機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)(2)

1、QUALITY MANUAL上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司SHANGHAI JINGBANG INSTRUMENT CO., LTD.章節(jié)號(hào)內(nèi)容修改號(hào)末次修改執(zhí)行日期修改頁(yè)號(hào)頁(yè)次目錄1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令2質(zhì)量方針批準(zhǔn)令3管理者代表委任書(shū)4第0章引言5-10第一章質(zhì)量手冊(cè)管理11第二章質(zhì)量管理體系12-14第三章管理職責(zé)15-18第四章資源管理19-20第五章貿(mào)易的實(shí)現(xiàn)21-28第六章測(cè)量、分析和改進(jìn)29-35附件一質(zhì)量管理體系要求與質(zhì)量職能分配38上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求的有關(guān)要求制定，它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的范圍，闡明了公司的質(zhì)量方

2、針、質(zhì)量目標(biāo)，概括地描述了公司質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及其相互作用，包括程序的引用。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有客戶(hù)的承諾?，F(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)布。 本手冊(cè)自2004年 6 月 20 日起正式實(shí)施，公司所有員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理（簽名） 2004年 6 月 20 日上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量是生命 客戶(hù)是上帝 市場(chǎng)是命令 發(fā)展是必須1. 質(zhì)量是生命：任何時(shí)候質(zhì)量都是第一位的，不放過(guò)質(zhì)量上的任何瑕庇。2客戶(hù)是上帝：滿(mǎn)足并超越客戶(hù)的需求，讓客戶(hù)100%滿(mǎn)意。3市場(chǎng)是命令：及時(shí)捕捉市場(chǎng)信息，不放過(guò)每一個(gè)機(jī)會(huì)。4發(fā)展是必須

3、：要做到持續(xù)改進(jìn)，不斷提升企業(yè)的績(jī)效。 現(xiàn)予批準(zhǔn)并發(fā)布。 望公司各級(jí)人員認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并以實(shí)際行動(dòng)任真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽名）： 2004年 6 月 20 日上海敬邦機(jī)電有限公司管理者代表任命書(shū) 今任命本公司 藍(lán)蕾小姐 為公司管理者代表，任期三年。任職期間授權(quán)如下： 1、確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持； 2、向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改 進(jìn)的需要。 3、提高整個(gè)公司的滿(mǎn)足客戶(hù)的要求的意識(shí)； 4、就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理（簽名）： 2004年 6 月 20 日0、總則 在滿(mǎn)足法律/

4、法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，為確保本公司產(chǎn)品能穩(wěn)定地、最大限度地、持續(xù)有效地滿(mǎn)足顧客不斷上升的需求和期望，特制定本公司質(zhì)量管理體系。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)體系） 本體系完全依照ISO9001：2000版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而制定，并根據(jù)公司實(shí)際狀況（包括市場(chǎng)需求、公司目標(biāo)、公司進(jìn)出口貿(mào)易能力、產(chǎn)品使用過(guò)程、公司規(guī)模及公司結(jié)構(gòu)等）而充分考慮了其過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。 本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄和表單展開(kāi)。質(zhì)量手冊(cè)按照公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)總體描述了公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)涵和模式；程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的詳細(xì)展開(kāi)，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及

5、到各職能部門(mén)的活動(dòng)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量記錄和表單是體系詳細(xì)的作業(yè)文件。體系解釋權(quán)歸總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員。 本體系所規(guī)定的要求可用于公司內(nèi)部和外部各方，包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司滿(mǎn)足顧客和法規(guī)要求能力的評(píng)定。 本質(zhì)量管理體系是公司總體管理體系的一項(xiàng)極為重要的組成部分。本體系所規(guī)定的要求亦是對(duì)公司產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充。1、前言 質(zhì)量手冊(cè)的前言，一般包括企業(yè)名稱(chēng)、生產(chǎn)規(guī)模、性質(zhì)、發(fā)展簡(jiǎn)史、主要產(chǎn)品、隸屬關(guān)系、人員結(jié)構(gòu)、有關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)、質(zhì)量保證能力和發(fā)展前景，以及企業(yè)地址、郵編、電話(huà)、傳真、E-MAIL 等內(nèi)容。2、引用標(biāo)準(zhǔn)分兩部分：一是在手冊(cè)中引用的有關(guān)ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)，如：ISO9001：2000質(zhì)量管理

6、體系-要求ISO9000：2000質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)語(yǔ)ISO9004：2000質(zhì)量管理體系-業(yè)績(jī)改進(jìn)指南3、術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)語(yǔ)，若現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中已有規(guī)定的，可說(shuō)明所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)規(guī)定的，則給出定義或說(shuō)明。如進(jìn)出口企業(yè)： 有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語(yǔ)凡ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)中有規(guī)定的，即采用ISO9000：2000 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)。如進(jìn)出口企業(yè)： 有關(guān)貿(mào)易方面的術(shù)語(yǔ) 一般可說(shuō)明采用國(guó)際貿(mào)易術(shù)語(yǔ)解釋通則2000。4、公司簡(jiǎn)介敬邦國(guó)際有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事軟件服務(wù)和機(jī)電產(chǎn)品的國(guó)際性貿(mào)易公司。公司總部位于美國(guó)舊金山，主要業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)亞洲太平洋地區(qū)。上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司是敬邦國(guó)際有限公司旗下

7、一家負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)機(jī)電產(chǎn)品服務(wù)的專(zhuān)業(yè)公司，以代理國(guó)外先進(jìn)的儀器儀表為主要業(yè)務(wù)。公司目前為美國(guó)LC公司、Smar公司、Moore公司的國(guó)內(nèi)一級(jí)代理商。主要服務(wù)于石油、化工、冶金、電力、涂料、食品和制藥等行業(yè)。“專(zhuān)業(yè)”是上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司最突出的特點(diǎn)。我們擁有在計(jì)量、裝車(chē)、溫度測(cè)量、壓力測(cè)量等方面百分之百的專(zhuān)業(yè)水平。我們有享受?chē)?guó)家特殊津貼的計(jì)量專(zhuān)家；有專(zhuān)業(yè)從事石油化工自控設(shè)計(jì)十幾年的高級(jí)工程師；有在煉油廠(chǎng)、儲(chǔ)運(yùn)廠(chǎng)、晴綸廠(chǎng)從事過(guò)計(jì)量、儀表維護(hù)等工作多年的具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師；我們有從事現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工作多年的年輕工程師。同時(shí)，我們擁有一支敬業(yè)而富有朝氣的銷(xiāo)售隊(duì)伍，他們?yōu)槲覀兊目蛻?hù)提供一流的售前、售后服

8、務(wù)；我們的商務(wù)部是一支擁有豐富國(guó)際和國(guó)內(nèi)貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的隊(duì)伍，我們有快捷安全的貨運(yùn)部，我們的財(cái)務(wù)人員務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)。我們提供的服務(wù)可能不是最廉價(jià)的，但是我們的服務(wù)一定是最專(zhuān)業(yè)的。公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和發(fā)展，逐步形成了以產(chǎn)品和技術(shù)為主的服務(wù)特色：l 利用我們多年的代理經(jīng)驗(yàn)提供性?xún)r(jià)比優(yōu)良的流量、溫度、壓力、閥門(mén)等方面的單一儀表；l 利用我們富有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員提供單一技術(shù)問(wèn)題的從設(shè)計(jì)方案到提供產(chǎn)品、安裝、調(diào)試、維護(hù)提供一整套服務(wù)；l 利用我們良好的合作伙伴關(guān)系提供大型項(xiàng)目的成套服務(wù)工作。我們堅(jiān)信，我們一貫而且還將一如既往堅(jiān)持下去的“專(zhuān)業(yè)”服務(wù)必將贏得作為上帝的您的信任和支持。我們同時(shí)也堅(jiān)信，敬業(yè)、高素質(zhì)、訓(xùn)練

9、有素的專(zhuān)門(mén)人才是我們的根本。我們隨時(shí)而且永遠(yuǎn)歡迎和我們志同道合的優(yōu)秀人才加盟我們，我們不只是開(kāi)著車(chē)子搭乘優(yōu)秀人才和我們同行，我們還讓車(chē)上的優(yōu)秀人才帶領(lǐng)我們的車(chē)開(kāi)到任何地方。 法人代表：梁七華總 經(jīng) 理：梁七華地 址：上海浦東大道2123號(hào)龍珠廣場(chǎng)806室總 機(jī)：（021）58515666傳 真：（021）58515222郵 編：200135網(wǎng) 址： E-MAIL: info5、公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理 高級(jí)技術(shù)顧問(wèn)銷(xiāo)售部商務(wù)部市場(chǎng)服務(wù)部財(cái)務(wù)部行政部6、公司質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。 質(zhì)量，包括實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量，反映實(shí)體滿(mǎn)足明確和隱含需要的能力的特性總和。 上海敬邦

10、機(jī)電有限公司堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是浦順的生命線(xiàn)”的經(jīng)營(yíng)理念，貫徹質(zhì)量方針，作好相關(guān)工作。 質(zhì)量第一“實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足用戶(hù)需求，經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量 讓用戶(hù)滿(mǎn)意”，始終擺在我們工作的第一位， 力爭(zhēng)做到同行業(yè)的第一流。 顧客至上為顧客服務(wù)是我們的宗旨，顧客的需要是我們 的追求，我們的一切工作服從和服務(wù)于顧客的 需要。 優(yōu)質(zhì)高效消滅工作差錯(cuò)，提高辦事效率，回應(yīng)用戶(hù)信息 不過(guò)夜。 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)對(duì)待顧客以誠(chéng)相待，信譽(yù)為本，合同履約率 100%7、公司質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量合格率98% 客戶(hù)滿(mǎn)意率94% NO.質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任部門(mén)分解指標(biāo) 1質(zhì)量合格率 98%商務(wù)部采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%銷(xiāo)售部銷(xiāo)售產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%市

11、場(chǎng)服務(wù)部服務(wù)質(zhì)量合格率98% 2客戶(hù)滿(mǎn)意率 94%商務(wù)部客戶(hù)滿(mǎn)意率98%銷(xiāo)售部客戶(hù)滿(mǎn)意率98%市場(chǎng)服務(wù)部客戶(hù)滿(mǎn)意率98% 為了達(dá)到上述目標(biāo)并取得持續(xù)改進(jìn)的效果，上海敬邦機(jī)電有限公司大力貫徹實(shí)施ISO-9000標(biāo)準(zhǔn)，并力爭(zhēng)在2004年第四季度內(nèi)通過(guò)第三方質(zhì)量體系考核認(rèn)證，以提高和證實(shí)我們對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的能力。 1、范圍： 質(zhì)量手冊(cè)的修改、更新、發(fā)行均適用。2、目的： 為了確保質(zhì)量手冊(cè)所涵蓋本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及承 諾能配合本公司進(jìn)出口貿(mào)易，合乎公司的需求，特制訂本 程序，使手冊(cè)的修正、變更、核準(zhǔn)和發(fā)行能夠完整一致。3、內(nèi)容：3.1質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)指定管理者代表匯編、修正，經(jīng)過(guò)總

12、經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，并發(fā)行。3.2質(zhì)量手冊(cè)每年至少審核一次，并于管理評(píng)審會(huì)議中討論，由總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。3.3質(zhì)量手冊(cè)按照文件控制程序發(fā)行、修訂、回收及保管。3.4質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行至各部門(mén)或業(yè)務(wù)上需求的客戶(hù)。4、參考文件：文件控制程序1、范圍： 質(zhì)量管理所需的過(guò)程包括管理、資源、貿(mào)易實(shí)現(xiàn)和測(cè)量。2、目的： 依據(jù)ISO9001：2000版建立文件化的質(zhì)量管理體系，并 實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。3、內(nèi)容：3.1公司依據(jù)ISO9001：2000版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并將其文件化，予以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)。為了實(shí)施質(zhì)量管理體系，公司會(huì)：3.1.1根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)研究確定質(zhì)量管理體系所需的主要過(guò) 程，這些過(guò)程的順

13、序，相互作用和接口關(guān)系，包括： A、實(shí)現(xiàn)過(guò)程，如進(jìn)口合同履行過(guò)程。 B、間接和支持過(guò)程：包括管理過(guò)程、內(nèi)部運(yùn)作和服務(wù)運(yùn)行以及質(zhì)量管理體系改進(jìn)的過(guò)程。 C、外包過(guò)程：包括產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn)品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、進(jìn)出口報(bào)關(guān)等。3.1.2通過(guò)進(jìn)口合同履行流程確定這些過(guò)程的順序和它們之間的相互作用。3.1.3通過(guò)各項(xiàng)操作指導(dǎo)書(shū)確定所需的準(zhǔn)則和方法；3.14通過(guò)各項(xiàng)評(píng)審確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制；3.1.5通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境管理程序獲得必要的資源 和信息支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控；3.1.6通過(guò)識(shí)別、確定、測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，依照 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，采取必要的措施以達(dá)到預(yù)期

14、的結(jié)果和持續(xù)的改進(jìn)。3.2文件的要求3.2.1公司建立質(zhì)量管理體系文件，文件包括： A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； B、質(zhì)量手冊(cè)：ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文 件和公司為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求 的程序文件。 C、操作文件和記錄：對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)行過(guò)程中所涉及的主要過(guò)程，在不能保證質(zhì)量控制的均應(yīng)編制操作指導(dǎo)書(shū)并提供相應(yīng)記錄表示。3.2.2質(zhì)量手冊(cè)： 公司制定和保持質(zhì)量手冊(cè)，使其處于受控狀態(tài)，手冊(cè)內(nèi) 容應(yīng)包括： A、質(zhì)量管理體系的范圍：為公司質(zhì)量體系有關(guān)的部門(mén)和人員，由于本公司的業(yè)務(wù)不涉及ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)“7.3設(shè)計(jì)或開(kāi)發(fā)”和“7.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)”、

15、“7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制”，因此上述內(nèi)容不包含在質(zhì)量體系認(rèn)證的范圍內(nèi)； B、描述質(zhì)量管理系統(tǒng)中所有過(guò)程和他們之間的相互作 用，描述或引用質(zhì)量管理體系程序。3.2.3文件控制：公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，公司 建立文件控制程序，要求： A、文件在發(fā)布之前由授權(quán)人員審批其適用性； B、對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審。如果需要，對(duì)文件進(jìn)行更新和新 批準(zhǔn)，；C、標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； D、在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng) 所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； E、文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索； F、外部文件進(jìn)行標(biāo)示和控制發(fā)放； G、為其他目的所保留的任何已作廢文件，都應(yīng)及時(shí) 回收并適當(dāng)標(biāo)識(shí)，對(duì)

16、沒(méi)有必要保留的作廢文件， 都應(yīng)該及時(shí)銷(xiāo)毀，防止誤用發(fā)生。3.2.4質(zhì)量記錄的控制： 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的記錄。質(zhì)量記錄 應(yīng)予以適當(dāng)保存，以提供證明符合要求和質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的證據(jù)。有關(guān)質(zhì)量記錄的書(shū)寫(xiě)要求、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ) 存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理的規(guī)定參見(jiàn)質(zhì)量記 錄管理程序執(zhí)行。1、范圍： 質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶(hù)重點(diǎn)、質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、權(quán)責(zé)、內(nèi)部交流、管理評(píng)審等活動(dòng)均適用。2、目的： 對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶(hù)重點(diǎn)、質(zhì)量方針、質(zhì)量策劃、權(quán)責(zé)、內(nèi)部交流、管理評(píng)審等活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范管理。3、內(nèi)容：3.1管理承諾： 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的方式對(duì)質(zhì)量體系的發(fā)展和

17、改進(jìn)的承諾提供證據(jù)。3.1.1以?xún)?nèi)部交流的方式及時(shí)傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律/法規(guī)要求的 重要性；3.1.2制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并切實(shí)地執(zhí)行；3.1.3每年按照計(jì)劃執(zhí)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性；3.1.4執(zhí)行有關(guān)資源管理規(guī)定，確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)配備必要 的資源。3.2以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)： 總經(jīng)理或管理者代表按照境外客戶(hù)資料搜集與傳送管理程序、客戶(hù)滿(mǎn)意程度管理程序的有關(guān)規(guī)定及其他途徑，及時(shí)了解客戶(hù)的需求和期望，包括與進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)，并轉(zhuǎn)化為客戶(hù)的要求，持續(xù)改善以達(dá)到客戶(hù)的合理要求，確保所規(guī)定的要求得到充分的理解和全部滿(mǎn)足，以增加客戶(hù)的滿(mǎn)意程度。3

18、.3質(zhì)量方針： 公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，不適用時(shí)由管理者代表負(fù)責(zé)修訂，并廢除原來(lái)的質(zhì)量方針?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針滿(mǎn)足以下要求：3.3.1適合本公司的發(fā)展目標(biāo)；3.3.2包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承 諾；3.3.3提供一個(gè)建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；3.3.4在組織內(nèi)部進(jìn)行貫徹和宣傳，以使各級(jí)人員都理解；3.3.5質(zhì)量方針應(yīng)得到評(píng)審，以確保持續(xù)適宜性。3.4策劃：3.4.1質(zhì)量目標(biāo)：總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)依據(jù)公司質(zhì) 量目標(biāo)制定本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施，由管理者代表監(jiān)督。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該是可測(cè)量并且與 質(zhì)量方針相一致。3.4.2質(zhì)量管理體系的策劃：總經(jīng)

19、理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì) 量目標(biāo)所需的過(guò)程和資源。 在對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)確保變化是在受 控的狀態(tài)下進(jìn)行，維護(hù)整個(gè)變化過(guò)程中質(zhì)量管理體系的 整體性。參見(jiàn)管理策劃控制程序進(jìn)行。3.5職責(zé)、權(quán)限和交流：3.5.1職責(zé)與權(quán)限：為了促進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，制訂質(zhì)量職 能分配表（見(jiàn)附件二），公司根據(jù)進(jìn)出口貿(mào)易的實(shí)際需 要設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，并根據(jù)組織機(jī)構(gòu)規(guī)定，各部門(mén)職責(zé)和 權(quán)限，參見(jiàn)各部門(mén)組織與權(quán)限規(guī)定。3.5.2管理者代表：由總經(jīng)理指定一名高級(jí)管理者擔(dān)任管理者代表，無(wú) 論其在其他方面的職責(zé)如何，均有責(zé)任和權(quán)力負(fù)責(zé)以下 事項(xiàng)： A、確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持； B、向總經(jīng)理報(bào)

20、告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包括改進(jìn) 的需求； C、提高整個(gè)公司滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)； D、與外界聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的事務(wù)；3.5.3內(nèi)部交流： 公司應(yīng)確保各部門(mén)之間質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效 性的充分交流，按內(nèi)部溝通管理程序執(zhí)行。3.5.4管理評(píng)審：總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃在一年內(nèi)至少對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行 一次評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司是否需要對(duì)質(zhì)量管理體系加 以修正，包括質(zhì)量方針和目標(biāo)。3.6管理評(píng)審輸入A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；B、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果；C、顧客的反饋；D、過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品/或服務(wù)的符合情況；E、預(yù)防和糾正措施狀態(tài)F、前一次管理評(píng)審的跟蹤措施情

21、況；G、對(duì)質(zhì)量管理體系的影響所做的更改，可能影響質(zhì)量體系的計(jì)劃變化；H、改進(jìn)建議。3.6.1管理評(píng)審輸出 A、質(zhì)量管理體系以及其過(guò)程有效性的改進(jìn)； B、有關(guān)客戶(hù)要求的產(chǎn)品的改進(jìn)； C、資源需求。3.6.2管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成記錄。具體運(yùn)作參見(jiàn)管理評(píng)審控 制程序執(zhí)行。1、范圍： 質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、工作環(huán)境等資源。2、目的： 確保和改進(jìn)質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順利實(shí)施并提升客戶(hù)滿(mǎn) 意所需的資源。3 內(nèi)容：3.1資源的提供：公司應(yīng)通過(guò)人力資源控制程序和基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理程序的規(guī)定確保和改進(jìn)質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順利實(shí)施，并提升客戶(hù)滿(mǎn)意所需的資源。3.2人力資源3.2.1人員安排：各部門(mén)應(yīng)按照

22、質(zhì)量管理體系規(guī)定的崗位職責(zé)要求， 依據(jù)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)安排人員。3.2.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力：公司應(yīng)按照人力資源控制程序的規(guī)定，確定從 事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的能力需求。 3.2.2.1根據(jù)不同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的 培訓(xùn)計(jì)劃、組織相應(yīng)培訓(xùn)，或通過(guò)調(diào)配、招聘等 方法以滿(mǎn)足不同崗位人員的需要。 3.2.2.2培訓(xùn)的對(duì)象和內(nèi)容： A、對(duì)全體員工進(jìn)行意識(shí)和有關(guān)知識(shí)、技能以及有關(guān)政 策法規(guī)的教育培訓(xùn)。 B、對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行質(zhì)量管理體系及質(zhì)量深化知識(shí)的培 訓(xùn)。 C、對(duì)管理人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)與管理知識(shí)培訓(xùn)。 3.2.2.3培訓(xùn)的方法： A、公司培訓(xùn) B、委托有關(guān)單位來(lái)公司培訓(xùn) C、國(guó)

23、外培訓(xùn)、考察 3.2.2.4評(píng)估所提供培訓(xùn)或采取其他措施的有效性。其評(píng) 價(jià)的依據(jù)主要為： A、有關(guān)知識(shí)和技能的提高。 B、對(duì)其活動(dòng)重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)以及對(duì)達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)如何貢獻(xiàn)的精神。 C、業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 3.2.2.5定期對(duì)每個(gè)員工的工作能力和業(yè)績(jī)進(jìn)行測(cè)評(píng)和考 核，及時(shí)提出提撥、免職、扣獎(jiǎng)、辭退的決定。3.3設(shè)施： 公司按照基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理程序的規(guī)定提供和保持為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)合格所需的設(shè)施。包括：3.3.1建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施；3.3.2過(guò)程設(shè)備、硬件和軟件；3.3.3運(yùn)輸和通訊等支持性服務(wù)。3.4工作環(huán)境：公司通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理程序規(guī)定和管理以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)合格所需工作

24、環(huán)境。1、范圍： 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程。2、目的： 確切了解客戶(hù)的需求和期望并轉(zhuǎn)化為客戶(hù)要求。通過(guò)計(jì)劃和運(yùn)行，使產(chǎn)品的要求和服務(wù)得到充分的實(shí)現(xiàn)，來(lái)保證客戶(hù)的滿(mǎn)意。3、內(nèi)容：3.1貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的策劃：公司制定貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃管理程序等相應(yīng)的一系列文件以計(jì)劃和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)所需過(guò)程的順序及其附屬過(guò)程并保證有效運(yùn)行。 在貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的過(guò)程策劃中，公司在適當(dāng)時(shí)應(yīng)決定以下各項(xiàng)，包括：3.1.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)；3.1.2建立所需過(guò)程及文件，并提供貿(mào)易實(shí)現(xiàn)所需的資源和設(shè) 施；3.1.3針對(duì)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證，建立確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活 動(dòng)以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；3.1.4對(duì)所提供的過(guò)程和產(chǎn)

25、生產(chǎn)品的符合性的可信提供記錄；3.1.5特定的產(chǎn)品或合同具有文件化說(shuō)明。3.2顧客相關(guān)過(guò)程3.2.1確定與進(jìn)出口貿(mào)易有關(guān)的要求：公司按照境外客戶(hù)資 料搜集與傳送作業(yè)流程、進(jìn)出口合同磋商訂立管理程 序、境內(nèi)客戶(hù)相關(guān)過(guò)程管理程序識(shí)別和確定顧客的 要求，包括： A、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括可供應(yīng)性、交付和支持 的要求； B、顧客沒(méi)有規(guī)定但使用上有指定或已知預(yù)期用途必需 的產(chǎn)品要求； C、與產(chǎn)品和貿(mào)易服務(wù)相關(guān)的責(zé)任義務(wù)，包括國(guó)際和國(guó) 家強(qiáng)制性法律、法規(guī)、慣例及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 D、公司確定的其它附加要求。3.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審：本公司應(yīng)結(jié)合國(guó)際貿(mào)易規(guī)定從詢(xún)盤(pán)、發(fā)盤(pán)、還盤(pán)、 接受這四個(gè)環(huán)節(jié)評(píng)審客戶(hù)要

26、求。在向客戶(hù)承諾提供進(jìn)出 口貿(mào)易服務(wù)之前，公司應(yīng)確保：A、評(píng)審應(yīng)在每一次向客戶(hù)承諾提供產(chǎn)品，如合同、 標(biāo)書(shū)、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前 進(jìn)行。評(píng)審的方式視合同情況而定。B、合同評(píng)審應(yīng)保證所有相關(guān)部門(mén)（必要時(shí)，包括供 方）人員參加，并規(guī)定他們的職責(zé)、權(quán)限。 C、通過(guò)合同評(píng)審，確保：各項(xiàng)要求都有明確規(guī)定，并形成文件；對(duì)各項(xiàng)要求均已正確理解；任何與常規(guī)合同和訂單不一致的要求都已得到解決。當(dāng)客戶(hù)提出沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的要求時(shí)，客戶(hù)要求在接 受前已得到確認(rèn)； 確認(rèn)本公司有能力滿(mǎn)足合同要求。3.2.3合同的更改 A、合同更改應(yīng)有書(shū)面文件或正式記錄，并經(jīng)原合同評(píng) 審程序重新評(píng)審； B、合同更改后應(yīng)確保修

27、訂相關(guān)的文件，并將修改的內(nèi)容及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)或人員，包括相關(guān)的供方。3.2.4記錄 合同評(píng)審及其隨之的后續(xù)活動(dòng)的記錄，包括：簽字、會(huì) 議紀(jì)要、電話(huà)、傳真記錄等，由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保管。3.2.5客戶(hù)溝通 3.2.5.1公司制訂措施，保持售前、售中、售后與客戶(hù)的 聯(lián)系。 3.2.5.2公司建立并實(shí)現(xiàn)與客戶(hù)就有關(guān)下述內(nèi)容的聯(lián)絡(luò)渠 道和接口； A、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供樣品、生產(chǎn)、品質(zhì)說(shuō)明等商品信息，開(kāi)展客戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)活動(dòng)。 B、銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)洽談、報(bào)（詢(xún)）價(jià)、訂單或合同處理，包括修訂，以及商品發(fā)運(yùn)、交付中有關(guān)事宜的聯(lián)系； C、行政部負(fù)責(zé)接受客戶(hù)反饋，包括客戶(hù)抱怨、索賠、 定期征詢(xún)意見(jiàn)。 3.3設(shè)計(jì)和/或開(kāi)發(fā)

28、公司目前無(wú)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，所以本條款不適用。3.4采購(gòu)3.4.1采購(gòu)過(guò)程 3.4.1.1為使采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求，公司制訂并 實(shí)施供方評(píng)價(jià)、選擇和管理控制程序，根據(jù) 按公司要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供 方。 3.4.1.2按照采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司提供客戶(hù)產(chǎn)品和服務(wù) 的影響，制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)定供方的準(zhǔn)則； 3.4.1.3商務(wù)部按照長(zhǎng)年穩(wěn)定供方、一次性供方和初選供 方等不同情況，采取不同的要求和方法進(jìn)行評(píng) 價(jià)、選擇和管理。 3.4.1.4經(jīng)評(píng)定合格的供方，由商務(wù)部匯總，編寫(xiě)“合格 供方名單”，由總經(jīng)理審批公布，并建立合格供 方檔案； 3.4.1.5對(duì)合格供方實(shí)施跟蹤。由商務(wù)部對(duì)采購(gòu)執(zhí)

29、行情況 作系統(tǒng)記錄，并按時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計(jì)、匯總， 每年定期不定期地對(duì)供方進(jìn)行復(fù)審，對(duì)合格供方 實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，并定期對(duì)名單進(jìn)行調(diào)整。3.4.2采購(gòu)信息 3.4.2.1公司制訂并實(shí)施境內(nèi)采購(gòu)管理規(guī)定，保證采 購(gòu)商品和服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求3.4.2.2采購(gòu)商品或項(xiàng)目，須以合同或要貨合同以及有關(guān) 政策法規(guī)為依據(jù)。 3.4.2.3公司使用統(tǒng)一的采購(gòu)文件。 3.4.2.4采購(gòu)文件中應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)要求，其內(nèi)容應(yīng)與出 口銷(xiāo)售或進(jìn)口要貨合同相互對(duì)應(yīng)。必要時(shí)，應(yīng)包 括：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的資格以及 質(zhì)量管理體系的要求。 3.4.2.5在與供方溝通前，應(yīng)對(duì)所規(guī)定的要求是否適當(dāng)、 明確、充分，按規(guī)定權(quán)

30、限進(jìn)行審批，加蓋公司合 同章。 3.4.2.6采購(gòu)必須在經(jīng)評(píng)定合格的供方中進(jìn)行。因特殊情 況需向格供方以外的單位采購(gòu)時(shí)，應(yīng)按對(duì)一次性 供方的評(píng)定規(guī)定進(jìn)行。3.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 3.4.3.1公司對(duì)采購(gòu)商品和服務(wù)按照進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)監(jiān) 視和測(cè)量管理程序進(jìn)行驗(yàn)證。 3.4.3.2公司的客戶(hù)或其代表若需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)證.時(shí)，預(yù)先在采購(gòu)合同中規(guī)定驗(yàn)證的安 排及產(chǎn)品放行方式。3.5進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)提供：3.5.1公司通過(guò)以下辦法控制進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)的運(yùn)作：A、通過(guò)實(shí)施出口貿(mào)易合同履行管理程序和進(jìn)口貿(mào)易合同履行管理程序、及相關(guān)操作指導(dǎo)書(shū)獲取服務(wù)特性的信息；B、制定服務(wù)操作指導(dǎo)書(shū)，明確過(guò)程執(zhí)行的

31、文件、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、國(guó)際慣例、規(guī)則和國(guó)際通用的作業(yè)方法。C、通過(guò)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序和相關(guān)服務(wù)操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)運(yùn)作所用的設(shè)備進(jìn)行使用及維護(hù)；D、通過(guò)實(shí)施進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程和服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視管理程序?qū)\(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)；E、通過(guò)境內(nèi)采購(gòu)管理程序確定采購(gòu)產(chǎn)品接收，通過(guò)進(jìn) 口貿(mào)易合同履行管理程序、出口貿(mào)易合同履行管理程 序進(jìn)行進(jìn)出口貿(mào)易交付活動(dòng)。F、通過(guò)顧客滿(mǎn)意度管理程序及客戶(hù)需要，向客戶(hù)提供現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。3.5.2服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)：對(duì)過(guò)程輸出不能被其后的測(cè)量和監(jiān)視予以及時(shí)驗(yàn) 證，包括其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來(lái)的過(guò) 程，公司通過(guò)各部門(mén)服務(wù)作業(yè)說(shuō)明書(shū)加以明確。公 司規(guī)定對(duì)其過(guò)程能力的

32、確認(rèn)活動(dòng)，包括： A、明確過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則； B、對(duì)設(shè)備和人員進(jìn)行鑒定； C、詳細(xì)的記錄及時(shí)反饋； D、適當(dāng)時(shí)，重新確認(rèn)。3.5.3標(biāo)識(shí)與追溯性 3.5.3.1公司制訂并實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。 在全部的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)運(yùn)作中，以適當(dāng)方式識(shí)別產(chǎn) 品和服務(wù)及其與監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的狀態(tài)。在有可 追溯性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品和服務(wù)唯一性 識(shí)。 3.5.3.2產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識(shí) A、出口商品，從出廠(chǎng)、接收、搬運(yùn)到交付各階段，均應(yīng)在產(chǎn)品、外包裝和集裝箱上進(jìn)行適當(dāng)或唯一性標(biāo)識(shí)；各相關(guān)部門(mén)根據(jù)規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)并負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)的正確傳遞； B、每筆業(yè)務(wù)，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環(huán) 節(jié)均在“進(jìn)出口履行進(jìn)程

33、卡”上列出。每道工作完 成均有規(guī)定人員簽字方可轉(zhuǎn)序。 C、標(biāo)識(shí)形式 商品：廠(chǎng)標(biāo)代碼（用于產(chǎn)品上）、嘜頭（用于外包裝紙、 木箱上）、樁腳卡（用于存放地）、封志（用于集 裝箱）； 服務(wù)：代號(hào)、編碼（用于信函、合約和部分單證）、進(jìn) 出口履約進(jìn)程卡、附件等 3.5.3.3產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)視與測(cè)量狀態(tài) A、凡需檢查、復(fù)核的單證和其他服務(wù)項(xiàng)目，均須進(jìn)行 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； B、產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分待驗(yàn)、合格和不合格三大類(lèi)。 C、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由業(yè)務(wù)部和相關(guān)供方負(fù)責(zé)。 D、產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格執(zhí)行不符合管理程序。 E、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和交付最終檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)保存至出運(yùn)為止。F、服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)若在電腦管理系統(tǒng)運(yùn)行，合格或經(jīng)審

34、批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理；待驗(yàn)或不合格作退還處 理。 3.5.3.4可追溯性管理 A、在規(guī)定有追溯性的場(chǎng)合，公司對(duì)每個(gè)或每批產(chǎn)品、 單證或其他服務(wù)，均作唯一性標(biāo)識(shí)； B、唯一性標(biāo)識(shí)由各有關(guān)部門(mén)記錄。記錄中注明負(fù)責(zé)合 格放行的檢驗(yàn)或驗(yàn)證部門(mén)及人員。 C、沒(méi)有合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)不得轉(zhuǎn)序、使用或放行。 D、標(biāo)識(shí)及記錄由有關(guān)部門(mén)存檔。3.5.4客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理 公司沒(méi)有客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)，該要求不適合。3.5.5產(chǎn)品的防護(hù) 公司建立相應(yīng)之書(shū)面程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序， 以確保從標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等內(nèi)部流程及 最終產(chǎn)品的交付、運(yùn)送，皆符合客戶(hù)的需求。3.6測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備的控制公司沒(méi)有測(cè)量和監(jiān)視設(shè)備，該要求不適

35、合。1、范圍： 公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程。2、目的： 對(duì)客戶(hù)、質(zhì)量管理體系、作業(yè)流程及進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)加 以測(cè)量與監(jiān)督，對(duì)進(jìn)出口貿(mào)易不符合服務(wù)予以控制，對(duì)質(zhì)量 管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對(duì)質(zhì)量 管理體系進(jìn)行不斷的改善，提高質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行水 平。3、內(nèi)容：3.1總 則 公司規(guī)定、計(jì)劃及執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控所需的活動(dòng)，通過(guò)需求的鑒定證實(shí)進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)的符合性。對(duì)質(zhì)量運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并采取相應(yīng)的處理措施，從而確保質(zhì)量管理體系的符合性和達(dá)到質(zhì)量管理體系有效性的不斷改進(jìn)。3.2測(cè)量和監(jiān)控3.2.1顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查公司通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查了

36、解和監(jiān)控客戶(hù)要求的感 覺(jué)程度，以作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行績(jī)效的考核指標(biāo) 之一。具體實(shí)際作業(yè)可依循客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序執(zhí) 行。3.2.2內(nèi)部審核 公司依據(jù)內(nèi)部審核管理程序的規(guī)定實(shí)施定期性 的內(nèi)部質(zhì)量審核，應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)，用 來(lái)判斷： A、 質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計(jì)劃安排和 質(zhì)量管理體系要求及ISO9001（2000 版）國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)的要求； B、 質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持。 a. 行政部負(fù)責(zé)規(guī)劃年度內(nèi)部質(zhì)量審核，并排定 正式實(shí)施計(jì)劃表，呈管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 b. 審核小組成員由各部門(mén)指派適當(dāng)且經(jīng)過(guò)鑒定 的合格人員擔(dān)任，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。 審核小組獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)

37、量審核，僅對(duì)董事 長(zhǎng)和管理者代表負(fù)責(zé)，同時(shí)審核人員應(yīng)避免 審核其所屬部門(mén)以確保審核的公正性和客觀(guān) 性。 c. 受審核部門(mén)主管必須指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)陪同參與 審核該區(qū)域，準(zhǔn)備相關(guān)文件。 d. 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)必須予以記 錄，并經(jīng)受審核部門(mén)主管確認(rèn)后，統(tǒng)籌由行 政部整合審核記錄，呈報(bào)管理者代表審核后 正式發(fā)送至各相關(guān)單位。 e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)改進(jìn)管理程序?qū)Σ环?合事項(xiàng)提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施并予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應(yīng)對(duì)受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問(wèn)題已被改善后方 可結(jié)案，且下一次審核仍需將其列入審核重點(diǎn) 予以考察。3.2.3過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)督公司通過(guò)進(jìn)出口貿(mào)易過(guò)程

38、及服務(wù)測(cè)量和監(jiān)視管理 程序、各部門(mén)服務(wù)說(shuō)明書(shū)的規(guī)定對(duì)滿(mǎn)足顧客要求 所必需的過(guò)程實(shí)現(xiàn)進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)視，證實(shí)過(guò)程是否持續(xù) 地滿(mǎn)足預(yù)期目的的能力。當(dāng)不能滿(mǎn)足計(jì)劃時(shí)，應(yīng)采取預(yù) 防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。3.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 3.2.4.1公司制訂并實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序， 對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)入、加工制作、發(fā)運(yùn) 交付階段的檢查（檢驗(yàn)）或驗(yàn)證進(jìn)行控制。 3.2.4.2對(duì)進(jìn)出口商品（包括原輔材料等）進(jìn)行監(jiān)視和測(cè) 量。 3.2.4.2.1進(jìn)貨監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)購(gòu)進(jìn)的出口商品、原輔材料（包括客戶(hù)提 供的產(chǎn)品）和進(jìn)口商品，必須按合同規(guī)定要 求進(jìn)行驗(yàn)證或檢驗(yàn)； B、出口產(chǎn)品和原輔材料收購(gòu)，由供方

39、按合同要 求對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行最終檢驗(yàn)； C、進(jìn)口商品到岸后，由用戶(hù)按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn) 貨或委托第三方進(jìn)行檢驗(yàn)；D、業(yè)務(wù)部根據(jù)檢查或供方提供的有關(guān)客觀(guān)證據(jù)，進(jìn)行驗(yàn)證。 3.2.4.2.2過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)大批加工的出口產(chǎn)品，應(yīng)派員常駐供方， 并在規(guī)定的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證或驗(yàn) 證； B、未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，或者檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格不 得轉(zhuǎn)入下道工序。 3.2.4.2.3最終監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)出口商品，在最后發(fā)運(yùn)前，屬法檢商品需 要報(bào)驗(yàn)，由商檢在裝運(yùn)前檢驗(yàn)；B、對(duì)所有待發(fā)運(yùn)的商品，均要對(duì)照發(fā)運(yùn)要求進(jìn) 行最終檢驗(yàn)或驗(yàn)證； C、對(duì)進(jìn)口商品，要完成進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證以后， 才能交付； D、進(jìn)口商品，如因用戶(hù)急需，在未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證，或者雖經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件 未齊或未得到認(rèn)可前，提前提貨，必須與用戶(hù)以書(shū)面形式規(guī)定，在有關(guān)檢驗(yàn)或驗(yàn)證圓滿(mǎn) 完成前不得投入使用。 3.2.4.3對(duì)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 A、對(duì)外單位（含客戶(hù)）提供的各種票據(jù)、單證、材料都必須進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的不得進(jìn)入業(yè)務(wù)流程。 B、各崗位對(duì)崗位工作質(zhì)量進(jìn)行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不符合，要求及時(shí)糾正，經(jīng)復(fù)