事故隱患排查治理責(zé)任制和管理制度

1、北京鑠檸印刷有限公司事故隱患排查治理責(zé)任制和管理制度1 目的和范圍為規(guī)范北京鑠檸印刷有限公司事故隱患排查治理的職責(zé)和工作流程、要求和方法，特制定本制度。本制度適用于公司和各部門的事故隱患排查治理管理，包括對(duì)被派遣勞動(dòng)者的隱患排查治理管理，也包括對(duì)相關(guān)方在企業(yè)工作的場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督。2 規(guī)范性引用文件無3 定義事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故發(fā)生的物 的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。4 職責(zé)4.1總經(jīng)理為本公司主要負(fù)責(zé)人，對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)履行以下職責(zé)：（1）建立、健全并督促落實(shí)事故隱患排查治理責(zé)任制，包括確定職

2、責(zé)、批準(zhǔn)責(zé)任制文本、 對(duì)各級(jí)人員責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲等；（2 ）組織制定并督促落實(shí)事故隱患排查治理的各項(xiàng)制度、組織制定考核獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)公 司重點(diǎn)危險(xiǎn)源清單、崗位清單目錄、隱患排查清單；（3）保障事故隱患排查治理的資金投入，包括批準(zhǔn)或向投資決策機(jī)構(gòu)、投資人申報(bào)事故隱 患排查治理費(fèi)用等；（4）定期組織并參加事故隱患排查；（5）組織企業(yè)事故隱患的治理，和時(shí)消除事故隱患，包括批準(zhǔn)重要的事故隱患治理方案和治理驗(yàn)收結(jié)果、定期聽取事故隱患排查治理情況匯報(bào)，組織對(duì)事故隱患治理效果進(jìn)行評(píng)估等。4.2財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)事故隱患排查治理的組織、協(xié)調(diào)工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（1）組織制定并督促落實(shí)公司事故

3、隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)各級(jí)人員、各部門 的隱患排查治理責(zé)任；（2）組織建立公司事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組；（3）組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和制定崗位清單目錄、隱患排查清單的編制工作；組織公司安全大檢查 并參加事故隱患排查；（4）組織、協(xié)調(diào)制定并審核批準(zhǔn)重大事故隱患治理方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并監(jiān)督實(shí)施；（5）組織、協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查各部門隱患排查治理工作，審核考核獎(jiǎng)懲意見。（6）制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為；4.3其他主任在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)協(xié)助組織和協(xié)調(diào)工作。4.4事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)為總經(jīng)理，副組長(zhǎng)為公司財(cái)務(wù)部主任，組員包括公司車 間主任、后勤部主任、廠部廠長(zhǎng)。其職責(zé)主要是全面領(lǐng)

4、導(dǎo)公司事故隱患排查治理工作，批準(zhǔn)重大、重要事故隱患治理方案。4.5領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)專業(yè)技術(shù)小組，財(cái)務(wù)部主任任小組組長(zhǎng)， 后勤部主任任副組長(zhǎng)， 形成公司事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)小組名單（見附件1）;小組和其成員應(yīng)履行以下職責(zé)：（1）按專業(yè)特長(zhǎng)，參加專業(yè)相關(guān)的事故隱患排查活動(dòng)，包括各類安全檢查、專業(yè)安全評(píng)估等;（2）針對(duì)事故隱患排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，進(jìn)行分析并提出事故隱患分類分級(jí)、事故隱患治 理措施方案等建議；（3）參加或?qū)彶槭鹿孰[患治理方案或措施；（4）參加對(duì)事故隱患治理的驗(yàn)收，包括對(duì)治理效果進(jìn)行評(píng)價(jià)；（5）參加對(duì)事故隱患統(tǒng)計(jì)資料的分析，提出相關(guān)事故隱患預(yù)防、事故預(yù)警的建議。4.6車間安全員（1 ）具

5、體組織車間風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、崗位清單目錄、隱患排查清單的編制工作；（2）具體組織和參加組織公司級(jí)事故隱患排查和治理的各項(xiàng)工作；（3 ）負(fù)責(zé)按要求進(jìn)行事故隱患公示、上報(bào)工作；（4）對(duì)本部門事故隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.7各部門4.7.1 負(fù)責(zé)本部門的事故隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)重大事故隱患和時(shí)上報(bào)公司事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組；4.7.2 保存事故隱患排查治理的記錄和資料，并報(bào)公司安全員備案。4.7.3 協(xié)助組織并參加公司安全員對(duì)本部門的一般事故隱患治理情況的驗(yàn)收。4.7.4 完成事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)的各項(xiàng)事故隱患的治理任務(wù)。4.7.5 各部門級(jí)事故隱患排查根據(jù)廠內(nèi)不同區(qū)域，劃分排查治理職責(zé)

6、如下；（1 ）生產(chǎn)車間（制版部、印刷部、裝訂部、紙庫(kù)部）負(fù)責(zé)排查治理車間和各紙庫(kù)內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施、操作規(guī)程、消防通道、危化品和其危廢物管理、警示標(biāo)志等作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等事故隱患排查治理工作。包括叉車、壓力容器等特種設(shè)備；車間使用的一些電動(dòng)工具；現(xiàn)場(chǎng)使用危險(xiǎn)化學(xué)品的事故隱患排查治理工作。（3）后勤部負(fù)責(zé)公司設(shè)備設(shè)施、消防設(shè)備設(shè)施和辦公區(qū)、食堂、宿舍廠區(qū)公共區(qū)域，包括（機(jī)械設(shè)備設(shè)施、電氣設(shè)備設(shè)施）以和變、配電室的作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等事故 隱患排查治理工作。（4）其余各部門負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的所有設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等事故隱 患排查治理工作。4.8企業(yè)員工，即在第一線

7、從事生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、業(yè)務(wù)管理的從業(yè)人員的安全職責(zé)，具體體現(xiàn)在其安全生產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)上，包括：（1 ）從業(yè)人員的權(quán)利包括：有權(quán)了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施和事故應(yīng)急措施，有權(quán)對(duì)本單位的安全生產(chǎn)工作提出建議；有權(quán)對(duì)本單位安全生產(chǎn)工作中存在的問題提出批評(píng)、檢舉、 控告；有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)直接危和 人身安全的緊急情況時(shí)，有權(quán)停止作業(yè)或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離作業(yè)場(chǎng)所；（2）從業(yè)人員的義務(wù)包括：從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章 制度和操作規(guī)程，服從管理，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品；從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的

8、安全生產(chǎn)知識(shí)，提高安全生產(chǎn)技能，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力；從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素，應(yīng)當(dāng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理人員或者本單位負(fù)責(zé)人報(bào)告；接到報(bào)告的人員應(yīng)當(dāng)和時(shí)予以處理。4.9工會(huì)小組或員工代表應(yīng)依法組織職工參加本單位安全生產(chǎn)工作的民主管理和民主監(jiān)督， 包括對(duì)事故隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督，并組織工會(huì)或員工代表參加相關(guān)工作。5 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和崗位清單目錄、事故隱患排查清單的編制5.1后勤部主任組織，車間安全員具體負(fù)責(zé)， 每年組織對(duì)各部門、 崗位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別， 辨識(shí) 各部門、各崗位設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)過程的危險(xiǎn)源和其風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并將失控可能性大、后果嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)定為重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。5.2形

9、成公司危險(xiǎn)源辨識(shí)表（見附件2），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門；各部門應(yīng)組織學(xué) 習(xí)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表的內(nèi)容，使員工熟悉本部門、本崗位的的風(fēng)險(xiǎn)，了解公司的重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。5.3危險(xiǎn)源辨識(shí)表應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施、工藝、組織機(jī)構(gòu)等的變更，和時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。5.4根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，由后勤部主任組織各部門編制崗位清單目錄（見附件3）和事故隱患排查清單（見附件4）,明確各崗位的事故隱患排查內(nèi)容、頻次，經(jīng)公司事故隱患排查治理專業(yè)技術(shù)組評(píng)審，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施并下發(fā)各部門。6 事故隱患分類、分級(jí)6.1事故隱患分類6.1.16.1.2（1）（2）事故隱患向政府主管部門上報(bào)時(shí)，事故隱患的分類按北京市和區(qū)縣政府部門的規(guī)建立事故

10、隱患臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)分析時(shí)，結(jié)合本公司實(shí)際，事故隱患分類為：按照頻次，分為首次發(fā)生、重復(fù)發(fā)生；按照原因，分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境不良因素、管理缺陷。6.2事故隱患分級(jí)6.2.1重大事故隱患是指危害和整改難度較大，事故風(fēng)險(xiǎn)較高、影響范圍較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間治理方能排除的事故隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以治理的事故隱患。重大事故隱患的判定標(biāo)準(zhǔn)按國(guó)家和北京市標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6.2.2 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，企業(yè)發(fā)現(xiàn)后能夠組織治理；由公司安全員或 公司專業(yè)技術(shù)小組負(fù)責(zé)驗(yàn)收的事故隱患。7 事故隱患排查7.1各班組、崗位負(fù)責(zé)日常安全檢查，每日班

11、前、班中、班后進(jìn)行，檢查設(shè)備設(shè)施狀態(tài)和人 員操作行為是否安全，記錄填在相應(yīng)的崗位隱患排查清單中。7.2各部門按分工職責(zé)，每周進(jìn)行一次綜合安全檢查，對(duì)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等進(jìn)行事故隱患排查，記錄填在相應(yīng)的崗位隱患排查清單中。7.3公司級(jí)安全檢查每月進(jìn)行一次，由公司安全員組織和召集，廠長(zhǎng)帶隊(duì)，專業(yè)小組成員參加，對(duì)各部門的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)環(huán)境、管理缺陷等事故隱患進(jìn)行抽查。其中總經(jīng) 理應(yīng)每季度至少參加一次，記錄填在相應(yīng)的崗位隱患排查清單中。7.4各部門和公司級(jí)安全檢查時(shí)，應(yīng)按相應(yīng)的崗位隱患排查清單 的內(nèi)容進(jìn)行事故隱患排查。7.5公司級(jí)安全檢查，由安全員負(fù)責(zé)列出檢查方案計(jì)劃，填

12、寫安全檢查記錄表（見附件5）;發(fā)現(xiàn)短時(shí)間不能整改的一般事故隱患時(shí)，由安全員負(fù)責(zé)編制、 后勤部主任批準(zhǔn)，向責(zé)任部門下達(dá)事故隱患治理通知和記錄表（見附件6）。7.6應(yīng)每月向從業(yè)人員公示事故隱患排查情況。凡是公司下達(dá)事故隱患治理通知的事故隱患，由公司安全員負(fù)責(zé)在公司公告欄內(nèi)公示，其他事故隱患由責(zé)任部門負(fù)責(zé)在部門內(nèi)公示。重大事故隱患消除前，公司應(yīng)當(dāng)向從業(yè)人員公示事故隱患的危害程度、影響范圍和應(yīng)急措施。7.7有下列情況之一的，公司應(yīng)當(dāng)和時(shí)向所在地負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告：（1）事故隱患無法和時(shí)消除并可能危和公共安全的；（2）非本單位原因造成或者可能造成事故隱患的。報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的現(xiàn)

13、狀、形成原因、危害后果和影響范圍等情況。7.8公司應(yīng)使用生產(chǎn)安全事故隱患排查治理信息系統(tǒng)，如實(shí)記錄事故隱患的排查時(shí)間、所屬類型、所在位置、責(zé)任部門和責(zé)任人、治理措施和整改情況等內(nèi)容。8 事故隱患治理8.1現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，事故隱患治理責(zé)任部門應(yīng)立即整改。對(duì)于能立即整改的事故隱患， 由事故隱患治理責(zé)任部門；不能立即整改的事故隱患，由事故隱患治理責(zé)任部門負(fù)責(zé)，對(duì)事故隱患原因進(jìn)行分析，制定治理措施，并按治理措施進(jìn)行治理；公司專業(yè)技術(shù)小組負(fù)責(zé)對(duì)事故隱患治理措施完成情況的驗(yàn)收，填寫事故隱患治理通知和記錄表，部門主要負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，由公司安全員保存。8.2重大事故隱患應(yīng)在安全分管副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)組織下，公

14、司安全員負(fù)責(zé)組織專業(yè)技術(shù)小組進(jìn)行原因分析，針對(duì)原因提出重要事故隱患治理方案的建議，編制重大事故隱患治理方案，經(jīng)事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施。治理完成后，在后勤部主任的領(lǐng)導(dǎo)組織下，按要求對(duì)其治理情況和有效性進(jìn)行驗(yàn)收，編制重大事故隱患治理和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，由車間安全員保存。9 事故隱患臺(tái)賬和統(tǒng)計(jì)分析9.1 車間安全員負(fù)責(zé)，建立公司事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬（見附件7），每月至少更新一次。9.2 每年年末，車間安全員負(fù)責(zé)對(duì)臺(tái)賬內(nèi)的事故隱患類別、級(jí)別和數(shù)量、責(zé)任部門、治理驗(yàn)收情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成事故隱患統(tǒng)計(jì)分析表，（見附件8），報(bào)公司事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。10事故隱患排查和治理考核獎(jiǎng)懲要求10.1 對(duì)在事故隱患排查和治理工作表現(xiàn)突出者，將按照公司安全獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰管理制度中的獎(jiǎng)勵(lì)流程實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)勵(lì)金額100-500元，根據(jù)情況由總經(jīng)理確定；包括：10.1.1 認(rèn)真履行事故隱患排查和治理工作安排，并能根據(jù)自己部門、崗位情況完善事故隱患排查和治理工作，成績(jī)優(yōu)異者；10.1.2 舉報(bào)重大事故隱患者；10.1.3 在事故隱患治理工作中提出經(jīng)濟(jì)實(shí)用并能達(dá)到控制事故隱患目的的人員；10.1.4 在事故隱患排查和治理工作上有所創(chuàng)新者，10.2對(duì)于以下人員或部門將按照安全獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰管理制度中的獎(jiǎng)勵(lì)流程實(shí)施懲罰，扣除其當(dāng)月獎(jiǎng)金 300-1000元，根據(jù)情況由總經(jīng)理確定；10.2.1 不執(zhí)行事故隱患