管理代表的日常工作與管理責(zé)任

1、第一章節(jié) 重新認(rèn)識(shí)“管理者代表”項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容ISO 9001：2000版中相關(guān)條文5.5.2管理者代表最高管理者應(yīng)指定一名管理者，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a)確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求：c)確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，注：管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)依條文要求對(duì)管理代表的理解 組織的最高管理者應(yīng)在管理人員中指定一名或多名人員為管理者代表，全權(quán)委托他（們）對(duì)質(zhì)量管理過(guò)程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行管理。最高管理者對(duì)質(zhì)量管理休系承擔(dān)責(zé)任，而管理者代表則為最

2、高管理者履行責(zé)任提供具體的管理支持。 管理者代表可以專(zhuān)職或兼職，無(wú)論在其他方面的職責(zé)如何，只要保證其管理者代表的權(quán)限和職責(zé)能夠落到實(shí)處、不存在利害沖突即可。 管理代表的職責(zé)和權(quán)限是：-確保組織的質(zhì)量管理體系的過(guò)程能夠得到建立和保持；-向最高管理者報(bào)告組織在制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并使其實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量管理體系方面所取得的業(yè)績(jī)和整體運(yùn)行情況，以及質(zhì)量管理體系需要改進(jìn)的方面，以供評(píng)審和作為體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。-促進(jìn)組織內(nèi)部人員質(zhì)量意識(shí)的提高，使全體員工充分認(rèn)識(shí)到組織依存于其顧客，滿(mǎn)足顧客要求是組織的生存之本。-負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的包括顧客、供應(yīng)商和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等在內(nèi)的外部聯(lián)絡(luò)和溝通。與94版標(biāo)準(zhǔn)的比較l 職責(zé)

3、中增加了“在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成”；l 強(qiáng)調(diào)“向最高管理者報(bào)告改進(jìn)的需求”；實(shí)施建議l 組織的最高管理者應(yīng)挑選具有足夠能力的管理人員擔(dān)任管理者代表，應(yīng)以書(shū)面形式正式委派，明確其職責(zé)并賦予足夠的權(quán)限，以確保標(biāo)準(zhǔn)的要求在組織內(nèi)部得以有效落實(shí)。l 管理者代表可以設(shè)置多名，視組織的具體情況而定。例如，對(duì)于規(guī)模大的組織，機(jī)構(gòu)設(shè)置龐大，管理職能復(fù)雜，設(shè)立多名管理者代表可能比較適合，但注意必須明確其間的相互關(guān)系，做好協(xié)調(diào)配合，同時(shí)要保證兼職的管理者代表的職責(zé)和權(quán)限不受其本職影響。對(duì)于小型組織，則可考慮由最高管理者本人擔(dān)任管理者代表，減少不必要的職能重復(fù)設(shè)置。l 應(yīng)保留有關(guān)管理者代表在建立和保持質(zhì)

4、量體系中的管理、監(jiān)視、評(píng)價(jià)和協(xié)調(diào)活動(dòng)記錄。l 有關(guān)的管理者代表任命書(shū)，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限的文件，以及向最高管理者提出的體系運(yùn)行報(bào)告，是認(rèn)證審核所必需的證據(jù)。相關(guān)述語(yǔ)和定義l 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質(zhì)量宗旨和方向；l 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的；l 最高管理者：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人；l 持續(xù)改進(jìn)：增強(qiáng)滿(mǎn)足要求的能力的循環(huán)能力；第二章節(jié) 誰(shuí)能代表-管理代表的人選探討l 最高管理者兼任的優(yōu)劣分析；如果公司的管理代表是由公司的最高管理者擔(dān)任，那么其最大的優(yōu)勢(shì)是號(hào)召力大、體系建立速度快l 管理代表人選的素質(zhì)與能力；l 推薦設(shè)立副管理代表的方案；體系維護(hù)-管理

5、代表的日常工作：l 質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持；l 內(nèi)部稽查之計(jì)劃、實(shí)施與檢討；l 管理評(píng)審的策劃、召開(kāi)與跟蹤；代表管理-管理代表的系統(tǒng)職權(quán)：l 充分理解“代表”職權(quán)；l 怎樣落實(shí)體系統(tǒng)籌工作；階段內(nèi) 容2001年9月至10月 第一周第二周第三周第四周第五周1l ISO9001:2000培訓(xùn)(基本概念和新的要求)l 成立新的推行委員會(huì)；l 按2000版要求對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行基準(zhǔn)審核和診斷；l 手冊(cè)與程序文件全面修訂；2l 要素/文件培訓(xùn)l 各部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)/培訓(xùn)l 實(shí)施記錄保存/歸檔3l 內(nèi)審員培訓(xùn)及訓(xùn)練；l 第一次內(nèi)審實(shí)施；l 確定認(rèn)證機(jī)構(gòu)及日期；l 第一次管理評(píng)審會(huì)議；4l 模擬外審；l 持續(xù)改

6、善方案提出與落實(shí)；l 認(rèn)證審核準(zhǔn)備l 認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)審核l 如何獲取公司強(qiáng)力支持；領(lǐng)導(dǎo)是一種影響力，是為實(shí)施組織或群體目標(biāo)對(duì)人們施加影響的藝術(shù)或過(guò)程。領(lǐng)導(dǎo)處理與人、與事、與時(shí)間的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)和盡可能滿(mǎn)足組織成員的需要。領(lǐng)導(dǎo)的影響力來(lái)源于權(quán)力，權(quán)力可分為職位權(quán)力和非職位權(quán)力兩大類(lèi)，具體包含了合法權(quán)、獎(jiǎng)賞權(quán)、懲罰權(quán)、專(zhuān)長(zhǎng)權(quán)、個(gè)人魅力、背景權(quán)和感情權(quán)等。為了實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)，設(shè)法獲取積極的權(quán)力是無(wú)可非議的。領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)容可分為先行、溝通、指導(dǎo)、澆灌和獎(jiǎng)懲五項(xiàng)。領(lǐng)導(dǎo)連續(xù)統(tǒng)一體理論、管理方格圖理論和權(quán)變理論是研究領(lǐng)導(dǎo)行為或風(fēng)格的代表性理論；多年來(lái)，形成了多種領(lǐng)導(dǎo)特質(zhì)理論，它們從不同的角度研究了領(lǐng)導(dǎo)特質(zhì)，雖然這些

7、理論存在缺陷，但仍有一定的借鑒作用。為了提高領(lǐng)導(dǎo)工作的有效性，領(lǐng)導(dǎo)者要培養(yǎng)對(duì)人的洞察力，堅(jiān)持合理的工作次序以及高效合理地利用時(shí)間。1培養(yǎng)對(duì)人的洞察力。領(lǐng)導(dǎo)者可以通過(guò)對(duì)一些因素有意識(shí)的注意，逐漸內(nèi)化成取暖；養(yǎng)成；種正確有效的態(tài)度:神入、自知和客觀。(1)所謂神入是指能從別人的觀點(diǎn)出發(fā)去考慮問(wèn)題；領(lǐng)導(dǎo)者要激勵(lì)下屬；并從下屬那里獲得有益的信息，必須要有“神入于”下屬的能力。領(lǐng)導(dǎo)者推行改革時(shí)，如果只是自己覺(jué)得這種計(jì)劃很好，而不顧改革影響到的各種人的感覺(jué)，那么改革失敗的可能性是極大的。雖然領(lǐng)導(dǎo)者不必贊同他人的價(jià)值體系和思維定論，但他必須了解它們，這是神入的基礎(chǔ)。(2)自知與神入一樣；是領(lǐng)導(dǎo)者不可缺少的。

8、他必須清楚地意識(shí)到自己的特殊影響；他必須意識(shí)到自己的個(gè)性、偏好、弱點(diǎn)和別人對(duì)自己的看法；他也應(yīng)該知道自己的某個(gè)具體行動(dòng)會(huì)給別人留下什么印象。(3)客觀地對(duì)待事物，這是有效的領(lǐng)導(dǎo)者必需的態(tài)度。我們通常對(duì)別人行為的反應(yīng)都帶有自己的情緒，而不夠冷靜和缺乏分析，但情緒往往會(huì)影啊正確的決策和恰當(dāng)?shù)男袨?，領(lǐng)導(dǎo)者的目標(biāo)應(yīng)該是實(shí)際的，而不是情緒化的，對(duì)自己最關(guān)心的人和事必須保持恰當(dāng)?shù)男睦砭嚯x,才能明智地處理事務(wù)。2堅(jiān)持合理的工作次序。領(lǐng)導(dǎo)者若非有意識(shí)地改變。他將陷于日常事務(wù)的重負(fù)之中。為了使工作有效，領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)有一套判斷標(biāo)準(zhǔn)，用來(lái)決定哪些事應(yīng)該優(yōu)先去做，哪些事應(yīng)該稍后去做，哪些事不應(yīng)由自己去做。有效的領(lǐng)導(dǎo)者應(yīng)該

9、做到：(1)盡量擺脫過(guò)去，而著眼于未來(lái)。因?yàn)樽蛱煲呀?jīng)過(guò)去，昨天不會(huì)再帶來(lái)成果。過(guò)去的決策往往給現(xiàn)在帶來(lái)麻煩，雖然領(lǐng)導(dǎo)者著力去解決過(guò)去遺留的問(wèn)題，但絕不應(yīng)把主要精力放在這方面，而應(yīng)該檢討自己、吸取教訓(xùn)，面向未來(lái)，避免在今后的工作中再犯類(lèi)似的錯(cuò)誤。(2)按例外原則辦事，充分授權(quán)；按例外原則辦事就是領(lǐng)導(dǎo)者只負(fù)責(zé)處理?xiàng)l例、規(guī)章、制度沒(méi)有規(guī)定的例外事情。事必躬親是領(lǐng)導(dǎo)者忙于日常事務(wù)的一大弊病，只有適當(dāng)?shù)匕褭?quán)力下授；才能使自己從繁多的日常事務(wù)工作中解脫出來(lái)。(3)不應(yīng)以壓力作為工作次序的標(biāo)準(zhǔn)。如果以壓力來(lái)決定做事的先后次序，必然會(huì)導(dǎo)致過(guò)分重視緊急事項(xiàng)，忽視開(kāi)拓性工作。而領(lǐng)導(dǎo)者的工作內(nèi)容之一是先行，為了更美

10、好的未來(lái)，必須把面向未來(lái)的開(kāi)拓性工作放在領(lǐng)導(dǎo)工作的首位。3高效合理地利用時(shí)間。這是有效的領(lǐng)導(dǎo)者最重要的特點(diǎn)之一。因?yàn)闀r(shí)間無(wú)法再生，是最稀缺的資源。時(shí)間沒(méi)有替代品，過(guò)去了就沒(méi)有了，一天24小時(shí)，不可能增加一分一秒，做任何事又都少不了時(shí)間這種資源，因此，領(lǐng)導(dǎo)者必須善于安排自己的有限時(shí)間r把它用在最主要的工作上。領(lǐng)導(dǎo)者能否合理地利用時(shí)間，對(duì)整個(gè)組織成敗關(guān)系極大。為了有效利用時(shí)間，人們經(jīng)過(guò)研究提出了一個(gè)簡(jiǎn)單有效的方法；可供領(lǐng)導(dǎo)者參考：(1)第一步：記錄時(shí)間。連續(xù)幾天或幾周記錄自己每天的時(shí)間消耗情況，以每10分鐘或30分鐘為一個(gè)單位，可以自己記，也可以請(qǐng)人幫忙記。別以為不靠記錄，憑記憶也可清楚地意識(shí)到自

11、己是如何利用時(shí)間的，因?yàn)橛洃浵喈?dāng)不可靠。(2)第二步：分析時(shí)間。根據(jù)記錄找出不必做的事，可以請(qǐng)人代辦的事以及浪費(fèi)別人時(shí)間的事，并停止再做這些事。還要找出由于缺乏合理的計(jì)劃、制度或缺乏預(yù)見(jiàn)性造成時(shí)間浪費(fèi)的因素和因?yàn)榻M織不健全而造成時(shí)間浪費(fèi)的因素，并著手加以改變。 (3)第三步：合理安排時(shí)間。在分析了時(shí)間利用情況，消除了各種浪費(fèi)時(shí)間的做法與因素后，就可以找到自己可以自由利用的時(shí)間，并加以合理安排，把它們用于解決真正重要的問(wèn)題之上。實(shí)踐證明，這種方法簡(jiǎn)單可行，并且成效明顯。當(dāng)然有效利用時(shí)間的方法還有很多，如時(shí)間運(yùn)用的ABC法、時(shí)間運(yùn)用的二八律等等，每個(gè)人可以根據(jù)自己工作的實(shí)際情況，加以靈活運(yùn)用?？傊?/p>

12、高效地利用時(shí)間是提高領(lǐng)導(dǎo)工作有效性的重要內(nèi)容。第五章節(jié) 體系持續(xù)-管理代表的管理責(zé)任：l ISO9001：2000轉(zhuǎn)版實(shí)務(wù)詳細(xì)介紹；制定程序與ISO 9001:2000 各章節(jié)的對(duì)照表ISO 9001:2000中的章節(jié)與標(biāo)題對(duì)應(yīng)程序文件職責(zé)單位4品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1一般要求QP-0401文件及記錄管理程序4.2書(shū)面化資料之要求5管理階層責(zé)任5.1管理階層承諾QP-0501目標(biāo)及系統(tǒng)管理程序5.2客戶(hù)要求重點(diǎn)5.3品質(zhì)政策5.4規(guī)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)5.4.2品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃5.5職權(quán)、責(zé)任與溝通5.5.1職權(quán)與責(zé)任5.5.2管理代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理審查6資源管理6.1資源提供QP-0

13、601資源管理程序6.2人力資源6.3設(shè)施設(shè)備6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程之規(guī)劃QP-0701合同評(píng)審管理程序7.2與客戶(hù)相關(guān)之流程7.3設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)QP-0702設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)管理程序7.4采購(gòu)QP-0703采購(gòu)程序7.5生產(chǎn)與服務(wù)作業(yè)7.5.1生產(chǎn)與服務(wù)提供QP-0704制造與標(biāo)識(shí)管理程序7.5.2生產(chǎn)與服務(wù)流程確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)與追溯性7.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)QP-0705物料及成品管理程序7.5.5產(chǎn)品之防護(hù)措施7.6量測(cè)及監(jiān)控設(shè)備之管制QP-0706量規(guī)儀器管理程序8量測(cè)及監(jiān)控8.1 簡(jiǎn)述QP-0801統(tǒng)計(jì)技術(shù)程序8.2量測(cè)及監(jiān)控8.2.1客戶(hù)滿(mǎn)意度衡量QP-0802客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程

14、序8.2.2內(nèi)部審核QP-0803內(nèi)部審核程序8.2.3流程之衡量及監(jiān)控QP-0804過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)測(cè)程序8.2.4產(chǎn)品之檢測(cè)與監(jiān)控8.3不符合品之管制8.4數(shù)據(jù)分析QP-0805數(shù)據(jù)分析及改善程序8.5改進(jìn)全面理解條文要求4.0質(zhì)量管理體系GB/T19001-2000條文【品質(zhì)手冊(cè)】章節(jié)4.1總要求組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。組織應(yīng)：本公司依據(jù)ISO 9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn), 編寫(xiě)了一個(gè)符合公司運(yùn)作的文件化質(zhì)量系統(tǒng)(如本手冊(cè)中所闡述), 這系統(tǒng)將全面貫徹執(zhí)行、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn),以確保滿(mǎn)足客戶(hù)要求和該質(zhì)量系統(tǒng)的有效性;具體要求和措施有:a

15、)識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用(見(jiàn)1.2)：1) 本公司之品質(zhì)活動(dòng)由顧客訂單采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)與測(cè)試、包裝與儲(chǔ)存、交貨、顧客服務(wù)等構(gòu)成之，相關(guān)品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作原則之基本文件以【品質(zhì)手冊(cè)】為依據(jù);b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用：2)其相互關(guān)系則以【品質(zhì)管理系統(tǒng)互動(dòng)關(guān)系圖】為依據(jù)。c)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；3)為確保產(chǎn)品于設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、制造與售后各階段品質(zhì)之一致性，制訂【品質(zhì)保證體系圖】以作品質(zhì)管制之依據(jù)。d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視：4)鑒別與規(guī)劃品質(zhì)管理系統(tǒng)為滿(mǎn)足顧客需求及持續(xù)改善系統(tǒng)之有效性的需之各項(xiàng)資源。e)監(jiān)視、測(cè)

16、量和分析這些過(guò)程；5)有關(guān)品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作之合適性、正確性及有效性，則根據(jù)量測(cè)、監(jiān)控、稽核、管理審查與文件檢討修訂等方法進(jìn)行;f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。6)品質(zhì)系統(tǒng)運(yùn)作之結(jié)果均保有記錄以展示執(zhí)行之有效性和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。組織應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過(guò)程;以上需確保落實(shí)實(shí)施及持續(xù)改善，維持品質(zhì)管理系統(tǒng)之完整性;針對(duì)組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)其實(shí)施控制。對(duì)此類(lèi)外包過(guò)程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識(shí)別。品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作過(guò)程中，如涉及外包，亦應(yīng)納入管制。注：上述質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

17、和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。本公司品質(zhì)管理系統(tǒng)之設(shè)計(jì)，是依據(jù)顧客需求及管理循環(huán)之持續(xù)改善精神組合而成。4.0質(zhì)量管理體系（續(xù)）GB/T19001-2000條文【品質(zhì)手冊(cè)】章節(jié)4.2 文件要求4.2.1總則質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括：a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)質(zhì)量手冊(cè)；c)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序：d)組織為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文件；e)本標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄(見(jiàn)4.2.4)。4.2文件管制4.2.1品質(zhì)管理系統(tǒng)文件包含：1)書(shū)面的品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)2)本品質(zhì)手冊(cè)3)各項(xiàng)程序文件及過(guò)程規(guī)劃書(shū)4)各項(xiàng)作業(yè)和工作指導(dǎo)書(shū)5)各項(xiàng)品質(zhì)記錄注：1本標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)“形成文件的程序”之處，即要求建立該

18、程序，形成文件，并加以實(shí)施和保持。2不同組織的質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于：a)組織的規(guī)模和活動(dòng)的類(lèi)型；b)過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度；c)人員的能力3文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體。注：文件可以是紙類(lèi)（除感光紙外）及任何形式的媒體。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)組織應(yīng)編制和保持質(zhì)量手冊(cè)，質(zhì)量手冊(cè)包括：a)質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性(見(jiàn)1.2)：b)為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫篶)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述。本手冊(cè)規(guī)定了公司總的質(zhì)量方針、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)、程序、職責(zé)和權(quán)限，實(shí)施本手冊(cè)也是全公司品質(zhì)體系的最高準(zhǔn)則;1)品質(zhì)手冊(cè)中，對(duì)于ISO 900

19、1要求條文之不適用項(xiàng)目，應(yīng)聲明不適用之理由;2)建立【程序與ISO 9001:2000 各章節(jié)的對(duì)照表】;3)建立【品質(zhì)管理系統(tǒng)互動(dòng)關(guān)系圖】;4.2.3文件控制質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制。記錄是一種特殊類(lèi)型的文件，應(yīng)依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行控制應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：文件及記錄表單應(yīng)依【文件管理程序】予以統(tǒng)一分類(lèi)、編號(hào)和管理；體系運(yùn)作之記錄依【質(zhì)量記錄管理程序】進(jìn)行控制;主要控制有:a)文件發(fā)布前得到批淮，以確保文件是充分均適宜的：1)文件發(fā)行應(yīng)依相關(guān)規(guī)定并獲得權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)，發(fā)行時(shí)應(yīng)予以管制。b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；2)文件應(yīng)依需要予以重新檢

20、討、更新及核準(zhǔn)。c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；3)文件變更、廢止由相關(guān)部門(mén)或原制訂部門(mén)向管理代表提出修改要求。4.0質(zhì)量管理體系（續(xù)）GB/T19001-2000條文【品質(zhì)手冊(cè)】章節(jié)d)確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；4)各作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)保持現(xiàn)行之文件，以供作業(yè)之依據(jù)，且隨時(shí)可取得。c)確保文件保持清晰、易于識(shí)別；5)品質(zhì)管理系統(tǒng)文件原稿由文件管制中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理與保存。f)確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)：6)外來(lái)資料收集與技術(shù)資料之制訂、審核、保存、申請(qǐng)等，亦應(yīng)依【文件管理程序】執(zhí)行適當(dāng)管理；g)防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)

21、識(shí)。7)過(guò)時(shí)文件如具有法律或技術(shù)知識(shí)價(jià)值者，應(yīng)予以標(biāo)示舊版后妥為保存。4.2.4記錄的控制應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。4.3記錄的管制1)各相關(guān)部門(mén)對(duì)于本身參與品質(zhì)管理系統(tǒng)之工作，均應(yīng)依程序書(shū)或指導(dǎo)書(shū)產(chǎn)生相對(duì)應(yīng)之記錄，作為證據(jù)參考。2)品質(zhì)記錄儲(chǔ)存與保存方式，在設(shè)施上須便于調(diào)閱，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境，避免劣化或損壞。3)各相關(guān)單位依據(jù)品質(zhì)之重要性，時(shí)效性制定適當(dāng)之保存期限，超過(guò)保存期限，自行銷(xiāo)毀。QP-0401【文件管理程序】提綱1.0 目的：此文件確

22、立本公司文件和資料的批準(zhǔn)，發(fā)布、歸檔、更改、回收及處理的方法并包括客戶(hù)和外來(lái)文件。2.0范圍：本程序適用于品質(zhì)系統(tǒng)中各級(jí)管制文件的管理。3.0責(zé)任：3.1文件制作人3.2文件控制中心3.3收件人3.4 文件審核權(quán)責(zé)區(qū)分表：文件類(lèi)別擬案者審 核核 準(zhǔn)品質(zhì)手冊(cè)管理代表/總經(jīng)理程序文件制訂部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)理管理代表工作文件/標(biāo)準(zhǔn)書(shū)制訂部門(mén)承辦人權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)人經(jīng)理工程文件制訂部門(mén)承辦人工程課負(fù)責(zé)人經(jīng)理表單格式制訂部門(mén)承辦人權(quán)責(zé)負(fù)責(zé)人經(jīng)理4.0定義：4.1DCC(Document Control Centre)文件控制中心。5.0參考文件：6.0程序：6.1控制文件之界定與標(biāo)識(shí)6.1.1控制文件包括以下 :6.

23、1.2 文件之識(shí)別標(biāo)識(shí)6.1.3【受控文件分配規(guī)定】6.2控制文件制定與修改6.2.1【文件申請(qǐng)單】6.2.2工程文件(如規(guī)格等)可參照【工程更改規(guī)定】6.2.3 未被獲準(zhǔn)的【文件申請(qǐng)單】6.2.4圖紙/規(guī)格及產(chǎn)品相關(guān)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)/國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 6.2.5授權(quán)人事簽名時(shí)6.3控制文件的分發(fā)與保管6.3.1【受控文件分配規(guī)定】之持有人/部門(mén)及其復(fù)印版本之?dāng)?shù)目分配現(xiàn)場(chǎng)使用的復(fù)印版數(shù)目可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行分配。6.3.2 受控文件分配標(biāo)簽， 6.3.3 【文件一覽表】、【表單格式匯總表】。6.3.4 被更新或取消之控制文件受控表格6.3.5 須保留有關(guān)取消的文件6.3.6儲(chǔ)有受控文件或須受控資料的計(jì)算機(jī)，6

24、.4 工程資料分發(fā)與控制,由DCC參照【工程資料管理規(guī)定】執(zhí)行.7.0記錄：受控文件分配規(guī)定版本：頁(yè)數(shù)： / 部 門(mén)(持有人)分發(fā)代號(hào)分發(fā)文件類(lèi)別QMQPWIPR樣辦相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部溝通程序：1 公司為確保企業(yè)內(nèi)的有效溝通，對(duì)各部門(mén)職能的劃分及主要責(zé)任作出了明確的規(guī)定(詳見(jiàn)公司組織圖及各職位【工作職掌】);2 根據(jù)公司運(yùn)作實(shí)際情況,通過(guò)定期或不定期的會(huì)議及評(píng)審形式，促進(jìn)管理系統(tǒng)中溝通有效性的達(dá)成;3信息和溝通的方式可采用書(shū)面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式予以傳遞。4 日常一般溝通可以考慮下列形式:公司要求及通知使用-公告;部門(mén)之間的相關(guān)工作-內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單;專(zhuān)項(xiàng)議題的小型會(huì)議-項(xiàng)

25、目?jī)?nèi)容及會(huì)議議程;5 內(nèi)部作業(yè)溝通各生產(chǎn)相關(guān)作業(yè)單位為確保產(chǎn)品符合客戶(hù)要求, 應(yīng)依其職責(zé)于工作中若有需要其它相關(guān)單位確切了解其作業(yè)程序標(biāo)準(zhǔn)或方法時(shí)應(yīng)籍制修訂相關(guān)文件或以公告集會(huì)聯(lián)絡(luò)等方式進(jìn)行以使相關(guān)單位或人員正確作業(yè);設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)程序：2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)的策劃2.1.1市場(chǎng)部根據(jù)客戶(hù)要求及新產(chǎn)品的初步要求或特點(diǎn)，填寫(xiě) 樣辦制作通知書(shū)通知工程部；2.1.2工程部經(jīng)對(duì)有關(guān)資料驗(yàn)證后，負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品的可行性評(píng)估及新產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)劃安排；2.1.3設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)和資料的使用應(yīng)從具有相似項(xiàng)目性質(zhì)的原有設(shè)計(jì)項(xiàng)目中獲取信息，并整理總結(jié)設(shè)計(jì)資料，為現(xiàn)行和未來(lái)項(xiàng)目提供參考2.1.4工程部于設(shè)計(jì)活動(dòng)時(shí)可使用以下技能-幾何尺寸和公差

26、-制造設(shè)計(jì)和裝配設(shè)計(jì)-CAD2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入2.2.1工程部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品設(shè)計(jì)有關(guān)的輸入，包括性能要求和適用的法規(guī)要求及安全標(biāo)準(zhǔn)，是否成立及合適2.2.2如有問(wèn)題（不明確之處），應(yīng)知會(huì)市場(chǎng)部或客戶(hù)共同解決；2.2.3工程部應(yīng)妥善貯存設(shè)計(jì)輸入資料2.3產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出2.3.1工程部主管根據(jù)種類(lèi)產(chǎn)品計(jì)劃的不同需要，輸出相關(guān)文件（如圖紙、規(guī)格、BOM 、參數(shù)流程圖等）；2.3.2工程部根據(jù)輸出相關(guān)文件，進(jìn)行樣辦制作或“手辦試驗(yàn)”；2.4設(shè)計(jì)評(píng)審2.4.1一般的設(shè)計(jì)評(píng)審由工程部?jī)?nèi)部人員，根據(jù)其樣辦測(cè)試結(jié)果，檢討有關(guān)產(chǎn)品的功能；如評(píng)審未能符合要求，則采取相關(guān)糾正措施，重新制作樣辦；2.4.2如有必要時(shí)，

27、市場(chǎng)部可要求召開(kāi)相關(guān)人員參加的設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議進(jìn)行檢討；2.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證與確認(rèn) 2.5.1工程部或要求其它部門(mén)分析試驗(yàn)數(shù)據(jù)及評(píng)審有關(guān)產(chǎn)品功能等，并記錄在樣辦測(cè)試報(bào)告上，連同樣辦一起交給客戶(hù)給予驗(yàn)證，如客戶(hù)提出需要修改樣辦意見(jiàn)時(shí)，工程部則按2.22.5.1重復(fù)執(zhí)行,直到客戶(hù)接收;2.5.2當(dāng)客戶(hù)接收工程部提出的樣辦后,工程部則可發(fā)出與制造有關(guān)的指導(dǎo)性文件;2.5.3工程部主管負(fù)責(zé)發(fā)放前的文件核準(zhǔn)/評(píng)審2.6設(shè)計(jì)更改 2.6.1經(jīng)客戶(hù)評(píng)審樣辦通過(guò)后所發(fā)出的工程資料,如需要修改,須填寫(xiě)新出/更改通知書(shū), 同時(shí)考慮設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)的影響,由工程部主管批核;2.6.2文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放最新版本的更改后文件

28、給各有關(guān)部門(mén),同時(shí)保存發(fā)放記錄;客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查程序：1 由營(yíng)業(yè)部每半年向顧客發(fā)送一次顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表 2由營(yíng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)調(diào)查表的回饋率，進(jìn)行原因分析，并將結(jié)果知會(huì)相關(guān)部門(mén)3各部門(mén)針對(duì)相關(guān)問(wèn)題予以改進(jìn)或跟進(jìn)，并向營(yíng)業(yè)部提交問(wèn)題分析以及改善措施4營(yíng)業(yè)部綜合各相關(guān)部門(mén)提交的措施，及時(shí)將全面的分析結(jié)果響應(yīng)給顧客5重復(fù)以上 : 2 4 上，直至顧客完全滿(mǎn)意6營(yíng)業(yè)部保存顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表，作評(píng)定報(bào)告，并按一年期與三年期作年度趨勢(shì)分析于全年度顧客滿(mǎn)意度調(diào)查情況統(tǒng)計(jì)分析表并提交管理評(píng)審以作檢討l 如何兼容公司內(nèi)部的管理改善活動(dòng)；1 各部門(mén)對(duì)與其工作相關(guān)項(xiàng)目的現(xiàn)有狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)，獲取一定的反映現(xiàn)狀水平的資料和資料2 對(duì)

29、收集的資料和資料進(jìn)行分析，尋找 :l 現(xiàn)存的與客戶(hù)相關(guān)連的問(wèn)題l 關(guān)鍵的與客戶(hù)相關(guān)的項(xiàng)目和發(fā)展趨勢(shì)l 相對(duì)較弱的能力和表現(xiàn)l 對(duì)成本消耗和價(jià)格影響較大的項(xiàng)目3 按客戶(hù)、表現(xiàn)能力、成本消耗的先后次序確定出優(yōu)先改進(jìn)的重點(diǎn)項(xiàng)目4 各部門(mén)選定持續(xù)改進(jìn)的研究對(duì)象 (項(xiàng)目)，參考的規(guī)則是 :4.1 計(jì)數(shù)值特征的資料 (項(xiàng)目)，持續(xù)改進(jìn)是指過(guò)程的不斷完善，如準(zhǔn)時(shí)交貨率；4.2計(jì)量值特征的資料 (項(xiàng)目)，如產(chǎn)品特性值、工序參數(shù)值，持續(xù)改進(jìn)是指關(guān)于該特性和/或參數(shù)的優(yōu)化，減少其變差，或當(dāng)變差在控制范圍內(nèi)時(shí)，優(yōu)化成本運(yùn)行4.3持續(xù)改進(jìn)可以是準(zhǔn)時(shí)交貨，減少報(bào)廢和品質(zhì)消耗，合理運(yùn)用人力、物料資源、縮短生產(chǎn)周期時(shí)間、優(yōu)

30、化搬運(yùn)和貯存、減少計(jì)劃外停機(jī)等4.4選擇持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目時(shí)，可以運(yùn)用適當(dāng)之統(tǒng)計(jì)技術(shù)以作識(shí)別之支持5 持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的優(yōu)先次序的確定方法5.1優(yōu)先確定與客戶(hù)問(wèn)題 (如投訴、技術(shù)、要求等) 相關(guān)的項(xiàng)目;5.2確定關(guān)鍵的與客戶(hù)相關(guān)的項(xiàng)目; 6 持續(xù)改進(jìn)對(duì)象 (項(xiàng)目) 的資料化 (量化/目標(biāo)值的確定)6.1新確定的項(xiàng)目，可以在統(tǒng)計(jì)前段類(lèi)似產(chǎn)品 (工作、活動(dòng)、項(xiàng)目) 的資料基礎(chǔ)上建立，也可以是部門(mén)負(fù)責(zé)人提出的量化目標(biāo)6.2已確定項(xiàng)目，應(yīng)在統(tǒng)計(jì)分析目標(biāo)時(shí)間內(nèi)的項(xiàng)目表現(xiàn)基礎(chǔ)上建立，即制定下一期的量化目標(biāo)值時(shí)一定要有依據(jù)7 針對(duì)已確定的量化項(xiàng)目及其目標(biāo)值，各責(zé)任部門(mén)制定具體的 持續(xù)改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃 7.1行動(dòng)計(jì)劃可以是

31、多個(gè)方案，具體實(shí)施時(shí)，可以是方案之全部或其中某個(gè)或某些方案7.2行動(dòng)計(jì)劃應(yīng)指明負(fù)責(zé)部門(mén)/人員，目標(biāo)達(dá)成日期，跟進(jìn)檢查人及日期、檢查結(jié)果7.3 各責(zé)任部門(mén)制定的 持續(xù)改進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃需提交管理代表確認(rèn)8 應(yīng)用適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)技術(shù)，支持各項(xiàng)目的改進(jìn)及分析，9 實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的行動(dòng)計(jì)劃10 對(duì)持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)11 進(jìn)行新一輪的持續(xù)改進(jìn)循環(huán)l 未來(lái)公司體系提升的考查評(píng)估導(dǎo)入；一、客戶(hù)導(dǎo)向1 管理意義：現(xiàn)今的企業(yè)必須了解客戶(hù)需求，追求客戶(hù)滿(mǎn)意，以爭(zhēng)取獲得一張訂單的機(jī)會(huì)；客戶(hù)導(dǎo)向的理念就是要有效確認(rèn)客戶(hù)期望，滿(mǎn)足客戶(hù)要求，進(jìn)而不斷提升客戶(hù)滿(mǎn)意度。2 客戶(hù)需求的定義：通常包括客戶(hù)需要與期望。了解客戶(hù)要

32、求，可能是隱含的，沒(méi)講出來(lái)；也可能是顯在的，說(shuō)的很清楚；可能是合理的，也可能是不合理的，不可以做到的。3 作法：就是要找出所有沒(méi)表達(dá)要求，結(jié)合已經(jīng)明確表達(dá)要求，充分了解客戶(hù)期望，合理充分滿(mǎn)足甚而超越，不合理的必須溝通認(rèn)識(shí)，與客戶(hù)達(dá)成共識(shí)。二、 領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御1、 管理意義：在管理領(lǐng)域內(nèi)，常發(fā)現(xiàn)組織里上下不搭調(diào)，部門(mén)間也不同步，各行其是，如此造成組織功能不張，事倍功半，而這種問(wèn)題多半來(lái)自于領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御未能有效展開(kāi)，一個(gè)組織在一明確目標(biāo)明確方向下，使組織內(nèi)凝聚每一成員愿意竭盡心力，盡已之力來(lái)達(dá)成組織目標(biāo)的氣氛。2、 定義：所謂領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御，講求的是組織的領(lǐng)導(dǎo)人物能否帶領(lǐng)組織建立正確的認(rèn)知與方向，以身作則，規(guī)劃提

33、供充分的資源而控制團(tuán)隊(duì)目標(biāo)的養(yǎng)成。領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御=認(rèn)知+方向（如客戶(hù)滿(mǎn)意）+提供資源（如訓(xùn)練人力）+達(dá)成目標(biāo)（如目標(biāo)管理）3、領(lǐng)導(dǎo)哲學(xué)：1、 企圖心領(lǐng)導(dǎo)展現(xiàn)企圖心達(dá)成客戶(hù)滿(mǎn)足。2、 方向：表現(xiàn)在組織的品質(zhì)政策暨組織目標(biāo)3、 資源：如何讓員工獲取有效的資源如人員、環(huán)境、設(shè)備等，以達(dá)成組織的目標(biāo)。4、 管理：透過(guò)管理過(guò)程，讓員工知道他需做什么，評(píng)估所有活動(dòng)，統(tǒng)一協(xié)調(diào)并能按要求的方向予以實(shí)施。三、全員參與1管理意義：企業(yè)品質(zhì)管理最大瓶頸在于如何讓每個(gè)人充分了解自己工作的目標(biāo)與權(quán)責(zé)，并營(yíng)造也共同追求顧客滿(mǎn)意與持續(xù)改善的決心，進(jìn)而讓品質(zhì)管理動(dòng)作充分發(fā)揮1+12的系統(tǒng)動(dòng)力。2定義：在品質(zhì)系統(tǒng)中每位成員都具備正確的認(rèn)知與意愿，而每個(gè)人都在自己明確權(quán)責(zé)規(guī)范下，達(dá)成持續(xù)改善的原則。3 作法1、宣導(dǎo)認(rèn)知強(qiáng)化全員意愿（產(chǎn)生意愿，產(chǎn)生榮譽(yù)感） 2、規(guī)范全員的能力要求與資格（考慮員工能力及組織需要） 3、全員溝通職責(zé)與目標(biāo)了解（溝通職責(zé)與目標(biāo)的關(guān)聯(lián)，了解資源需求，營(yíng)造一 體化氣氛） 4、全員訓(xùn)練，達(dá)成資格與能力要求（知道讓員工做什么后，就訓(xùn)練其能力） 5、全員達(dá)成目標(biāo)（使員工在有鼓勵(lì)性目標(biāo)下達(dá)成使命）四、過(guò)程導(dǎo)向1|意義：做事情最重要的是要有成效，不只是吃苦耐勞就行，有些人平時(shí)工作辛辛苦苦，但還是被炒了魷魚(yú)，為什么，他們又該怎么做呢？必須采用過(guò)程導(dǎo)向的觀