文件、基礎文件的審批。3.5 試驗室主任負責質量手冊、程序

37、文件、基礎文件的批準、發(fā)布。3.6 各部門應確保所用文件資料的正確、完整、有效。3.7 外來文件按其文件性質由相應的職能部門控制管理。4 要求4.1 文件的編制4.1.1 質量手冊、程序文件的編制應符合實驗室資質認定評審準則和相關的法律法規(guī)要求。4.1.2 其他文件的編制應與質量手冊相協調，不得與質量手冊的要求相抵觸。4.1.3 文件的文字表達應簡明、準確、易懂、所有的符號、代號應符合有關規(guī)定，編制的格式應統一。4.2 文件的編號4.2.1 質量體系文件的編號作為唯一性標識，文件編號按文件代碼、文件順序號、年代號順序編寫。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/403-2008第4

38、章 管理要求第2頁 共2頁主題 文件控制第四版 第1次修訂4.3 文件的審批與發(fā)布4.3.1 質量手冊、程序文件、基礎文件由質量負責人組織審核、試驗室主任批準、發(fā)布。4.3.2 作業(yè)指導書、檢驗細則、技術記錄格式、操作規(guī)程、校驗方法等由質量負責人審核，技術負責人批準發(fā)布。4.3.3 質量記錄格式由質量負責人審核并批準發(fā)布。4.4 文件發(fā)放4.4.1 對質量體系有效運行起重要作用的各個場所，均應做到及時發(fā)放到位，保證有關人員使用現行有效文件。4.4.2 文件發(fā)放應建立發(fā)放記錄，并注明受控狀態(tài)。4.4.3 定期對文件進行評審和必要的修改，以保持文件持續(xù)適用。4.4.4 作廢文件要及時從使用場所收回

39、，應特殊需要保留的任何已作廢文件，都要進行醒目標記，防止誤用。4.4.5 受控文件使用唯一性標識。標識包括：文件編號、批準發(fā)布日期、修改次數、頁碼、總頁數等。4.5 文件變更4.5.1 除非主任另有特別指定，一般情況下，文件的更改應經原審批人員審批。被指定人員在審批時應獲取修訂、審批所依據的有關背景資料。4.5.2 質量手冊、程序文件、基礎文件更改應在文件修訂頁中給予說明和標注。其他文件應在文件更改通知中加以說明。4.5.3 本試驗室所有受控文件不允許采用手寫更改。5 支持文件5.1 文件控制程序5.2 記錄的管理程序5.3 計算機、網絡和軟件的控制程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號

40、：JHSC/404-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 分包第四版 第1次修訂1 目的對試驗工作的分包方進行評價和選擇，對分包全過程進行控制，保證分包部分的試驗工作符合規(guī)定的要求，出具的數據準確可靠。2 范圍適用于試驗工作的分包方評價和選擇。3 職責技術負責人組織實施，試驗室執(zhí)行。4 要求4.1試驗室將某一部分檢驗業(yè)務分包出去，應分包給符合要求的實驗室去進行試驗。分包實驗室應具有分包項目檢驗能力并符合本實驗室“質量體系”的要求，以保證檢驗數據準確、可靠、公正。a、分包的業(yè)務只能占我實驗室業(yè)務的一小部分。b、分包僅限于儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。4.2階段分包實驗室能力證實試

41、驗室的技術負責人要調查并證實分包商有能力完成分包任務，就分包工作而言符合相同的能力要求，按BZS/CX022007檢驗工作分包管理程序執(zhí)行，并經審核批準后簽訂書面分包協議。4.3分包協商在試驗室作出分包部分業(yè)務的決定后，應將分包項目征求委托方的意見，協商同意后進行分包，并應保留委托方同意分包的書面記錄。4.4分包檔案的要求試驗室應記錄并保存對分包方的能力調查的詳細資料，資料應包括分包合同協議，證明分包的有效證據（如資質、計量合格證、相應的試驗能力證明等）。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC404-2008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 分包第四版 第1次修訂5 支持文件5.

42、1試驗分包程序5.2結果報告管理程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/405-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 服務和供應品的采購第四版 第1次修訂1 目的為保證試驗工作質量，使對試驗質量有影響的服務和供應品的采購得以有效控制。2 范圍適用于本試驗室對試驗質量有影響的服務和供應品的選擇、購置、驗收、保管極其使用的控制。3 職責3.1試驗室負責本室服務和供應品的采購文件編制。3.2技術負責人負責組織對合格供應商的評定。3.3技術負責人負責組織服務和供應品的采購。3.4試驗室負責消耗材料驗收、保管和發(fā)放，試驗器具由技術業(yè)務室和試驗室共同驗收； 3.5技術負責人負責組織儀

43、器設備的采購、接收、安裝、調實、驗收。3.6技術業(yè)務室負責組織對設施和環(huán)境條件的改造和實施的驗收。3.7技術負責人負責采購文件及合格供應商的審批。4 要求4.1試驗室在采購服務、儀器設備、消耗材料時，必須事先編制采購文件并遞交采購申請表，經審批后方可購買。4.2采購文件中應包含所需物品的名稱、生產企業(yè)、型號規(guī)格、類別、等級、標識、圖紙、檢查指南及技術指標等，如果是采購服務還可以提出對提供服務人員的資格能力水平的要求，以及對提供服務或所需物品的組織應滿足的質量體系標準要求。4.3技術負責人組織有關人員對試驗質量有影響的服務和供應品的供應商進行評價，保存評價記錄并建立合格供應商名錄。4.4服務、儀

44、器設備、消耗材料的采購由質量負責人按要求負責組織采購。采購時要根據已審批的采購申請，從經批準的合格供應商名錄中選擇供應商。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/405-2008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 服務和供應品的采購第四版 第1次修訂4.5對測實 質量有影響的服務、儀器設備、消耗材料在使用之前必須經過檢查或驗證以證實其技術指標是否符合有關試驗方法規(guī)定的要求。4.6試驗室應按照服務和供應品采購程序負責組織對消耗材料的驗收、保管和發(fā)放。4.7技術負責人應按照儀器設備管理程序負責組織對儀器設備的接收、安裝、調實和驗收，建立儀器設備檔案，并組織計量檢定，設施和環(huán)境條件的采購

45、、設計、制造、安裝、調實和驗收按照設施和環(huán)境條件管理程序執(zhí)行。5 支持文件5.1 服務和供應品采購程序5.2 儀器設備維護管理程序5.3 設施和環(huán)境保護程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/406-2008第4章 管理要求第1頁 共1頁主題 合同評審第四版 第0次修訂1 目的通過對每份合同的評審，解決要求或標書與合同之間的所有差異，使每份合同都被本試驗室和客戶雙方接受。并使本試驗室相關場所人員充分理解合同的內容。2 范圍適用于本試驗室對要求、標書和合同的評審。3 職責技術業(yè)務室負責合同的評審。4 要求4.1 評審要解決標書或合同中客戶的要求與本實驗室能力的所有差異，并被雙方接

46、受。評審按檢驗工作程序實施。4.2 評審應確保：4.2.1 對包括測實方法在內的客戶要求應予適當的規(guī)定，形成文件，并使檢驗室相關履行人員充分了解。4.2.2 本試驗室具有滿足客戶要求的能力。4.2.3 本試驗室按試驗方法及方法的確認程序確認適當的測實方法并滿足客戶要求。4.3 合同評審應有記錄，包括在合同執(zhí)行期間關于客戶要求或試驗結果相關的討論記錄。4.4 在工作開始后如需修改合同，無論是本試驗室的人員或客戶的原因均需重復同樣的合同評審手續(xù)，確保修改后的合同被本實驗室和客戶雙方接受，并將變更情況通知所有受影響的合同執(zhí)行人員。5 支持文件5.1 檢驗工作程序5.2 開展新試驗項目程序泰華公路瀝青

47、拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/407-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂1 目的及時解決來自客戶或其他方面的申訴，挽回不良影響，保持客戶對本試驗室的信任。2 范圍適用于本試驗室對來自客戶或其它方面申訴的受理、調查、處理。3 職責3.1 技術業(yè)務室負責申訴的受理工作；負責對本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務態(tài)度等方面的調查、處理。3.2 質量負責人負責試驗質量方面的申訴的調查、處理。3.3 技術負責人負責試驗及時率、試驗收費等方面申訴的調查、處理。3.4 質量負責人負責試驗質量方面申訴的批準工作。3.5 試驗室主任負責公正性方面申訴的批準工作

48、。4 要求4.1 申訴的受理4.1.1 凡對本試驗室提出的申訴統一由技術業(yè)務室負責接待，并填寫申訴登記表。4.1.2 受理申訴的同時，應告知客戶本實驗室的處理期限。4.2 申訴的調查4.2.1 對于涉及到本試驗室工作人員公正行為、職業(yè)道德、服務態(tài)度等方面的申訴，由技術業(yè)務室負責調查。4.2.2 對于涉及到試驗室試驗質量方面的申訴和涉及到試驗及時率、試驗收費等方面的申訴由質量負責人負責調查處理。4.3 申訴的處理4.3.1 對于客戶申訴的處理，各責任部門應本著認真負責的態(tài)度按著申訴處理程序及時處理并盡快答復客戶。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/407-2008第4章 管理要求

49、第2頁 共2頁主題 申訴和投訴第四版 第0次修訂4.3.2 各責任部門根據調查情況提出處理意見，有關試驗質量方面的申訴經質量負責人審批后進行處理，有關產品質量簽訂方面的申訴經技術負責人審批后進行處理，有關公正性及及時率等方面的申訴經室主任審批后進行。4.3.3 經調查核實，已對客戶造成損害的申訴，應按不符合試驗工作程序要求處理，盡量挽回和降低對客戶所造成的損失和影響。4.3.4 若客戶對申訴的處理有疑問或不滿意時，質量負責人應告知客戶進一步向上級部門投訴的程序。4.4 對來自客戶或其他方面的申訴的受理、調查和處理應做好記錄，全部資料應年終歸檔保存。5 支持文件5.1 申訴和投訴的處理程序5.2

50、 不符合試驗工作控制程序泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/408-2008第4章 管理要求第1頁 共2頁主題 糾正措施、預防措施及改進第四版 第0次修訂1 目的分析在質量管理體系、試驗工作中已產生不符合工作的原因和消除潛在的不符合原因，防止這些問題的再發(fā)生，以保證質量管理體系能夠持續(xù)改進，達到有效運行。2 范圍適用于對本試驗室出現的不符合工作和潛在的不符合工作在質量管理體系、試驗工作中采取的糾正措施及預防措施。3 職責3.1質量負責人根據不符合工作的嚴重性決定是否采取糾正措施；負責組織對不符合工作的原因進行分析和調查，各責任部門負責所轄區(qū)域糾正措施的制定和實施。3.2質量負責

51、人負責組織有關部門分析潛在的不符合原因，并確定是否采取預防措施；負責收集潛在的不符合信息及預防措施實施結果的監(jiān)控；負責預防措施計劃的審批。3.3質量負責人負責糾正措施的審核及實施結果的監(jiān)控。3.4各個相關部門負責預防措施計劃的制定和實施。4 要求4.1 糾正措施4.1.1問題來源：對所出現的不符合工作或在質量體系、試驗工作中出現的偏離情況可以通過多種途徑來獲取，如不符合試驗工作控制、內部或外部審核、管理評審、客戶反饋或監(jiān)督人員報告等。4.1.2 原因分析：根據質量負責人的要求，質量負責人組織有關部門及相關人員對其問題進行原因分析。原因分析要從調查、確定問題根本原因入手，并對所潛在原因進行分析。4.1.3 糾正措施實施計劃是制定、實施和監(jiān)控。4.1.3.1 各責任部門要根據原因分析的結果，按糾正措施程序制定糾正措施并由質量負責人審核、批準。泰華公路瀝青拌和站試驗室質量手冊文件編號：JHSC/408-2008第4章 管理要求第2頁 共2頁主題 糾正措施、預防措施及改進第四版 第0次修訂4.1.4 附加審核當發(fā)現不符合工作性質比較嚴重，導致對本試驗室的政策和程序的符合性、或與實驗室評審準則的符合性產生懷疑時，在采取糾正措施后，質量負責人應盡快按照內部審核程序在相關區(qū)域采取附加審核，以確定糾正措施的有效性。4.2 預防措施4.2.1 試驗室各級管理、試驗及監(jiān)督人員均