IATF16949最新版質(zhì)量管理手冊(2017)

1、 公司名稱 QM2017目錄序 號(hào)標(biāo) 題頁碼1目錄12修改記錄23頒布令34公司簡介45管理體系組織機(jī)構(gòu)圖56質(zhì)量方針和目標(biāo)67體系范圍78過程關(guān)聯(lián)圖89附錄一 過程與條款要求對照表110附錄二 過程與顧客特定要求對照表111附錄三 體系過程相互關(guān)系作用112附錄四 IATF16949：2016（ISO9001：2015）標(biāo)準(zhǔn)要求與職能分配表1-813附錄五 過程分析1-1414附錄六 過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單1-215附錄七 程序文件清單116附錄八 管理者代表任命書117附錄九 質(zhì)量代表任命書118附錄十 顧客代表任命書119附錄十一 術(shù)語和定義1修改記錄序號(hào)修改日期版本修改條款修改標(biāo)記文件審批更

2、改單編號(hào)修改人頒布令有限公司（以下簡稱本公司）的質(zhì)量管理手冊是依據(jù)IATF 16949：2016汽車生產(chǎn)件及相關(guān)服務(wù)件組織的質(zhì)量管理體系要求和ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系要求結(jié)合實(shí)際情況編制的，并符合國家的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)政策的規(guī)定。質(zhì)量管理手冊是質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，本公司全體員工必須嚴(yán)格遵守、認(rèn)真執(zhí)行。 總經(jīng)理: 日期: 企業(yè)簡介 4 / 8公司名稱 QM2017管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 5 / 8公司名稱 QM2017 質(zhì)量方針和目標(biāo) 一、質(zhì)量方針技 術(shù) 領(lǐng) 先，優(yōu) 質(zhì) 高 效；顧 客 至 上，持 續(xù) 改 進(jìn)。質(zhì)量方針的含義：公司以質(zhì)量求生存，按照精益生產(chǎn)的方式組織生產(chǎn)。

3、在確定的時(shí)間生產(chǎn)或提供必要數(shù)量的需求產(chǎn)品或服務(wù)，所有的生產(chǎn)活動(dòng)均為顧客提供增值。全體員工，不接受不合格品到不制造不合格品，在行動(dòng)中推行持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防缺陷、減小變差和減少浪費(fèi)，以精湛的技藝和高度的責(zé)任感，制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、奉獻(xiàn)滿意的服務(wù)，并不斷向更高的目標(biāo)追求。公司不斷關(guān)注市場變化，力求超越客戶的需求，提供周到、及時(shí)、全方位的服務(wù)使顧客滿意，使顧客感到安全可靠。二、質(zhì)量目標(biāo)（具體指標(biāo)值見當(dāng)年的經(jīng)營計(jì)劃） 1. 顧客滿意度 2. 安調(diào)前產(chǎn)品故障率 6 / 8體系范圍1、 本公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍： XXXXXXXX。其中IATF16949標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用于汽車產(chǎn)品和服務(wù)，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)用于非汽車產(chǎn)

4、品和服務(wù)。2、 刪減說明：無3、 外包過程：表面處理，熱處理，物流，計(jì)量器具校準(zhǔn)，貼片工藝。 7 / 8公司名稱 QM2017過程關(guān)聯(lián)圖 8 / 8公司名稱 QM2017附錄一 過程與條款要求對照表Management Processes管理過程：4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.17.27.37.47.58.18.28.38.48.58.68.79.19.29.310.110.210.3MP01 Planning & management策劃&管理xxxxxxxxxxxxxMP02 Continual improvement 持續(xù)改進(jìn)xxxxxx

5、MP03 Internal audit 內(nèi)部審核xxxxxxCOP1 Order management訂單管理xxxCOP2 Design & development設(shè)計(jì)與開發(fā)xxxxxxxxxxCOP3 Production 生產(chǎn)xxxxxxxCOP4 Storage & Shipment 倉儲(chǔ)及發(fā)運(yùn)xxxxCOP5 Customer service & Satisfaction 服務(wù)及顧客滿意度xxxxxxxxSP1 Purchasing 采購xxxxxxSP2 Equipment management 設(shè)備工裝管理xxxxSP3 Monitoring &

6、measurement 監(jiān)控及測量xxxxxxxxxSP4 Monitoring & measuring devices 監(jiān)控&測量設(shè)備xxxSP6 Human resources management人力資源管理xxxxSP6 Document & record control文件&記錄控制xxx 1 / 1公司名稱 QM2017附錄二 過程與顧客特定要求對照表Management Processes管理過程：MP01 Planning & management策劃&管理MP02 Continual improvement 持續(xù)改進(jìn)MP03 I

7、nternal audit 內(nèi)部審核COP1 Order management訂單管理COP2 Design & development設(shè)計(jì)與開發(fā)COP3 Production 生產(chǎn)COP4 Storage & Shipment 倉儲(chǔ)及發(fā)運(yùn)COP5 Customer service & Satisfaction 服務(wù)及顧客滿意度SP1 Purchasing 采購SP2 Equipment management 設(shè)備工裝管理SP3 Monitoring & measurement 監(jiān)控及測量SP4 Monitoring & measuring device

8、s 監(jiān)控&測量設(shè)備SP6 Human resources management人力資源管理SP6 Document & record control文件&記錄控制 1 / 1公司名稱 QM2017附錄三 體系過程相互關(guān)系作用附錄四 IATF16949：2016（和ISO9001：2015）標(biāo)準(zhǔn)要求與職能分配表附錄五 過程分析附錄六 過程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別清單 1 / 1公司名稱 QM2017附錄七 程序文件清單序號(hào)過程類別過程名稱程序文件名稱編號(hào)版本號(hào)備注1C1訂單管理訂單管理程序QP090001/002客戶開發(fā)程序QP100001/003需求管理程序QP110001/004C2

9、設(shè)計(jì)與開發(fā)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序QP120001/005工程變更控制程序QP130001/006C3生產(chǎn)生產(chǎn)過程控制程序QP140001/007C4倉儲(chǔ)及發(fā)運(yùn)倉儲(chǔ)及發(fā)運(yùn)控制程序QP150001/008C5服務(wù)及顧客滿意度服務(wù)控制程序QP160001/009S1采購采購控制程序QP170001/0010S2設(shè)備工裝管理設(shè)備設(shè)施管理程序QP180001/0011工裝管理程序QP190001/0012S3監(jiān)控與測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QP200001/0013不合格品控制程序QP210001/0014標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序QP220001/0015S4監(jiān)控&測量設(shè)備監(jiān)視和測量裝置管理程序

10、QP230001/0016S5人力資源管理人力資源配置控制程序QP070001/0017培訓(xùn)控制程序QP080001/0018S6文件&記錄控制文件控制程序QP010001/0019記錄控制程序QP030001/0020技術(shù)文件控制程序QP020001/0021M1策劃&管理管理評審控制程序QP040001/0022M2持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)控制程序QP050001/0023M3內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序QP060001/00附錄八 管理者代表任命書為確保質(zhì)量管理體系在企業(yè)的順利推行，特任命 為本公司管理者代表。管理者代表的職責(zé)：1. 協(xié)助總經(jīng)理按照IATF16949和ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要

11、求策劃質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體 系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持，包括指導(dǎo)和控制內(nèi)部質(zhì)量體系審核；2. 在質(zhì)量體系運(yùn)行中不定期向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并提出質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求；3. 促進(jìn)在組織內(nèi)部提高以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量意識(shí)；4. 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)；5. 主管文件控制；6. 主管內(nèi)部審核，并組織實(shí)施； 總經(jīng)理： 日期：附錄九 質(zhì)量代表任命書為確保生產(chǎn)過程的不同階段、所有的作業(yè)班組的產(chǎn)品質(zhì)量和過程符合要求，特任命 為本公司質(zhì)量代表。 質(zhì)量代表的職責(zé)：1. 對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，負(fù)有糾正措施的職責(zé)和權(quán)限，有權(quán)命令停止生產(chǎn)；2. 對所有班次的生產(chǎn)

12、操作，指定或委派當(dāng)班質(zhì)量代表，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 總經(jīng)理： 日期：附錄十 顧客代表任命書 為確保顧客的要求得到體現(xiàn)，內(nèi)外部信息傳遞、溝通順利，特任命 為本公司顧客代表。顧客代表的職責(zé)：1. 代表顧客參與制定公司質(zhì)量目標(biāo)及相關(guān)的培訓(xùn)；2. 代表顧客參與產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)、開發(fā)，及產(chǎn)能分析；3. 參與特殊特性的選擇和評審；4. 參與顧客相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的審批，并監(jiān)督其有效性；5. 定時(shí)登錄顧客網(wǎng)站，搜集顧客記分卡數(shù)據(jù)信息；6. 及時(shí)向公司傳達(dá)顧客要求；7. 及時(shí)就顧客投訴及反饋進(jìn)行內(nèi)外部溝通；8. 在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)?？偨?jīng)理： 日期：附件十一 術(shù)語和定義1. QMS:質(zhì)量管理體系2

13、. QMR:管理者代表3. GM:總經(jīng)理（最高管理者）4. QM:質(zhì)量手冊5. CP:顧客導(dǎo)向過程6. SP:支持過程7. MP:管理過程8. Ppk：初始過程能力指數(shù)9. Cpk：過程能力指數(shù)10. CAD：計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)11. OEM:整車廠/配套總成廠12. PPAP:生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序13. APQP:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計(jì)劃14. FMEA:潛在失效模式及后果分析（分為DFMEA/PFMEA）15. SPC:統(tǒng)計(jì)過程控制（分為計(jì)數(shù)型和計(jì)量型）16. MSA:測量系統(tǒng)分析（分為計(jì)數(shù)型和計(jì)量型）17. 防錯(cuò)：生產(chǎn)和制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。18. 控制計(jì)劃：對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。19. 預(yù)見性維護(hù)：基于針對通過預(yù)測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護(hù)問題的活動(dòng)。20. 預(yù)防性維護(hù)：為消除設(shè)備失效和非計(jì)劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動(dòng)，是制造過程設(shè)計(jì)的輸出。21. 實(shí)驗(yàn)室：進(jìn)行包括但不限于化學(xué)、尺寸、物理、或可靠性試驗(yàn)在內(nèi)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和校準(zhǔn)的設(shè)施。22. 實(shí)驗(yàn)室范圍：包括以下內(nèi)容的受控文件：實(shí)驗(yàn)室有資格進(jìn)行的規(guī)定試驗(yàn)