特種設備安全技術規(guī)范編制質(zhì)量管理手冊

1、浙江省水電建筑機械有限公司文件編號：Q/ZSJ 01-2017 版本/版次：E/0 浙江省水電建筑機械有限公司文件編號：Q/ZSJ01-2017 版本/版次：E/0受 控 質(zhì)量管理手冊【依據(jù)： GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015標準及TSGZ0004-2007特種設備安全技術規(guī)范編制】 編制人：體系編寫小組 日期：2017年06月04日 審核人： 俞漫野 日期：2017年06月05日批準人： 周冬錦 日期：2017年06月06日持 有 者： 分發(fā)號：2017年06月06日發(fā)布 2017年06月08日實施浙江省水電建筑機械有限公司 質(zhì)量管理手冊目錄 目錄0.1頒布令0

2、.2任命書0.3方針和目標頒布令0.4手冊修改頁第1章公司概況01第2章術語02第3章總則03第4章組織的環(huán)境054.1 理解組織及其環(huán)境054.2 理解相關方的需求和期望054.3確定質(zhì)量管理體系的范圍054.4 質(zhì)量管理體系及其過程06第5章 領導作用085.1 領導作用和承諾085.1.1總則085.1.2以顧客為關注焦點085.2 方針08 5.2.1 制定質(zhì)量方針085.2.2溝通質(zhì)量方針095.3 組織的崗位、職責和權限09第6章 策劃13 6.1應對風險和機遇的措施13 6.2 質(zhì)量目標及其實施的策劃13 6.3 變更的策劃14 第7章 支持15 7.1 資源15 7.1.1 總

3、則157.1.2 人員157.1.3.基礎設施157.1.4過程運行環(huán)境15 7.1.5監(jiān)視和測量資源15 7.1.6組織的知識16 7.2 能力16 7.3 意識17 7.4溝通177.5 成文信息187.5.1 總則187.5.2 創(chuàng)建和更新187.5.3成文信息的控制18第8章 運行20 8.1 運行的策劃和控制20 8.2產(chǎn)品和服務的要求208.2.1顧客溝通218.2.2 與產(chǎn)品和服務有關要求的確定218.2.3產(chǎn)品和服務有關的要求的評審218.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改218.3 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)228.3.1 總則228.3.2 設計和開發(fā)策劃228.3.3 設計和開發(fā)輸入

4、228.3.4 設計和開發(fā)控制228.3.5 設計和開發(fā)輸出238.3.6設計和開發(fā)更改238.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制238.4.1總則238.4.2控制類型和程度248.4.3外部供方的信息248.5 生產(chǎn)和服務提供248.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制248.5.2標識和可追溯性258.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)258.5.4防護268.5.5交付后的活動268.5.6更改控制268.6產(chǎn)品和服務的放行278.7不合格輸出的控制27第9章績效評價299.1監(jiān)視、測量、分析和評價299.1.1總則299.1.2顧客滿意299.1.3分析與評價299.2內(nèi)部審核309.3管理評審309

5、.3.1總則309.3.2管理評審輸入319.3.3管理評審輸出31第10章持續(xù)改進 3210.1總則 3210.2不合格和糾正措施 3210.3持續(xù)改進 32附錄1 ： 職能分配與過程關系表34附錄2 ： 組織機構圖36附錄3 ： 程序文件目錄37附錄4 ： 生產(chǎn)工藝流程圖390.1頒 布 令本公司依據(jù)GB/T19001-2016；idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求及TSGZ0004-2007特種設備安全技術規(guī)范等要求，并按公司水工金屬結構、啟閉機、清污設備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，編制了質(zhì)量管理手冊第E版，現(xiàn)予以批準頒布,從2017年06

6、月08日起實施。本質(zhì)量管理手冊是公司管理的綱領性文件，它規(guī)定了公司的質(zhì)量方針，是公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動過程中各項管理活動所必須遵循的制度，全體員工必須認真學習，嚴格遵守、執(zhí)行本手冊規(guī)定的內(nèi)容，以手冊作為自己的質(zhì)量管理工作行為準則。本質(zhì)量管理手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，并指導公司建立并實施管理體系的綱領和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 周冬錦/ 2017 年 06月 06 日0.2任命書為貫徹執(zhí)行GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求、及TSGZ0004-2007特種設備安全技術規(guī)范等，確保質(zhì)量管理體系的建立、保持、實施和改進，保證公司水

7、工金屬結構、啟閉機、清污設備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 產(chǎn)品的質(zhì)量，特任命：俞漫野同志為管理者代表，對公司產(chǎn)品質(zhì)量管理負全面責任，并協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關的外部聯(lián)系。總經(jīng)理： 周冬錦/ 2017年 06 月 06 日在公司質(zhì)量管理體系中，特任命并明確：胡昔明為質(zhì)安部部長，質(zhì)安部具體負責實施對產(chǎn)品和服務的監(jiān)視和測量，并授權向顧客放行合格的產(chǎn)品和服務。有關部門部長（主管）及檢驗員的任命另有通知，以上按公司崗位職責及任職要求執(zhí)行?？偨?jīng)理： 周冬錦/ 2017年 06 月 06 日0.3質(zhì)量方針頒布令根據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO

8、9001:2015質(zhì)量管理體系 要求標準要求、及TSGZ0004-2007特種設備安全技術規(guī)范等，結合公司水工金屬結構、啟閉機、清污設備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站）產(chǎn)品和生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，制定了質(zhì)量方針。本公司質(zhì)量方針為： 以客戶為導向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進取,持續(xù)改進,讓客戶滿意。質(zhì)量方針具體涵義如下：本公司全體員工，應致力于水工金屬結構、啟閉機、清污設備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 產(chǎn)品的生產(chǎn)、遵守法規(guī)、以客戶滿意、提供客戶滿意的質(zhì)量與服務，不斷改進、追求卓越，建立持續(xù)進步的質(zhì)量管理體系。公司質(zhì)量方針自2017年06月08日起正式實施?？偨?jīng)理：周冬錦/2017年06月0

9、6日0.4質(zhì)量管理手冊修改頁章節(jié)號修改條款修改日期修改人/日期審核/日期批準/日期III第一章 公司基本概況浙江省水電建筑機械有限公司于1960年建立，是集水利水電金屬結構及起重機械類的綜合性制造企業(yè)，是國內(nèi)生產(chǎn)水利、電力設備和起重機械的骨干企業(yè)。公司占地9.6萬平方米，廠房面積25753平方米，固定資產(chǎn)1980萬元，現(xiàn)在有員工中，其中工程技術人員26人，經(jīng)營管理人員56人。公司內(nèi)擁有各類機械設備740余臺，并具備化學、物理、機械、電氣檢測手段，全公司起重設備總能力1765KN，供電用變壓器總容量400KVA，年綜合生產(chǎn)能力5000余噸。本公司主要產(chǎn)品有：1、水工金屬結構產(chǎn)品、各種平面閘門、弧

10、形閘門、壓力鋼管、攔污柵、清污設備及固定式、移動式、門式等系列啟閉機。2、起重機械：575t各種單雙梁電動橋式起重機，563t各種桁架式、箱式、門式起重機；DQ315、MQ540、MQ1600、MQ600、MQ900、MQ1800等門座式起重機。為適應市場，公司不斷開發(fā)新產(chǎn)品，并根據(jù)工程需要進行各種特殊設計。浙江省水電建筑機械有限公司堅持面向市場，抓科技、抓管理、深化改革，并一貫遵循重質(zhì)量、守信用，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提高產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務質(zhì)量，為進一步提高企業(yè)管理水平和不斷完善我公司的質(zhì)量保證體系，根據(jù)特種設備安全技術規(guī)范和GB/T19001-2016/ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求編

11、制質(zhì)量管理手冊，并在全公司范圍內(nèi)貫徹實施，不斷完善質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進求發(fā)展，為社會提供更好的產(chǎn)品。聯(lián)系電話聯(lián)系傳真聯(lián) 系 人：周冬錦、俞漫野公司地址：浙江省東陽市錢江路168號郵政郵編：322110第二章 術語及規(guī)范性引用文件2.1 術語和定義：本質(zhì)量管理手冊采用GB/T 9000:2016 idt ISO9000:2015質(zhì)量管理體系 基礎和術語、及TSGZ0004-2007特種設備安全技術規(guī)范的要求等。2.2 規(guī)范性引用文件2.2.1質(zhì)量管理體系標準a) GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體

12、系 要求b) GB/T9000-2016 idt ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系 基礎和術語2 .2.2適用的法律法規(guī)a)中華人民共和國勞動法b)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法c)中華人民共和國安全生產(chǎn)法d)中華人民共和國環(huán)境保護法及與公司實際相適應的法律法規(guī)和要求。2.2.3 適用產(chǎn)品技術標準 SL381-2007水利水電工程啟閑機制造安裝及驗收范SL382-2007水利水電工程清污機型式基本參數(shù) 技術條件DL/T946-2005水利水電建設用起重機GB/T14406-2011通用橋式起重機及與公司產(chǎn)品相適應的國家（行業(yè)）產(chǎn)品標準、顧客提供的圖紙資料及技術要求。當以上標準、法律法規(guī)修訂或改

13、版時，公司應及時按最新版本執(zhí)行，必要時修訂相關體系文件。2.3 有關本公司文件的縮寫： 浙水機： ZSJ 質(zhì)量管理體系：QMS 第三章 總則3.1 目的3.1.1 本公司根據(jù)GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系 要求、及TSGZ0004-2007特種設備安全技術規(guī)范的要求等,管理體系并實施、改進，以證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。3.1.2 通過管理體系的有效運行，包括管理體系持續(xù)改進的過程以及保證滿足顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意,確?？冃У母倪M。3.1.3 建立、應用、實施管理體系是本公司在管理上的一項戰(zhàn)略性決

14、策。3.2 運用方法3.2.1 采用過程方法建立、實施質(zhì)量管理體系，以及改進其有效性。3.2.2 本公司通過識別、使用資源和管理眾多相互關聯(lián)的各過程都運用輸入、輸出和活動以使質(zhì)量管理體系有效運作。3.2.3 過程方法在質(zhì)量管理體系中運作時，我們已注意到以下方面的重要性： a）理解并滿足質(zhì)量的要求； b）從增值的角度考慮控制質(zhì)量管理體系各過程； c）獲得質(zhì)量管理體系過程績效和有效性的結果； d）基于客觀的測量，持續(xù)改進本公司質(zhì)量管理體系；e）本公司將運用PDCA方式指導質(zhì)量體系各過程運作。3.3質(zhì)量管理手冊的使用和管理3.3.1質(zhì)量管理手冊的使用3.3.1.1質(zhì)量管理手冊是本企業(yè)的法規(guī)，各個生產(chǎn)

15、環(huán)節(jié)、各個部門、各級人員在生產(chǎn)和經(jīng)營活動過程中或在文件編制、開展質(zhì)量活動時，都必須遵守本手冊的規(guī)定。3.4.1.2使用手冊時可對照標準和本企業(yè)現(xiàn)行的程序文件。3.4.1.3當外部要求本企業(yè)提供質(zhì)量管理手冊時，由質(zhì)安部負責處理，其他部門不得擅自提供。3.3.2 質(zhì)量管理手冊的管理3.3.2.1質(zhì)量管理手冊由管理者代表、辦公室、質(zhì)安部配合并組成編寫小組編寫、修改、換版和報審，質(zhì)量管理手冊章節(jié)內(nèi)經(jīng)由各相關部門主管認可，管理者代表審核、總經(jīng)理批準后頒布實施。3.3.2.2質(zhì)量管理手冊由辦公室、質(zhì)安部負責統(tǒng)一編號、造冊、登記、發(fā)放、回收及歸檔管理。3.3.2.3質(zhì)量管理手冊分受控和非受控兩種狀態(tài)，發(fā)放受

16、控的手冊時登記、蓋受控章，發(fā)放非受控的手冊時登記、蓋非受控章。3.3.2.4質(zhì)量管理手冊持有者須妥善保管，不得丟失與外借，不得任意涂改或拆卸。手冊持有者調(diào)離本公司時必須將手冊交回辦公室；本手冊換版或作廢時由辦公室負責全數(shù)回收作廢，蓋“作廢”章。3.3.3質(zhì)量管理手冊的更改與換版3.3.3.1質(zhì)量管理手冊的更改必須經(jīng)總經(jīng)理同意，由辦公室、質(zhì)安部負責更改、通知和換頁，換頁范圍應覆蓋本企業(yè)受控質(zhì)量管理手冊的所有持有者（不包括企業(yè)外部非受控手冊的持有者）。3.3.3.2當本公司經(jīng)營環(huán)境和產(chǎn)品結構發(fā)生較大變化，必須遵循的法律、法規(guī)有重大更改等情況時，則對本手冊進行換版，新版本頒發(fā)時舊版本即行廢止。3.3

17、.3.3當發(fā)生下述情況時，由總經(jīng)理提出并授權，由辦公室、質(zhì)安部實施修改或換版。當質(zhì)量方針、質(zhì)量目標發(fā)生變動；公司的公司機構或職能發(fā)生較大變動；手冊引用的質(zhì)量管理體系標準或政策、法規(guī)改變；管理體系審核或管理評審后提出重大修改；3.3.4質(zhì)量管理手冊的解釋質(zhì)量管理手冊的解釋權歸管理者代表、質(zhì)安部及辦公室。第四章 公司的環(huán)境 4.1理解公司及其環(huán)境 過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關責任：各個部門公司編制組織環(huán)境理解和分析管理程序，在建立質(zhì)量管理體系時，辦公室配合總經(jīng)理確定與公司目標和戰(zhàn)略方向相關并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的各種外部（包括法律、法規(guī)、先進技術、產(chǎn)品和服務使用者的文化、社會、經(jīng)濟性及

18、市場環(huán)境等），有助于理解外部環(huán)境。和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等）因素。有助于理解內(nèi)部環(huán)境識別外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務相關環(huán)境?？赡軐镜哪繕嗽斐捎绊懙淖兏挖厔?，資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更，公司辦公室對這些內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審。 4.2 理解相關方的需求和期望 過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關責任：各個部門。公司應更新相關方的需求和期望確定的結果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。公司總經(jīng)理應確定: a) 與質(zhì)量管理體系有關的相關方； b)相關方的要求和期望。主動調(diào)查，監(jiān)視顧客需求、期望和

19、滿意 。 c) 識別相關方的需求和期望成為合規(guī)性義務；d) 應對當前的和預期的未來需求可導致改進和變革機會的識別。公司辦公室對質(zhì)量管理體系相關的利益相關方的要求進行確定，并監(jiān)視和評審所確定相關方及其要求。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍： 過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關責任：各個部門4.3.1 本公司質(zhì)量管理體系既可用于內(nèi)部管理，也可用于外部評價。無論是內(nèi)部管理，還是外部第三方管理體系的認證、評價。4.3.2公司應更新相關方的需求和期望確定的結果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。4.3.3本公司都應提供客觀證據(jù)，以此證明本公司質(zhì)量管理體系實施的績效及的持續(xù)適宜性、符合性、有

20、效性和充分性。4.3.4公司的質(zhì)量管理體系適用范圍、邊界：4.3.4.1體系適用于公司及各部門的質(zhì)量管理，保證公司的產(chǎn)品和服務滿足顧客要求和適用法律、法規(guī)要求，通過不斷改進體系，增強顧客滿意。4.3.4.2 體系適用于公司提供合格的產(chǎn)品和服務，包括：水工金屬結構的生產(chǎn)、啟閉機、清污設備的設計、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 的設計、生產(chǎn)、安裝。4.3.4.3適用于第三方體系認證、第二方評審、內(nèi)部審核。4.3.4.4主要生產(chǎn)過程：機械加工（車、銑、鏜、磨、鉆、數(shù)控等）、鍛/鑄造、鈑金/焊接、熱處理、裝配（部件組套）、油漆/噴漆、總裝（調(diào)試）、產(chǎn)品檢驗/包裝識別：焊接、熱處理為特殊過程

21、/鑄鋼件、噴涂件部分為外包；生產(chǎn)地址：浙江省東陽市錢江路168號4.3.5產(chǎn)品主要按顧客要求及國家（行業(yè)）相關產(chǎn)品標準，對水工金屬結構的生產(chǎn)、啟閉機、清污設備的設計、生產(chǎn)；通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 的設計、生產(chǎn)、安裝，標準所有條款均由公司組織實施，無不適用情況。4.4質(zhì)量管理體系及其過程 過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關責任：各個部門4.4.1 公司應按照標準的要求，建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系，包括所需過程及其相互作用。公司應確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個公司內(nèi)的應用，且應：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應用所需

22、的準則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關績效指標），以確保這些過程的運行和有效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的資源；e）規(guī)定與這些過程相關的責任和權限；f）應對按照風險和機遇的應對措施的要求所確定的風險和機遇；g）評價這些過程，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預期結果；h）改進過程和質(zhì)量管理體系。4.4.2 在必要的程度上，公司應：a）保持成文信息以支持過程運行；b）保留確認其過程按策劃進行的成文信息。與過程有關的名詞解釋 過程：利用輸入提供預期結果的相互關聯(lián)或相互作用的一組活動。l 公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。l 顧客導向過程

23、：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。l 支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預計質(zhì)量目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。l 管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，公司策劃將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司衡量的目標和指標，確定公司結構，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。4.5 相關的成文信息4.5.1職能分配與過程關系表4.5.2組織環(huán)境理解和分析管理程序4.5.3相關方的需求和期望清單及應對表第五章 領導作用 5.1 領導作用和承諾 過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關責任：各個部

24、門5.1.1總則公司總經(jīng)理應證實其對質(zhì)量管理體系的領導作用和承諾,通過：a）對質(zhì)量管理體系的有效性承擔責任；b）確保制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,并與公司環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量管理體系要求融入與事故的業(yè)務過程；d）促進使用過程方法和基于風險的思維；e）確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性；g）確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預期結果；h）促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；i）推動改進；j）支持其他管理者履行其相關領域的職責。5.1.2以顧客為關注焦點總經(jīng)理應證實其以顧客為關注焦點領導作用和承諾，通過： a）識別和應對公司

25、水工金屬結構、啟閉機、清污設備、通用門式、橋式、門座起重機（含電站） 產(chǎn)品生產(chǎn)可能影響產(chǎn)品和服務符合性、顧客滿意的風險；b）公司保持以增強顧客滿意為焦點，將確定產(chǎn)品的生產(chǎn)滿足顧客要求；c）保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和相關法規(guī)要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務為焦點；d）通過自己的產(chǎn)品的生產(chǎn)去滿足顧客的要求并努力超越顧客的期望。始終致力于增強顧客滿意。5.2 方針 過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關責任：各個部門5.2.1 制定質(zhì)量方針： 總經(jīng)理應制定、實施和保持質(zhì)量方針，確保方針：a) 適應公司的宗旨和環(huán)境并支持其公司的戰(zhàn)略方向； b) 為制定質(zhì)量目標提供框架，包括滿足適用要求的承諾和對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾

26、。 C)公司質(zhì)量方針：以客戶為導向,以質(zhì)量求發(fā)展,開拓進取,持續(xù)改進,讓客戶滿意。5.2.2 溝通質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針應：a) 作為成文信息，可獲得并保持； b) 在公司內(nèi)各層次得到溝通、理解和應用； c) 適用時，可向利益相關方獲取。 d）在持續(xù)適宜性方面得到評審。5.3 公司的崗位、職責和權限 過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關責任：各個部門總經(jīng)理應確保整個公司內(nèi)相關部門的職責、權限得到分派、溝通和理。 對質(zhì)量管理體系的有效性負責，并規(guī)定職責和權限以便確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求，確保過程相互作用并產(chǎn)生期望的結果，報告質(zhì)量管理體系的績效及其和任何改進的需求，特別是向總經(jīng)理報告； 確保在整個

27、公司提高滿足顧客要求的意識，推動以顧客為關注焦點。 確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系的變更時保持其完整性。5.3.1.總經(jīng)理職責權限5.3.1.1頒布公司質(zhì)量有關文件，并負責規(guī)定各部門負責人的職責、權限和相互關系；5.3.1.2負責建立本公司的質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認必要資源的可用性，5.3.1.3定期開展管理評審活動，確認質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進行持續(xù)改進有效運行；5.3.1.4審核并批準質(zhì)量體系文件；5.3.1.5對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和量管理工作全面負責，并傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。5.3.1.6負責實現(xiàn)對顧客的質(zhì)量承諾，并監(jiān)督處理顧客的重大信息和投訴意見。5.3.1.7有權決

28、定本公司組織機構設置和任免各部門負責人；5.3.1.8有權對員工違反本公司質(zhì)量要求的事件作出行政處分決定；5.3.1.9公司質(zhì)量目標管理的建立與監(jiān)督實現(xiàn)；5.3.1.10有權對管理評審作出評價結論。5.3.2.管理者代表職責權限5.3.2.1負責配合總經(jīng)理確保質(zhì)量管理體系配備必要的資源并確認必要資源5.3.2.2負責配合總經(jīng)理開展管理評審活動，確認質(zhì)量管理體系在受控狀態(tài)下進行持續(xù)改進有效運行；5.3.2.3負責做好開展內(nèi)部審核活動，確認質(zhì)量管理體系有效運行；5.3.2.4審核質(zhì)量體系文件，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作全面負責；5.3.2.5負責實現(xiàn)對公司質(zhì)量目標管理的建立與考核、并監(jiān)督實現(xiàn)5

29、.3.2.6協(xié)助總經(jīng)理做好內(nèi)部質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)、溝通，及與質(zhì)量管理體系有關的外部聯(lián)系。5.3.3辦公室職責權限5.3.3.1負責配合做好理解組織環(huán)境的確定并監(jiān)視和評審；5.3.3.2負責做好理解利益相關方的需求和期望的要求進行確定，并監(jiān)視和評審；5.3.3.3負責配合做好對風險和機遇的活動進行分析和管理；5.3.3.4負責人事管理工作及組織培訓，提高員工質(zhì)量意識，確保員工能力滿足要求；5.3.3.5負責內(nèi)部信息的溝通；5.3.3.6負責配合做好內(nèi)部審核、及配合做好管理評審工作。5.3.4營銷部/服務中心職責權限5.3.4.1負責市場銷售調(diào)研工作，對市場信息做好登記、整理、處理、反饋、跟蹤，建

30、立顧案；5.3.4.2負責組織合同評審，做好合同管理與合同履行，以及合同歸檔工作；5.3.4.3負責顧客的服務組織實施工作及客戶財產(chǎn)的接收與確認；5.3.4.4客戶滿意度的調(diào)查、統(tǒng)計、改善及必要時回饋客戶及有權對客戶的質(zhì)量投訴作出處理。5.3.4.5具有銷售業(yè)務及市場活動的溝通、協(xié)調(diào)。5.3.5供應部職責權限5.3.5.1負責公司采購事宜，具有采購的能力；5.3.5.2 編制采購計劃并且組織實施；5.3.5.3供應商/相關方的選擇、評估、與管理及外發(fā)產(chǎn)品的管理；5.3.5.4負責供方的溝通并組織實施采購及外部供方財產(chǎn)的接收與保管。5.3.6技術研發(fā)中心職責權限5.3.6.1運行策劃和控制，為實

31、施和控制滿足質(zhì)量管理體系及其過程中產(chǎn)品和服務要求所需的過程，并實施策劃所確定的措施； 5.3.6.2做好對設計開發(fā)及生產(chǎn)過程中的特殊過程進行確認；5.3.6.3組織并實施產(chǎn)品的設計開發(fā)工作。5.3.3.4負責組織知識的收集、并做好監(jiān)視評審；5.3.3.5負責對設備/設施的維修保養(yǎng)計劃的制定；5.3.3.6對設備/設施的檢修內(nèi)容作出記錄，并按要求對設備/設施的日常保養(yǎng)。5,3,7質(zhì)安部職責權限5.3.7.1配合協(xié)助總經(jīng)理做好理解組織環(huán)境的確定并監(jiān)視和評審；5.3.7.2協(xié)助總經(jīng)理做好對風險和機遇的活動進行分析和管理；5.3.7.3負責監(jiān)視和測量設備的受控管理；5.3.7.4負責產(chǎn)品的標識和可追溯

32、性的管理；5.3.7.5原材料入廠、生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量控制和懂產(chǎn)品生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗的管理；5.3.7.6不合格品的提出與處理追蹤；5.3.7.7數(shù)據(jù)分析與改善，并做好不合格糾正和持續(xù)改進；5.3.7.8負責內(nèi)部和外部質(zhì)量反饋信息的分析、傳遞、處理；5.3.7.9負責召開質(zhì)量例會；5.3.7.10負責質(zhì)量管理體系實施和運行過程中與外部的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)；5.3.7.11負責成文信息的保持、保留的受控管理。5.3.8生產(chǎn)部職責權限5.3.8.1負責制定生產(chǎn)計劃完成公司的生產(chǎn)任務及監(jiān)控各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個過程；5.3.8.2負責部門目標的統(tǒng)計與分析及不合格品的處理追蹤；5.3.8.3配合技術研發(fā)中心做好特

33、殊過程的確認工作；5.3.8.4搞好文明生產(chǎn)，調(diào)動全體職工的積極性，提高經(jīng)濟效益。5.3.9生產(chǎn)車間職責權限5.3.9.1負責完成公司的生產(chǎn)任務及實施各工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品的每個過程；5.3.9.2負責部門目標的統(tǒng)計與分析及不合格品的處理追蹤；5.3.9.3生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制及實施設備的日常維修。5.3.10倉庫職責權限5.3.10.1具體負責材料、成品倉庫的入庫、出庫、庫存的管理5.3.10.2確保倉庫內(nèi)物品的標識清晰，防止物品的錯發(fā)、誤發(fā)、保證先進先出。5.3.11特殊工種職責權限5.3.11.1嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從領導安排；5.3.11.2熟悉電器電路及實際操作的能力；5.3.11.

34、3負責公司各項電器電路的維護保養(yǎng)工作。5.3.12檢驗員職責權限5.3.12.1負責原材料生產(chǎn)過程中及成品的質(zhì)量檢驗；5.3.12.2對檢驗產(chǎn)品進行正確的狀態(tài)標識；5.3.12.3發(fā)現(xiàn)不符合及時采取措施。5.3.13內(nèi)審員職責權限5.3.13.1 進行內(nèi)部審核準備工作，編制審核實施計劃和檢查表；5.3.13.2負責公司的內(nèi)部審核。5.3.13.3對本公司的質(zhì)量管理體系進行評價；5.3.13.4 對糾正措施計劃進行驗證其有效性。5.3.14機修工職責權限5.3.14.1負責設備的維護保養(yǎng)，做到修理及時；5.3.14.2保持設備的正常運行，及時加油。5.4 相關的成文信息5.4.1 崗位職責及任職

35、要求第6 章 策劃 6.1 公司應對風險和機遇的措施 過程的責任者：總經(jīng)理、過程相關責任：各個部門6.1.1公司編制應對風險和機遇管理程序，管理者代表配合總經(jīng)理對所有可能應對風險和機遇的活動進行了分析和管理，并將各部門應對風險和機遇，及存在的風險和機遇逐一排查。6.1.2策劃質(zhì)量管理體系，考慮公司內(nèi)、外其環(huán)境背景和公司的風險 和機遇，確定需要應對的風險和機遇，以便確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預期的結果，確保公司能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合要求和顧客滿意增強公司有利影響；避免或減少公司不利的影響；實施持續(xù)改進。 6.1.3公司策劃：風險和機遇的應對措施如何在質(zhì)量管理體系過程中納入和應用這些措施，對質(zhì)

36、量管理體系評價這些措施的有效性，采取的任何風險和機遇都應與其對產(chǎn)品、服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應?？蛇x的風險應對措施包括風險規(guī)避、風險降低、風險接受。6.1.4規(guī)定評價準則使用推薦風險評價方法，部門/科室/班組開展風險和機遇評價工作。按風險等級判定準則及控制措施評出過程中的風險控制清單。6.2 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃 過程的責任者： 總經(jīng)理負責制定公司級的質(zhì)量目標，公司質(zhì)量目標分解，定期檢查績效目標實現(xiàn)情況，提供資源。過程相關責任：各部門制定本部門質(zhì)量目標，并有效實施。6.2.1 公司辦公室應配合總經(jīng)理/管理者代表對質(zhì)量管理體系所需的相關職能、層次、過程上建立質(zhì)量目標。公司質(zhì)量目標應

37、： a) 與質(zhì)量方針保持一致可測量的； b) 考慮到適用的要求與產(chǎn)品合格的服務和顧客滿意相關； c) 應對質(zhì)量目標進行內(nèi)部溝通，對完成情況進行監(jiān)視，并且及時更新。d) 應制定質(zhì)量目標方法，并確定： 采取的措施、需要什么資源；責任部門、完成時間 評價實現(xiàn)結果的方法。6.3 變更策劃 過程的責任者： 總經(jīng)理及管理者代表負責變更過程質(zhì)量管理體系的完整性，評估潛在后果，提供資源責任權限重新分配。過程相關責任：各個部門變更后的方案實施，并匯報實施情況。當公司確定需要對質(zhì)量質(zhì)量管理體系進行變更的需求和機會，此種變更應經(jīng)策劃并系統(tǒng)地實施質(zhì)量管理體系及其過程。公司應從以下方面考慮：a）變更目的及其潛在后果；b

38、）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責任和權限的分配或再分配對變更的潛在后果進行評價，采取必要的措施，以確保產(chǎn)品和服務完整性。將變更的評價結果、變更的批準和必要的措施形成成文信息。6.4相關的成文信息6.4.1質(zhì)量目標考核管理辦法。6.4.1質(zhì)量目標及考核記錄。6.4.2應對風險和機遇管理程序 第7章 支持 7.1 資源 7.1.1 總則 過程的責任者：總經(jīng)理 、過程相關責任：各個部門公司應確定并提供建立、實施、保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源。 公司應考慮現(xiàn)有的資源、能力、和約束,同時需要外包的產(chǎn)品和服務，需要從外部供方獲得的資源。7.1.2 人員公司應確定并提供所需要的人員

39、，以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程。7.1.3 基礎設施 過程的責任者：技術研發(fā)中心、過程相關責任：各車間設施使用者公司確定、提供并維護過程運行所需的基礎設備，以獲得產(chǎn)品和服務符合性和顧客滿意所需的基礎設施。 公司基礎設施可以包括： 建筑物和相關設施； 設備包括硬件和軟件； 運輸設施資源；相關的信息和通訊技術。7.1.4過程運行環(huán)境 過程的責任者：生產(chǎn)部及辦公室配合、過程相關責任：各個部門公司應確定、提供并維護過程運行所需的環(huán)境，確保合格產(chǎn)品和服務符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。適當?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素與物理因素的結合，例如：a）社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；b）心理

40、因素（如舒緩心理壓力、預防過度疲勞、保護個人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務不同，這些因素可能存在顯著差異。7.1.5監(jiān)視和測量資源過程的責任者：質(zhì)安部 、過程相關責任：各個部門、車間使用者7.1.5.1 總則當利用監(jiān)視或測量活動來驗證產(chǎn)品和服務符合要求時，公司應確定并提供確保結果有效和可靠所需的資源。公司應確保所提供的資源：a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）得到適當?shù)木S護，以確保持續(xù)適合其用途。公司應保留作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的成文信息。7.1.5.2 測量溯源當要求測量溯源時，或公司認為測量溯源是信任測量結果有

41、效的前提時，則測量設備應：a）對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和（或）檢定（驗證），當不存在上述標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的成文信息；b）予以標識，以確定其狀態(tài)；c）予以保護，防止可能使校準狀態(tài)和隨后的測量結果失效的調(diào)整、損壞或劣化。當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，公司應確定以往測量結果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當?shù)拇胧?.1.6公司的知識 過程的責任者：技術研發(fā)中心 、過程相關責任：各個部門公司編制組織知識管理程序，辦公室應確定運行、過程所需的知識，確保產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意。 這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到

42、。為應對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，公司應考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進行更新。知識可以從其經(jīng)驗中獲得特定的知識，是實現(xiàn)公司目標所使用的共享信息，公司的知識可以基于： a) 內(nèi)部來源，（例如知識產(chǎn)權；從經(jīng)歷獲得知識；從失敗和成功的項目得到經(jīng)驗教訓；得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務的改進結果）；b) 外部來源，（例如標準、學術交流、專業(yè)會議、從顧客或外部供方收集的知識）。 7.2 能力 過程的責任者：辦公室、過程相關責任：各個部門公司辦公室負責編制培訓考核控制程序，同時編制崗位職責及任職要求； 公司應：a) 確定其控制范圍內(nèi)的人員所需具備能力，這些人員從事的工作

43、影響質(zhì)量管理體系績效和有效性； b) 辦公室基于在適當?shù)慕逃?、培訓或?jīng)歷，確保這些人員具備所需能力； c) 適用時，采取措施以獲得必要的能力，并評價所采取這些措施的有效性； d) 適用的措施可包括在職人員進行培訓、輔導或重新分配工作，或者招聘用具備有能力的人員；e) 保持形成文件的信息，以提供能力的證據(jù)。7.3 意識 過程的責任者：辦公室、過程相關責任：各個部門公司辦公室應確保其控制范圍內(nèi)的相關工作人員知曉： a) 公司質(zhì)量方針的內(nèi)容和含義； b) 公司相關職能、層次、過程上的質(zhì)量目標的實施措施和實施結果的相關責任； c) 相關工作人員意識到對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻，包括改進質(zhì)量績效的益處；

44、 d) 不符合質(zhì)量管理體系要求的后果及風險 。 7.4 溝通 過程的責任者：辦公室、過程相關責任：各個部門公司辦公室應確定與質(zhì)量管理體系相關的內(nèi)部和外部溝通，包括： a) 溝通的相關內(nèi)容、方式及成文的信息； b) 何時進行溝通； c) 明確溝通的相關部門； d) 明確溝通方式； d) 由誰來負責相關的溝通在內(nèi)部溝通中，公司各級管理人員應積極參與風險管理的方針和目標的制定和評審；參與進入工作場所的承包方和其他訪問者進行溝通；參與商討職業(yè)健康安全事務并發(fā)表意見。辦公室應建立向下溝通渠道，包括：口頭交談、書面通知、報告、會議、告示、電子網(wǎng)絡、記錄等，確保內(nèi)部各層次和職能的信息交流，并參與事件的調(diào)查。

45、接收記錄和回應來自外部相關方的相關溝通。7.5 成文信息 過程的責任者：質(zhì)安部及辦公室、過程相關責任：各個部門7.5.1總則：公司的質(zhì)量管理體系應包括： a) 本標準要求的成文信息； b) 本公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的成文信息。C)公司質(zhì)量管理體系文件的多少與詳略程度取決于公司的規(guī)模、活動類型、過程、產(chǎn)品和服務。d）過程及其相互作用的復雜程度及人員的能力。7.5.2創(chuàng)建和更新 在創(chuàng)建和更新的成文信息時，公司質(zhì)安部及辦公室應確保適當?shù)模篴) 標識和說明，（如：標題、日期、作者、索引編號）； b) 格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙、電子格式）； c) 評審和批準，以確保

46、適宜性和充分性。 7.5.3 成文信息控制 7.5.3.1 公司編制文件控制程序、質(zhì)量記錄控制程序，對質(zhì)量管理體系和本標準所要求的成文信息進行控制，以確保： a) 無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用； b) 予以妥善保護，如防止泄密、不當使用或不完整。 7.5.3.2 為控制成文信息，適用時，公司應關注下列文件控制活動： a) 分發(fā)、訪問可能意味著僅允許查閱，或者意味著允許查閱并授權修改、檢索和使用； b) 存儲和防護，包括保持可讀性； c) 變更控制，（比如版本控制）； d) 保留和處置。 公司對所確定策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的成文信息，公司應確保得到識別和控制。應對所保存的作為符合性證據(jù)的成文信息予以保護，防止非預期的更改。7.6 相關的成文信息7.6.1文件控制程序、7.6.2質(zhì)量記錄控制程序 7.6.3培訓考核控制程序7.6.4組織知識管理程序 7.6.5崗位職責及任職要求第8章 運行 8.1運行策劃和控制 過程的責任者：總經(jīng)理、管理者代表、過程相關責任：各個部門運行策劃和控制公司應通過采取下