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文檔簡介

1、某公司行政經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行工具與標準（一）部門辦公費用預(yù)算計劃表編號： 單位：元費用名稱部門日常辦公費用維修費用印刷費用微機網(wǎng)絡(luò)費用咨詢費用圖書資料費用其他費用合計生產(chǎn)部銷售部研發(fā)部售后服務(wù)部行政部人力資源部合計編制部門： 編制日期：年 月 日（二）行政經(jīng)費年度預(yù)算計劃表編號： 單位：元序號費 用 項 目上年度實際本年度預(yù)測變動量變動率%備注1一次性固定資產(chǎn)購置11非生產(chǎn)性2各類固定資產(chǎn)維修21房屋維修211基站212辦公用房22設(shè)備維修221空調(diào)維修222電源維修223電梯維修224監(jiān)控設(shè)備維修23車輛維修24其他固定資產(chǎn)維修3經(jīng)營租賃31營業(yè)廳租賃32其他房屋租賃4水電費41水費411辦公用房

2、412基站42電費421辦公用房422基站5行政管理費51辦公費52差旅費6低值易耗品7其他支出71取暖費72消防費73稅金731房產(chǎn)稅74通信費75其他合計說明本表由行政部根據(jù)申報預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總填寫（三）行政經(jīng)費季度用款計劃表編號： 單位：元科目上年度平均數(shù)本年度預(yù)算數(shù)變動量變動率%備注一季度二季度三季度四季度固定費用01薪資支出02間接人工03租金支出04辦公費05郵電費06水電油料費07保險費08醫(yī)保費09社保費合計變動費用01加班費02差旅費03運 費04維護費05交際費06樣品費07包裝費08燃料費09職工福利費用10雜項購置費用11會務(wù)費12培訓(xùn)費13勞務(wù)費14間接材料費用15消耗品費用16保 健 費17其他費用合 計費用總計（四）銷售辦公費用預(yù)算明細表區(qū)域年銷售額預(yù)算費用金額預(yù)算費用占銷售額比例（%）費用明細（萬元）電話/傳真/網(wǎng)絡(luò)費用辦公用品費用會議費用物業(yè)及水電暖費用辦公倉庫房租費用業(yè)務(wù)招待費用業(yè)務(wù)用酒費用車輛費用固

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