工程規(guī)范及變更控制規(guī)范

1、工程規(guī)范及變更控制 規(guī)范文件編號版本號修改號A01 .目的：對公司運(yùn)作過程中發(fā)生的變更進(jìn)行控制，確保變更處于有效、受控狀態(tài)。2 .范圍：2.1 顧客提出的變更，如設(shè)計(jì)變更、需求變更、交期變更；2.2 組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更，包括與人、機(jī)、料、法、環(huán)、測有關(guān)的所有變更；2.3 供方提出的變更。3 .職責(zé)：3.1 銷售部門負(fù)責(zé)顧客變更信息及資料的接收、顧客變更內(nèi)容的組織評審、顧客 要求的內(nèi)部傳達(dá)、就公司內(nèi)部變更事宜與顧客的聯(lián)絡(luò)，并對內(nèi)部變更申請的批準(zhǔn) 及變更后PPAP勺重新提交負(fù)責(zé)。3.2 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對顧客變更信息的評審、內(nèi)部涉及過程變更的及時(shí)申請、 變更過程的控制以及變更后PPAP勺重新提

2、交負(fù)責(zé)。3.3 質(zhì)量部門負(fù)責(zé)內(nèi)部變更申請的可行性評估，同時(shí)對內(nèi)、外部變更實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控。3.4 其它部門負(fù)責(zé)供方變更信息的傳遞及監(jiān)督執(zhí)行。4 .管理內(nèi)容：4.1 變更的分類：4.1.1 從變更發(fā)生的來源可以區(qū)分為：a. 顧客變更b. 組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更c(diǎn). 供方發(fā)生的過程變更4.1.2 從變更的類型可以區(qū)分為：a. 設(shè)計(jì)變更，或工程更改b. 工藝變更c(diǎn). 產(chǎn)能變更d. 交期變更4.1.3 從變更階段來區(qū)分a. 新品策劃或開發(fā)階段發(fā)生的變更b. 量產(chǎn)階段發(fā)生的變更4.2 顧客設(shè)計(jì)變更時(shí)的控制流程：銷售部門在接到顧客變更信息時(shí)，按以下規(guī)定流程執(zhí)行相應(yīng)的控制。4.2.1 量產(chǎn)階段的變更4.2.

3、1.1 在接到顧客變更通知后，應(yīng)及時(shí)以工程變更申請單的形式通知業(yè)務(wù)、 綜管、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量等相關(guān)部門，而且申請單中要詳細(xì)注明變更原因、變更 內(nèi)容、是否需要PPAP勺重新提交、提交的內(nèi)容和時(shí)間以及變更前產(chǎn)品的處置方式等（如變更內(nèi)容較多，應(yīng)考慮組織相關(guān)人員開會討論，并在通知單中注明），經(jīng)相關(guān)部門評審，權(quán)責(zé)主管批準(zhǔn)后分發(fā)相關(guān)部門。4.2.1.2 相關(guān)圖紙或資料的評審：相關(guān)部門在接獲變更信息及圖紙資料后，應(yīng)及時(shí)對相關(guān)變更內(nèi)容進(jìn)行評審（必要時(shí)由業(yè)務(wù)人員召集相關(guān)部門人員開會評審） ， 確保各部門對變更內(nèi)容的充分理解， 從而制定出切實(shí)可行的控制方案， 達(dá)到最終滿足顧客要求的目的。 如經(jīng)評審發(fā)現(xiàn)難以滿足顧客

4、變更的要求， 則應(yīng)及時(shí)提出， 由業(yè)務(wù)部門與顧客協(xié)商解決。4.2.1.3 設(shè)計(jì)變更產(chǎn)品的統(tǒng)計(jì)和處理：制造部門接業(yè)務(wù)人員分發(fā)的變更通知及庫存統(tǒng)計(jì)要求后，須及時(shí)對設(shè)計(jì)變更前產(chǎn)品在制品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，匯總到主管部門，倉庫部門對（半）成品庫存進(jìn)行匯總， 并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果知會更改的主管部門； 同時(shí)銷售部門將變更前該產(chǎn)品的在途品、 第三方倉庫成品、 顧客處成品的數(shù)量匯總后和顧客協(xié)商處置方法。 最終業(yè)務(wù)人員應(yīng)將產(chǎn)品的處理方案通知到相關(guān)部門4.2.1.4 技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行工藝方案的調(diào)整、 工裝的修整， 提 供工藝、 工裝修改周期及費(fèi)用估價(jià)給業(yè)務(wù)， 并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件， 分 發(fā)相關(guān)部門，同時(shí)做好設(shè)

5、計(jì)變更產(chǎn)品重新試做或量產(chǎn)的技術(shù)服務(wù)。4.2.1.5 設(shè)計(jì)變更后試制或量產(chǎn)品的檢查確認(rèn)驗(yàn)證， 由更改的主管部門組織驗(yàn)證。4.2.1.6 生產(chǎn)、 質(zhì)量部門人員應(yīng)將設(shè)計(jì)變更前后生產(chǎn)的產(chǎn)品嚴(yán)格隔離并標(biāo)識區(qū)分，同時(shí)根據(jù)庫存情況及顧客訂單要求適時(shí)安排試做或重新組織生產(chǎn)， 如需試做， 由 主管部門負(fù)責(zé)安排。4.2.2 開發(fā)階段的變更4.2.2.1 銷售部門在收到顧客設(shè)計(jì)變更通知后， 應(yīng)及時(shí)通知技術(shù)、 質(zhì)量、 生產(chǎn)等相關(guān)部門對變更內(nèi)容進(jìn)行評審 （必要時(shí)召集相關(guān)部門人員開會評審） ， 如確認(rèn)公司能夠滿足其變更要求，則填寫工程變更申請單由相關(guān)部門主管會簽。同時(shí)業(yè)務(wù)人員應(yīng)視顧客設(shè)計(jì)變更情況， 適時(shí)組織相關(guān)部門召開新

6、的開發(fā)會議， 重新討論相關(guān)開發(fā)進(jìn)度的調(diào)整和要求的改變，而且業(yè)務(wù)人員應(yīng)保留詳細(xì)的APQ就整記錄，確保其追溯性4.2.2.2 技術(shù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)設(shè)計(jì)變更要求，進(jìn)行 C產(chǎn)品、工藝、工裝的調(diào)整，提供修改周期及費(fèi)用估價(jià)給銷售部門，并修改相關(guān)自制圖紙及工藝文件。4.2.2.3 如設(shè)計(jì)變更涉及所用原（物）料的變動，應(yīng)及時(shí)通知采購部，采購部則應(yīng)視原 （物） 料調(diào)整及倉儲情況及時(shí)對物料進(jìn)行處理， 必要時(shí)可召集技術(shù)、 質(zhì)量、采購、生產(chǎn)、等部門參加的協(xié)調(diào)會議處理解決4.2.2.4 如設(shè)計(jì)變更涉及交期、產(chǎn)能變化，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門（生產(chǎn)、技術(shù)、 質(zhì)量等） ， 并調(diào)查我們的工裝能力， 必要時(shí)召集相關(guān)人員進(jìn)行變更的評

7、審，以盡最大可能滿足顧客的需求， 相關(guān)部門增減設(shè)備、 工裝數(shù)量周期費(fèi)用報(bào)給業(yè)務(wù)部，如實(shí)在無法滿足時(shí)，業(yè)務(wù)部要及時(shí)與顧客進(jìn)行協(xié)商解決。4.2.2.5 銷售部匯集各部門信息與顧客溝通修正送樣日期， 將結(jié)果及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門。4.2.3 銷售部在下發(fā)變更通知單的同時(shí)要對相關(guān)產(chǎn)品信息及時(shí)進(jìn)行更新，保證相關(guān)資料的有效性。各類變更要有詳細(xì)記錄，集中備案，與質(zhì)量部門或相關(guān)部門共 享，以查詢追溯。4.3 組織內(nèi)部發(fā)生的過程變更4.3.1 生產(chǎn)方面的變更：如廠地、生產(chǎn)線、工裝、工藝、檢驗(yàn)及文件等方面的變 更；變更由銷售部與客戶溝通確定是否提交 PPAP按照客戶要求執(zhí)行。4.3.2 變更主管人員發(fā)生變更時(shí)，及時(shí)安排

8、頂替人員，防止發(fā)生變更的脫節(jié)和延 誤。4.4 供方發(fā)生的過程變更供方過程中發(fā)生的變更，必須在我方批準(zhǔn)認(rèn)可的情況下進(jìn)行， 且外協(xié)發(fā)生部 門應(yīng)保存相關(guān)過程變更申請與批準(zhǔn)的證據(jù)。4.5 技術(shù)部門負(fù)責(zé)圖紙或技術(shù)資料設(shè)計(jì)變更更新工作。在分發(fā)設(shè)計(jì)變更后圖紙或 資料的同時(shí)，應(yīng)及時(shí)將修改前的圖紙及資料回收處理。 特殊情況下按業(yè)務(wù)的指令 辦理。4.6 當(dāng)顧客有工程變更方面的特殊要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)顧客要求執(zhí)行。4.7 當(dāng)顧客有要求生產(chǎn)相關(guān)舊型號或停產(chǎn)件時(shí)，生產(chǎn)前要對其工裝進(jìn)行檢查確認(rèn)， 必要時(shí)進(jìn)行PPAP勺重新提交。4.8 在變更控制過程中產(chǎn)生的相關(guān)記錄依質(zhì)量記錄控制程序進(jìn)行管理。4.9 工藝改進(jìn)后，相關(guān)文件與資料依文件資料控制程序和技術(shù)文件管理辦 法的規(guī)定進(jìn)行修改、分發(fā)，回收。4.10 顧客、供方相關(guān)負(fù)責(zé)的變更管理的人員發(fā)生變更時(shí)，公司及時(shí)進(jìn)行溝通聯(lián)