采購管理制度范本

1、本文檔如對你有幫助，請幫忙下載支持！采購管理制度（簡約版）一、總則為保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需物品的正常供應(yīng)，確保采購質(zhì)量，降低采購成本，提高采購效率，防范采購過程中的舞弊行為，特制定本管理制度。本制度適用于對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的原材料、 消耗品、 勞保用品、 辦公用品的采購。二、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的審批；2、經(jīng)營性材料、配件等物品（物資），消耗品，勞保用品、辦公用品的采購由采購部負(fù)責(zé)；三、采購原則1、一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下， 采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確

2、因特定條件和實(shí)際需求不能完全一致，經(jīng)審核后可進(jìn)行調(diào)整。2、輪換原則有 3 家及以上可選供應(yīng)商時(shí)， 供應(yīng)商應(yīng)不定期輪換； 負(fù)責(zé)和供應(yīng)商對接的采購人員， 也不定期輪換。3、廉潔原則（ 1 ）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（ 2 ）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（ 3 ）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。4、 “信息化”原則公司部門及人員眾多， 為提升效率及環(huán)保辦公， 公司推行信息化辦公， 公司的采購全部流程均在百卓優(yōu)采采購管理軟件（公司指定的采購信息化管理系統(tǒng)）上進(jìn)行申請及審批。四、采購流程1、采購申請物品需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要，

3、在百卓優(yōu)采采管理軟件里填寫請購單 ，請購單要求注明名稱、 規(guī)格型號、 數(shù)量、 需求日期、 參考價(jià)格、 用途等， 若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、 指標(biāo)要求。 按采購申請流程， 由各相關(guān)部門在百卓優(yōu)采采管理軟件內(nèi)直接審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部門采購。2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)（ 1 ）每一種物品（物資）原則上需3 家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，應(yīng)急購買的物品除外。（ 2 ）采購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫詢比價(jià)報(bào)告，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，各條件相同時(shí)，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。（ 3 ）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、原廠零

4、配件無替代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。（ 4 ）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時(shí)間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)， 必要時(shí)需會(huì)同財(cái)務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。 對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。3、采購合同簽定（ 1 ）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同，在百卓優(yōu)采采購管理軟件新建采購訂單并通過系統(tǒng)發(fā)送給供應(yīng)商，提醒供應(yīng)商及時(shí)接收。（ 2 ）交易發(fā)生爭執(zhí)時(shí)，依據(jù)采購合同的對應(yīng)違約條款進(jìn)行處理。4、進(jìn)度跟催（ 1 ）為確保準(zhǔn)時(shí)交貨，采購人員應(yīng)提前采用電話或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品能適時(shí)供應(yīng)。（ 2 ） 若采購物

5、品無法在預(yù)定時(shí)間內(nèi)交貨的， 采購人員須提前通知需求部門， 尋求解決辦法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期， 并知會(huì)需求部門。 因?yàn)榻桓稌r(shí)間造成的損失， 按照采購合同的約定進(jìn)行索賠處理。5、驗(yàn)收入庫（ 1 ）采購物品到公司后，屬經(jīng)營性材料、配件等物品、非經(jīng)營性消耗品、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收， 經(jīng)庫管驗(yàn)收合格后， 庫管員在百卓優(yōu)采采購管理軟件內(nèi)新建入庫單進(jìn)行記錄，按流程辦理入庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，當(dāng)場退貨給供應(yīng)商。（ 2 ）若供應(yīng)商在送貨時(shí)順帶了付款發(fā)票，采購員需及時(shí)在百卓優(yōu)采采購管理軟件內(nèi)完成信息登記。6、對帳付款本文檔如對你有幫助，請幫忙下載支持!采購物品辦理入庫后，且已有對應(yīng)額度的發(fā)票

6、，由采購員憑入庫單按采購合同或采購訂 單的付款方式辦理付款手續(xù)。五、供應(yīng)商管理1、供應(yīng)商選擇基本要求(1)具有合法經(jīng)營主體者。(2)品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。(3)信譽(yù)良好者。2、供應(yīng)商資料登記及維護(hù)在百卓優(yōu)采采購管理軟件內(nèi)建立供應(yīng)商的基本信息庫，由采購部門安排專人進(jìn)行錄入和更新以下信息：供應(yīng)商的調(diào)查資料、招投標(biāo)資料、有關(guān)證照(工商營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、 稅務(wù)登記證、質(zhì)量認(rèn)證等)的復(fù)印件、歷史采購合同情況(采購價(jià)格、數(shù)量)、可供應(yīng)物品 清單等。六、審計(jì)與考核采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員依

7、照公司規(guī)則制度進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。七、制度附件1、采購訂單【樣本2、采購入庫單【樣本附件1 :采購訂單模板采購訂單【樣本】采購單號:采購日期:供應(yīng)商采購商品信息物品編號物品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價(jià)金額（元）該金額為含稅價(jià)，合計(jì)【】元（大寫）：元整交貨日期交貨地址包裝標(biāo)準(zhǔn)付款方式合同編號備注該模板是免費(fèi)軟件-百卓優(yōu)采采購管理軟件（個(gè)人版）內(nèi)置模板，支持根據(jù)實(shí)際需 求自由調(diào)整模板格式。（以下無正文）甲方：【采購商名稱】乙方：【供應(yīng)商名稱】授權(quán)代表（簽字）：授權(quán)代表（簽字）：日期：2016年。月。日日期：2016年0月0日附件2：采購入庫單模板采購入庫單（樣本）入庫單號:入庫日期:供應(yīng)商：聯(lián)系人：