某物流公司操作流程手冊

1、華潤思捷操作流程（SOP）華潤思捷實(shí)業(yè)有限公司2010-1-17第5版目錄1.1.1 ESPRIT零售入庫流程-1-21.1.2 ESPRIT零售存儲流程-3-61.1.3 ESPRIT零售揀貨流程-7-91.1.4 ESPRIT零售出庫流程-10-111.1.5 ESPRIT零售退倉流程-12-151.1.6 ESPRIT零售調(diào)撥流程-16-171.1.7 ESPRIT零售盤點(diǎn)流程-18-201.1.8 ESPRIT零售運(yùn)輸流程-21-221.2.1 ESPRIT批發(fā)入庫流程-23-241.2.2 ESPRIT批發(fā)存儲流程-25-281.2.3 ESPRIT批發(fā)揀貨流程-29-311.2.4

2、 ESPRIT批發(fā)出庫流程-32-331.2.5 ESPRIT批發(fā)退倉流程-34-371.2.6 ESPRIT批發(fā)盤點(diǎn)流程-38-401.2.7 ESPRIT批發(fā)運(yùn)輸流程-41-422.1.1 Red Earth零售入庫流程-43-442.1.2 Red Earth零售存儲流程-45-462.1.3 Red Earth零售揀貨流程-47-492.1.4 Red Earth零售出庫流程-50-512.1.5 Red Earth零售退倉流程-52-552.1.6 Red Earth零售調(diào)撥流程-56-572.1.7 Red Earth零售盤點(diǎn)流程-58-602.1.8 Red Earth零售運(yùn)輸流

3、程-61-622.2.1 Red Earth批發(fā)入庫流程-63-642.2.2 Red Earth批發(fā)存儲流程-65-682.2.3 Red Earth批發(fā)揀貨流程-69-712.2.4 Red Earth批發(fā)出庫流程-72-732.2.5 Red Earth批發(fā)退倉流程-74-762.2.6 Red Earth批發(fā)盤點(diǎn)流程-77-792.2.7 Red Earth批發(fā)運(yùn)輸流程-80-813.2.1 四地零售貨品調(diào)撥流程-83-843.2.2 四地零售貨品調(diào)撥流程-85-861.1.1 Esprit零售入庫流程圖送貨單、裝箱單接收貨物、單證并清點(diǎn)箱數(shù)2提交貨物、送貨單、裝箱單1運(yùn)輸公司-華潤思

4、捷倉庫入庫員-Esprit零售主管接收貨物、裝箱單、簽收入庫手工單763單證轉(zhuǎn)給零售主管送貨單確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，簽收并批注送貨單并制作手工入庫單接收送貨單4簽收送貨單并制作入庫手工單否送貨單是箱數(shù)與裝箱單是否一致5入庫手工單裝箱單裝箱單入庫手工單8入庫手工單9入庫手工單傳給買貨部裝箱單入庫手工單轉(zhuǎn)存儲流程1.1.1 Esprit零售入庫操作流程說明1.1.1.1 崗位：運(yùn)輸公司 操作：運(yùn)輸公司將Esprit貨物送到華潤思捷的倉庫，同時向華潤思捷倉庫的入庫員提交本批貨物的送貨單及裝箱單；1.1.1.2 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：接收貨物、送貨單及裝箱單，并清點(diǎn)箱子數(shù)量；1.1.1.3 崗位：華

5、潤思捷倉庫入庫員 操作：判斷實(shí)收箱子數(shù)量與裝箱單上的數(shù)量是否一致；1.1.1.4 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：如果實(shí)收數(shù)量與裝箱單上的數(shù)量一致，則在送貨單上簽收，其中一聯(lián)送貨單返給運(yùn)輸公司，制作入庫手工單，并把新貨送到零售新貨堆放區(qū)域移交零售組；1.1.1.5 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：如果實(shí)收數(shù)量與裝箱單上的數(shù)量不一致，則與運(yùn)輸公司確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，簽收送貨單并在上面批注實(shí)際數(shù)量，其中一聯(lián)送貨單返給運(yùn)輸公司，然后制作入庫手工單，并把新貨送到零售新貨堆放區(qū)域移交零售組；1.1.1.6 崗位：運(yùn)輸公司 操作：接收入庫員簽過的送貨單并保存；1.1.1.7 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：把裝

6、箱單、入庫手工單轉(zhuǎn)交給Esprit零售主管；1.1.1.8 崗位：Esprit零售主管 操作：接收貨物、裝箱單，并簽收入庫手工單；1.1.1.9 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：入庫手工單傳真給華潤思捷買貨部。1.1.2 Esprit零售存儲流程圖接入庫流程Esprit理貨員-Esprit零售主管-電腦部A裝箱單復(fù)核數(shù)量并修改裝箱單接收理貨手工單、裝箱單理貨手工單裝箱單給電腦部否是是否一致核對理貨手工單與裝箱單貨物上架記錄貨位在箱子上標(biāo)注數(shù)量變化否是是否正確清點(diǎn)件數(shù)開箱并按型號將貨物分類1234裝箱并記錄型號尺寸顏色576理貨手工單811理貨手工單91012制作倉庫實(shí)際收貨統(tǒng)計報表并傳給營業(yè)部

7、買貨部A數(shù)據(jù)錄入電腦 Esprit理貨員-Esprit零售主管-電腦部倉庫實(shí)際收貨統(tǒng)計報表131.1.2 Esprit零售存儲操作流程說明1.1.2.1 崗位：Esprit理貨員 操作：打開箱子，并按貨物箱子所標(biāo)識的型號將貨物分類；1.1.2.2 崗位：Esprit理貨員 操作：清點(diǎn)件數(shù)；1.1.2.3 崗位：Esprit理貨員 操作：判斷實(shí)際件數(shù)與箱子上標(biāo)注的數(shù)量是否一致；1.1.2.4 崗位：Esprit理貨員 操作：如果實(shí)際數(shù)量與箱子上標(biāo)注的數(shù)量一致，則裝箱并在箱子上挖孔，同時根據(jù)貨物實(shí)際STYLE、COLOR、SIZE制作理貨手工單，并注明貨物批號、價格、箱號及其數(shù)量；1.1.2.5

8、崗位：Esprit理貨員 操作：如果實(shí)際件數(shù)與箱子上標(biāo)注的數(shù)量不一致，則在箱子上標(biāo)注增加或減少的數(shù)量；1.1.2.6 崗位：Esprit理貨員 操作：把清點(diǎn)過的貨物按照貨物的區(qū)域規(guī)范地放到貨架上，并在理貨手工單上記錄下其正確的貨位，然后把理貨手工單轉(zhuǎn)給Esprit零售主管；1.1.2.7 崗位：Esprit零售主管 操作：核對理貨手工單與裝箱單；1.1.2.8 崗位：Esprit零售主管 操作：判斷理貨手工單與裝箱單的記錄是否一致；1.1.2.9 崗位：Esprit零售主管 操作：如果理貨手工單與裝箱單的數(shù)據(jù)完全一致，則按理貨手工單在裝箱單上打勾，同時注明清點(diǎn)人員的工號及價格，然后把理貨手工單

9、與裝箱單轉(zhuǎn)給電腦部數(shù)據(jù)錄入員；1.1.2.10 崗位：Esprit零售主管 操作：如果理貨手工單與裝箱單上的數(shù)據(jù)不一致，則復(fù)核實(shí)際數(shù)量，確定是廠家錯誤的，在裝箱單上作出修改；1.1.2.11 崗位：電腦部數(shù)據(jù)錄入員 操作：接收理貨手工單與裝箱單；1.1.2.12 崗位：電腦部數(shù)據(jù)錄入員 操作：根據(jù)收貨發(fā)票、理貨手工單與裝箱單，制作倉庫實(shí)際收貨統(tǒng)計報表（一式兩份，主要是對貨物的型號、顏色、尺碼作一個系統(tǒng)的匯總），在制作統(tǒng)計報表的同時，對零售主管提供的理貨手工單以及所勾的裝箱單再進(jìn)行一遍確認(rèn)，以力求把最準(zhǔn)確的結(jié)果反映在統(tǒng)計報表上，并在第一時間把統(tǒng)計報表傳真給華潤思捷營業(yè)部及買貨部，及時把統(tǒng)計報表的

10、原件送至辦公室，其余一份影印件自己留底；1.1.2.13 崗位：電腦部數(shù)據(jù)錄入員 操作：根據(jù)倉庫實(shí)際收貨統(tǒng)計報表把貨物的詳細(xì)情況（包括型號、顏色、尺碼、數(shù)量以及發(fā)票號碼）及貨位輸入AS/400。1.1.3 Esprit零售揀貨流程是11存放到相應(yīng)路線的出庫區(qū)，并登記日常出庫登記表10裝箱，同時在紙條上注明店名、提單號、數(shù)量、工號）輸入電腦，用于業(yè)績考核98同時在筆記本上做記錄（門店、數(shù)量、工號）7打印出貨單6揀完貨后，逐件掃描被揀商品并生成出貨單5查明原因未提到貨品登記表否4321日常出庫登記表提貨單是否缺貨以提貨單為單位揀貨，并按提單上的倉位提貨EDI提貨單打印提貨單生成提貨單（自動，特殊，

11、新貨三種提貨單）轉(zhuǎn)出庫流程 華潤思捷營業(yè)部 華潤思捷倉理貨員 電腦部 運(yùn)輸 1.1.3 Esprit零售揀貨操作流程說明1.1.3.1 崗位：華潤思捷營業(yè)部 操作：根據(jù)AS/400生成自動補(bǔ)貨單。除此之外，營業(yè)部根據(jù)門店的銷售情況，對銷售量大的門店進(jìn)行特殊補(bǔ)貨，生成特殊補(bǔ)貨單。另外，在新品推出之前，對有些門店補(bǔ)充新品，生成新貨提貨單。1.1.3.2 崗位：華潤思捷倉庫電腦部 操作：打印出營業(yè)部上傳的提貨單，并且分送到各個倉庫1.1.3.3 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：以提貨單為單位進(jìn)行揀貨，一張?zhí)嶝泦螌?yīng)一個門店。提貨單上標(biāo)明了各種要揀商品的庫位號。理貨員依據(jù)庫位號揀貨。1.1.3.4 崗

12、位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：揀貨時若沒有找到揀貨單上所要的商品，則在未提到貨品登記表上進(jìn)行登記。并把該表交到電腦部。1.1.3.5 崗位：華潤思捷倉庫電腦部 操作：在接到“未提到貨品登記標(biāo)表”后，找出影響出貨率的原因并做好記錄。如須調(diào)整的一周內(nèi)提出申請上報公司進(jìn)行調(diào)整。1.1.3.6 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：揀完貨后，根據(jù)提出的貨品進(jìn)行每件掃描，確認(rèn)掃描過的數(shù)量必須和顯示屏數(shù)量相符。 1.1.3.7 崗位：華潤思捷倉庫電腦部 操作：根據(jù)理貨員掃描的數(shù)據(jù)打印出貨單。1.1.3.8 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：掃描完后在掃描登記本上做記錄，包括門店號、門店訂貨數(shù)量、實(shí)際提貨數(shù)量、工號

13、。一天工作結(jié)束后，把登記本送到電腦部。1.1.3.9 崗位：華潤思捷倉庫電腦部 操作：把理貨員登記的掃描記錄輸入電腦，用于業(yè)績考核1.1.3.10 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：掃描完后，裝箱，同時用紙片寫明店名、提單號及數(shù)量放入相應(yīng)的箱內(nèi)。1.1.3.11 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：裝完箱后，送到相應(yīng)出貨區(qū)，并填寫日常出庫登記表（路單）。1.1.4 Esprit零售出庫流程倉庫理貨員電腦部運(yùn)輸組門店1核對貨品表單與實(shí)物，帶上出貨單和路單出貨單432帶回并保存簽收出貨單和路單裝運(yùn)路單上接揀貨流程1.1.4 Esprit零售出庫操作流程說明1.1.4.1 崗位：運(yùn)輸組 操作：送貨人根據(jù)紙

14、片上所寫的店名、單號、及數(shù)量進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，對照路單所填寫的內(nèi)容，在無誤的情況下，封箱出貨。1.1.4.2 崗位：運(yùn)輸組 操作：裝運(yùn)貨物。同時將出貨單隨貨品一起送往店鋪。1.1.4.3 崗位：門店 操作：核對出貨單、路單與實(shí)物的件數(shù)，若一致，在路單上簽收。1.1.4.4 崗位：運(yùn)輸組 操作：路單帶回并一起保存。1.1.5 Esprit零售退倉流程圖否退貨數(shù)量是否少于300件1Esprit門店-送貨員-Esprit零售理貨員簽收退倉單，把貨物帶回倉庫，交接給零售理貨員3在門店清點(diǎn)貨物，移交給送貨員2是從POS機(jī)打印出退倉單4清點(diǎn)貨物，在退倉表上簽收退倉單按箱數(shù)交接給送貨員根據(jù)門店退倉單輸入電腦，打

15、印倉庫退倉單65退倉單7根據(jù)倉庫退倉單核對實(shí)物按箱數(shù)清點(diǎn)，簽收退倉表8貨物上架記下貨位1110按箱數(shù)清點(diǎn)，簽收退倉表，并按箱數(shù)交接給理貨員9A接收退倉單約門店店員到倉庫共同清點(diǎn)件數(shù)，簽收門店清單12A15退倉單輸入電腦并打印退倉單給門店一聯(lián)131416根據(jù)退倉單核對實(shí)物貨物上架記下貨位1.1.5 Esprit零售退倉操作流程說明1.1.5.1 崗位：Esprit門店 操作：判斷退貨數(shù)量是否少于300件；1.1.5.2 崗位：Esprit門店 操作：如果退貨數(shù)量少于300件，則從門店的POS機(jī)上打印出門店退倉單；1.1.5.3 崗位：Esprit門店 操作：在門店按件數(shù)與送貨員共同清點(diǎn)貨物，并移

16、交給送貨員；1.1.5.4 崗位：送貨員 操作：在門店與店員交接貨物，簽收退倉單，并簽上日期，把退倉貨物送回倉庫，交接給零售理貨員；1.1.5.5 崗位：Esprit零售理貨員 操作：按件數(shù)清點(diǎn)貨物，在送貨員的退倉表上簽收；1.1.5.6 崗位：Esprit零售理貨員 操作：根據(jù)門店退倉單把數(shù)據(jù)輸入電腦，打印出倉庫退倉單；1.1.5.7 崗位：Esprit零售理貨員 操作：根據(jù)倉庫退倉單核對實(shí)物；1.1.5.8 崗位：Esprit零售理貨員 操作：如果實(shí)物無誤，把貨物放上貨架，記下貨位；1.1.5.9 崗位：Esprit門店 操作：如果退貨數(shù)量不少于300件，則門店按箱數(shù)把退貨交接給送貨員；1

17、.1.5.10 崗位：送貨員 操作：按箱數(shù)清點(diǎn)退貨，簽收退倉表，把退貨送回倉庫，并按箱數(shù)把退貨交接給Esprit零售理貨員；1.1.5.11 崗位：Esprit零售理貨員 操作：按箱數(shù)清點(diǎn)退貨，并簽收退倉表；1.1.5.12 崗位：Esprit零售理貨員 操作：退貨到倉庫后，理貨員約門店店員到倉庫來，按件數(shù)清點(diǎn)退貨，如果正確，則在門店退貨清單上簽收；1.1.5.13 崗位：Esprit零售理貨員 操作：把有關(guān)數(shù)據(jù)輸入電腦，打印出退倉單，并給門店一聯(lián)；1.1.5.14 崗位：Esprit零售理貨員 操作：根據(jù)退倉單核對實(shí)物；1.1.5.15 崗位：Esprit門店 操作：接收退倉單并留底；1.1

18、.5.16 崗位：Esprit零售理貨員 操作：把貨物放到貨架上，并記下貨位。1.1.6 Esprit 零售門店調(diào)撥流程圖 零售門店 運(yùn)輸車隊(duì) 零售門店 3店鋪TRANSFER 交接單1 2把要調(diào)撥的貨物交給車隊(duì)，并填寫店鋪調(diào)撥交接表清點(diǎn)件數(shù)，并在交接表上簽字若收貨門店并沒配送,則當(dāng)天調(diào)撥,若收貨門店已經(jīng)配送完成,則由司機(jī)帶回,次日送達(dá)4收貨門店查驗(yàn)調(diào)撥商品的件數(shù)，若相符，則在交接單上簽字1.1.6 Esprit 零售門店調(diào)撥流程圖說明1.1.6.1 崗位:ESPRIT 零售門店 操作:調(diào)出門店把貨物交給車隊(duì),并在店鋪調(diào)撥交接表上單號、數(shù)量、發(fā)出店鋪名稱、送至店鋪名并簽字。1.1.6.2 崗位

19、：華潤思捷倉庫運(yùn)輸車隊(duì) 操作：清點(diǎn)調(diào)撥貨物的數(shù)量，并在交接單上簽字。1.1.6.3 崗位：華潤思捷倉庫運(yùn)輸車隊(duì) 操作：派送調(diào)撥的物品。若收貨門店還沒配送，則當(dāng)天完成調(diào)撥；若收貨門店已經(jīng)配送完成，則車隊(duì)帶回，次日送達(dá)。1.1.6.4 崗位：ESPRIT零售門店 操作：收貨門店查驗(yàn)調(diào)撥商品的件數(shù)，若相符，在交接單上簽字。1.1.7 Esprit零售盤點(diǎn)流程圖Esprit零售主管-Esprit零售理貨員-倉庫電腦人員-公司電腦部盤點(diǎn)之前先做檢查1收集盤點(diǎn)表并核對總份數(shù)3領(lǐng)取盤點(diǎn)表，按區(qū)域盤點(diǎn)2準(zhǔn)備并分發(fā)盤點(diǎn)表，在名單登記表上登記盤點(diǎn)人名字及編號盤點(diǎn)表54盤點(diǎn)表填寫盤點(diǎn)表并把盤點(diǎn)表交給主管確認(rèn)無誤后，

20、通知電腦部8計算并打印出差異報表把數(shù)據(jù)錄入電腦并把數(shù)據(jù)庫發(fā)送到公司電腦部7盤點(diǎn)表6把盤點(diǎn)表與AS/400庫存校對，然后交給電腦人員錄入9把差異報表交給倉庫主管10按差異報表對盤點(diǎn)及輸入的數(shù)據(jù)核實(shí)及修改差異報表1112用新的數(shù)據(jù)在AS/400上覆蓋舊的數(shù)據(jù)13對每份盤點(diǎn)表及參加盤點(diǎn)人領(lǐng)用盤點(diǎn)表編號的名單做保存1.1.7 Esprit零售盤點(diǎn)操作流程說明1.1.7.1 崗位：Esprit零售主管 操作：在盤點(diǎn)之前，首先檢查應(yīng)退倉的貨品是否已進(jìn)AS/400系統(tǒng)，是否還有退倉貨品未上架，是否還有貨品未送到店鋪；1.1.7.2 崗位：Esprit零售主管 操作：準(zhǔn)備盤點(diǎn)表并編號，牢記盤點(diǎn)表的總編號數(shù)，對

21、參與盤點(diǎn)的人發(fā)放盤點(diǎn)表時在事先準(zhǔn)備好的名單登記表上登記盤點(diǎn)人領(lǐng)的編號，回收一份發(fā)放一份；1.1.7.3 崗位：Esprit零售理貨員 操作：領(lǐng)取盤點(diǎn)表，按照區(qū)域分別盤點(diǎn)；1.1.7.4 崗位：Esprit零售理貨員 操作：填寫盤點(diǎn)表，當(dāng)填寫盤點(diǎn)數(shù)量時，必須從小到大，并記錄每個型號的行號與位置，簽上工號，填寫好之后，把盤點(diǎn)表交給主管；1.1.7.5 崗位：Esprit零售主管 操作：當(dāng)盤點(diǎn)結(jié)束后，收集盤點(diǎn)表并檢查盤點(diǎn)表連續(xù)編號是否有遺失；1.1.7.6 崗位：Esprit零售主管 操作：對回收的盤點(diǎn)表按每個型號、顏色、數(shù)量與AS/400庫存校對，發(fā)現(xiàn)差異再重新清點(diǎn)一遍，并在盤點(diǎn)表上記錄已校對的記

22、號，然后交給電腦人員輸入電腦；1.1.7.7 崗位：倉庫電腦人員 操作：根據(jù)盤點(diǎn)表在相應(yīng)程序中按型號、顏色、尺寸輸入數(shù)量，在完成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)輸入后，數(shù)據(jù)庫發(fā)送至公司電腦部；1.1.7.8 崗位：公司電腦部 操作：計算并打印出差異報表；1.1.7.9 崗位：公司電腦部 操作：把差異報表交給零售倉庫主管；1.1.7.10 崗位：Esprit零售主管 操作：按差異報表對盤點(diǎn)及輸入的數(shù)據(jù)加以核實(shí)及修改；1.1.7.11 崗位：Esprit零售主管 操作：確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，通知公司電腦部；1.1.7.12 崗位：公司電腦部 操作：用新的數(shù)據(jù)在AS/400上覆蓋舊的數(shù)據(jù)；1.1.7.13 崗位：Esprit零售

23、主管 操作：對每份盤點(diǎn)表及參加盤點(diǎn)人領(lǐng)用盤點(diǎn)表編號的名單做保存，以備今后在提貨中碰到提不到貨品再做一次跟蹤查詢，對盤點(diǎn)出錯的人員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任，具體措施按情節(jié)輕重分別處理。1.1.8 Esprit 零售運(yùn)輸流程564321記下實(shí)收數(shù)量否在路單上簽字是是否相符對照日常出貨登記表上的數(shù)量清點(diǎn)貨品件數(shù)按照設(shè)定好的路線挨家配送按照各自的路線去相應(yīng)的提貨區(qū)提貨，并裝車 華潤思捷倉庫出貨員 零售門店日常出貨登記表出單單1.1.8 ESPRIT零售運(yùn)輸流程說明1.1.8.1 崗位：華潤思捷倉庫出貨員 操作：出貨員根據(jù)各自的配送路線去相應(yīng)的出貨區(qū)提貨。ESPRT 的配送路線有四條，因此有四個出貨區(qū)，出貨員到相應(yīng)的

24、出貨區(qū)取貨裝車。并攜帶路單（日常出貨登記表）。1.1.8.2 崗位：華潤思捷倉庫出貨員 操作：按照設(shè)計好的路線，挨家配送1.1.8.3 崗位：ESPRIT 零售門店 操作：對照日常出貨登記表上的數(shù)量清點(diǎn)貨品件數(shù)，查看實(shí)物數(shù)量與表單上的數(shù)量是否一致。1.1.8.4 崗位：ESPRIT 零售門店 操作：若一致，則在日常出貨登記表（路單）上簽名。1.1.8.5 崗位：ESPRIT 零售門店 操作：若不一致，則記下實(shí)收數(shù)量，并向相關(guān)部門匯報。1.2.1 Esprit批發(fā)入庫流程圖送貨單、裝箱單接收貨物、單證并清點(diǎn)箱數(shù)2提交貨物、送貨單、裝箱單1運(yùn)輸公司-華潤思捷倉庫入庫員-Esprit批發(fā)主管接收貨物

25、、裝箱單、簽收入庫手工單763單證轉(zhuǎn)給批發(fā)主管送貨單確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，簽收并批注送貨單并制作手工入庫單接收送貨單4簽收送貨單并制作入庫手工單否送貨單是箱數(shù)與裝箱單是否一致5入庫手工單裝箱單裝箱單入庫手工單8入庫手工單入庫手工單9裝箱單入庫手工單傳給買貨部轉(zhuǎn)存儲流程1.2.1 Esprit批發(fā)入庫操作流程說明1.2.1.1 崗位：運(yùn)輸公司 操作：運(yùn)輸公司將Esprit貨物送到華潤思捷的倉庫，同時向華潤思捷倉庫的入庫員提交本批貨物的送貨單及裝箱單；1.2.1.2 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：接收貨物、送貨單及裝箱單，并清點(diǎn)箱子數(shù)量；1.2.1.3 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：判斷實(shí)收箱子數(shù)量與

26、裝箱單上的數(shù)量是否一致；1.2.1.4 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：如果實(shí)收數(shù)量與裝箱單上的數(shù)量一致，則在送貨單上簽收，返還一聯(lián)送貨單給運(yùn)輸公司，并制作入庫手工單，然后把貨物送至四、五樓的新貨堆放區(qū)域移交至批發(fā)組；1.2.1.5 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：如果實(shí)收數(shù)量與裝箱單上的數(shù)量不一致，則與運(yùn)輸公司確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，簽收送貨單并在上面批注實(shí)際數(shù)量，返還一聯(lián)送貨單給運(yùn)輸公司，并制作入庫手工單，然后把貨物送至四、五樓的新貨堆放區(qū)域移交至批發(fā)組；1.2.1.6 崗位：運(yùn)輸公司 操作：接收入庫員簽過的送貨單并保存；1.2.1.7 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：把裝箱單、入庫手工單轉(zhuǎn)交給Es

27、prit批發(fā)主管；1.2.1.8 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：接收貨物、裝箱單，并簽收入庫手工單；1.2.1.9 崗位：華潤思捷倉庫入庫員 操作：入庫手工單傳真給華潤思捷買貨部。1.2.2 Esprit批發(fā)存儲流程圖接入庫流程Esprit理貨員-Esprit批發(fā)主管- -電腦部A裝箱單核查實(shí)際數(shù)量并批注接收理貨手工單、裝箱單理貨手工單裝箱單給電腦部否是是否一致核對理貨手工單與裝箱單貨物上架記錄貨位在箱子上標(biāo)注數(shù)量變化裝箱并記錄件數(shù)尺寸顏色否是是否正確清點(diǎn)件數(shù)開箱并按型號將貨物分類1234576理貨手工單811理貨手工單91012制作倉庫實(shí)際收貨統(tǒng)計報表并傳給財務(wù)部買貨部A數(shù)據(jù)錄入電腦 E

28、sprit理貨員-Esprit批發(fā)主管- -電腦部倉庫實(shí)際收貨統(tǒng)計報表131.2.2 Esprit批發(fā)存儲操作流程說明1.2.2.1 崗位：Esprit理貨員 操作：打開箱子，并按貨物外箱標(biāo)識的型號將貨物分類；1.2.2.2 崗位：Esprit理貨員 操作：清點(diǎn)件數(shù)；1.2.2.3 崗位：Esprit理貨員 操作：判斷實(shí)際件數(shù)與箱子上標(biāo)注的數(shù)量是否一致；1.2.2.4 崗位：Esprit理貨員 操作：如果實(shí)際數(shù)量與箱子上標(biāo)注的數(shù)量一致，則裝箱并在箱子上挖孔，同時根據(jù)貨物實(shí)際STYLE、COLOR、SIZE制作理貨手工單，并注明貨物批號、價格、箱號及其數(shù)量；1.2.2.5 崗位：Esprit理貨

29、員 操作：如果實(shí)際件數(shù)與箱子上標(biāo)注的數(shù)量不一致，則在箱子上標(biāo)注增加或減少的數(shù)量；1.2.2.6 崗位：Esprit理貨員 操作：把清點(diǎn)過的貨物按照貨物的區(qū)域規(guī)范地放到貨架上，并在理貨手工單上記錄下其正確的貨位，然后把理貨手工單轉(zhuǎn)給Esprit批發(fā)主管；1.2.2.7 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：核對理貨手工單與裝箱單；1.2.2.8 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：判斷理貨手工單與裝箱單的記錄是否一致；1.2.2.9 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：如果理貨手工單與裝箱單的數(shù)據(jù)完全一致，則按理貨手工單在裝箱單上打勾，同時注明清點(diǎn)人員的工號及價格，然后把理貨手工單與裝箱單轉(zhuǎn)給電腦部數(shù)據(jù)

30、錄入員；1.2.2.10 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：如果理貨手工單與裝箱單上的數(shù)據(jù)不一致，則復(fù)核實(shí)際數(shù)量，確定是廠家錯誤的，在裝箱單上作出修改；1.2.2.11 崗位：電腦部數(shù)據(jù)錄入員 操作：接收理貨手工單與裝箱單；1.2.2.12 崗位：電腦部數(shù)據(jù)錄入員 操作：根據(jù)收貨發(fā)票、理貨手工單與裝箱單，制作倉庫實(shí)際收貨統(tǒng)計報表（一式兩份，主要是對貨物的型號、顏色、尺碼作一個系統(tǒng)的匯總），在制作統(tǒng)計報表的同時，對零售主管提供的理貨手工單以及所勾的裝箱單再進(jìn)行一遍確認(rèn)，以力求把最準(zhǔn)確的結(jié)果反映在統(tǒng)計報表上，并在第一時間把統(tǒng)計報表傳真給華潤思捷營業(yè)部及買貨部，及時把統(tǒng)計報表的原件送至辦公室，其余一

31、份影印件自己留底；1.2.2.13 崗位：電腦部數(shù)據(jù)錄入員 操作：根據(jù)倉庫實(shí)際收貨統(tǒng)計報表把貨物的詳細(xì)情況（包括型號、顏色、尺碼、數(shù)量以及發(fā)票號碼）及貨位輸入AS/400。1.2.3 Esprit 批發(fā)揀貨流程圖華潤思捷營業(yè)部 華潤思捷倉庫理貨員 華潤思捷倉庫電腦部6532掃描完后在箱子上標(biāo)明地點(diǎn)、單號、箱號（若箱數(shù)超過一箱）、件數(shù)9提貨單查明原因否是是否缺貨按提貨單上的庫位揀貨打印提貨單（一個城市一張?zhí)嶝泦危└鶕?jù)經(jīng)銷商的補(bǔ)貨、新貨、展銷會生成提貨單1轉(zhuǎn)出庫流程封箱前，再清點(diǎn)一遍件數(shù)，然后封箱打印出貨單揀完貨后，送到掃描區(qū)，由掃描員逐件掃描每件被揀商品，生成出貨單。4未提到貨品登記表78891

32、0存放到出貨區(qū)，然后在日常出貨裝箱登記表上登記1.2.3 Esprit批發(fā)揀貨操作流程圖說明1.2.3.1 崗位：華潤思捷營業(yè)部 操作：營業(yè)部根據(jù)特許經(jīng)銷商的訂單生成特殊補(bǔ)貨（SPECIAL REQUEST）。一般特許經(jīng)銷商在開完新貨展銷后對新貨進(jìn)行落訂。 1.2.3.2 崗位：華潤思捷倉庫電腦部 操作：根據(jù)營業(yè)部傳過來的數(shù)據(jù)打印出提貨單，一個城市，一張?zhí)嶝泦?.2.3.3 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：批發(fā)組人員根據(jù)提貨單以兩人位以組，一人到相應(yīng)的位置上提貨，另一人對提出的貨品進(jìn)行電腦掃描。提貨單上標(biāo)明了各種要揀商品的庫位號。理貨員依據(jù)庫位號揀貨。1.2.3.4 崗位：華潤思捷倉庫理貨員

33、操作：揀貨時若沒有找到揀貨單上所要的商品，則在未提到貨品登記表上進(jìn)行登記。并把該表交到電腦部。1.2.3.5 崗位：華潤思捷倉庫電腦部 操作：在接到“未提到貨品登記標(biāo)表”后，找出影響出貨率的原因并做好記錄。如須調(diào)整的一周內(nèi)提出申請上報公司進(jìn)行調(diào)整。1.2.3.6 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：揀完貨后，送到掃描區(qū)，由掃描員逐件掃描每件被提商品，生成出貨單。1.2.3.7 崗位：華潤思捷倉庫電腦部 操作：根據(jù)掃描傳過來的數(shù)據(jù)，打出出貨單，隨貨一起發(fā)給經(jīng)銷商。1.2.3.8 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：掃描完后裝箱，每裝一箱要在箱子里面寫好數(shù)量，在箱子表面上寫清地名、箱號、提貨單號，在確定數(shù)

34、據(jù)正確以后，一定要在電腦出貨單上打上自己的工號，查點(diǎn)自己這一批貨的總箱數(shù)、總件數(shù)，然后在箱子上標(biāo)明地點(diǎn)、提單號、箱號、件數(shù)。每一批貨的最后一箱要放出貨單,并在箱子上注明”內(nèi)有一至幾箱”的出貨單。1.2.3.9 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：封箱前，再清點(diǎn)一遍件數(shù)，確認(rèn)數(shù)量與箱子上標(biāo)明的一致，則封箱。 1.2.3.10 崗位：華潤思捷倉庫理貨員 操作：把封好的箱子送到出貨區(qū)，并在日常出貨裝箱登記表上登記。1.2.4 Esprit 批發(fā)出庫流程圖傳真發(fā)貨單核對實(shí)物與發(fā)貨單，并在日常出貨裝箱登記表上簽字打印發(fā)貨單華潤思捷營業(yè)部 華潤思捷倉庫發(fā)貨員 運(yùn)輸車隊(duì)21憑發(fā)貨單與批發(fā)組人員交接345聯(lián)系運(yùn)輸

35、車隊(duì),并與之核交貨品的箱數(shù).裝運(yùn)6保存發(fā)貨單1.2.4 Esprit批發(fā)出庫操作流程圖說明1.2.4.1 崗位：華潤思捷營業(yè)部 操作：根據(jù)出貨掃描的數(shù)據(jù)生成發(fā)貨單,在財務(wù)確認(rèn)該批貨的貨款已經(jīng)到帳打印出發(fā)貨單，并傳真給貨運(yùn)組。發(fā)貨單上注明了發(fā)票號、發(fā)往城市、總件數(shù)、提貨單號箱數(shù)等。1.2.4.2 崗位：華潤思捷倉庫發(fā)貨員 操作：憑營業(yè)部傳真的發(fā)貨單與批發(fā)組人員進(jìn)行交接手續(xù)。1.2.4.3 崗位：華潤思捷倉庫發(fā)貨員 操作：核對保管員提出的貨與發(fā)貨單，確認(rèn)無誤后，在日常出貨裝箱登記表上簽字。1.2.4.4 崗位：華潤思捷倉庫發(fā)貨員 操作：通知運(yùn)輸車隊(duì)，并與之核交貨品的箱數(shù)。 1.2.4.5 崗位：運(yùn)

36、輸車隊(duì) 操作：裝運(yùn)，發(fā)貨1.2.4.6 崗位：華潤思捷倉庫發(fā)貨員 操作：保存發(fā)貨單1.2.5 Esprit批發(fā)退倉流程圖2對貨物清點(diǎn)整理，登記退倉清單將貨物退回倉庫1 特許經(jīng)銷商-批發(fā)組人員-特許經(jīng)營部-倉庫修改人員接收退倉貨物接收退倉清單退倉清單36簽收退倉清單把退倉清單送至特許經(jīng)營部4退倉清單把退倉貨物重新整理打包退還給特許經(jīng)銷商7否8是是否同意退倉5109否是否完好貨品根據(jù)退倉清單在AS/400中做回銷售11是根據(jù)銷售記錄在AS/400中做數(shù)據(jù)退倉處理12對已做數(shù)據(jù)調(diào)整的壞貨進(jìn)行修補(bǔ)根據(jù)AS/400中的退倉單把貨品還回貨架A1413在AS/400中對經(jīng)銷商的CODE做壞貨下調(diào)是A17在A

37、S/400中對原來的經(jīng)銷商CODE再做上調(diào)，然后TRANSFER至SAE15是否修好16把壞貨堆放到壞貨區(qū)域中否1.2.5 Esprit批發(fā)退倉操作流程說明1.2.5.1 崗位：特許經(jīng)銷商 操作：把貨物運(yùn)輸并退回倉庫；1.2.5.2 崗位：批發(fā)組人員 操作：對退貨進(jìn)行清點(diǎn)整理，并在退倉清單上登記，在抄寫退貨清單的同時，要寫明地名、日期、工號，如發(fā)現(xiàn)無型號貨品要包好寫上地名、件數(shù)，在下次出貨時退回給客戶；1.2.5.3 崗位：批發(fā)組人員 操作：在每周一把退倉清單送至特許經(jīng)營部以便審核；1.2.5.4 崗位：特許經(jīng)營部 操作：接收并審核退倉清單；1.2.5.5 崗位：特許經(jīng)營部 操作：通過審核，判

38、斷是否同意退倉；1.2.5.6 崗位：批發(fā)組人員 操作：如果特許經(jīng)營部不同意退倉，則把退倉貨物重新整理，打包退還給特許經(jīng)銷商；1.2.5.7 崗位：特許經(jīng)銷商 操作：接收退倉貨物；1.2.5.8 崗位：特許經(jīng)營部 操作：如果特許經(jīng)營部同意退倉，則簽收退倉清單；1.2.5.9 崗位：特許經(jīng)營部 操作：根據(jù)退倉清單，在AS/400中做回銷售；1.2.5.10 崗位：批發(fā)組人員 操作：檢查判斷退貨是否為完好貨品；1.2.5.11 崗位：批發(fā)組人員 操作：如果退貨是完好貨品，則根據(jù)銷售記錄在AS/400中做數(shù)據(jù)退倉處理；1.2.5.12 崗位：批發(fā)組人員 操作：根據(jù)AS/400中的退倉單把貨品還回貨架

39、；1.2.5.13 崗位：批發(fā)組人員 操作：如果退貨不是完好貨品，則在AS/400中對經(jīng)銷商的CODE做壞貨下調(diào)；1.2.5.14 崗位：倉庫修改人員 操作：對已做數(shù)據(jù)調(diào)整的壞貨進(jìn)行修補(bǔ)；1.2.5.15 崗位：倉庫修改人員 操作：經(jīng)過修理，判斷是否可以修好；1.2.5.16 崗位：倉庫修改人員 操作：如果退貨不能修好，則把壞貨堆放到壞貨區(qū)域中；1.2.5.17 崗位：批發(fā)組人員 操作：如果退貨不能修好，則在AS/400中對原來的經(jīng)銷商CODE再做上調(diào)，然后TRANSFER至SAE。備注：目前上?？倐}因業(yè)務(wù)需求設(shè)有QA質(zhì)檢，對退倉貨品進(jìn)行質(zhì)量控制。1.2.6 Esprit批發(fā)盤點(diǎn)流程圖Espr

40、it批發(fā)主管-Esprit批發(fā)理貨員-倉庫電腦人員-公司電腦部盤點(diǎn)之前先做檢查1收集盤點(diǎn)表并核對總份數(shù)3領(lǐng)取盤點(diǎn)表，按區(qū)域盤點(diǎn)2準(zhǔn)備并分發(fā)盤點(diǎn)表，在名單登記表上登記盤點(diǎn)人名字及編號盤點(diǎn)表54盤點(diǎn)表填寫盤點(diǎn)表并把盤點(diǎn)表交給主管確認(rèn)無誤后，通知電腦部8計算并打印出差異報表把數(shù)據(jù)錄入電腦并把數(shù)據(jù)庫發(fā)送到公司電腦部7盤點(diǎn)表6把盤點(diǎn)表與AS/400庫存校對，然后交給電腦人員錄入9把差異報表交給倉庫主管10按差異報表對盤點(diǎn)及輸入的數(shù)據(jù)核實(shí)及修改差異報表1112用新的數(shù)據(jù)在AS/400上覆蓋舊的數(shù)據(jù)13對每份盤點(diǎn)表及參加盤點(diǎn)人領(lǐng)用盤點(diǎn)表編號的名單做保存1.2.6 Esprit批發(fā)盤點(diǎn)操作流程說明1.2.6.

41、1 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：在盤點(diǎn)之前，首先檢查應(yīng)退倉的貨品是否已進(jìn)AS/400系統(tǒng)，是否還有退倉貨品未上架，是否還有貨品未送到店鋪；1.2.6.2 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：準(zhǔn)備盤點(diǎn)表并編號，牢記盤點(diǎn)表的總編號數(shù)，對參與盤點(diǎn)的人發(fā)放盤點(diǎn)表時在事先準(zhǔn)備好的名單登記表上登記盤點(diǎn)人領(lǐng)的編號，回收一份發(fā)放一份；1.2.6.3 崗位：Esprit批發(fā)理貨員 操作：領(lǐng)取盤點(diǎn)表，按照區(qū)域分別盤點(diǎn)；1.2.6.4 崗位：Esprit批發(fā)理貨員 操作：填寫盤點(diǎn)表，當(dāng)填寫盤點(diǎn)數(shù)量時，必須從小到大，并記錄每個型號的行號與位置，簽上工號，填寫好之后，把盤點(diǎn)表交給主管；1.2.6.5 崗位：Espr

42、it批發(fā)主管 操作：當(dāng)盤點(diǎn)結(jié)束后，收集盤點(diǎn)表并檢查盤點(diǎn)表連續(xù)編號是否有遺失；1.2.6.6 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：對回收的盤點(diǎn)表按每個型號、顏色、數(shù)量與AS/400庫存校對，發(fā)現(xiàn)差異再重新清點(diǎn)一遍，并在盤點(diǎn)表上記錄已校對的記號，然后交給電腦人員輸入電腦；1.2.6.7 崗位：倉庫電腦人員 操作：根據(jù)盤點(diǎn)表在相應(yīng)程序中按型號、顏色、尺寸輸入數(shù)量，在完成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)輸入后，數(shù)據(jù)庫發(fā)送至公司電腦部；1.2.6.8 崗位：公司電腦部 操作：計算并打印出差異報表；1.2.6.9 崗位：公司電腦部 操作：把差異報表交給批發(fā)倉庫主管；1.2.6.10 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：按差異報表對盤點(diǎn)及輸入的數(shù)據(jù)加以核實(shí)及修改；1.2.6.11 崗位：Esprit批發(fā)主管 操作：確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，通知公司電腦部；1.2.6.12 崗位：公司電腦部 操作：用新的數(shù)據(jù)在AS/400上覆蓋