IATF16949最新版質(zhì)量管理手冊(2017)

1、 公司名稱 QM2017目錄序 號標 題頁碼1目錄12修改記錄23頒布令34公司簡介45管理體系組織機構圖56質(zhì)量方針和目標67體系范圍78過程關聯(lián)圖89附錄一 過程與條款要求對照表110附錄二 過程與顧客特定要求對照表111附錄三 體系過程相互關系作用112附錄四 IATF16949：2016（ISO9001：2015）標準要求與職能分配表1-813附錄五 過程分析1-1414附錄六 過程風險識別清單1-215附錄七 程序文件清單116附錄八 管理者代表任命書117附錄九 質(zhì)量代表任命書118附錄十 顧客代表任命書119附錄十一 術語和定義1修改記錄序號修改日期版本修改條款修改標記文件審批更

2、改單編號修改人頒布令有限公司（以下簡稱本公司）的質(zhì)量管理手冊是依據(jù)IATF 16949：2016汽車生產(chǎn)件及相關服務件組織的質(zhì)量管理體系要求和ISO 9001：2015質(zhì)量管理體系要求結合實際情況編制的，并符合國家的有關法律法規(guī)和各項政策的規(guī)定。質(zhì)量管理手冊是質(zhì)量活動的綱領性文件和行為準則，本公司全體員工必須嚴格遵守、認真執(zhí)行。 總經(jīng)理: 日期: 企業(yè)簡介 4 / 8公司名稱 QM2017管理體系組織機構圖 5 / 8公司名稱 QM2017 質(zhì)量方針和目標 一、質(zhì)量方針技 術 領 先，優(yōu) 質(zhì) 高 效；顧 客 至 上，持 續(xù) 改 進。質(zhì)量方針的含義：公司以質(zhì)量求生存，按照精益生產(chǎn)的方式組織生產(chǎn)。

3、在確定的時間生產(chǎn)或提供必要數(shù)量的需求產(chǎn)品或服務，所有的生產(chǎn)活動均為顧客提供增值。全體員工，不接受不合格品到不制造不合格品，在行動中推行持續(xù)改進、預防缺陷、減小變差和減少浪費，以精湛的技藝和高度的責任感，制造出優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、奉獻滿意的服務，并不斷向更高的目標追求。公司不斷關注市場變化，力求超越客戶的需求，提供周到、及時、全方位的服務使顧客滿意，使顧客感到安全可靠。二、質(zhì)量目標（具體指標值見當年的經(jīng)營計劃） 1. 顧客滿意度 2. 安調(diào)前產(chǎn)品故障率 6 / 8體系范圍1、 本公司質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍： XXXXXXXX。其中IATF16949標準應用于汽車產(chǎn)品和服務，ISO9001標準用于非汽車產(chǎn)

4、品和服務。2、 刪減說明：無3、 外包過程：表面處理，熱處理，物流，計量器具校準，貼片工藝。 7 / 8公司名稱 QM2017過程關聯(lián)圖 8 / 8公司名稱 QM2017附錄一 過程與條款要求對照表Management Processes管理過程：4.14.24.34.45.15.25.36.16.26.37.17.27.37.47.58.18.28.38.48.58.68.79.19.29.310.110.210.3MP01 Planning & management策劃&管理xxxxxxxxxxxxxMP02 Continual improvement 持續(xù)改進xxxxxx

5、MP03 Internal audit 內(nèi)部審核xxxxxxCOP1 Order management訂單管理xxxCOP2 Design & development設計與開發(fā)xxxxxxxxxxCOP3 Production 生產(chǎn)xxxxxxxCOP4 Storage & Shipment 倉儲及發(fā)運xxxxCOP5 Customer service & Satisfaction 服務及顧客滿意度xxxxxxxxSP1 Purchasing 采購xxxxxxSP2 Equipment management 設備工裝管理xxxxSP3 Monitoring &

6、measurement 監(jiān)控及測量xxxxxxxxxSP4 Monitoring & measuring devices 監(jiān)控&測量設備xxxSP6 Human resources management人力資源管理xxxxSP6 Document & record control文件&記錄控制xxx 1 / 1公司名稱 QM2017附錄二 過程與顧客特定要求對照表Management Processes管理過程：MP01 Planning & management策劃&管理MP02 Continual improvement 持續(xù)改進MP03 I

7、nternal audit 內(nèi)部審核COP1 Order management訂單管理COP2 Design & development設計與開發(fā)COP3 Production 生產(chǎn)COP4 Storage & Shipment 倉儲及發(fā)運COP5 Customer service & Satisfaction 服務及顧客滿意度SP1 Purchasing 采購SP2 Equipment management 設備工裝管理SP3 Monitoring & measurement 監(jiān)控及測量SP4 Monitoring & measuring device

8、s 監(jiān)控&測量設備SP6 Human resources management人力資源管理SP6 Document & record control文件&記錄控制 1 / 1公司名稱 QM2017附錄三 體系過程相互關系作用附錄四 IATF16949：2016（和ISO9001：2015）標準要求與職能分配表附錄五 過程分析附錄六 過程風險識別清單 1 / 1公司名稱 QM2017附錄七 程序文件清單序號過程類別過程名稱程序文件名稱編號版本號備注1C1訂單管理訂單管理程序QP090001/002客戶開發(fā)程序QP100001/003需求管理程序QP110001/004C2

9、設計與開發(fā)產(chǎn)品設計與開發(fā)控制程序QP120001/005工程變更控制程序QP130001/006C3生產(chǎn)生產(chǎn)過程控制程序QP140001/007C4倉儲及發(fā)運倉儲及發(fā)運控制程序QP150001/008C5服務及顧客滿意度服務控制程序QP160001/009S1采購采購控制程序QP170001/0010S2設備工裝管理設備設施管理程序QP180001/0011工裝管理程序QP190001/0012S3監(jiān)控與測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序QP200001/0013不合格品控制程序QP210001/0014標識和可追溯性控制程序QP220001/0015S4監(jiān)控&測量設備監(jiān)視和測量裝置管理程序

10、QP230001/0016S5人力資源管理人力資源配置控制程序QP070001/0017培訓控制程序QP080001/0018S6文件&記錄控制文件控制程序QP010001/0019記錄控制程序QP030001/0020技術文件控制程序QP020001/0021M1策劃&管理管理評審控制程序QP040001/0022M2持續(xù)改進改進控制程序QP050001/0023M3內(nèi)部審核內(nèi)部審核控制程序QP060001/00附錄八 管理者代表任命書為確保質(zhì)量管理體系在企業(yè)的順利推行，特任命 為本公司管理者代表。管理者代表的職責：1. 協(xié)助總經(jīng)理按照IATF16949和ISO9001標準要

11、求策劃質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體 系所需的過程得到建立、實施和保持，包括指導和控制內(nèi)部質(zhì)量體系審核；2. 在質(zhì)量體系運行中不定期向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并提出質(zhì)量管理體系改進的需求；3. 促進在組織內(nèi)部提高以顧客為關注焦點的質(zhì)量意識；4. 負責質(zhì)量管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡與協(xié)調(diào)；5. 主管文件控制；6. 主管內(nèi)部審核，并組織實施； 總經(jīng)理： 日期：附錄九 質(zhì)量代表任命書為確保生產(chǎn)過程的不同階段、所有的作業(yè)班組的產(chǎn)品質(zhì)量和過程符合要求，特任命 為本公司質(zhì)量代表。 質(zhì)量代表的職責：1. 對不符合規(guī)范要求的產(chǎn)品或過程，負有糾正措施的職責和權限，有權命令停止生產(chǎn)；2. 對所有班次的生產(chǎn)

12、操作，指定或委派當班質(zhì)量代表，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。 總經(jīng)理： 日期：附錄十 顧客代表任命書 為確保顧客的要求得到體現(xiàn)，內(nèi)外部信息傳遞、溝通順利，特任命 為本公司顧客代表。顧客代表的職責：1. 代表顧客參與制定公司質(zhì)量目標及相關的培訓；2. 代表顧客參與產(chǎn)品和過程的設計、開發(fā)，及產(chǎn)能分析；3. 參與特殊特性的選擇和評審；4. 參與顧客相關的糾正和預防措施的審批，并監(jiān)督其有效性；5. 定時登錄顧客網(wǎng)站，搜集顧客記分卡數(shù)據(jù)信息；6. 及時向公司傳達顧客要求；7. 及時就顧客投訴及反饋進行內(nèi)外部溝通；8. 在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識。總經(jīng)理： 日期：附件十一 術語和定義1. QMS:質(zhì)量管理體系2

13、. QMR:管理者代表3. GM:總經(jīng)理（最高管理者）4. QM:質(zhì)量手冊5. CP:顧客導向過程6. SP:支持過程7. MP:管理過程8. Ppk：初始過程能力指數(shù)9. Cpk：過程能力指數(shù)10. CAD：計算機輔助設計11. OEM:整車廠/配套總成廠12. PPAP:生產(chǎn)件批準程序13. APQP:產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃與控制計劃14. FMEA:潛在失效模式及后果分析（分為DFMEA/PFMEA）15. SPC:統(tǒng)計過程控制（分為計數(shù)型和計量型）16. MSA:測量系統(tǒng)分析（分為計數(shù)型和計量型）17. 防錯：生產(chǎn)和制造過程設計和開發(fā)以防止制造不合格產(chǎn)品。18. 控制計劃：對控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。19. 預見性維護：基于針對通過預測可能的失效模式的過程數(shù)據(jù)而避免維護問題的活動。20. 預防性維護：為消除設備失效和非計劃的生產(chǎn)中斷而策劃的活動，是制造過程設計的輸出。21. 實驗室：進行包括但不限于化學、尺寸、物理、或可靠性試驗在內(nèi)的檢驗、試驗和校準的設施。22. 實驗室范圍：包括以下內(nèi)容的受控文件：實驗室有資格進行的規(guī)定試驗