職業(yè)健康安全管理手冊(cè)

1、江蘇嘉盈電器集團(tuán)有限公司 職業(yè)健康安全管理手冊(cè) 編號(hào)：JY/QM-2014版本：A/0手冊(cè)目錄01目錄02頒布令03任命書04公司簡介05公司管理方針06公司管理目標(biāo)1適用范圍2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語和縮略語4.1總要求4.2職業(yè)健康安全方針4.3.1對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃4.3.2法律和其他要求4.3.3目標(biāo)和方案4.4.1結(jié)構(gòu)與職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)及能力4.4.3協(xié)商與溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料控制4.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄4.5.4審核4.6管理評(píng)審附錄1公司管理機(jī)構(gòu)

2、圖附錄2管理體系要求職能分配表附錄3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖附錄4程序文件清單附錄5修改記錄02 頒 布 令為實(shí)現(xiàn)公司職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，提高公司職業(yè)健康安全的管理水平，確保員工的職業(yè)健康安全，穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品、增強(qiáng)顧客滿意。本公司依據(jù)GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28002職業(yè)健康安全管理體系 實(shí)施指南，并結(jié)合公司實(shí)際情況，編制完成了本公司職業(yè)健康安全管理手冊(cè)A版和程序文件A版,現(xiàn)于2014年03月20日批準(zhǔn)頒布，于2014年03月20日開始實(shí)施和保持本管理手冊(cè)和程序文件是指導(dǎo)公司實(shí)施職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是公司一切

3、活動(dòng)都應(yīng)遵循的準(zhǔn)則，公司全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。 江蘇嘉盈電器集團(tuán)有限公司董事長：喬先平2014年03月20日03 任 命 書為使公司職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)對(duì)職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命李錦冬 為職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，即日起行使職權(quán)。本公司在征求廣大員工意見的基礎(chǔ)上，推薦黃吉永為公司職業(yè)健康安全管理體系員工代表，現(xiàn)予以公布。董事長：喬先平2014年03月20日04 公 司 簡 介江蘇嘉盈電器集團(tuán)有限公司是享譽(yù)國內(nèi)外的電器設(shè)備綜合供應(yīng)商。目前已具有規(guī)模生產(chǎn)能力的主要產(chǎn)品有：單極組合式滑線、封閉式滑線、剛體滑線、電纜滑線；高低壓母線槽、

4、屏蔽母線、鋁合金電纜橋架、鋼制橋架、玻璃鋼橋架；高低壓成套開關(guān)設(shè)備；塑料拖鏈、鋼制拖鏈；扁平電纜、KBK工具軌、電動(dòng)小車儀器儀表產(chǎn)品。公司主要生產(chǎn)設(shè)備有：進(jìn)口數(shù)控加工中心、自動(dòng)冷拉成形機(jī)、自動(dòng)液壓機(jī)、表面處理線和常規(guī)車、鉗、刨、磨、銑、鉆、剪、折設(shè)備，其生產(chǎn)工藝先進(jìn)，檢測手段齊全。公司下設(shè)公司現(xiàn)有員工60余人，其中工程技術(shù)人員的比例占公司員工28%，公司依靠科技進(jìn)步和產(chǎn)品需求，成立有經(jīng)營部、物供部、技術(shù)總監(jiān)、綜合部、綜合車間、財(cái)務(wù)部，使產(chǎn)品不斷創(chuàng)新，規(guī)模不斷擴(kuò)大。公司坐落于江蘇中部，素有中國荷藕之鄉(xiāng)揚(yáng)州市寶應(yīng)，京滬高速公路、淮江公路、鹽金國防公路縱橫全境，隨著潤揚(yáng)大橋、寧啟鐵路的建成通車，交通

5、更加便利。公司更是依托長江三角洲經(jīng)濟(jì)帶和區(qū)位優(yōu)勢，長期與大專院校、科研院所合作，承接國家多項(xiàng)重點(diǎn)工程，使公司產(chǎn)品在能源交通、港口鐵路、物流輸送、冶金機(jī)械、汽車制造、輕紡化工、郵電以及煙草等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。嘉盈牌產(chǎn)品以優(yōu)良的品質(zhì)、完善的服務(wù)、崇高的合作信譽(yù)，深受廣大用戶青睞，目前公司產(chǎn)品遍及國內(nèi)29個(gè)省市自治區(qū)，部分產(chǎn)品更是暢銷國際市場。自創(chuàng)辦以來，公司堅(jiān)持“用戶第一、質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、服務(wù)第一”的服務(wù)宗旨，以“國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先，國際行業(yè)知名”為追求目標(biāo)，堅(jiān)持“以人為本，科技創(chuàng)新”為原則，不斷吸引各類專業(yè)人才，提高管理人員的素質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新力量，在新的世紀(jì)里與全國各地新老客戶攜手合作共創(chuàng)美好的未來

6、！ 江蘇嘉盈電器集團(tuán)有限公司05 安 全 方 針安全第一 預(yù)防為主以人為本 關(guān)愛生命遵守法規(guī) 持續(xù)改進(jìn) 06. 職業(yè)健康安全目標(biāo)： 1、全員遵守安全生產(chǎn)法，認(rèn)真執(zhí)行國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定，確立安全理念，生產(chǎn)、生活場所文明安全；2、重大傷亡發(fā)生率為0 ；3、火災(zāi)事故發(fā)生率為0；4、集體就餐中毒發(fā)生率為0。 5. 職業(yè)病發(fā)生率小于2；各部門主要目標(biāo)1）綜合辦1) 安全培訓(xùn)計(jì)劃完成率100%；2) 管理文件發(fā)放到位率100%；3) 消防器材準(zhǔn)時(shí)檢查；4) 危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)、檢查、策劃已進(jìn)行1次；5) 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場危險(xiǎn)源控制檢查每周1次；6) 管理方案檢查率100%；7) 組織安全檢查（

7、倒查和特查）強(qiáng)化安全監(jiān)督每月一次；8) 制定、組織、評(píng)審應(yīng)急預(yù)案2）經(jīng)營部1) 合同評(píng)審時(shí)評(píng)審了安全的要求；2) 相關(guān)方通報(bào)及時(shí)率100%。3）財(cái)務(wù)部1) 安全資金及時(shí)提供率100% 2) 沒有發(fā)生責(zé)任在我方的任何交通事故。4）技術(shù)總監(jiān)1）沒有發(fā)生安全責(zé)任事故；2）沒有發(fā)生責(zé)任在我方的任何交通事故3）沒有發(fā)生人身死亡、重傷事故、輕傷事故。5）綜合車間1）焊接、起重機(jī)械設(shè)備及加工機(jī)械設(shè)備良好率100%；2) 沒有發(fā)生嚴(yán)重的中暑事件；3）沒有發(fā)生人身死亡、重傷事故、輕傷事故；4) 沒有發(fā)生重大火災(zāi)事故6）物供部1）沒有發(fā)生安全責(zé)任事故；2）沒有發(fā)生責(zé)任在我方的任何交通事故3）沒有發(fā)生人身死亡、重傷

8、事故、輕傷事故。1 適用范圍1.1總則本手冊(cè)規(guī)定了公司職業(yè)健康安全方針，公司建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康安全管理體系是為了：1.1.1證實(shí)本公司能夠依據(jù)法律法規(guī)的要求，控制、消除或減少OHS風(fēng)險(xiǎn),改進(jìn)OHS績效。1.1.2通過管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防不符合的產(chǎn)生，確保員工的職業(yè)健康安全。1.2應(yīng)用1.2.1本手冊(cè)O(shè)HS管理體系覆蓋的范圍：主要低壓成套開關(guān)設(shè)備和40.5KV以下高壓成套開關(guān)設(shè)備設(shè)計(jì)、生產(chǎn)；母線槽、滑觸線、電纜橋架的生產(chǎn)所涉及的職業(yè)健康安全管理活動(dòng)。1.2.2本手冊(cè)適用于公司內(nèi)部管理體系涉及的所有部門和人員，也可作為顧客評(píng)價(jià)公司管理體系及第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。1.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)主

9、要流程見附錄3。2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求 2.2 適用的法律法規(guī)和其他要求見適用的法律法規(guī)清單3 術(shù)語和縮略語3.1本手冊(cè)采用GB/T280012011標(biāo)準(zhǔn)中的有關(guān)術(shù)語及定義。3.2職業(yè)健康安全管理體系管理體系。3.3公司：江蘇嘉盈電器集團(tuán)有限公司。4 公司管理體系4.1總要求公司按照GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求建立管理體系，編制職業(yè)健康安全管理體系文件。本體系將在運(yùn)行過程中補(bǔ)充和完善，通過公司職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行達(dá)到職業(yè)健康安全行為的持續(xù)改進(jìn)。本體系的核心要素及其相互作用的描述以及查詢相關(guān)文件的途徑在

10、以下章節(jié)中給予明確。4.2 職業(yè)健康安全方針4.2.1 職業(yè)健康安全方針的制定和頒布職業(yè)健康安全方針由公司總經(jīng)理制定和頒布。4.2.2 制定職業(yè)健康安全方針時(shí)應(yīng)考慮以下方面：a)適合組織的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；b)包括持續(xù)改進(jìn)的承諾；c)包括組織至少遵守現(xiàn)行職業(yè)健康安全法規(guī)和組織接受的其他要求的承諾；d)形成文件，實(shí)施并保持； e)傳達(dá)到全體員工，使其認(rèn)識(shí)各自的職業(yè)健康安全義務(wù)；f)可為相關(guān)方所獲??；g)定期評(píng)審，以確保其與組織保持相關(guān)和適宜。4.2.3職業(yè)健康安全方針的傳達(dá)和實(shí)施a）職業(yè)健康安全方針通過各種途徑（如培訓(xùn)信息交流廣播板報(bào)小冊(cè)子等方式）傳達(dá)到全體員工，并通過目標(biāo)指標(biāo)的制定

11、，職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制使其得到貫徹實(shí)施。 b）職業(yè)健康安全方針可為公眾所獲取，可通過相關(guān)部門向?qū)诘南嚓P(guān)方進(jìn)行宣傳。4.2.4職業(yè)健康安全方針的評(píng)審當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)職業(yè)健康安全方針進(jìn)行評(píng)審：a)管理評(píng)審時(shí)；b)公司的活動(dòng)產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化；c)法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化；d)相關(guān)方提出新要求。4.2.5 職業(yè)健康安全方針的修訂需要修訂職業(yè)健康安全方針時(shí)，由最高管理者組織進(jìn)行修訂和發(fā)布。4.3策劃4.3.1 對(duì)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 公司建立、實(shí)施并保持危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序4.3.1.1公司綜合部負(fù)責(zé)組織公司各部門及生產(chǎn)單位識(shí)別危險(xiǎn)源，組織有關(guān)人員對(duì)

12、危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源。編制危險(xiǎn)源清單匯總，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。4.3.1.2為保持評(píng)價(jià)的有效性，由綜合部每年組織有關(guān)人員對(duì)公司的重大危險(xiǎn)源及其相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)重新識(shí)別、評(píng)價(jià)，如有變化予以更新。4.3.1.3根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，明確目標(biāo)、指標(biāo)，制定管理方案，最低要求符合國家法律、法規(guī)和公司的目標(biāo)、指標(biāo)。4.3.1.4相關(guān)文件危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序4.3.2法規(guī)和其他要求公司建立、實(shí)施并保持法律法規(guī)控制程序。 4.3.2.1確定本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中職業(yè)健康安全的法律以及應(yīng)遵守的要求 。4.3.2.2建立獲取這些法規(guī)和其他要求的渠道，確保這些法規(guī)和其他要求保持最新版本。4.3.2.3公司應(yīng)

13、及時(shí)更新有關(guān)法規(guī)和其他要求的信息，并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。4.3.2.4按文件控制程序?qū)@些法規(guī)和其他要求進(jìn)行控制。4.3.2.5相關(guān)文件法律法規(guī)控制程序文件控制程序4.3.3目標(biāo)和方案4.3.3.1管理者代表負(fù)責(zé)組織制定公司職業(yè)健康安全目標(biāo)方案，確保有關(guān)職能和層次建立并保持職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案。4.3.3.2管理者代表在組織建立與評(píng)審職業(yè)健康安全目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法規(guī)與其他要求，以及公司自身的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，可選擇的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求以及各相關(guān)方的意見。4.3.3.3目標(biāo)和方案應(yīng)符合職業(yè)健康安全方針，并包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾。4.3.3.4 目標(biāo)均應(yīng)具體，

14、如可行，目標(biāo)均應(yīng)可測量。4.3.3.5 目標(biāo)和方案的宣貫a.通過發(fā)文、內(nèi)部會(huì)議、板報(bào)宣傳等方式，對(duì)各級(jí)管理者，專業(yè)技術(shù)人員及操作員工進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫。b.由各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)培訓(xùn)，確保全體員工知道公司及本部門的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。c.相關(guān)方或公眾要求公開公司的目標(biāo)時(shí)，經(jīng)公司批準(zhǔn)可公示。4.3.3.6 目標(biāo)的更改a. 在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求、 以及相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂。b. 目標(biāo)和方案由管理者代表組織進(jìn)行更改，經(jīng)管理者代表審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.3.7 職業(yè)健康安全管理方案 a.公司制定并保持職業(yè)健康安全管理方案，以實(shí)現(xiàn)公司的目標(biāo)； b.職業(yè)健康安全

15、管理方案形成文件，應(yīng)包括以下內(nèi)容：為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予公司有關(guān)職能和層次的職責(zé)和權(quán)限（各部門的目標(biāo)與指標(biāo)）；實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法和時(shí)間表； 公司在管理評(píng)審時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)針對(duì)公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件的變化對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行修訂。4.3.3.8管理方案的修訂 當(dāng)涉及到新的開發(fā)和公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，責(zé)任部門應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保職業(yè)健康安全管理體系的適宜和有效。需要修訂方案時(shí)，執(zhí)行文件控制程序。4.3.3.9管理方案的實(shí)施與監(jiān)督驗(yàn)證管理方案下發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實(shí)施，由制定方案的部門負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督和驗(yàn)證。4.3.3

16、.10相關(guān)文件文件控制程序4.3.3.11記錄職業(yè)健康安全管理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立OMS組織機(jī)構(gòu)（ 附錄1： 公司管理機(jī)構(gòu)圖），并進(jìn)行職能分配（見 附錄2： OMS職能分配表），明確各部門各類人員的崗位職責(zé)。4.4.1.1總經(jīng)理 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)和頒布； 負(fù)責(zé)制定和頒布職業(yè)健康安全方針； 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)； 負(fù)責(zé)任命管理者代表； 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審；負(fù)責(zé)為實(shí)施和維護(hù) OMS提供必要的資源。4.4.1.2管理者代表的職責(zé)：負(fù)責(zé)按照 GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系 要求標(biāo)準(zhǔn)的要求建立實(shí)施與保持公司職業(yè)健康安

17、全管理體系： 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部運(yùn)行的協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)審核職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件； 負(fù)責(zé)主持內(nèi)部審核工作、任命審核組長；負(fù)責(zé)向最高管理者匯報(bào) OMS運(yùn)行情況，為改進(jìn) OMS 提供依據(jù)；4.4.1.3綜合部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系績效的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)組織對(duì)危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，負(fù)責(zé)制定職業(yè)健康安全管理方案； 負(fù)責(zé)定期監(jiān)測目標(biāo)、指標(biāo)與職業(yè)健康安全管理方案完成情況；負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織OMS內(nèi)部審核 ；負(fù)責(zé)本公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行控制；對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施；負(fù)責(zé)組織本公司的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作； 負(fù)責(zé)協(xié)商與溝通的管理； 負(fù)責(zé)獲取和確定公司適用法律和其

18、它要求；負(fù)責(zé)行政后勤管理工作；負(fù)責(zé)能源管理；負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系文件、記錄的管理；負(fù)責(zé)對(duì)人力資源的管理及員工的安全教育培訓(xùn)；4.4.1.4物供部、營銷部、技術(shù)總監(jiān)（品管部、技術(shù)部）負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)方安全行為告知；負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的危險(xiǎn)因素；4.4.1.5綜合車間負(fù)責(zé)對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn)行管理，監(jiān)視與測量；負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的危險(xiǎn)因素；協(xié)助綜合部做好本車間的安全管理4.4.1.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全體系資金的提供；負(fù)責(zé)識(shí)別本部門的危險(xiǎn)因素；4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力4.4.2.1公司建立、實(shí)施并保持人力資源控制程序，確定培訓(xùn)的需求，培訓(xùn)的對(duì)象、內(nèi)容和進(jìn)度要求。 4.4.2.2對(duì)于其工作可能影響工作場所

19、內(nèi)職業(yè)健康安全的人員應(yīng)有相應(yīng)的工作能力，在教育、培訓(xùn)和（或）工作經(jīng)歷方面，公司對(duì)其能力作出適當(dāng)?shù)囊?guī)定。4.4.2.3培訓(xùn)工作應(yīng)確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識(shí)到：a) 符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； b) 員工認(rèn)識(shí)到在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的主要危險(xiǎn)源，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)健康安全效益； c) 員工了解在執(zhí)行職業(yè)健康安全方針和程序，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； d) 員工理解偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。 4.4.2.4培訓(xùn)程序考慮不同層次職責(zé)、能力及文化程度、風(fēng)險(xiǎn)；4.4.2.5相關(guān)文件人力資源控制程序

20、4.4.3 協(xié)商和溝通4.4.3.1 公司制定并實(shí)施協(xié)商和溝通控制程序，確保于員工和其他相關(guān)方就職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通，包括：a) 公司內(nèi)各層次和職能間的內(nèi)部信息交流； b) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收，以及文件的形成和答復(fù)。對(duì)相關(guān)方所關(guān)注事務(wù)的答復(fù)中，可包含有關(guān)本公司運(yùn)行所造成的安全影響的內(nèi)容。上級(jí)和相應(yīng)方要求提供綜合信息時(shí)，只要不是機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供并傳達(dá)進(jìn)行溝通。4.4.3.2公司將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。員工應(yīng)：參與職業(yè)健康安全管理方針和程序的制定和評(píng)審；參與商討影響各工作場所職業(yè)健康安全的任何變化和治理改進(jìn)的建議；參與職業(yè)健康安全各項(xiàng)管理活動(dòng)和事務(wù)；了解誰是本公司

21、職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。4.4.3.3綜合部應(yīng)考慮對(duì)涉及重大職業(yè)健康安全的外部聯(lián)絡(luò)的處理，并記錄其決定。4.4.3.4緊急狀態(tài)下的信息執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序。4.4.3.5相關(guān)文件協(xié)商和溝通控制程序 4.4.4 文件建立并保持書面的職業(yè)健康安全管理體系文件，描述職業(yè)健康安全管理體系核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.4.1職業(yè)健康管理體系文件包括職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、職業(yè)健康安全管理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層次，此外還有體系運(yùn)行記錄；4.4.4.2依據(jù)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制和保持職業(yè)健康安全管理手冊(cè)，明確管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)，描述管理體

22、系的要求及接口，規(guī)定職業(yè)健康管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程的控制和相互作用；4.4.4.3建立并實(shí)施職業(yè)健康管理體系所需要的各項(xiàng)程序使其文件化；4.4.4.4為保證管理體系有效運(yùn)行，根據(jù)實(shí)際需要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；4.4.4.5提供查詢相關(guān)文件的途徑。4.4.5文件和資料控制4.4.5.1公司建立、實(shí)施并保持文件控制程序，以控制GB/T28001標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料，從而確保：a) 文件和資料便于查找； b) 對(duì)文件和資料進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由受權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； c) 凡對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本； d) 及時(shí)

23、將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用； e) 對(duì)出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。 4.4.5.2所有文件均須字跡清楚，注明日期（包括修訂日期），標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定期間內(nèi)予以留存。4.4.5.3規(guī)定并保持有關(guān)建立和修改各種類型文件的程序與職責(zé)。4.4.5.4相關(guān)文件文件控制程序4.4.6 運(yùn)行控制4.4.6.1公司建立、實(shí)施并保持運(yùn)行控制程序，根據(jù)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定需要采取措施的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)，針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作），進(jìn)行策劃，制定程序或作業(yè)文件，確保它們?cè)谝?guī)定的條件下進(jìn)行。4.4.6.2 公司組織編制消防

24、安全管理規(guī)定、用電安全與電氣防火管理規(guī)定、特種設(shè)備安全管理規(guī)定、生產(chǎn)安全事故隱患排查、整改辦法、危險(xiǎn)作業(yè)審批管理制度、職業(yè)健康管理規(guī)定、事故處理和預(yù)防控制規(guī)定、行車安全操作規(guī)范等并組織實(shí)施；4.4.6.3對(duì)本公司的重大危險(xiǎn)源：如、食堂使用的液化汽鋼瓶、10噸行車、高低壓配電房、電梯等，制定安全操作規(guī)程，定期安全檢查，按規(guī)定定期進(jìn)行檢測，確保其安全運(yùn)行。4.4.6.4.相關(guān)文件： 消防安全管理規(guī)定、用電安全與電氣防火管理規(guī)定、特種設(shè)備安全管理規(guī)定、生產(chǎn)安全事故隱患排查、整改辦法、危險(xiǎn)作業(yè)審批管理制度4.4.7 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7.1公司建立、實(shí)施并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序，以確定潛在的事

25、故隱患或緊急情況，并做出響應(yīng)以預(yù)防或減少可能產(chǎn)生的危害。4.4.7.2必要時(shí)，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，管理者代表應(yīng)對(duì)應(yīng)急備和響應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂。4.4.7.3可行時(shí)，綜合部應(yīng)組織定期演練應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序所規(guī)定的方法。4.4.7.4相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 4.5檢查與糾正措施4.5.1績效監(jiān)視和測量4.5.1.1公司建立、實(shí)施并保持過程/產(chǎn)品/績效監(jiān)視測量控制程序，對(duì)職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。4.5.1.2綜合部對(duì)可能具有重大危險(xiǎn)的重點(diǎn)部位和重點(diǎn)崗位進(jìn)行例行監(jiān)視和測量。4.5.1.3綜合部對(duì)職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況進(jìn)行監(jiān)視和測量。 4.5.1.4各生產(chǎn)

26、單位負(fù)責(zé)監(jiān)測設(shè)備的管理和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)與維護(hù)記錄。4.5.1.5綜合部每年對(duì)有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.5.1.6對(duì)于公司職業(yè)健康安全管理體系要求而公司暫不具備監(jiān)測條件的監(jiān)測項(xiàng)目，公司可安排委托監(jiān)測，在委托監(jiān)測合同中，明確各項(xiàng)監(jiān)測要求。4.5.1.7相關(guān)文件過程/產(chǎn)品/績效監(jiān)視測量控制程序 4.5.3事故，事件，不符合，糾正和預(yù)防措施4.5.3.1公司建立、實(shí)施并保持不合格品和不符合項(xiàng)控制程序，糾正措施和預(yù)防措施控制程序， a）對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)中出現(xiàn)的不符合進(jìn)行調(diào)查、分析和處理，采取必要措施，避免產(chǎn)生新的不符合。b） 不符合發(fā)生的責(zé)任方負(fù)責(zé)對(duì)不符合的糾正，采取措施

27、消除該不符合造成的不良影響。公司綜合部負(fù)責(zé)對(duì)不符合糾正的復(fù)查。c）任何旨在消除已存在和潛在不符合的原因的糾正措施或預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的嚴(yán)重性相適應(yīng)。d）對(duì)于糾正措施和預(yù)防措施所引起的文件更改，執(zhí)行文件控制程序。4.5.4記錄和記錄管理4.5.4.1公司建立、實(shí)施并保持記錄控制程序，用來標(biāo)識(shí)、保存與處置有關(guān)職業(yè)健康安全管理的記錄。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評(píng)審結(jié)果。4.5.4.2記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對(duì)記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。4.5.4.3綜合部負(fù)責(zé)按規(guī)定的期限保存記錄，在對(duì)本公司職業(yè)健

28、康安全管理體系及自身適宜時(shí)，用來證明符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.5.44 相關(guān)文件記錄控制程序 4.5.4 職業(yè)健康安全管理體系審核4.5.4.1公司建立、實(shí)施并保持內(nèi)部審核控制程序， 通過內(nèi)部審核以驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)的要求和公司職業(yè)健康安全管理體系的要求；驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系是否得到有效實(shí)施與保持。4.5.5.2 公司每年進(jìn)行一次內(nèi)審，采取按部門審核，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況根據(jù)需要可增加內(nèi)審次數(shù)。4.5.5.3綜合部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃，報(bào)管理者代表審批。發(fā)至受審核方及公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并按內(nèi)部審核控制程序組織實(shí)施。4.5.5.4管理者代表聘任內(nèi)

29、部審核人員組成審核小組，確定審核組長，審核人員應(yīng)持有資格證書；審核應(yīng)由與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任關(guān)系的人員進(jìn)行。4.5.5.5內(nèi)部審核的實(shí)施a) 審核組長負(fù)責(zé)按審核實(shí)施計(jì)劃和規(guī)定的程序組織實(shí)施；b) 審核員編制檢查表，進(jìn)行現(xiàn)場審核并記錄；c) 審核組對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合事實(shí)開具不符合報(bào)告、審核組長編制審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表審批后，分發(fā)各有關(guān)部門。4.5.5.6審核后的工作a) 出現(xiàn)不符合的責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)分析原因，制定糾正措施 ；b) 審核員對(duì)采取的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；4.5.5.7審核文件記錄整理及保存a) 綜合部負(fù)責(zé)收集、匯總并保存內(nèi)審過程中的相關(guān)記錄；b) 綜合部將內(nèi)審結(jié)果及采取糾

30、正措施的實(shí)施情況進(jìn)行匯總分析，作為管理評(píng)審的輸入內(nèi)容。 4.5.5.8相關(guān)文件 內(nèi)部審核控制程序4.6管理評(píng)審4.6.1應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔，對(duì)職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。4.6.2管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)工作。評(píng)審工作應(yīng)形成文件。4.6.3管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對(duì)方針、目標(biāo)以及職業(yè)健康安全管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。4.6.4評(píng)審范圍應(yīng)當(dāng)全面，但不必在一次評(píng)審中涉及職業(yè)健康安全管理體系的所有要素，同時(shí)評(píng)審過程可以延續(xù)一段時(shí)間。4.6.5對(duì)方針、目標(biāo)與程序的評(píng)審，應(yīng)由制定它們的相應(yīng)管理層承擔(dān)。4.6.6評(píng)審內(nèi)容應(yīng)包括：a) 審核結(jié)果； b) 目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； c）面對(duì)變化的條件，職業(yè)健康安全管理體系是否具有持續(xù)的適宜性； d）相關(guān)方關(guān)注的問題。e）針對(duì)事故，重復(fù)事故和其他單位事故的分析，f）資源提供情況g）重點(diǎn)部位和重點(diǎn)崗位的風(fēng)險(xiǎn)控制情況h）應(yīng)急預(yù)案的有效性 4.6.7管理評(píng)審的結(jié)論與建議應(yīng)形成文件，以便采取必要的措施。4.6.8相關(guān)文件管理評(píng)審控制程序 4.7持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)充