第三課時-過程管理烏龜圖

1、準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖： 顧客導向過程顧客導向過程過過 程程 顧客導向過程(COP) C01新業(yè)務拓展及市場分析新業(yè)務拓展及市場分析過程負責人:市場部輸輸 入入 (要求是什么？) 1、顧客要求；2、市場調查結果；3、顧客反饋及維修記錄；4、本公司經營計劃；5、競爭對手信息；6、供方信息。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、市場分析程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、潛在市場拓展計劃結點按時完成率；2、新品開發(fā)成功數(樣件合格為成功)；使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備

2、設備/裝置裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網絡；4、辦公設備；5、會議室。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、市場部； 2、技術部； 3采購課；輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、市場調查報告；2、產品可行性分析及開發(fā)建議書； 3、合同/訂單/協(xié)議草案。支持過程支持過程/關聯(lián)過程關聯(lián)過程1、經營計劃和目標管理；2、文件和記錄管理；3、人力資源管理及員工滿意度分析；4、基礎設施及環(huán)境管理；準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖： 顧客導向過程顧客導向過程過過 程程 顧客導向過程(COP) C02投標投標/報價報價過程負責人：市場部

3、輸輸 入入 (要求是什么？) 1、顧客詢價要求/招標書；2、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議；3、市場分析報告，竟爭對手情況；4、法律/法規(guī)要求；5、試制研發(fā)費用；6、類同產品成本；7、包裝/物流/運輸/方案；8、原材料供應能力。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、與顧客有關的過程控制程序。2、市場分析程序關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、新產品研發(fā)成本與目標成本符合率；2、新開發(fā)產品量產比例。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網絡；4、辦公設備；5、會議室。由誰進行？由誰進行？ (能力/

4、技能/資格)1、市場部； 2、制造部；3、技術部； 4、品質部；5、財務部； 6、總經理 輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1 1、成本報價表；2、投標書；3、產品利潤及降價計劃；供供支持過程支持過程/關聯(lián)過程關聯(lián)過程1、經營計劃和目標管理；2、文件和計劃管理；3、基礎設施及環(huán)境管理；4、采購管理；5、監(jiān)視和測量。 準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖： 顧客導向過程顧客導向過程過過 程程 顧客導向過程(COP) C03合同評審合同評審過程負責人：市場部輸輸 入入 (要求是什么？) 1、合同/訂單/協(xié)議草案；2、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議；3、顧客

5、潛在需求；4、法律/法規(guī)要求；5、本廠承諾；6、本廠生產能力；7、本廠技術/質量保證能力；8、原材料供應能力。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、與顧客有關的過程控制程序。 2、市場分析程序 關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、合同履約率；2、顧客滿意率。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網絡；4、辦公設備；5、會議室。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、市場部； 2、制造部；3、技術部； 4、品質部；5、計劃課； 輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、正式合同/訂單/協(xié)

6、議；2、合同登記表；3、產品要求評審表；4、訂單確認表；5、合同變更通知單。支持過程支持過程/相關過程相關過程1.經營計劃和目標管理；2.數據分析；3.采購管理；4.基礎設施及環(huán)境管理；5.監(jiān)視和測量。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖： 顧客導向過程顧客導向過程過過 程程 顧客導向過程(COP) C04過程設計和開發(fā)及確認過程設計和開發(fā)及確認過程負責人：技術部輸輸 入入 (要求是什么？) 1、顧客圖紙/標準/技術協(xié)議；2、適用的法律法規(guī)要求；3、以前的類似經驗；4、產品/過程特殊特性清單；5、生產率，如標準工時；6、過程能力，如PPK、CPK值

7、；7、產品制造成本目標；8、過程設計開發(fā)任務書。 9、顧客/對供方PPAP提交要求如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、過程設計控制程序； 2、工廠、設施及設備策劃管理程序；3、APQP/FMEA/PPAP/MSA/SPC參考手冊；4、公司保密規(guī)定。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、新產品研發(fā)計劃節(jié)點按時完成率；2、技術改造項目進度計劃按時完成率；3、PPAP一次通過率。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網絡；4、辦公設備；5、會議室。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、技

8、術部； 2、制造部；3、品質部； 4、市場部；5、APQP小組。 輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、過程規(guī)范及工裝圖；2、過程流程圖、車間平面圖；3、PFMEA；4、控制計劃及作業(yè)指導書；5、包裝規(guī)范及檢驗規(guī)范；6、防錯措施及反應計劃；7、有關數據。8、顧客/供方PPAP確認報告支持過程支持過程/相關過程相關過程文件和記錄控制；2、人力資源管理和員工滿意度分析3、基礎設施及環(huán)境管理；4、計量及實驗室管理；5、采購管理；6、物資管理與追溯性控制；7、測量和監(jiān)視。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖： 顧客導向過程顧客導向過程過過 程程 顧客導向

9、過程(COP) C05產品生產產品生產過程責任人：制造部輸輸 入入 (要求是什么？) 1、顧客合同/訂單；2、生產計劃；3、生產能力；4、產品庫存標準；5、顧客的安全庫存要求。6、生產計劃/計劃調整通知；7、勞動力短缺信息；8、供應中斷/市場退貨信息。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、生產過程控制程序；2、基礎設施控制程序3、人員安全及工作環(huán)境管理程序；4、監(jiān)視和測量裝置控制程序5、生產計劃管理程序；6、制造過程審核程序；7、控制計劃、作業(yè)指導書等。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、萬圓產值總制造費用；2、工廢比例；3、成品一次交驗合格率月度上

10、升率；4、生產計劃按時完成率；5、重大安全事故次數；6、糾正預防措施關閉率/工藝紀律檢查。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、生產設備；2、交付設備；3、檢驗和試驗設備；4、水、電、氣；5、設施、場地、工位器具、材料等。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、制造部； 2、市場部；3、技術部； 4、品質部；5、設備管理部。 輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1生產動態(tài)報表2、生產計劃（更改）調整通知單：3、應急計劃實施紀錄；4、滿足合同/定單要求的合格產品；5、控制圖。支持過程支持過程/相關過程相關過程 1、文件和記錄控制；2、人力資源管理和員工滿意

11、度分析3、基礎設施管理；4、計量及實驗室管理；5、采購管理；6、物資管理與追溯性控制；7、監(jiān)視和測；8、不合格品控制。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖： 顧客導向過程顧客導向過程過過 程程 顧客導向過程(COP) C06交付和收款交付和收款過程責任人：市場部輸輸 入入 (要求是什么？)1、顧客合同/訂單；2、可交付的產品；3、產品交付前置期標準；4、發(fā)貨通知單；5、顧客的安全庫存要求。 如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、交付、支付和服務控制程序；2、與顧客有關的控制程序3、交付操作規(guī)程；4、產品交付操作規(guī)程；5、顧客付款/索賠

12、程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、未掛賬比例；2、當期壞賬損失金額；3、應收款占銷售收入比例；4、顧客附加運費率；5、顧客滿意率。6、合同履約率使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、交付設備；2、場地；3、工位器具；4、電話、傳真、計算機、辦公設備、郵件等。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、市場部； 2、財務部；3、制造部。 輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、按時交付的合格產品；2、產品交付監(jiān)控記錄表；3、顧客收貨確認單；4、財務掛賬單；5、付款計劃；5、貨款；6、轉賬支票；支持過程支持過程/相關過程相關

13、過程 1、文件和記錄控制；2人力資源管理和員工滿意度分析。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖： 顧客導向過程顧客導向過程過過 程程 顧客導向過程(COP) C07保證和服務保證和服務過程責任人：市場部輸輸 入入 (要求是什么？)1、顧客合同/訂單、服務協(xié)議；2、顧客反饋問題記錄及處理表；3、本廠服務承諾；4、顧客走訪記錄；5、顧客財產/知識產權；4、外部顧客滿意度調查報告；5、顧客退貨記錄。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、交付、支付和服務控制程序；2、顧客滿意度調查和分析程序；3、顧客財產控制程序；4、服務協(xié)議。關鍵準則是什么

14、？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、顧客反饋信息處理率；2、顧客財產損壞/丟失率。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網絡；4、服務工具；5、交通運輸設施。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、市場部； 2、制造部；3、品質部； 4、技術部；5、全質辦 輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、滿足顧客要求的服務；2、售后服務記錄表；3、信息聯(lián)絡處理單；4、顧客財產臺賬清單；4、顧客退回產品試驗和分析記錄表。支持過程支持過程/相關過程相關過程 1、文件和記錄控制；2人力資源管理和員工滿意度分析。準則： 測量

15、評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖： 顧客導向過程顧客導向過程過過 程程 顧客導向過程(COP) C08顧客抱怨顧客抱怨/反饋及滿意度分析反饋及滿意度分析過程責任人：市場部輸輸 入入 (要求是什么？)1、顧客反饋信息(包括產品信息、服務信息、問詢、合同/訂單)；2、顧客抱怨；3、顧客檔案；4、顧客滿意度調查表/走訪記錄；5、顧客退回產品。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、與顧客有關的過程控制程序；2、交付、支付和服務控制程序；3、數據分析控制程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、顧客反饋信息處理率；2、顧客滿

16、意率；3、當月市場質量成本比例。4、糾正預防措施關閉率/二方審核。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、電話；2、傳真；3、計算機/網絡；4、辦公設備；5、郵件。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、市場部； 2、品質部。 輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、顧客滿意度調查報告；2、顧客滿意度評審記錄；3、顧客退回產品分析記錄；4、信息聯(lián)絡處理單；5、售后服務記錄表；6、糾正/預防措施處理單；7、持續(xù)改進計劃。支持過程支持過程/相關過程相關過程 1、經營計劃和目標管理；2、文件和記錄控制；3、數據分析；4、不合格品控制；5、糾正和預防措施管理；準則

17、： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：管理過程管理過程過過 程程 管理過程(MP) M01經營計劃和目標管理經營計劃和目標管理過程責任人：總經理輸輸 入入 (要求是什么？)1、管理承諾；2、內部需要(工廠宗旨、工廠政策和發(fā)展方向、產品要求、員工需求和期望、工廠現狀等)；3、外部需要(顧客需求和期望、競爭對手分析報告、法律法規(guī)要求等)；4、以往績效數據。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、質量方針和目標管理程序；2、經營計劃管理程序。3、質量管理體系策劃程序；4、內部溝通程序；5、各崗位人員職責權限及任職要求。關鍵準則是什么？關鍵準則是什

18、么？ (測量/評估/績效/指標) 1、月度計劃銷售收入完成率；2、萬圓產值總制造費用；3、萬圓產值總管理費用； 4、內部存貨資金占用比例；5、人均勞動生產率月度上升率；6、經營計劃指標完成率。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、計算機/網絡；2、統(tǒng)計技術；3、調查分析。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、總經理； 2、各部門；3、顧客代表； 4、總經辦。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、質量方針；2、質量目標(包括部門分目標)；3、中長期和年度經營計劃。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：管理過

19、程管理過程過過 程程 管理過程(MP) M02文件和記錄管理文件和記錄管理過程責任人：品質部輸輸 入入 (要求是什么？)1、質量手冊/程序文件；2、管理性作業(yè)文件、技術文件、質量記錄表單、質量計劃；3、顧客提供的圖樣/工程規(guī)范及其更改文件、國際/國家/行業(yè)標準、相關的法律法規(guī)；4、文件編制/更改需求。5、質量記錄清單中的記錄，標識，填寫要求；6、質量記錄的貯存/保護/檢索/借閱/復制要求；7、質量記錄的保存期及銷毀要求。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、文件控制程序。2、質量記錄控制程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、文件有效率；2、顧客工

20、程規(guī)范評審及時率；3、記錄填寫符合率。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、計算機； 2、辦公設備；3、內部網絡； 4、資料柜；5、文件夾； 6、掃描儀。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、品質部；2、管理者代表；3、其他各部門及人員；4、全質辦輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、經審批、標識、發(fā)放并妥善保存的文件；2、文件發(fā)放、更改、領用、銷毀記錄；3、部門受控文件清單；4、有效文件清單；5、顧客工程規(guī)范評審記錄。6、質量記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置等得到有效控制。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸

21、入輸出烏龜圖：烏龜圖：管理過程管理過程過過 程程 管理過程(MP) M03管理評審管理評審過程責任人：總經理輸輸 入入 (要求是什么？)1、審核結果；2、顧客的反饋；3、過程的業(yè)績和產品符合性；4、糾正預防措施狀況；5、以往管理評審的跟蹤措施；6、可能影響質量管理體系的變更；7、改進的建議；8、質量管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢；9、質量目標及不良質量成本的定期報告；10、產品實現過程和支持過程；11、實際的和潛在的外部失效及其對質量/安全或環(huán)境的影響分析；12、法律法規(guī)狀況。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、管理評審控制程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/

22、績效/指標) 1、管理評審措施完成率；2、顧客滿意率；3、內部員工滿意率；4、質量成本占銷售收入比例。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、計算機；2、辦公設備；3、會議室。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格) 1、總經理； 2、管理者代表；3、各部門負責人； 4、顧客代表。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、評審報告及評審記錄：2、對質量管理體系及其過程有效性的改進；3、對產品的改進；4、提出資源的需求；5、質量目標的完成情況和顧客對產品的滿意度。6、成本分析報告；7、糾正/預防/持續(xù)改進措施狀(包括驗證/確認)準則： 測量 評價人員：能力技能培訓

23、方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：管理過程管理過程過過 程程 管理過程(MP) M04內部審核內部審核過程責任人：全質辦輸輸 入入 (要求是什么？)1、年度內部審核計劃；2、質量內部審核實施計劃；3、體系/過程/產品審核檢查表；4、本廠體系文件及顧客要求；5、圖紙、流程圖、FMEA、控制計劃、作業(yè)指導書；6場所、生產工藝、供應商更改7、重大質量事故及顧客投訴；8、本廠組織機構及質量管理體系的重大變化/顧客投訴；9、重大質量事故及連續(xù)的一般質量事故；10、法律法規(guī)要求/以往審核結果。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、內部質量管理體系審核程序。關鍵準則是什么？關鍵準

24、則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、體系/過程/產品審核計劃實施率；2、糾正/預防措施關閉率/內部審核；使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、計算機；2、辦公設備；3、會議室。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、管理者代表； 2、品質部；3、全質辦； 4、內審員；5、各部門。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、內部體系/過程/產品審核報告；2、不符合項報告；糾正/預防措施處理單；3、不合格品評審處理單/產品狀態(tài)標識。3、審核首/末次會議記錄表。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：管理過程管理

25、過程過過 程程 管理過程(MP) M05數據分析管理數據分析管理過程責任人：財務部輸輸 入入 (要求是什么？)1、各過程績效指標及實現情況；2、質量目標及實現情況；3、經營計劃指標及實現情況；4、顧客要求；5、行業(yè)及競爭對手信息。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、數據分析控制程序； 2、持續(xù)改進控制程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、信息化建設計劃節(jié)點完成率；2、財務報表/數據提交不及時或不準確次數；3、優(yōu)先減少計劃按時完成率4、各過程績效指標完成率；使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、計算機；2、計算軟

26、件；3、統(tǒng)計方法。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、品質部；2、財務部；3、全質辦4、其他各部門。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、公司級數據和資料分析報告；2、數據趨勢圖；3、提交給顧客確認的數據報告資料；4、不符合和糾正/預防措施狀況(包括驗證/確認)。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：管理過程管理過程過過 程程 管理過程(MP)M06糾正和預防措施糾正和預防措施過程責任人：品質部輸輸 入入 (要求是什么？)1、內外部出現的重大質量或環(huán)境事故；2、管理評審和內外審結果；3、顧客退貨及抱怨；4、過程監(jiān)控數據及趨勢。如何做？如

27、何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、糾正和預防措施控制程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、糾正/預防措施關閉率；2、同類問題重復發(fā)生次數。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、計算機；2、辦公設備；3、SPC統(tǒng)計方法；4、QC分析工具。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、品質部；2、其他各部門及人員；3、顧客代表。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、糾正/預防措施處理單；2、顧客退回產品試驗和分析記錄表；3、糾正和預防措施實施情況一覽表。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出

28、烏龜圖：烏龜圖：管理過程管理過程過過 程程 管理過程(MP)M07持續(xù)改進持續(xù)改進過程責任人：全質辦輸輸 入入 (要求是什么？)1、產品和服務質量信息；2、過程能力資料；3、顧客滿意或不滿意信息；4、成本(包括不良質量成本)資料；5、顧客的期望；6、競爭對手同類產品的情況；7、市場動態(tài)；8、質量改進項目申報表；9、持續(xù)改進計劃。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、持續(xù)改進管理程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、持續(xù)改進計劃實施率；使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、計算機； 2、辦公設備；3、控制圖； 4、

29、PPM分析；5、設備總效率； 6、價值分析；7、基準確定； 8、防錯；9、動作/人機工程分析。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、品質部；2、其他各部門及人員。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、項目改進方案及實施情況報告；2、改進效果驗證/評審報告。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：支持過程支持過程過過 程程 支持過程(SP) S01人力資源管理及員工滿意度分析人力資源管理及員工滿意度分析過程責任人：總經辦輸輸 入入 (要求是什么？)1、工廠員工素質現狀；2、工廠經營計劃；3、工廠發(fā)展及人才儲備規(guī)劃；4、各部門人員需求及培訓需求

30、；5、培訓計劃；6、組織機構及崗位調整；7、員工信息反饋及員工/部門間滿意度。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、人力資源控制程序；2、顧客滿意度調查和分析程序；3、員工獎懲條例。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、培訓合格率；2、內部員工滿意率；3、各部門基礎管理工作推進計劃完成率;4、員工離職率。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、電話； 2、傳真；3、辦公場所/用品； 4、計算機；5、招聘廣告及人才交流會；6、培訓場地和培訓教材。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、總經辦； 2、總經理；3、其他各

31、部門； 4、顧客代表。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、合格員工；2、培訓記錄；3、員工培訓檔案卡；4、崗位證書登記表；5、員工獎懲決定；6、內部顧客滿意度調查報告；7、內部顧客滿意度趨勢分析圖。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：支持過程支持過程過過 程程 支持過程(SP) S02基礎設施及環(huán)境管理基礎設施及環(huán)境管理過程責任人：設備管理部輸輸 入入 (要求是什么？)1、設施配置申請單；2、設備維護保養(yǎng)及使用說明書；3、完好設備標準；4、設施現場使用信息；5、設備預防和預見性維護/修理計劃；6、設備能力CMk計劃；7、工裝需求計劃；8、工裝

32、保養(yǎng)及使用壽命標準；9、工裝現場使用信息。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、人力資源控制程序；2、顧客滿意度調查和分析程序；3、員工獎懲條例。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、設備利用率； 2、CMk達標率；3、工裝完好率。4、因基礎設施造成生產中斷（120分）次數；5、萬圓產值設備管理費用。6、設備改造計劃結點按時完成率7、當月各部門5S檢查不符合項8、重大安全事故次數。使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、資金； 2、備件；3、維修設備。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、制造部； 2、總經理；3

33、、品質部； 4、技術部；5、總經辦； 6、設備管理部。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、設施及設施清單；2、設施驗收單；3、生產設備檔案卡；4、設備維護/修理記錄；5、設備點檢表；6、設備日常保養(yǎng)記錄表；7、設備CMk分析報告；8、關鍵設備備件最低庫存量標準及備件；9、工裝圖及工裝鑒定表；10、工裝上下場鑒定記錄表；11、工裝周期保養(yǎng)/維修記錄。12符合要求的工作環(huán)境；13、特殊特性清單；14、產品安全性標識；15、員工三級教育卡；16、安全和工作環(huán)境檢查記錄；17、安全/環(huán)境問題整改通知書。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：支持過程支持

34、過程過過 程程 支持過程(SP) S03計量和實驗室管理計量和實驗室管理過程責任人：品質部輸輸 入入 (要求是什么？)1、監(jiān)視和測量裝置需求計劃/一覽表/校準計劃； 2、計量法規(guī)/檢定規(guī)程；3、監(jiān)視和測量裝置使用說明書和操作規(guī)程； 4、經認可的外部實驗室清單。5、控制計劃；6、MSA計劃；7、顧客要求；8、監(jiān)視和測量裝置失準/維修信息；9、測量系統(tǒng)變更信息；10、實驗室方針；11、生產或設計開發(fā)要求；12、實驗室人員環(huán)境要求；13、實驗室范圍；14、產品標準； 15、試驗樣品和試驗委托單。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、監(jiān)視和測量裝置控制程序；2、測量系統(tǒng)分析程序；3、實驗

35、室管理程序；4、檢定規(guī)程；5、MSA參考手冊；產品標準；實驗方法標準；實驗設備操作規(guī)程；2、檢定規(guī)程。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、校準計劃實施率；2、試驗結果錯誤次數；3、試驗設備及軟件受檢率；使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、合格證； 2、檢定規(guī)程；3、搬運工具； 4、計算機；5、檢驗和實驗設備；6、適宜的使用和貯存環(huán)境。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、品質部； 2、制造部；3、各使用部門。輸輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、合格的監(jiān)視和測量裝置；2、監(jiān)視和測量裝置狀態(tài)標識；3、校準記錄；4、偏離校

36、準狀態(tài)處置記錄。5、MSA分析報告；6、測量系統(tǒng)更新措施；7、試驗原始記錄；8、試驗報告；9、樣品接收記錄；10、經標識保存的樣品記錄。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：支持過程支持過程過過 程程 支持過程(SP) S04采購管理采購管理過程責任人：采購課輸輸 入入 (要求是什么？)1、生產計劃/采購計劃；2、供方業(yè)績評定準/年度考核表；3、供方現場評價表/體系認證證書；4、供方年度開發(fā)計劃；5、采購產品庫存標準及庫存量；6、材料定額；7、采購分類標準；8、供方質量保證協(xié)議；9、采購計劃/合同；10、采購產品檢驗規(guī)范；11、潛在供方名單；12、

37、臨時采購產品申請表。如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、供方評定程序；2、采購控制程序；3、過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、采購產品批次合格率月度上升率；2、采購計劃按時完成率；3、料廢比例；4、供方產品導致的顧客停產/退貨/投訴次數。5、供方PPAP一次通過率；使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、電話、傳真； 2、郵件；3、計算機； 4、檢驗和實驗設備；5、庫房； 6、運輸工具。由誰進行？由誰進行？ (能力/技能/資格)1、制造部； 2、汽配總經理；3、品質部； 4、采購課輸

38、輸 出出 (將要交付的是什么？) 1、供方評定結論表；2、合格供方名錄3、供方質量體系開發(fā)記錄及整頓秩序改報告；4、符合要求的供方 。5、合格的采購產品；6、進貨檢驗報告；7、供方供貨業(yè)績監(jiān)測記錄。準則： 測量 評價人員：能力技能培訓方法程序技術材料設備工具輸入輸出烏龜圖：烏龜圖：支持過程支持過程過過 程程 支持過程(SP) S05物資管理與追溯性控制物資管理與追溯性控制過程責任人：物資課輸輸 入入 (要求是什么？)1、產品標識要求；2、搬運要求(控制計劃)；3、包裝箱圖及包裝標準；4、產品貯存要求；5、產品庫存標準；6、生產計劃/采購計劃；7、顧客對產品標識及可追溯性要求；8、本公司對產品標識及可追溯性要求；9、采購產品/半成品/成品/產品檢驗和實驗記錄10、產品保護要求如何做？如何做？ (方法/指導書/程序/技術) 1、產品防護控制程序；2、產品包裝規(guī)范；3、庫房管理辦法。關鍵準則是什么？關鍵準則是什么？ (測量/評估/績效/指標) 1、庫存周轉次數；2、抽查和盤點發(fā)現物資帳物不相符項3、標識管理及先進先出檢查發(fā)現的不符合項使用什么方式進行使用什么方式進行 (材料材料/設備設備/裝置裝置) 1、標牌、標簽； 2、庫房；3、工位器具； 4、搬運工具