某廠質(zhì)量環(huán)境管理手冊

1、 ISO90012000&ISO140011996ISO90012000&ISO140011996 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊 制訂日：2002年8月27日 作 成：品質(zhì)保證部中 山 市 三 鄉(xiāng) 鎮(zhèn) 日 東 光 器 廠 內(nèi)部資料嚴(yán)禁擅自復(fù)制中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：1/60承 認(rèn)審 議作 成 正式 參考發(fā)行編號： 質(zhì) 量/環(huán) 境 管 理 手 冊 改 訂 履 歷 表 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：

2、QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：2/60改訂編號改訂日改訂內(nèi)容承認(rèn)審議作成0102.8.27新規(guī)作成 目目 錄錄 名名 稱稱 頁頁 碼碼0.0 前 言- 51.0 任命書- 62.0 發(fā)布令- 73.0 質(zhì)量/環(huán)境方針- 8-94.0 定義- 10-114.1 體系總要求- 124.1.1品質(zhì)系統(tǒng)過程流程圖- 134.2 文件要求- 14-154.3 記錄- 165.1 管理承諾及以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)- 175.2 質(zhì)量/環(huán)境方針- 185.3 目標(biāo)和指標(biāo)-19-205.4 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)- 21-245.5 信息交流- 255.6 管理評審- 26-276.1 培訓(xùn)意識和

3、能力- 28-296.2 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境- 30-317.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃- 327.2 環(huán)境因素識別- 33-347.3 法律與其它要求- 357.4 與顧客有關(guān)的過程- 367.5 設(shè)計(jì)開發(fā)- 377.6 采購與相關(guān)方的管理- 38-397.7 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制- 40-417.8 環(huán)境系統(tǒng)運(yùn)行控制- 42中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：3/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁

4、碼：4/60名名 稱稱 頁頁 碼碼7.9 標(biāo)識和可追溯性- 437.10 顧客財(cái)產(chǎn)- 447.11 產(chǎn)品防護(hù)- 45-467.12 檢查、測量及試驗(yàn)設(shè)備的控制- 47-488.1 測量分析和改善總則- 498.2 顧客滿意- 508.3 內(nèi)部審核- 518.4 環(huán)境監(jiān)測、測量- 528.5 產(chǎn)品過程的監(jiān)測和測量- 53-548.6 不合格品的控制- 558.7 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)- 568.8 環(huán)境管理方案- 578.9 數(shù)據(jù)分析- 588.10 改進(jìn)- 59附錄- 600.0 0.0 前前 言言 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠是日東集團(tuán)在中國投資的唯一一家生產(chǎn)高科技光學(xué)零部件的廠家。于1995年9月27

5、日正式成立，經(jīng)過6年的發(fā)展歷程，由建廠時(shí)最初的幾十名員工發(fā)展到現(xiàn)在的1300人左右。產(chǎn)品由單一品種發(fā)展到現(xiàn)在的200種左右。 本工廠生產(chǎn)的產(chǎn)品主要是：VCD、DVD、彩電、攝像機(jī)、投影機(jī)、照相機(jī)等高科技產(chǎn)品的光學(xué)零部件。 地球溫暖化及臭氧層的破壞、廢棄物的增加等，由現(xiàn)代文明所帶來的地球環(huán)境問題越來越嚴(yán)重。 為了地球的未來，我廠以與地球環(huán)境共生為目標(biāo),為建立循環(huán)型經(jīng)濟(jì)社會(huì) 貢獻(xiàn)力量。有效地利用有限的資源，把從先人手中繼承下來的美好地球環(huán)境留給子孫后代，是我們的使命，作為社會(huì)的組成部分，在充分認(rèn)識社會(huì)賦予企業(yè)使命的同時(shí)，為了完成作為地球一員的責(zé)任，依據(jù)ISO9001：2000&ISO140

6、01：1996標(biāo)準(zhǔn)建立環(huán)境管理體系，持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境行為，不斷提高質(zhì)量/環(huán)境績效。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠的質(zhì)量/環(huán)境管理體系遵循的標(biāo)準(zhǔn)是ISO9001：2000&ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)。該體系是我廠管理體系的一個(gè)組成部分，它適用于我廠和我廠所控制的、以及可能希望我廠對其施加影響的相關(guān)方。環(huán)保現(xiàn)狀： 1) 工業(yè)污水排放已達(dá)標(biāo)排放。 2) 生活污水排放已得到控制。 環(huán)保設(shè)施如下： 1）40T預(yù)處理純水設(shè)備 1套 2）20T反滲透純水設(shè)備 1套 3）生化污水系統(tǒng)設(shè)備 1套 4）過濾系統(tǒng)設(shè)備 3臺(tái) 5）滬布過濾系統(tǒng)設(shè)備 1臺(tái)中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管

7、理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：5/601.0 1.0 任任 命命 書（一）書（一） 茲任命金子精一工場長為中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠質(zhì)量管理者代表。 1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系得以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 2、對外代表工廠與認(rèn)證單位聯(lián)絡(luò)、協(xié)商確認(rèn)相關(guān)事宜。 3、定期召開管理評審會(huì)議，以確?，F(xiàn)行質(zhì)量管理體系的適用性與有效性。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 社長 山田憲一郎 1998年7月3日任任 命命 書（二）書（二） 茲任命羅伯林先生、李秀榮先生、李海燕先生為中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠環(huán)境管理者代表。 1、負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)環(huán)境管理體系得以實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 2、對外代

8、表工廠與認(rèn)證單位聯(lián)絡(luò)、協(xié)商確認(rèn)相關(guān)事宜。 3、定期召開管理評審會(huì)議，以確?，F(xiàn)行環(huán)境管理體系的適用性與有效性。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 工場長 金子精一 2002年3月9日中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：6/602.0 2.0 發(fā)發(fā) 布布 令令 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠根據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南,編制質(zhì)量/環(huán)境管理手冊，本手冊用以指導(dǎo)、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)我廠的質(zhì)量/環(huán)境管理活動(dòng)，是質(zhì)量/環(huán)境管理的綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)予以頒布實(shí)施。 全體員工必

9、須嚴(yán)格按質(zhì)量/環(huán)境管理手冊規(guī)定的要求貫徹、實(shí)施。 本手冊可作為對外提供質(zhì)量/環(huán)境保證和第三方質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核使用。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 社長 山田憲一郎 2002年8月27日 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：7/603.0 3.0 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 方方 針針質(zhì)量方針質(zhì)量方針1 1 經(jīng)營方針經(jīng)營方針 追求人生幸福；增進(jìn)人間友愛；滿足人類期望；創(chuàng)造優(yōu)良品質(zhì)。 據(jù)此經(jīng)營理念制定以下質(zhì)量保證基本方針。2 2 質(zhì)量保證基本方針質(zhì)量保證基本方針 憑借本公司的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，提供半導(dǎo)

10、體、多媒體、光通信等信息時(shí)代需求 的高科技產(chǎn)品,創(chuàng)造跨世紀(jì)的優(yōu)良品質(zhì)，我們負(fù)有責(zé)任并為此而自豪。3 3 質(zhì)量口號質(zhì)量口號 為人類和地球提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。4 4 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 全工序總良品率85以上，準(zhǔn)時(shí)交貨環(huán)境方針環(huán)境方針1 1 基本理念基本理念 我們在鴻埠園工業(yè)區(qū)和聯(lián)發(fā)工業(yè)區(qū)，保護(hù)區(qū)域和地球環(huán)境，為人類和地球提供優(yōu) 質(zhì)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展和社會(huì)繁榮。 在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的所有方面，尋求最佳方案，制定計(jì)劃，實(shí)施完成。并且，以環(huán) 境問題為己任，為地球的美好未來而奮斗。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼

11、：8/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：9/602 2 基本方針基本方針 為了使后代擁有一個(gè)可持續(xù)的未來,以保護(hù)、改善地球環(huán)境為目標(biāo)，防止環(huán)境污 染，有效節(jié)省資源、能源。我們承諾： 1、根據(jù)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素，設(shè)定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，把握環(huán)境狀況,改 進(jìn)環(huán)境績效，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的持續(xù)改善。 2、遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求，開展環(huán)境保護(hù)活動(dòng)。 3、在生產(chǎn)、流通、使用、廢棄階段，開發(fā)、引進(jìn)環(huán)境保護(hù)技術(shù)，不斷推進(jìn)環(huán)境保護(hù) 活動(dòng)和污染預(yù)防。 4、有效開展節(jié)省資源、能源的活動(dòng)，防止地下水污

12、染，開展廢物持續(xù)減量化和合理 處置活動(dòng)。 5、通過環(huán)境教育和宣傳活動(dòng),使全員了解環(huán)境方針,增強(qiáng)環(huán)境意識。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 工場長 金子精一金子精一 2002年5月18日 4.0 4.0 定定 義義1 1 環(huán)境因素環(huán)境因素 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。 注：重大環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2 2 環(huán)境管理體系環(huán)境管理體系 全部管理體系的組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織 結(jié)構(gòu)、策劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、規(guī)程、過程和資源。3 3 環(huán)境影響環(huán)境影響 全部或是部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4

13、 4 環(huán)境行為環(huán)境行為 一個(gè)組織基于其環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測量的 環(huán)境管理體系結(jié)果。5 5 相關(guān)方相關(guān)方 關(guān)注組織的環(huán)境行為或受其環(huán)境行為影響的個(gè)人或團(tuán)體。6 6 環(huán)境方針環(huán)境方針 組織對其全部環(huán)境表現(xiàn)（行為）的意圖與原則的聲明,它為組織的行為及環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) 的建設(shè)提供了一個(gè)框架。7 7 環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo) 組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自已所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：10/608 8 環(huán)境指標(biāo)環(huán)境指標(biāo) 直接來自環(huán)境目標(biāo)

14、，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)（行為）要 求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。 9 9 污染預(yù)防污染預(yù)防 旨在避免、減少或控制污染而對各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、 處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。（注：污染預(yù)防的潛在 利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本） 10 10 持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn) 強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過程,目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針,實(shí)現(xiàn)對環(huán)境表現(xiàn)(行為)的改進(jìn)。11 11 污染源污染源 指排放污染物設(shè)施或指排放污染物的建筑構(gòu)造。（如車間等）12 12 無組織排放無組織排放 指大氣污染物不經(jīng)過排氣筒的無規(guī)則排放

15、。（注：沒有排氣筒或排氣筒高度低于15米是 無組織排放）13 13 危險(xiǎn)廢物危險(xiǎn)廢物 指具有腐蝕性、急性毒性、反應(yīng)性、傳染性、放射性等一種或一種以上危害特性的廢物。14 14 化學(xué)危險(xiǎn)品化學(xué)危險(xiǎn)品 指國家標(biāo)準(zhǔn)危險(xiǎn)貨物分類與品名編號規(guī)定的分類標(biāo)準(zhǔn)中爆炸品、壓縮氣體和液體 氣體、易燃液體和易燃固體、自然物品和遇熱易燃物品、氧化劑和有機(jī)過氧化物、毒害 品、腐蝕品等七大類。 注：本手冊中涉及質(zhì)量活動(dòng)的術(shù)語參照注：本手冊中涉及質(zhì)量活動(dòng)的術(shù)語參照ISO9000ISO9000：20002000。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2

16、002.8.27頁 碼：11/604.1 4.1 體體 系系 總總 要要 求求 我廠應(yīng)依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量管理體系和ISO14001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南建立并保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系，且覆蓋日東的所有部門、場所和區(qū)域及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。為了有效的實(shí)施與保持中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠的環(huán)境和產(chǎn)品質(zhì)量，現(xiàn)已經(jīng)： 1、建立并保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系所必需的過程，并對這些過程及過程運(yùn)行實(shí)施相 應(yīng)控制。 2、識別出各過程相互作用及運(yùn)行順序，確保運(yùn)行的有效性。 3、識別出環(huán)境因素，建立適當(dāng)?shù)沫h(huán)境目標(biāo)，對環(huán)境因素加以監(jiān)視與控制，持續(xù)改善 環(huán)境管理體系和對污染預(yù)防。 4、依據(jù)過程控制需求，

17、建立適當(dāng)?shù)奈募绦蚬芾磉@些過程，確保過程運(yùn)行受控。 5、為有效的實(shí)施過程，提供必備的資源。 6、開展糾正預(yù)防措施、管理評審、內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核等活動(dòng)，測量、 監(jiān)測分析并 持續(xù)改進(jìn)這些過程。 7、在工廠內(nèi)部適當(dāng)層次上建立相應(yīng)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)，并對其進(jìn)行定期審核，以實(shí) 現(xiàn)過程策劃結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：12/604.4.1.1 1.1 品品 質(zhì)質(zhì) 系系 統(tǒng)統(tǒng) 過過 程程 流流 程程 圖圖中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編

18、 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：13/60顧客滿意度調(diào)查及投訴處理方針及 目標(biāo)考核不合格品控制數(shù)據(jù)分析結(jié)果內(nèi)部外部審核管理評審糾 正 與 預(yù) 防 措 施持 續(xù) 改 進(jìn)NG客戶要求客戶要求確立與評審樣品評價(jià)新產(chǎn)品試作客戶訂單訂單評價(jià)工作基準(zhǔn)采購標(biāo)準(zhǔn)采購要求人力資源管理生產(chǎn)計(jì)劃設(shè)備管理生產(chǎn)控制成品檢查工序捆包出貨相關(guān)方管理采購來料入庫過程檢查出貨檢查成品交付客戶滿意采購信息接收信息反饋OK樣品OK信息反饋OKOKOK客 戶生產(chǎn)技術(shù)課生產(chǎn)管理課制 造部品質(zhì)保證部資 材課設(shè)備保全課總 務(wù)部供 應(yīng)商入貨檢查NGNG不合格品處置4.2 4.2 文文 件件 要要 求求1 1 概述

19、概述 為確保與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到控制，凡對質(zhì)量/環(huán)境管理體系的有效 運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。2 2 適用范圍適用范圍 本手冊適用于中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠，用于實(shí)施ISO9001&ISO14001質(zhì)量/環(huán)境管理 體系的建立、保持、運(yùn)行、審核和評審。3 3 職責(zé)職責(zé)3.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部統(tǒng)一管理質(zhì)量/環(huán)境管理手冊、規(guī)程文件，及其它質(zhì)量/環(huán)境管理體 系文件。3.2 由各部門負(fù)責(zé)對本部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的日常管理。3.3 管理者代表負(fù)責(zé)組織環(huán)境管理體系文件的編制、制定、實(shí)施，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體 落實(shí)。3.4 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由管理者代

20、表作成，工場長負(fù)責(zé)審議，社長審批。質(zhì)量/環(huán)境管理手 冊的編號、發(fā)放、修訂、更改、換版的控制要求，參見文件管理規(guī)程。4 4 要求要求4.1 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件一般包括： a) 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊； b) 規(guī)程； c) 作業(yè)指導(dǎo)書/管理制度； d) 外來文件（如：法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等）； e) 其他文件（如：管理評審文件、不符合報(bào)告等）。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：14/60 手冊 規(guī)程 作業(yè)指導(dǎo)書、制造指示圖書、管理方案、制度及相關(guān)表格質(zhì)量/環(huán)境方針4.2 文件的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布

21、所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文件的批準(zhǔn)、發(fā)布具體按文件管理規(guī)程執(zhí)行。4.2.1 質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由管理者代表編制，工場長審核，社長承認(rèn)；4.2.2 規(guī)程文件由與該規(guī)程相關(guān)的部門編制，相關(guān)部長審核，工場長承認(rèn)；4.3 文件資料的管理4.3.1 文件資料由品質(zhì)保證部統(tǒng)一編號、標(biāo)識、受控狀態(tài)、收發(fā)登記、保管，確保凡對質(zhì)量/ 環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本；4.3.2 對質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件都應(yīng)由管理者代表組織評審，每年至少評審一次，以確保 文件的持續(xù)適用性；4.3.3 人員調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)調(diào)整,應(yīng)做好文件的交接工作，確保質(zhì)量管理體系的完整性。4.3.4 對已作廢

22、，但具有參考價(jià)值而需保存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識；4.3.5 所有文件均須字跡清楚、注明日期、標(biāo)識明確、妥善保管,并在規(guī)定期間內(nèi)予以保存。 4.4 文件的更改4.4.1 文件資料的更改和審批按照文件管理規(guī)程進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和批準(zhǔn)任意更改， 更改要有記錄，復(fù)印文件需經(jīng)品質(zhì)保證部同意，復(fù)印文件需加蓋“受控”或“非受控” 印章； 4.4.2 文件的主要內(nèi)容發(fā)生較大變化的更改，應(yīng)考慮換版；4.4.3 由于法律或保留信息的需求而保存的失效文件，予以適當(dāng)標(biāo)識。4.5 文件的發(fā)放與回收4.5.1 所有發(fā)放的文件資料由發(fā)行部門填寫“文件分發(fā)回收記錄表”；4.5.2 失效文件由發(fā)行部門負(fù)責(zé)人從所有發(fā)放和使用場所撤

23、回或標(biāo)識，以防誤用。4.6 生產(chǎn)使用的限度樣本按限度樣本管理規(guī)程執(zhí)行。5 5 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 文件管理規(guī)程 限度樣本管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：15/604.3 4.3 記記 錄錄1 1 概述概述 建立并保持標(biāo)識、保存與處置記錄的規(guī)程，以確保記錄符合要求，并為符合ISO9001 &ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求提供證據(jù)。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)工廠記錄的統(tǒng)一表格設(shè)計(jì)、統(tǒng)一編號及表格更改與銷毀。2.2 各部門按規(guī)程規(guī)定期限保存相應(yīng)的記錄。3 3

24、 要求要求3.1 記錄管理的重點(diǎn)應(yīng)為實(shí)施與運(yùn)行管理體系所需的和關(guān)于目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的記錄。 這些記錄還包括培訓(xùn)記錄、審核與評審結(jié)果。3.2 記錄應(yīng)統(tǒng)一編碼、標(biāo)識，并可追溯相關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。3.3 記錄應(yīng)字跡清晰，填寫及時(shí)、準(zhǔn)確并妥善保管，以便于查閱。3.4 各部門自身產(chǎn)生的記錄由各部門自行保存，并根據(jù)需要規(guī)定保存期限。3.5 記錄應(yīng)妥善保存和管理，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并使之便于查閱。3.6 應(yīng)對機(jī)密業(yè)務(wù)信息的管理予以適當(dāng)?shù)目刂啤?.7 電子記錄媒體雖然不屬于受控對象，但是，在判斷為有必要進(jìn)行受控時(shí)，如：制造 裝置的控制程序、計(jì)測器的操作程序等記錄媒體，須貼上明顯標(biāo)識進(jìn)行管理。另外，

25、受控對象的記錄媒體一定要采用后備保護(hù)方法進(jìn)行管理。具體方法在“電子記錄媒體 管理規(guī)程”中規(guī)定。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 記錄管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：16/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：17/605.15.1 管理承諾及以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)管理承諾及以相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn) 中山市日東光器廠依據(jù)ISO9001：2000及ISO14000：1996標(biāo)準(zhǔn)建立并完善工廠的

26、管理體系， 為確保管理體系實(shí)施的有效性，最高管理者做出相應(yīng)承諾： 1、以顧客需求、相關(guān)方需求為關(guān)注焦點(diǎn)，建立相應(yīng)管理體系； 2、以顧客及相關(guān)方滿意為目的，確保顧客及相關(guān)方要求得到確定，工廠體系推行中， 所有活動(dòng)以增進(jìn)顧客及相關(guān)方滿意為目的，使其要求不斷得到滿足； 3、向組織傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性； 4、為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系提供必需的資源； 5、制定質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)，并定期對其進(jìn)行評審； 6、在規(guī)定的期限實(shí)施管理評審，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。5.2 5.2 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 方方 針針1 1 概述概述 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠的質(zhì)量/環(huán)境方針，應(yīng)反映社

27、長對遵循有關(guān)法律、法規(guī)及其 它要求，對環(huán)境污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)的承諾；并適合于工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性 質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 社長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、修定和保持。2.2 工場長負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定、批準(zhǔn)、修定和保持。2.3 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境方針的組織實(shí)施。2.4 總務(wù)部向欲獲得環(huán)境方針的公眾（包括供方和承包方）提供。3 3 要求要求3.1 質(zhì)量/環(huán)境方針是本廠管理體系的宗旨和方向，包括了對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)系統(tǒng)及其 有效性的內(nèi)容；公司質(zhì)量/環(huán)境方針見3.0。3.2 社長確保質(zhì)量/環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施。3.3 確保各部門依據(jù)質(zhì)量/環(huán)境方針制定質(zhì)量/環(huán)境目

28、標(biāo)、指標(biāo)。3.4 在管理評審會(huì)議上定期對現(xiàn)行質(zhì)量/環(huán)境方針的充分性、適宜性和有效性進(jìn)行評審。3.5 質(zhì)量/環(huán)境方針應(yīng)文件化并予以保持，并為全員所理解和溝通。3.6 通過工廠的有關(guān)部門對外進(jìn)行信息交流，向相關(guān)方宣傳工廠的環(huán)境方針，并可為公眾 所獲取。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：18/605.3 5.3 目目 標(biāo)標(biāo) 和和 指指 標(biāo)標(biāo)1 1 概述概述 依據(jù)本廠的質(zhì)量/環(huán)境方針和重大環(huán)境因素，對工廠內(nèi)部每一有關(guān)部門和層次制定質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案，確保目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以實(shí)現(xiàn)污染預(yù)

29、防和持續(xù)改 進(jìn)。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及其日常監(jiān)督指導(dǎo)。2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審查質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.3 工場負(fù)責(zé)審批質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.4 各部門應(yīng)確定并實(shí)施本部門的質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。2.5 品質(zhì)保證部/總務(wù)部進(jìn)行方案落實(shí)的監(jiān)督、檢查。3 3 要求要求3.1 目標(biāo)和指標(biāo)的制定依據(jù)： a）符合質(zhì)量/環(huán)境方針； b）法律法規(guī)與其他要求、相關(guān)方的期望和要求； c）工廠的重大環(huán)境因素； d）技術(shù)的先進(jìn)性及可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求等； e）目標(biāo)和指標(biāo)包括對環(huán)境預(yù)防的承諾。3.2 品質(zhì)保證部組織各部門建立相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包

30、括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。3.3 品質(zhì)保證部/總務(wù)部每半年對工廠質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，并將 結(jié)果報(bào)管理者代表。 3.4 質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成文件，并依據(jù)規(guī)程進(jìn)行修訂，特別是重大環(huán)境因素發(fā)生變化 時(shí)應(yīng)及時(shí)修訂。3.5 內(nèi)部審核或管理評審提出要求時(shí)，應(yīng)對目標(biāo)、指標(biāo)方案進(jìn)行修訂。目標(biāo)和指標(biāo)的變更和 修訂必須上報(bào)管理者代表審核，工場長批準(zhǔn)方可實(shí)施。3.6 文件的編制、審核、批準(zhǔn)與發(fā)布 所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文件的批準(zhǔn)、發(fā)布按文件管理規(guī)程執(zhí)行。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.

31、27頁 碼：19/60 a）質(zhì)量/環(huán)境管理手冊由管理者代表編制，工場長審核，社長承認(rèn)； b）規(guī)程文件由與該規(guī)程相關(guān)的部門編制，管理者代表審核，工場長承認(rèn)； c）作業(yè)指導(dǎo)書、環(huán)境管理制度由各相關(guān)部門編制，部門主管審核，管理者代表承 認(rèn)。4 4 質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo) 社長在年初確定并發(fā)布本年度的質(zhì)量目標(biāo)。 各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)社長的總質(zhì)量目標(biāo)，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)方案，經(jīng)社長同意 后實(shí)施。另外，各部門負(fù)責(zé)人每月以業(yè)務(wù)報(bào)告書的形式向工場長提交該月品質(zhì)目 標(biāo)的實(shí)施狀況，并且于年末向社長匯報(bào)目標(biāo)的實(shí)施情況。5 5 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/

32、/環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：20/605.4 5.4 組組 織織 結(jié)結(jié) 構(gòu)構(gòu) 與與 職職 責(zé)責(zé)1 1 概述概述 明確質(zhì)量/環(huán)境管理體系中的組織機(jī)構(gòu)、管理職責(zé)，以便于質(zhì)量/環(huán)境管理體系的充分 有效實(shí)施。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 社長任命管理者代表，賦于其權(quán)限與責(zé)任。2.2 管理者代表制定質(zhì)量/環(huán)境管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限，并報(bào) 工場長批準(zhǔn)。3 3 要求要求3.1 建立質(zhì)量/環(huán)境管理組織機(jī)構(gòu)。（具體見附錄1組織機(jī)構(gòu)框圖；附錄2環(huán)境管理網(wǎng)絡(luò)圖）。3.2 在環(huán)境職能分配及確認(rèn)的基礎(chǔ)上，制定各部門環(huán)境管理的職責(zé)。（

33、具體見附錄3環(huán)境 管理體系要素職能分配表）。3.3 社長的職責(zé) a) 任命管理者代表； b) 制定質(zhì)量方針，并定期對其進(jìn)行評審； c) 為實(shí)現(xiàn)管理體系提供必需的資源； d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理手冊； e) 主持管理評審。3.3 工場長的職責(zé) a）制定環(huán)境方針，對環(huán)境保護(hù)作出承諾； b）批準(zhǔn)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量/環(huán)境職責(zé)、權(quán)限； 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：21/60 c）負(fù)責(zé)為質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實(shí)施與控制提供必要的資源（人力、物力、專 項(xiàng)技能、技術(shù)財(cái)力）； d）負(fù)責(zé)批

34、準(zhǔn)重大環(huán)境因素； e）定期聽取管理者代表的工作匯報(bào)； f）定期向社長匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境體系運(yùn)行狀況； g）重視法律、法規(guī)要求，向全工廠強(qiáng)調(diào)其重要性； h）提升顧客滿意及相關(guān)方滿意度，確保顧客及相關(guān)要求得到確定并予以滿足。3.4 管理者代表職責(zé) a）確保按照ISO9001&ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實(shí)施與保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系和持 續(xù)改進(jìn)； b）協(xié)助工場長配置、調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源； c）質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的審查和實(shí)施； d）組織管理評審，向工場長匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境運(yùn)行情況，包括改進(jìn)的要求； e）負(fù)責(zé)審核重大環(huán)境因素、目標(biāo)和指標(biāo)； f）負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理方案的年度投資

35、計(jì)劃； g）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境管理體系審核； h）負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.5 各部門責(zé)任者共同職責(zé) a）組織本部門環(huán)境因素的識別； b）根據(jù)工廠的質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織制定本部門應(yīng)實(shí)施的環(huán)境管理方案， 并加以落實(shí)； c）提出本部門不符合項(xiàng)的糾正措施，并對實(shí)施運(yùn)行進(jìn)行監(jiān)督。3.6 總務(wù)部職責(zé) a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施和運(yùn)行過程中的組織、協(xié) 調(diào)、監(jiān)督與檢查工作；中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：22/60 b）組織環(huán)境管理體系文件的起草、整

36、理、修訂； c）負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境管理體系審核的具體組織和實(shí)施； d）負(fù)責(zé)環(huán)境的監(jiān)測和測量； e）負(fù)責(zé)糾正與預(yù)防措施的跟蹤檢查； f）負(fù)責(zé)有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)獲取； g）負(fù)責(zé)環(huán)境因素的識別和評價(jià)； h）負(fù)責(zé)工廠EMS規(guī)程文件的發(fā)放、 歸檔和保存管理。 i）負(fù)責(zé)工廠安全、消防工作管理（包括危險(xiǎn)品倉庫等重點(diǎn)防火部門的防范）； j）負(fù)責(zé)對承包方施加影響，使其在施工過程中，改善其環(huán)境行為； k）負(fù)責(zé)生產(chǎn)活動(dòng)中固體廢物和生活垃圾的處置； l）負(fù)責(zé)工廠綠化建設(shè)與管理。 m）負(fù)責(zé)全工廠人力資源管理工作。 n）負(fù)責(zé)全廠員工培訓(xùn)管理工作； o）凡與重大環(huán)境因素崗位有關(guān)的人員必須達(dá)到規(guī)定的要求； p）負(fù)責(zé)易燃、易爆物質(zhì)及

37、有毒有害化學(xué)品的采購、運(yùn)輸、入庫、標(biāo)識、貯存、領(lǐng)用的 管理， 以預(yù)防其環(huán)境緊急或潛在事故的發(fā)生； q）物質(zhì)的采購要盡量滿足工廠的品質(zhì)及相關(guān)方對環(huán)境保護(hù)的要求； r）以進(jìn)行綠色產(chǎn)品采購做為優(yōu)先的原則； s）影響供應(yīng)商，并且負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行考核評定及管理； t）負(fù)責(zé)工業(yè)污水、生活污水設(shè)備的正常運(yùn)行及日常管理。 3.9 制造部職責(zé) a）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝操作，提高產(chǎn)品的合格率，盡最大努力減少報(bào)廢品； b）嚴(yán)格要求員工按管理規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)； c）合理使用原材料； d）對環(huán)保設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期保養(yǎng)、維修及監(jiān)測； e）負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的竣工驗(yàn)收，并實(shí)施環(huán)保三同時(shí)制度； f）通過

38、改進(jìn)生產(chǎn)工藝，防止產(chǎn)生或減少環(huán)境污染； g）生產(chǎn)計(jì)劃及其它生產(chǎn)事務(wù)； h）以防止污染環(huán)境為目的，積極采用新材料。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：23/603.10 品質(zhì)保證部職責(zé) a）全廠質(zhì)量管理； b）糾正預(yù)防措施的跟蹤與評價(jià)； c）測量分析與改進(jìn)統(tǒng)計(jì)分析； d）客戶滿意度的調(diào)查與統(tǒng)計(jì)分析。 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：24/605.5 5.5 信信 息息 交交 流流1 1 概述概

39、述 建立并保持信息交流管理規(guī)程，確保信息傳遞和處理的渠道暢通及使用。 2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境信息的內(nèi)、外部信息的交流與綜合管理。 2.2 各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息交流，并配合品質(zhì)保證部/總務(wù)部做好信息交流工作。3 3 要求要求3.1 上級和相關(guān)方要求提供工廠信息時(shí)，只要不是機(jī)密，應(yīng)及時(shí)提供。3.2 對涉及重大環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)信息應(yīng)進(jìn)行處理，并記錄其決定。3.3 工廠應(yīng)就有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境信息進(jìn)行內(nèi)、外部交流，包括各管理層次和部門間的內(nèi)部信息 交流及與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)信息的接收、文件形成和答復(fù)。3.4 建立緊急狀態(tài)下的內(nèi)、外部信息交流渠道，包括就應(yīng)急計(jì)劃和其他

40、問題與政府機(jī)構(gòu)的聯(lián) 絡(luò)事宜。3.5 內(nèi)、外部信息溝通的形式一般有會(huì)議、板報(bào)、通知、聯(lián)絡(luò)等多種形式。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 信息交流管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：25/605.6 5.6 管管 理理 評評 審審1 1 概述概述 建立并保持評審管理規(guī)程，保證管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 管理評審由社長負(fù)責(zé)主持，管理者代表負(fù)責(zé)評審準(zhǔn)備工作。2.2 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)評審質(zhì)量/環(huán)境文件、資料的收集、整理及評審報(bào)告的編制和發(fā) 放。3 3 要求

41、要求3.1 社長決定評審的次數(shù)，每年應(yīng)不少于兩次，一般在6月、12月進(jìn)行。3.2 每次管理評審報(bào)告提出的決定和糾正措施，各相關(guān)部門必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3.2 管理評審前的準(zhǔn)備 由社長和管理者代表商定召開管理評審會(huì)議的具體時(shí)間，提前十五天通知各相關(guān)部 門做好準(zhǔn)備。由品質(zhì)保證部/總務(wù)部起草質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行及內(nèi)審的匯報(bào)材料， 提前送至管理者代表處。3.4 需參加評審會(huì)議的人員： a）社長； b）管理者代表； c）系長以上及相關(guān)人員。3.6 管理評審內(nèi)容應(yīng)包括ISO9001及ISO14001規(guī)定的內(nèi)容，各部門按評審管理規(guī)程 的內(nèi)容準(zhǔn)備齊全評審所需材料。3.7 管理評審輸出應(yīng)當(dāng)滿足以下內(nèi)容： a)

42、各部門工作改進(jìn)要求； b) 產(chǎn)品目標(biāo)、指標(biāo)及改進(jìn)要求； 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：26/60 c) 改進(jìn)所需資源要求等；3.8 各部門依管理評審改進(jìn)要求制定相關(guān)措施并實(shí)施改進(jìn)，具體按異常處理規(guī)程 實(shí)施。3.9 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)跟蹤、驗(yàn)證；3.10 措施實(shí)施效果評價(jià)在下一次評審中驗(yàn)證。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 管理評審規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：27/606.

43、1 6.1 培訓(xùn)、意識和能力培訓(xùn)、意識和能力1 1 概述概述 建立并保持的培訓(xùn)規(guī)程，明確培訓(xùn)需求。確保質(zhì)量/環(huán)境中可能產(chǎn)生重大影響的工作 崗位，指派能夠勝任工作的人員上崗,以滿足質(zhì)量/環(huán)境管理體系所賦予的工作要求。 2 2職責(zé)職責(zé)2.1 由總務(wù)部負(fù)責(zé)確定員工的培訓(xùn)需求和培訓(xùn)內(nèi)容，并將其文件化。2.2 教育課根據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，并保存相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。2.3 各部門具體實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3 3 要求要求3.1 教育課應(yīng)確定培訓(xùn)的需求，要求其工作中可能產(chǎn)生重大影響的所有人員崗位，必須經(jīng)過 相應(yīng)的培訓(xùn)，具體實(shí)施如下： a) 能力需求的識別； b) 開展培訓(xùn)； c) 效果評價(jià)； d)

44、 記錄保存。3.2 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果。3.3 工廠要求全體員工都意識到： a）符合質(zhì)量/環(huán)境方針與規(guī)程要求和符合管理體系要求的重要性； b）在生產(chǎn)活動(dòng)、生活活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的重大影響，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的環(huán) 境效益； c）必須執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境方針及規(guī)程，實(shí)現(xiàn)管理體系的要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)要求 方面的作用與職責(zé)； d）偏離規(guī)定的運(yùn)行規(guī)程的潛在后果。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：28/603.4 從事可能產(chǎn)生重大影響的工作人員崗位應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃?/p>

45、，培訓(xùn)和工作經(jīng)驗(yàn)，從而勝任 他所擔(dān)負(fù)的工作。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 教育訓(xùn)練管理規(guī)程 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：29/606.2 6.2 基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境1 1 概述概述 建立并保持機(jī)械設(shè)備管理規(guī)程，確保本工廠的設(shè)備設(shè)施等基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行，并保持 良好的工作環(huán)境，提升產(chǎn)品的品質(zhì)、減少事故的發(fā)生。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 設(shè)備保全課負(fù)責(zé)全廠機(jī)械設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)管理。2.2 使用機(jī)械設(shè)備的部門負(fù)責(zé)該機(jī)械設(shè)備的日常保養(yǎng)管理。2.3 制造部長和資材課長負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)

46、備的廢棄管理。2.4 運(yùn)用課及各相關(guān)部門共同負(fù)責(zé)創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。3 3 要求要求3.1 設(shè)備設(shè)施管理 3.1.1 工廠為確保產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境的持續(xù)改進(jìn)，最高管理層依據(jù)需求，對必需的設(shè)施進(jìn)行策劃、 配置并及時(shí)提供。3.1.2 對配置的設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行維護(hù)，保持環(huán)境因素的控制能力，改善的持續(xù)性，保證其過程 實(shí)現(xiàn)的能力。3.1.3 建立機(jī)械設(shè)備管理規(guī)程，規(guī)范設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)和管理，對滿足產(chǎn)品符合要求及環(huán) 境影響的持續(xù)改進(jìn)。3.1.4 制訂相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施的操作規(guī)范和維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定內(nèi)容。3.1.5 按相關(guān)文件規(guī)定要求保存適宜的維護(hù)保養(yǎng)記錄。3.2 工作環(huán)境3.2.1 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的工作環(huán)境要求，相關(guān)部門應(yīng)

47、予以識別，按相關(guān)規(guī)定要求控制作業(yè)環(huán)境。3.2.2 發(fā)揮所有員工潛能，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，在各工作場所推進(jìn)“5S”，確保工作環(huán)境保持 良好的狀態(tài)。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：30/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：31/603.2.3 進(jìn)行安全教育和安全操作培訓(xùn)，按有關(guān)文件規(guī)定的條件下進(jìn)行作業(yè)控制。3.2.4 各部門主管負(fù)責(zé)監(jiān)督工作環(huán)境的保持，采取相應(yīng)措施確保改善工作環(huán)境。4 4支持性

48、規(guī)程文件支持性規(guī)程文件5 6 機(jī)械設(shè)備管理規(guī)程 治具管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：32/607.1 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃1 1 概述概述 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，確立產(chǎn)品目標(biāo)，依要求確立產(chǎn)品的生產(chǎn)要求及驗(yàn)收信息 等。確保資源需求及過程的有效開展。 2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程策劃管理，明確產(chǎn)品要求，并將相關(guān)信息有效傳遞至各部門；2.2 各部門依據(jù)相關(guān)信息對產(chǎn)品過程要求進(jìn)行策劃，制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書及工作基準(zhǔn)。3 3 要求要求3.1 當(dāng)新產(chǎn)品、新

49、項(xiàng)目開展時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)課應(yīng)明確客戶要求，依據(jù)客戶要求進(jìn)行劃，制訂QC 工程表及制造指示圖書。3.2 各部門依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)課傳遞的相關(guān)信息，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行策劃，策劃內(nèi)容應(yīng)考慮： a) 該產(chǎn)品的目標(biāo)、指標(biāo)要求及技術(shù)規(guī)格要求等； b) 必須的資源配置（如：人員、設(shè)備）及文件（如檢查基準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等）需求； c) 檢驗(yàn)點(diǎn)的設(shè)置，檢查方式及頻次等及合格判定依據(jù)要求； d) 所需的質(zhì)量記錄。3.3 各部門依據(jù)策劃結(jié)果，實(shí)施、監(jiān)控產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程；3.4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃所形成的文件按文件管理規(guī)程控制。4 4支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件5 5 各類作業(yè)指導(dǎo)書及基準(zhǔn)6 指示圖書中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì)

50、量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：33/607.2 7.2 環(huán)環(huán) 境境 因因 素素1 1 概述概述 建立并保持環(huán)境因素識別、評價(jià)規(guī)程，對涉及活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中產(chǎn)生的環(huán)境影響的 各項(xiàng)環(huán)境因素加以識別，并判定重大環(huán)境因素。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 各部門將所屬范圍內(nèi)識別的環(huán)境因素報(bào)送總務(wù)部。2.2 總務(wù)部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記并確定重大環(huán)境因素，報(bào)工場長批準(zhǔn)。3 3 要求要求3.1 通過評審的方式來確定環(huán)境狀況，對工廠所具有的一切環(huán)境因素加以考慮，作為建立 環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。3.2 環(huán)境因素必須包括工廠所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中

51、的各方面，并建立和保持規(guī)程，用來 確定它能夠控制或可能對其施加影響的環(huán)境因素。3.3 環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下六種 類型： a）向大氣排放的污染物； b）向水體排放的污染物； c）向土壤排放的污染物； d）廢物污染； e）原材料與自然資源的使用； f）對社區(qū)的影響及其它地方性環(huán)境問題。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：34/603.4 評價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程度、資源 消耗等。 3.5 工廠應(yīng)判定哪些對環(huán)境

52、具有重大影響或可能具有重大影響的因素。3.6 工廠應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響的有關(guān)因素優(yōu)先考慮。3.7 當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化或法律與其他要求更新時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因 素進(jìn)行補(bǔ)充識別，及時(shí)報(bào)總務(wù)部進(jìn)行評價(jià)，以重新確定重大環(huán)境因素。 3.8 每年至少一次對環(huán)境因素進(jìn)行重新識別與確認(rèn)。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 EMS環(huán)境因素的識別和評價(jià)管理規(guī)程7.3 7.3 法律與其他要求法律與其他要求1 1 概述概述 建立并保持規(guī)程，用來確定適用于本工廠活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定要求及環(huán) 境的持續(xù)改進(jìn)，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化并及時(shí)更新。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)

53、保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的獲取、確認(rèn)及更新。2.2 品質(zhì)保證部/總務(wù)部負(fù)責(zé)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的文本保存和提供查閱，并 向各相關(guān)部門傳遞有關(guān)環(huán)境信息。3 3 要求要求3.1 工廠各相關(guān)部門應(yīng)建立渠道向外獲取并識別有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他 要求且及時(shí)反饋給品質(zhì)保證部/總務(wù)部。3.2 建立適用的環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺(tái)帳。3.3 跟蹤法律、法規(guī)和其他要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺(tái)帳。3.4 工廠應(yīng)遵守的其他要求： a）行業(yè)規(guī)范； b）與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定； c）非法規(guī)性指南； d) 總公司的相關(guān)指示及要求。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 EM

54、S法律與其他要求獲取、識別、更新管理規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：35/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：36/607.4 7.4 與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程1 1概述概述2 2 為了滿足顧客規(guī)定的要求，對交付及交付后活動(dòng)的要求；確保產(chǎn)品符合有關(guān)的法律法規(guī)3 要求，確定的任何附加要求。 2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，包括顧客規(guī)定的要求及對產(chǎn)品交付前后活動(dòng)

55、的要求。2.2 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及其它附加要求。3 3 要求要求3.1 工廠應(yīng)滿足客戶對產(chǎn)品規(guī)定的要求。3.2 產(chǎn)品應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。3.3 工廠應(yīng)對合同或訂單進(jìn)行內(nèi)部評審，并做記錄予以保持；與客戶進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的溝通， 達(dá)成一致。 a) 新產(chǎn)品能力的確認(rèn)； b) 成熟產(chǎn)品能力確認(rèn)。3.4 客戶提出的要求需形成文件時(shí)，應(yīng)予以考慮。3.5 產(chǎn)品發(fā)生變更時(shí)，工廠應(yīng)確保相關(guān)文件能及時(shí)得到修改。相關(guān)工作崗位能得到相應(yīng)的 有效版本。3.6 工廠與客戶建立溝通的渠道，及時(shí)了解客戶對產(chǎn)品的要求及抱怨等。4 4支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件5 接受訂貨規(guī)程6 中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠

56、質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：37/607.5 7.5 設(shè)設(shè) 計(jì)計(jì) 開開 發(fā)發(fā) 本工廠是完全依照客戶提供的產(chǎn)品圖紙/樣品進(jìn)行加工生產(chǎn)光學(xué)部件廠家，對產(chǎn)品設(shè)計(jì) 無相關(guān)責(zé)任要求，在故本工廠無設(shè)計(jì)開發(fā)過程。中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：38/607.6 7.6 采購與相關(guān)方的管理采購與相關(guān)方的管理1 1 概述概述 建立并保持規(guī)程，用來選擇并核準(zhǔn)合格的供應(yīng)商、承包商，并對其施加質(zhì)量/環(huán)境影響， 以確保供應(yīng)商所提供的原

57、材料與承包商提供的服務(wù)能符合工廠的質(zhì)量/環(huán)境要求。2 2 職責(zé)職責(zé)2.1 資材課負(fù)責(zé)本工廠的采購業(yè)務(wù)、對外訂貨、委托業(yè)務(wù)。2.2 各部門負(fù)責(zé)收集生產(chǎn)活動(dòng)中所需的綠色產(chǎn)品的信息，由資材課負(fù)責(zé)采購并制定綠色產(chǎn) 品的采購要求。2.3 總務(wù)部負(fù)責(zé)對相關(guān)方施加環(huán)境影響的管理。3 3 要求要求3.1 規(guī)范原材料、各種物品的采購及管理，采購過程中，首先應(yīng)考慮低污染或天然產(chǎn)品； 做到污染預(yù)防；3.2 生產(chǎn)技術(shù)課提供原物料的相應(yīng)采購要求，資材課依據(jù)“請購書”內(nèi)容進(jìn)行采購。3.3 資材課負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇與評價(jià)，評價(jià)合格供應(yīng)商由工場長承認(rèn)。所有采購應(yīng)在合格 供應(yīng)商處進(jìn)行采購。3.4 每年3月對交易方一覽表內(nèi)的供銷應(yīng)

58、商進(jìn)行一次復(fù)審，評價(jià)供應(yīng)商持續(xù)保障質(zhì)量能 力，對不合格的供應(yīng)商停止交易業(yè)務(wù)。3.5 綠色產(chǎn)品的采購按綠色產(chǎn)品采購標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，具體采購按采購管理規(guī)程執(zhí)行。3.6 資材課負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品的交期進(jìn)行跟催，確保采購的產(chǎn)品能及時(shí)到貨。3.7 資材課通知品質(zhì)保證部對相關(guān)的材料進(jìn)行檢查，具體按入貨檢查規(guī)程執(zhí)行。3.8 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.8.1 入貨檢查、試驗(yàn)3.8.2 本工廠入貨材料未經(jīng)制造部相關(guān)部門或品質(zhì)保證部檢查不能使用或加工。另外，對于 能否滿足客戶規(guī)定的要求事項(xiàng)的檢查，須根據(jù)QC工程表、檢查指示書進(jìn)行控制。有關(guān) 具體內(nèi)容在“入貨檢查規(guī)程”中確定。3.8.3 入貨擔(dān)當(dāng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)分供方記錄是否滿足本工

59、廠要求事項(xiàng)。根據(jù)檢查指示書規(guī)定 的項(xiàng)目對內(nèi)容和數(shù)量進(jìn)行檢查，并作記錄。有關(guān)具體內(nèi)容在“入貨檢查規(guī)程”中確定。3.8.4 入貨檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，制造部相關(guān)部門或品質(zhì)保證部的檢查員立即對該材料進(jìn) 行識別標(biāo)示，并用“入貨檢查規(guī)程”中確定的表格填寫與部門負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)。部門負(fù)責(zé)人 將情況向制造部長匯報(bào)。請示對材料處理指示，制造部長研究報(bào)告內(nèi)容，對不合格品 處理作出指示。有關(guān)具體內(nèi)容在“入貨檢查規(guī)程”以及“不合格品管理規(guī)程”中確定。3.8.5 入貨檢查結(jié)果在“入貨檢查規(guī)程”中確定的“檢查成績表”上進(jìn)行記錄并由制造各部門保 管。但判定為“不合格”的記錄則由品質(zhì)保證部保管。3.9 當(dāng)客戶或工廠需在供應(yīng)商現(xiàn)場

60、實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，資材課應(yīng)提前通知供應(yīng)商或在采購訂單表 明此類信息，客戶驗(yàn)證并不免除供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。品質(zhì)保證部依然需按相 關(guān)作業(yè)文件規(guī)定要求實(shí)施檢驗(yàn)。 3.10 相關(guān)方對工廠提出合理要求時(shí)，工廠應(yīng)給予合理答復(fù)及改善；3.11 對進(jìn)入工廠進(jìn)行專項(xiàng)服務(wù)的人員應(yīng)進(jìn)行管理，杜絕其對工廠的環(huán)境產(chǎn)生破壞。4 4 支持性規(guī)程文件支持性規(guī)程文件 采購管理規(guī)程 入貨檢查規(guī)程中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：39/60中山市三鄉(xiāng)鎮(zhèn)日東光器廠 質(zhì)質(zhì) 量量/ /環(huán)環(huán) 境境 管管 理理 手手 冊冊編 號：QER-01-01 制訂日：2002.8.27頁 碼：40/6